级项目支出绩效目标表
预算支出绩效目标申报表三级项目-区域
通过设备奖励、贷款贴息和股权投资等方式，支持工业企业实施提质增效、 智能化改造、设备 更新和绿色发展等技术改造项目，引导14家工业企业开 展技术改造，财政资金对投资拉动1.5亿元，直接拉动设备投资1.2亿元， 获得支持的企业上缴税金0.15亿元，提升企业装设备水平，加快推动产业 优化升级，促进经济高质量发展。
政策依据
《广东省工业和信息化厅关于加大工业企业技术改造和小升规企业财政扶持 力度有关措施》（粤工信财审〔2019J115号）、《关于推动制造业高质量发 展的意见》（粤发〔2019〕21号）、《广东省人民政府关于印发广东省降低 制造业企业成本支持实体经济发展若干政策措施（修订版）的通知》（粤府（2018J79号）等。
政策依据
《广东省工业和信息化厅关于加大工业企业技术改造和小升规企业财政扶持 力度有关措施》（粤工信财审〔2019JH5号）、《关于推动制造业高质量发 展的意见》（粤发［2019）21号）、《广东省人民政府关于印发广东省降低 制造业企业成本支持实体经济发展若干政策措施（修订版）的通知》（粤府（2018J79号）等。
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
绩效指标
产出指标
数量指标
引导开展技术改造的工业企业数（家）
14
质量指标
财政资金对投资的拉动（亿元）
1.4
直接拉动设备投资（亿元）
1
时效指标
技术改造专项资金支出及时程度
及时
效益指标
经济效益指标
获得支持的企业上缴税金（亿元）
0. 15
社会效益指标
促进企业生产设备改造
促进
促进企业开展技术改造
促进
可持续影响指标
对技术改造企业未来可持续发展的影响
项目支出绩效表
一级 指标
二级指标
三级指标
数量指标
指标1： 指标2：
……
指标1：
质量指标
产
出
指
指标2：
标
……
指标1：
时效指标 指标2：
……
指标1：
成本指标 指标2：
……
……
指标1：
经济效益 指标
指标2：
…… 绩
效
指标1：
指
标
社会效益
指标
指标2：
效
益 指
……
标
指标1：
生态效益 指标
指标2：
……
可持续影响 指标
指标1： 指标2： ……
100% 100%
指标1：及时高效协调工作
100%
社会效益 指标
指标2：认真管理文件，上 报、下达文件
100%
……
生态效益 指标
指标1： 指标2： ……
可持续影响 指标
指标1： 指标2： ……
……
指标1：组织协调局机关日 常工作
100%
满意 服务对象 度指 满意度指标
服务对象 满意度指标
附件
项目支出绩效目标申报表
（ 2020 年度）
项目名称
满意 服务对象 度指 满意度指标 标
指标2：
……
……
无
指标2：草拟全局工作计划
、总结、重要文件、简报等
文字材料，审核把关局内各
服务对象 满意度指标
股室、所属各单位以局名义 、局办名义上报、下发的文 字管理工作的经验，做 好情况通报、信息交流工 作，为领导科学决策提供依 据
……
指标1：
指标值
目标1：组织协调局机关日常工作 目标2：草拟全局工作计划、总结、重要文件、简报 等文字材料，审核把关局内各股室、所属各单位以局 名义、局办名义上报、下发的文字材料 目标3：及时了解和研究文体系统管理工作的经验， 做好情况通报、信息交流工作，为领导科学决策提供 依据 ……
项目支出绩效目标明细表
项目支出绩效目标明细表
项目支出绩效目标明细表是一种用于衡量项目支出的定量指标。
它是对项目实施中各项支出进行分解和分析的关键工具，以便帮助项目管理者及时识别项目支出的变化和风险，并采取有效措施。
它主要用于跟踪项目支出的实施情况，并检测项目支出是否符合预定的绩效指标。
项目支出绩效目标明细表包括四大部分内容：
1、项目支出范围：明确项目支出的范围，包括明确的支出项目和以及每个支出项目所涉及的具体事项，如人工费、材料费、设备费、外包费用等；
2、项目支出指标：根据项目支出范围，确定项目支出的指标，如预算金额占比、实际金额占比等；
3、项目支出实施情况：记录项目支出实施情况，包括支出时间、支出金额、支出方式等；
4、支出绩效评估：根据实施情况，对项目支出进行绩效评估，并对不合格的支出采取有效的修正措施。
项目支出绩效目标明细表的作用是更好地控制项目支出。
通过明细表，项目管理者能够更加精确的掌握项目支出的情况，从而及时识别出项目支出的变化，并及时采取有效措施，防止项目支出出现波动。
此外，项目支出绩效
目标明细表还可以帮助项目管理者更好地评估项目支出的价值，以便为项目决策提供依据。
总之，项目支出绩效目标明细表是项目管理中不可或缺的一部分，它可以帮助项目管理者更加有效的控制项目支出，保证项目支出的稳定性，从而提高项目的整体绩效。
省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
二级指标
三级指标
目标值
数量指标
产出指标
质量指标 时效指标
位）项目支出绩效目标申报表
