岗位廉政风险防控排查表
学校岗位廉政风险排查登记表
学校岗位廉政风险排查登记表岗位名称： ____________________________填表日期： ____________________________一、岗位基本情况：岗位职责及主要工作内容： ____________________________所在部门： ____________________________岗位人数： ____________________________负责人： ____________________________二、岗位存在的廉政风险：1. 权力滥用与腐败风险：（1）是否与授权行为相关的岗位？是/否（2）是否存在权力滥用的可能性？是/否（3）是否存在腐败风险的可能性？是/否2. 资源管理与贪污风险：（1）是否涉及重要资产的管理？是/否（2）是否存在资源侵占的可能性？是/否（3）是否存在贪污行为的可能性？是/否3. 审批流程与行为规范风险：（1）是否涉及审批流程的岗位？是/否（2）是否存在违反行为规范的可能性？是/否（3）是否存在滥用职权的可能性？是/否4. 信息安全与泄密风险：（1）是否涉及重要信息的管理？是/否（2）是否存在信息泄露的可能性？是/否（3）是否严格遵守信息安全规定？是/否三、廉政风险控制措施：1. 加强内部监管：（1）是否建立健全内部管理制度？是/否（2）是否实施巡查和审核制度？是/否（3）是否加强管理人员培训和教育？是/否2. 完善审批流程和制度：（1）是否对审批流程进行优化和规范化？是/否（2）是否建立清晰的审批标准和程序？是/否（3）是否加强对审批流程的监督和审计？是/否3. 健全信息安全管理体系：（1）是否建立信息安全管理体系？是/否（2）是否加强对信息的保护和管理？是/否（3）是否定期进行信息安全检查和评估？是/否四、廉政风险排查责任人意见：责任人： ____________________________意见： ____________________________五、廉政风险整改情况：整改日期： ____________________________整改措施： ____________________________整改责任人： ____________________________整改进展情况： ____________________________六、风险评估结论：根据以上排查结果，评估该岗位的廉政风险为：低/中/高七、附件：（如有相关资料，请在此处列明）备注： ____________________________一、岗位基本情况：岗位职责及主要工作内容：该岗位负责部门内部文件的审批和管理，管理部门的资源和资产，并负责对信息的收集、整理和保管工作。
员工岗位廉政风险点排查及防控措施表
员工岗位廉政风险点排查及防控措施表
员工岗位廉政风险点排查及防控措施表是为了预防腐败和维护组织的廉洁风险，对员工在不同岗位上可能存在的廉政风险点进行排查，并提出相应的防控措施。
以下是一个可能的模板，你可以根据实际情况进行调整和补充：
说明：
1.岗位名称：列举组织内不同岗位的名称。
2.廉政风险点：指在特定岗位上可能存在的廉政风险点，包括腐
败、贪污、行贿等。
3.防控措施：针对每个岗位的廉政风险点，提出相应的防控措施，
包括制度建设、培训、监控等方面的措施。
这个表格是一个简单的示例，实际使用时应根据组织的特点和具体情况进行调整，同时建议在制定和执行这些措施时充分借鉴法规和法律的要求。
个人岗位廉政风险点排查防范表
岗位廉政风险点排查防范表单位：时间：年月主要职责姓名：负责局机关支部纪检委员工作，担负单位社会治安综合治理和信访接待工职务：作，承办工资、人事相关业务，执行财经纪律，负责单位出纳工作。
风险风险点表现风险等防范措施种类单位评估违反中央八项规定，“四风”低把纠正四风作为长期制度，时刻对照检查，严问题反弹回潮于要求自身作风违规发放津补贴、报销差旅低明确工作性补贴标准；严格落实随州市差旅费费报销有关文件精神，细化出差审批程序风险大办宴席，违规送礼低认真学习规章制度，入脑入心，筑牢自身防线对群众反映的问题，不认真、高强化履职尽责和为人民服务意识，对群众的困敷衍了事难努力解决，热情服务，及时督办严格财经纪律审批手续，定期公开“三公”经对财经纪律执行不严，存在高费，向局党组或分管领导报告财务收支情况，领导说了算健全财务管理制度，落实财务、会计、采购三岗位分离风险擅自挪用、截留、扣拨林业低严格落实林业惠民政策，做到转款专用惠民补助资金对票据把关不严，违规报销高坚持按制度办事，严格把关，仔细审核，杜绝票据造假和违规报销的现象制度落实制度不严格，有制度不低定期修订完善各项财务制度，开展内控制度报风险执行告环境风险廉政承若备注受到社会灯红酒绿的影响或人情关系左右，抵制外部诱强化警示教育，推行权利监督，严格违纪问责，惑不力，导致作风松散，工低强化学法、守法、尊法，不越轨不碰红线作不作为或乱作为的一、严格遵守廉洁自律的规定，廉洁奉公，忠于职守，不利用职权和职务上的便利谋取不正当利益，严格执行工作程序及规定，确保无违法违纪案件发生。
二、奉公守法，不利用职权和职务上的影响为亲友及身边工作人员谋取利益。
三、不利用职权和工作之便，向服务对象私自索要钱财、物品等。
四、不接受服务对象的宴请、礼金、礼品，安排娱乐等。
责任人签字：分管领导签字：。
岗位廉政风险防控排查表
风险等级
履行
职责
风险
人员管理
人员使用、考核、晋升、评优不能坚持公平公正原则
低
经费使用
不按规定安排经费使用
高
经费审批
不按规定审批
高
物品采购
不按规定安排物品采购
高
科研
系科研项目立项与成果申报工作的推荐是否公平、公正、公开
中
教学
系教研项目立项与成果申报以及质量工程项目的推荐是否广泛民主公开
中
不按规定对教学业务考核结果把关
职责
风险
教科研课题推荐
不按规定组织实施教科研课题系内推荐，可能存在不公平、不公正现象。
低
教师职称评定推荐
不按规定组织实施教师职称评定系内推荐，可能存在把关不严、不公正现象。
中
教学质量工程项目申报
不按规定组织教学质量工程项目申报，可能存在不公平、不公正现象。
低
教学考核评价
不按规定组织教师教学质量评价，可能存在不公平、不公正现象。
教学、科研和教学质量工程
风险类别
廉政
风险点
表现形式
风险等级
履行
职责
风险
教科研课题推荐
不按规定组织实施教科研课题系内推荐，可能存在不公平、不公正现象。
低
教师职称评定推荐
不按规定组织实施教师职称评定系内推荐，可能存在把关不严、不公正现象。
中
教学质量工程项目申报
不按规定组织教学质量工程项目申报，可能存在不公平、不公正现象。
岗位廉政风险防控排查表
姓名
朱进
职务
社公系党总支书记
岗位主要职责（分工事项）
党务工作、学生管理
风险类别
廉政
岗位廉政风险点排查表
岗位廉政风险点排查表五类廉政风险点说明一、思想道德风险防范思想道德风险主要表现为:放松世界观改造,理想信念动摇，政治素质低；背离社会主义荣辱观;不思进取、得过且过；工作敷衍、组织观念不强；作风飘浮、不深入基层实际；利用工作便利谋取私利;弄虚作假、虚报浮夸;贪图享受、腐化堕落；工作软弱、作风涣散等。
二、制度机制风险防控制度机制风险主要表现为:制度本身存在漏洞或缺乏可操作性;制度贯彻落实不到位；制度过时未及时修订；制度缺乏相互支撑、相互制约,不能形成制度合力。
三、岗位职责风险防控岗位职责风险主要表现为:单位或部门不能正确履行职能、不作为或集体违规违纪。
不履行“一岗双责”，或履行不到位;违反廉洁自律相关规定;利用职务上的便利牟取私利；违反民主集中制,不执行局队制定的各项规章制度,独断专行或软弱放任；工作失职、渎职,不履行或不正确履行职责等。
四、业务流程风险业务流程风险主要表现为：统计数据的采集、审核、上报、领导把关、对外发布等环节出现问题,导致数据失真;财务支出项目的申请、财务主管审核、项目的执行过程中不严格执行财务管理规定，出现牟取私利、铺张浪费等现象；关于“三重一大”事项的提出、党组会议研究决定、事项的贯彻执行等环节出现个人或少数领导决定代党组会议决定的现象等。