(2018年度 )
实施单位 项目期 年度资金总额： 其中：财政拨款
其他资金
0.00
年度目标：2018年度
二级指标 数量指标
三级指标
目标值
质量指标 时效指标
绩效指标 负责人：
成本指标
经济效益指标
效益指标
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
社会效益指标 生态效益指标
省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申
(2018年度 )
项目名称
主管部门及代码
实施单位
项目属性
项目期
项目资金 元）
中期资金总额：
（万
其中：财政拨款
其他资金
0.00
年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金
项目概况
立项依据
项目设立的必要性
保证项目实施的制度、 措施
项目实施计划
总 体 目 标
一级指标
最终目标
可持续影响指标
服务对象满意度指标 满意度指标
其他满意度指标 经办人：
联系电话：
成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 其他满意度指标
填报日期：
项目支出绩效目标申报表(项目总体情况)
0起
数
居民满意度
>85%
影响力目标 满意度目标
活动主办方 满意度
>85%
明细 金额
构成明细
EPS、UPS维修
60,000.00
监控设备维保
71,090.00
场馆零星养护费
500,000.00
高低压配电站状态性检修
21,836.00
游泳池温控电子阀更换
10,092.00
游泳池生活水泵变频控制系统更换
14,029.00
43,300.00
健身苑羽毛球网球等运动器械维修
20,000.00
电试（高压检测）
38,902.00
游泳池设备维护
9,000.00
消防物联网系统年度服务费
15,000.00
煤气维保费
9,000.00
电梯维保费
10,000.00
馆内分体空调维护
22,800.00
背投、音响维保
24,500.00
ห้องสมุดไป่ตู้
主馆新闻发布中心、羽毛球馆及会议室音响更新1,750,000.00
必要性:区体育馆设立本项目，为了通过对体育场馆的日常维护保养，进一步保障区内居民群众 体育活动、重要赛事活动的开展。
可行性:本项目中有关设备后续维护保养的工作直接委托给设备安装的供应商，其他检测检修、 设备更换项目（未达政府采购限额标准）将通过多方比价来选定服务供应商。作为经常行项目， 区体育馆已经积累丰富的经验。能够保障维修维护工作顺利开展。
项目立项 情况
依 据:在国家体育十三五规划中提出：不断完善基本公共体育服务。加快建设水平较高、内容 完备、惠及全民的基本公共体育服务体系，逐步推动基本公共体育服务在地域、城乡和人群间的 均等化。推进基本公共体育服务示范区建设，制定结构合理、内容明确、符合实际的基本公共体 育服务标准体系。加强基本公共体育服务信息化建设，建立数据采集和监测体系。
项目支出绩效目标申报表及填报说明、填写示范(模板)
项目支出绩效目标申报表（年度）《项目支出绩效目标申报表》填报说明一、年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用项目预算资金的年份，如：2017年编制2018年部门预算，填写“2018年”。
二、项目基本情况。
1．项目名称：按规的项目名称容填报，与部门预算项目名称一致。
2．项目属性：分为新增项目、延续项目，在选项“□”中划“√”。
其中：新增项目是指本年度新增的需列入预算的项目；延续项目是指以前年度已批准，并已确定分年度预算，需在本年度及以后年度预算中继续安排的项目。
3．主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。
4．项目负责人：填写负责项目实施的人员。
5．联系：填写项目负责人联系。
6．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。
7．项目预算：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括市财政资金、其他资金等。
三、项目绩效目标。
项目绩效目标描述：描述项目支出计划在一定期限预期达到的产出和效果。
1．总目标：概括描述项目整个计划期的总体产出和效果（一次性项目不需填写此项，只填写本年度目标）。
2．本年度目标：概括描述项目在本年度预期达到的产出和效果。
四、项目实施进度计划：针对项目特点设定分阶段的项目具体实施容计划，清晰、明确填报每个阶段的项目实施容、开始时间、完成时间。
五、总目标绩效指标：是对项目在整个计划期绩效目标的细化和量化，一般包括：1．产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。