五、外部环境风险外部环境风险主要表现为：业务部门自身受外界环境的影响为迎合某部门或领导篡改、编制统计数据,导致出现数据失真；在外界压力下，被动接受压力篡改、伪造统计数据而导致数据失真等。
在会上大家共同学习了卫生部2０10年6月３0日发出的《深化治理医药购销领域商业贿赂工作通知》。
万子杨主任希望全科工作人员要加强法制纪律观念和廉洁从业意识,深化对治理医药购销领域商业贿赂工作的认识，切实增强工作的责任感和紧迫感,牢固树立防止商业贿赂的思想道德和纪律法制防线。
常务副院长吕农华在会议上强调了三点精神。
第一,她要求大家从防范角度出发，药剂科是医院的关键岗位,药剂科全体工作人员首先要认真学习文件，深刻领会精神，让每个员工参与其中,特别是重要岗位工作人员更加要着重学习，同时要落实会议精神，每个岗位都要认真查找岗位风险点,并制定出岗位风险防范措施，排除一切风险隐患;第二，加强长效机制建设,着力抓好防控商业贿赂长效机制各项制度的落实，提高防范意识,使每个人都保持清醒的头脑,警钟长鸣。
岗位廉政风险自查表
岗位廉政风险自查表一、基本信息1. 岗位名称：____________________2. 岗位职责：____________________3. 岗位人员：____________________4. 填写日期：____________________二、廉政风险自查内容1. 思想政治风险（1）是否存在理想信念动摇，对党忠诚度不高的问题？答：____________________（2）是否存在参加邪教组织、传播反对党和国家方针政策的言论，或参与其他非法活动的问题？答：____________________（3）是否存在违反党的纪律，泄露党和国家机密的问题？答：____________________（4）是否存在违反廉洁自律规定，收受礼品、礼金、消费卡等问题？答：____________________2. 权力运行风险（1）是否存在滥用职权，为个人或他人谋取私利的问题？答：____________________（2）是否存在不按照规定程序办理事项，造成工作失误或不良影响的问题？答：____________________（3）是否存在利用职务之便，为亲友或关系单位提供便利，影响公正执行公务的问题？答：____________________（4）是否存在在工作中推诿、拖延、懈怠，造成工作损失或不良影响的问题？答：____________________3. 人事管理风险（1）是否存在违反人事招聘、选拔任用规定，为亲友或关系单位谋取利益的问题？答：____________________（2）是否存在在招聘、选拔任用过程中，收受贿赂，为他人谋取职务的问题？答：____________________（3）是否存在泄露人事考试试题、评分标准等保密信息的问题？答：____________________（4）是否存在违反规定，安排亲友或关系单位人员从事与自己职务有关的工作问题？答：____________________4. 财务管理风险（1）是否存在违反财务管理制度，挪用、截留、私分公款的问题？答：____________________（2）是否存在虚报冒领、报销虚假发票，套取公款的问题？答：____________________（3）是否存在违规发放津贴、补贴、奖金等问题？答：____________________（4）是否存在利用职务之便，为他人谋取财务利益的问题？答：____________________5. 项目管理风险（1）是否存在在项目立项、招投标、验收等环节，为个人或他人谋取私利的问题？答：____________________（2）是否存在泄露项目评审、招投标等信息，为他人谋取利益的问题？答：____________________（3）是否存在违反规定，为亲友或关系单位承揽项目的问题？答：____________________（4）是否存在在项目实施过程中，违规变更合同、追加投资等问题？答：____________________6. 合同管理风险（1）是否存在在签订合同过程中，为个人或他人谋取私利的问题？答：____________________（2）是否存在泄露合同内容，为他人谋取利益的问题？答：____________________（3）是否存在违反合同规定，为亲友或关系单位提供便利的问题？答：____________________（4）是否存在在合同履行过程中，违规变更合同内容，造成损失的问题？答：____________________7. 服务质量风险（1）是否存在在工作中态度恶劣，对待群众和服务对象不耐烦、推诿、敷衍的问题？答：____________________（2）是否存在在工作中泄露群众和服务对象的个人信息，造成不良影响的问题？答：____________________（3）是否存在在工作中违规收费，为个人或他人谋取利益的问题？答：____________________（4）是否存在在工作中不按照规定程序办理事项，造成工作失误或不良影响的问题？答：____________________三、廉政风险防控措施1. 思想政治方面（1）加强党风廉政教育，提高工作人员的思想政治觉悟和廉洁自律意识。
个人岗位廉政风险排查防范表
单位主要领导签字： 单位领导小组审核： 填表日期：
附件1：
个人岗位廉政风险排查防范表
（领导岗位、中层岗位和其它重点岗位人员填写）
所在科室
姓 名
负责工作
业务工作职责
党风廉政职责
风险类别
风险点
风险等级
自我防控措施
岗位职责风险内容及形式
负责人签字： 主管领导签字： 填表日期： 年 月 日
附件2：
科室、站、所廉政风险排查防范表（科室、站、所等单位中层部门填写）
单位：
科室或部门
流
程
风险类别
风险点
防控措施（制度）
科室领导签字： 主管领导签字： 单位领导小组审核： 填表日期：
附件3：
单位廉政风险排查防范表（单位填写）
单位名称
单位职能
党风廉政建设职责
风险类别
风险点
防控措施（制度）
重大事项决策风险内容形式
重要人事任免风险内容形式
重大项目安排风险内容形式
岗位廉政风险点排查表(个人)
岗位廉政风险排查表（个人）
单位：建设监察大队 填表时间： 2011 年 11 月 日
姓 名
(签名)
职 务
会计
岗位职责
1、严格执行《中华人民共和国会计法》；
2、严格执行好年度经费使用计划，办理好大队的经费收支业务，准确、及时填报各种财务帐表；
风险点主要表现
风险等级
风
险
内
别
职业道德
风险
1、会计人员职业道德丧失，个人利益膨胀，故意伪造、变造、隐匿、毁损会计资料。
2、会计人员经不起诱惑，监守自盗，利用职务之便贪污、挪用公款、以身试法。
C
岗位职业风险
1、坐收、坐支、截留收入不入账，私设“小金库”。
2、违规发放津贴、补贴和奖金。
3、弄虚作假、未经单位负责人同意私自报销个人开支。
A
制度风险
1、不按照规定管理、使用发票、致使发票损毁、丢失。
2、预算支出管理不够规范，核定的项目经费支出存在随意性，计划和控制的严谨性不强。
3、资产管理制度执行不严，资产调配、报废、闲置资产的管理不能精确到位。
C
部门
审核
意见
部门负责人：
年 月 日
分管领导
审核意见
分管领导：
年 月 日
岗位廉政
教ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ领导
小组审核
意见
年 月 日
注：1、本表由本人亲自填写，提交时需制作纸质版，电子版各一份；
2、本表一式二份，存档、自留各一份。
3、加强国有资产的管理，对原有、新增、划拨、核销的因定资产必须认真地进行登记上册，做帐物相符；
岗位廉洁风险点排查及防控措施登记表
岗位廉洁风险点排查及防控措施登记表
一、岗位信息
•岗位名称：
•岗位所属部门：
•岗位编制人数：
•岗位责任人：
二、风险点排查
1. 人员信息管理
•是否存在超编问题？
•是否存在虚报、冒领工资等问题？
•是否存在不实报销等问题？