可进一步细分为：数量指标——反映预期提供的公共产品和服务数量；质量指标——反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果；成本指标——反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况。
（1）指标容：根据项目的特性和具体实施容将细分的绩效指标确定为具体容。
如数量指标“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等；质量指标“培训合格率”、“研究成果验收通过率”、“服务对象覆盖率”等；成本指标“项目总费用控制在××万元”、“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”、等。
建设项目支出绩效目标表
项目单位
项目名称
总体绩效目标
建设项目支出绩效目标表
填报日期： 年月日
总体绩效指标
2022年绩效目标 2023年绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
2024年绩效目标 2025
指标值
2026年绩效目标 2027年绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
联系人：
联系电话：
2028年绩效目标 2029年绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
注：1.请按项目填报 总体绩效目标和绩效 指标；
2.申报投资计划 的年度需填写项目年 度绩效目标和绩效指 标；
3.绩效指标参照《中央部门预算绩效目标管理办法》（财预〔2015〕88号）要 求填写；
4.老旧小区综合 整治项目仅填报2016 年、2017年相关信息 。
项目支出绩效目标表
定期进行检查评比 按时保质完成日常管理
开福区城 市管理和 行政执法
局
背街小巷 作业经费
经常性
开福区城 市管理和 行政执法
局
城管设备 采购专项
经常性
开福区城 市管理和 行政执法
局
夜宵整治 工作经费
经常性
开福区城 市管理和 行政执法
局
垃圾分类 专项经费
经常性
3,471.68 1,000.00
20.00 1,000.00
按年度计划进度实施 按年度计划进度实施 按年度计划进度实施 按年度计划进度实施
按时保质完成日常清扫任 务
城管系统（包括市政、园 林、环卫、城管局、城管 执法大队）大型机械、设
备采购经费
按要求做好夜市规范点申 报工作，对精品夜市规范 创建点实施验收，促进提 升创建精品规范点和精细
管理意识
1.政府推动，强制分类； 2.健全机制，系统运作； 3.因地制宜，稳步推进； 4.综合施策，分类减量； 5.广泛宣传，全民参与。
开福区城 市管理和 行政执法
局
城管机动 经费
经常性
300.00
区级支出
参照城管执法局资金 根据区领导批示及参照往
管理使用
年标准
解决城市管理中突出问题
解决本年度城市管理中突出 问题
按年度计划进度实施
解决城市管理中突出问题
开福区城 市管理和 行政执法
局
健康教育 经费
经常性
5.00
区级支出
开爱卫发【2018】2号 城管执法局财务制度 2018年开福区爱国卫生工
系，逐步形成以法制为基础、政府 推动、全民参与、城乡统筹、因地
、分类处理体系，逐步形成 以法制为基础、政府推动、
项目支出绩效目标自评表
执行率
得分
年度资金总额
10.0
10.00
10.00
10
100.00
10
其中：当年财政拨款
10.0
10
10
─
─
上年结转资金
─
─
其他资金
0.0
─
─
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
目标1：开展镇信访、安全维稳工作，保障信访、安全维稳工作正常运行，确保琅琊镇整体安全、社会稳定。
目标2：投入项目资金10万元
目标2：投入项目资金50万元
目标1完成情况：已完成
目标2完成情况：已完成
一级指标
二级指标（分值）
三级指标
年度
指标值
实际
完成值
得分
偏差原因分析及改进措施
绩效指标
产出指标（50分）
数量指标(10)
村（社区）聘请代办员
1人/村、社区
1人/村社
2
村（社区）聘请保洁员
3人/村、社区
3人/村、社区
3
村（社区）聘请治安联防员
实际
完成值
得分
偏差原因分析及改进措施
绩效指标
产出指标（50分）
数量指标(10)
聘请琅琊镇环境保洁人员
5-7人
7人
5
对聘请琅琊镇环境保洁人员业务培训
2-4次
4次
5
质量指标(10)
培训合格率
≧90%
90%
10
时效指标(10)
培训完成时间
2-4天
4天
10
成本指标(10)
办公费
9万元
9万元
3
打印费
公务接待经费 项目支出绩效目标申报表
项目支出绩效目标申报表一、项目名称：公务接待经费支出项目二、支出目标：提高公务接待活动的品质和效益，确保经费使用合理、规范。
三、经费预算：根据公务接待活动的规模和标准制定经费预算，确保经费使用合理、有效。