2. 资金管理
•是否存在对公账号、私人账号混用？
•是否存在财务人员私自挪用资金的风险？
3. 采购管理
•是否存在信息外泄、内外勾结的风险？
•是否存在采购金额异常、超标的情况？
4. 合同管理
•是否存在违规签订合同、变更合同情况？
•是否履行合同过程中存在拖欠、违约的情况？
三、防控措施
1. 实施岗位轮岗制度
•定期对岗位人员进行轮岗，减少个人垄断风险。
2. 加强内部审计监督
•落实内部审计制度，加强对岗位的日常监督检查。
3. 定期组织廉洁教育
•开展廉洁教育培训，提高岗位人员的廉洁意识和风险防范意识。
4. 建立风险点排查制度
•建立风险点排查报告制度，对风险点进行详细记录和分析。
5. 强化信息披露和监督
•加强内部信息披露机制，鼓励员工举报违规行为，建立监督机制。
四、风险点处理及整改
•风险点编号
•风险点描述
•处理方式
•整改责任人
•完成期限
五、最后评估
•是否整改完毕？
•是否存在廉洁风险点？
•岗位是否存在违规情况？
以上为岗位廉洁风险点排查及防控措施登记表，望相关岗位负责人认真填写，加强风险防范意识，确保岗位廉洁运行。
个人职位廉政风险排查防控登记表
个人职位廉政风险排查防控登记表一、职位信息
- 姓名：[填写姓名]
- 职位：[填写职位名称]
- 部门：[填写所属部门]
- 入职日期：[填写入职日期]
- 历史职务：[填写过去的职务信息]
- 目前是否担任其他职务：[是/否]
二、廉政风险排查
1. 个人关系
- 与其他同事是否存在利益输送、亲属或好友关系：[是/否] - 是否参与过违法违纪行为的人员有无关联：[是/否]
- 是否存在其他可能对廉政风险产生影响的个人关系：[是/否] 2. 经济利益
- 是否存在与权力运作相关的经济利益瓜分、受贿受贿、行贿
等廉政风险：[是/否]
- 是否存在其他可能对经济利益产生影响的因素：[是/否]
3. 权力运作
- 是否存在滥用职权、泄露机密、隐瞒信息等廉政风险：[是/否] - 是否存在其他可能对权力运作产生影响的因素：[是/否]
三、防控措施
1. 整改建议
- 根据以上风险排查结果，提出个人廉政风险防控的整改建议：
2. 监督情况
- 监督部门：[填写监督部门]
- 监督联系人：[填写监督联系人姓名]
- 监督联系方式：[填写监督联系人联系方式]
四、廉政教育
- 是否参加过廉政教育培训：[是/否]
- 廉政教育培训时间：[填写廉政教育培训时间]
- 是否知悉廉政风险防控相关制度和规定：[是/否]
以上所填信息属实，如有隐瞒或虚假，愿承担相应的法律责任。
签字：_________________ 日期：_________________。
部门职位廉洁风险点与防控措施排查表
部门职位廉洁风险点与防控措施排查表
一、职位廉洁风险点
1. 职权滥用
- 员工利用职务之便，以个人利益为主导，滥用工作职权。
2. 贪污行为
- 员工在工作过程中接受贿赂、受贿、侵占公款或财物等贪污行为的风险。
3. 信息泄露和滥用
- 员工通过泄露部门内部信息，给予他人非法利益，或者滥用信息为自己谋求私利。
4. 违反行业规定
- 员工可能存在违反行业规定、规章制度、公司制度等廉洁风险点。
二、防控措施排查表
1. 职权滥用防控措施
- 实施严格的内部监督机制，确保员工职权的合理行使。
- 定期开展职务操作审计，及时发现职权滥用的行为。
2. 贪污行为防控措施
- 建立反贪污机制，强化员工的廉洁意识和道德教育。
- 加强对财务活动的监督，确保资金使用的合理性和透明度。
3. 信息泄露和滥用防控措施
- 建立健全的信息保护制度，加强对敏感信息的保密措施。
- 加强对员工的培训，提高信息安全意识和保密意识。
4. 违反行业规定防控措施
- 加强对员工行为规范的宣传和培训。
- 建立举报机制，鼓励员工积极举报违反行业规定的行为。
以上是部门职位廉洁风险点与防控措施排查表，通过采取相应的防控措施，可以降低廉洁风险的发生，并确保部门的工作正常进行。
重点岗位廉政风险排查防范表
执行情况
拟建防范措施 岗位现职人 防范责任领导
竺岳明
防范责任人
重点岗位廉政风险排查防范表
岗位名称 管委会副主任
岗位类别
领导岗位
岗位职责类别 □财务管理 □行政审批 □工程建设 □行政执法 □其它 □行政管理 □组织人事 □办证服务 □物资采购
纪委重点监管 岗位
●是 ○否
重点岗位
●是 ○否
工作职责
协助管委会主任 和街道办事 处主任负责 全岛围垦建 设（福利门 一期围垦除 外）、 生态建设、环境保护、饮用水工程、交通建设及管理工作
纪委重点监管 岗位
●是 ○否
重点岗位
●是 ○否
工作职责
分管组织、人事工作。
廉政风险点
1、对于党内工作可能出现违反党的组织纪律的问题。 2、对于人事安排，可能出现碍于面不按原则办理。
已有防范措施 严格遵守党和组织纪律，认真执行人事制度和相关工作制度，严格按制度办事， 并教育好工作人员共同遵守执行。
执行情况
执行情况
拟建防范措施
岗位现职人 防范责任领导
张明龙
防范责任人
张明龙
岗位名称
重点岗位廉政风险排查防范表
管委会副主任
岗位类别
领导岗位
岗位职责类别 □财务管理 □行政审批 □工程建设 □行政执法 □其它 □行政管理 □组织人事 □办证服务 □物资采购
纪委重点监管 岗位
●是 ○否
重点岗位
●是 ○否
工作职责
协助管委会主任和街道办事处主任负责旅游开发项目策划、全岛规划、土地管理、 私人建房管理、项目立项备案等工作，主持大青山旅游开发公司全面工作
廉政风险点
1、对大青山旅游公司财务管理方面监督不严。 2、可能会发生请托、徇私现象。
岗位廉政风险点查找和防控措施登记表
2
备注：1、本表应用于个人风险点查找和防控措施初步填报。2、 填表范围为各乡镇、 各单位副科级以上领导干部及重要岗位的一般干 部。3、填写内容空间不足可另附页。4、本表经各乡镇、各单位（企 业）主要领导审核把关后于 8 月 31 日前报区预防腐败工作联席会议 办公室。 领导审核 ： 填表时间：2012 年 8 月 20 日
严于纪律、保持良好的品行和高 尚的情操；
1
陇南市武都区岗位廉政风险点查找和防控措施登记表（表二）
个人防控措施承诺
单位建议采取的防控措施
廉 政 风 险 防 控 措 施
1、加强政治理论和业务学习，提高政治 素质， 增强做好党史区志工作的责任感、 加强学习，注重综合能力的培养， 自信心和意志力； 提高廉洁自律的能力，加强思想道德建 2、认真贯彻党的路线、方针和政策，坚 设，不断提高修养。 持以正确的立场和科学的态度来研究、 编纂党史区志，充分发挥史志资政、存 史、育人的作用，让史志研究宣传更好 地为区委、区政府中心工作服务。 3、严格按照《地方志工作条例》和上级 有关规定，对相关单位的第二轮区志撰 写工作进行指导， 并依法进行审查验收。 4、第二轮区志撰写工作中，对各供稿单 位在撰写稿件过程中的业务咨询，要及 时答复和指导。不能及时答复的，必须 在承诺的期限内予以答复。
潜 在 廉 政 风 险
岗位职责 风 险
业务流程 风 险
进一步加强学习党史区志工作规 章制度和地方志工作条例，严格 业务流程。
制度机制 风 险 社会环境 风 险
按照办公室各项规章制度和业务 增强各项规章制度的执行力和约 流程办事的执行力不够，容易产生 束力。 对党史区志工作的原则把握不够。
受社会不良风气影响，容易产生坐 不住，静不下心，消极悲观情绪的 风险。
个人岗位及单位廉政风险排查表
个人岗位及单位廉政风险排查表个人岗位廉政风险排查表所在部门/广电站：填表日期：年月日备注：1、本表一式二份，一份上报，一份自留；2、填表说明见背面。
填表说明1、岗位职责指个人所在岗位的职权及承担的工作任务；2、从思想道德、岗位职责、外部环境等三个方面，查找可能引发个人不廉洁行为的因素，确定和填报风险点。
3、风险等级，是针对每个岗位查找出的思想道德风险、岗位职责风险和外部环境风险，按发生机率大小、可能造成的危害程度评为高、中、低三个等级。