四、支出绩效目标1. 提高公务接待活动的品质和效益，通过提高服务质量和精细化管理，体现公务接待经费的合理使用和节约。
2. 确保公务接待活动的合规性和规范性，严格执行有关规定，杜绝违规和浪费现象。
3. 加强公务接待经费的监督和管理，建立健全经费使用制度和内部控制机制，确保经费使用合法合规。
五、支出绩效考核指标1. 公务接待活动的效果和效益：包括公务接待活动的规模、品质、效益等指标。
2. 经费使用的合规性和规范性：包括经费使用情况的合规性、规范性等指标。
3. 经费使用的监督和管理情况：包括经费使用的监督和管理制度、机制等指标。
六、支出绩效目标的实现措施1. 加强对公务接待活动的组织和领导，明确活动的目标和规划，确保活动的品质和效益。
2. 健全公务接待经费的审批和管理制度，严格执行有关规定，确保经费使用合规、规范。
3. 加强对公务接待经费的监督和管理，建立健全的内部控制机制，加强经费使用的监督和管理。
七、支出绩效目标的考核方法1. 对公务接待活动的效果和效益进行全面评估，包括活动的规模、品质、效益等情况。
2. 对经费使用的合规性和规范性进行全面审核，包括经费使用情况的合规性、规范性等情况。
3. 对经费使用的监督和管理情况进行全面检查，包括经费使用的监督和管理制度、机制等情况。
八、支出绩效目标的考核周期1. 公务接待活动的效果和效益应当定期进行评估，至少每季度进行一次，对活动的效果和效益进行全面评估。
2. 经费使用的合规性和规范性应当定期进行审核，至少每半年进行一次，对经费使用情况进行全面审核。
3. 经费使用的监督和管理情况应当定期进行检查，至少每年进行一次，对经费使用的监督和管理情况进行全面检查。
九、支出绩效目标的责任分工1. 公务接待活动的效果和效益由相关部门负责，定期对活动的效果和效益进行评估。
财政支出项目绩效目标申报表
附件2财政支出项目绩效目标申报表填报单位负责人（签名）：填报人：联系电话：《财政支出项目绩效目标申报表》填报说明1、《财政支出项目绩效目标申报表》是区直部门向区财政局申请项目支出预算时所使用的绩效目标申报标准格式（简称申报表），由项目预算单位组织填写，由主管部门审核汇总报区财政局。
2、应填报申报表的项目范围包括：（1）2010年度100万元以上（含100万元）的项目；（2）连续2年或以上100万元以上（含100万元）的跨年度项目。
3、每个项目应当填制一份《财政支出项目绩效目标申报表》。
4、“项目名称”应当按照规范的用语表述，如“XX房屋维修”、“XX会议”、“举办XX活动”等。
部门预算编制中，要注意同一项目在表与表之间项目名称的一致性。
5、“项目属性”，在所选项目后面的“ ”中划“√”。
6、“延续项目”是指以前年度预算批准的、需在本年度预算中继续安排的项目。
7、“项目单位”和“项目主管部门”必须填写单位的全称。
8、“项目负责人”应当填写项目单位直接组织实施该项目的责任人。
9、“项目主管部门”是指审核汇总部门预算的部门。
10、“项目设立依据”指中央、省、市文件及区领导批示精神。
11、“项目资金计划具体投向（使用）”指项目资金要按照项目具体情况据实分类填写。
如：“大型修缮项目”按照原材料、辅助材料、设备购置材料、人工费用等填写。
“大型会议项目”按照交通费、住宿费、伙食费等填写。
12、“项目绩效目标”是指项目资金使用的具体实施进度计划以及所要达到的效果，是指项目预期达到的目标以及预期实现的经济效益、社会和政治效益，是财政支出成果的具体体现。
应当从定性和定量的角度进行表述。
对分年度实施的项目应在说明项目总目标的同时说明阶段性目标（本预算年度）及预期效益。
13、“反映绩效目标实现程度的绩效评价指标”应根据设定的绩效目标来设置或选用评价指标（定性指标或定量指标），反映绩效目标的实现程度，通过评价指标的量化衡量应能正确反映绩效目标。
项目支出绩效目标批复表
每门课程授课
二32、次
每门课程授课32次课
时效指标
教学完成时间
——^yr[r
当年9月开学至次年7月结束
成本指标
资金成本
≤1400万元
相关教学支出
效益指标
社会效益指标
老年人教学计划完成率
=100百分比
按教学计划完成教学任务
可持续影响指标
每年招收新学员
≥1000人次
每年结业学员招生新学员
满意度指标
服务对象满意度指标
学员满意度
≥90百分比
学员对课程设置教学质量等满意度达到90%以上
填报人：联系电话:
项目支出绩效目标批复表
填报单位:
项目名称
主管部门
项目单位
项目属性
项目实施期
项目资金（万元）
项目实施期资金总
额：
年度资金总额：
其中：财政拨款
其中：财政拨款
其他资金
其他资金
项目实施期目标
年度目标
绩效指
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
备注
产出指标
数量指标
教学业务
≥9000人
在校学习学员达到9000人次以上
标
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