4、思想道德风险，重点查找由于个人世界观、价值观、权力观、地位观和利益观的认识偏误，可能造成个人行为规范及职业操守发生偏移的因素；岗位职责风险，重点查找由于工作岗位的特殊性，可能造成在岗人员不履行或不正确履行职责的因素；外部环境风险，重点查找行业“潜规则”对岗位的干扰、生活圈和社交圈对个人的不利影响等因素。
5、针对廉政风险，提出自我防控的措施。
6、个人岗位职责如有多项工作任务，应填写主要的工作流程，排查其风险点。
单位廉政风险排查表填表单位：填表日期：年月日备注：1、本表一式二份，一份上报，一份自留；2、填表说明见背面。
填表说明1、具体承办业务指所在部门/广电站的职权及承担的工作任务；2、从业务流程、制度机制等两个方面，查找可能引发部门/广电站不廉洁行为的因素，确定和填报风险点。
3、风险等级，是针对每个部门/广电站查找出的业务流程风险和制度机制风险，按发生机率大小、可能造成的危害程度评为高、中、低三个等级。
4、业务流程风险，是指因工作业务流程不规范，可能造成权力失控和行为失范等因素；制度机制风险，是指因制度机制缺失或不健全、自由裁量空间较大、缺乏有效制约监督，可能造成权力失控和行为失范等因素；5、针对廉政风险，提出部门/广电站防控的措施。
6、部门/广电站职责如有多项工作任务，应填写主要的工作流程，排查其风险点。
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廉政
风险点
表现形式
风险
等级
履行
职责
风险
人员管理
人员使用、考核、晋升、评优不能坚持公平公正原则
低
党员发展
不按规定对发展党员进行把关
中
奖助学金评审
不按规定对国家奖学金和国家励志奖学金的评定、推荐，国家助学金的审定把关。
高
不按规定对全额发放奖助学金把关
高
学生干部
选拔
不按规定对发展党员进行把关
中
奖助学金评审
不按规定对国家奖学金和国家励志奖学金的评定、推荐，国家助学金的审定把关。
高
不按规定对全额发放奖助学金把关
高
学生评优
不按规定对学生评优把关
中
重要事项
部门内重要事项不经班子集体讨论决定
高
党风廉政建设
党风廉政建设责任制落实不到位
高
姓 名
刁李
职 务
信息工程系主任
岗位主要职责（分工事项）
风险类别
廉政
风险点
表现形式
风险等级
教科研课题推荐
不按规定组织实施教科研课题系内推荐，可能存在不公平、不公正现象。
低
教师职称评定推荐
不按规定组织实施教师职称评定系内推荐，可能存在把关不严、不公正现象。
中
教学质量工程项目申报
不按规定组织教学质量工程项目申报，可能存在不公平、不公正现象。
低
教学考核评价
不按规定组织教师教学业务考核、教学质量评价，可能存在不公平、不公正现象。
中
不按规定对教师职称评定系内推荐把关
中
不按规定对教学质量评价进行把关
中
重要事项
部门内重要事项不经班子集体讨论决定
高
党风廉政建设
党风廉政建设责任制落实不到位
高
姓 名
王珏
职 务
书记
岗位主要职责（分工事项）
组织宣传、学生管理、安全维稳等
风险类别
廉政
风险点
表现形式
风险等级
履行
职责
风险
人员管理
人员使用、考核、晋升、评优不能坚持公平公正原则
低
党员发展
不按规定对发展党员进行把关
中
奖助学金评审
不按规定对国家奖学金和国家励志奖学金的评定、推荐，国家助学金的审定把关。
高
不按规定对全额发放奖助学金把关
高
学生评优
不按规定对学生评优把关
中
重要事项
部门内重要事项不经班子集体讨论决定
高
党风廉政建设
党风廉政建设责任制落实不到位
高
姓 名
潘诚
职 务
副主任
岗位主要职责（分工事项）
高
姓 名
李艳秋
职 务
副主任
岗位主要职责（分工事项）
负责全系日常教学管理工作
风险类别
廉政
风险点
表现形式
风险等级
履行
职责
风险
教学管理
不按规定组织教学评估
低
不按规定组织教学业务考核
中
校外函授站点
不按照合作协议开展相关工作
低
重要事项
部门内重要事项不经班子集体讨论决定
中
党风廉政建设
党风廉政建设责任制落实不到位
中
姓 名
何柏林
职 务
经济管理系
党总支书记
岗位主要职责（分工事项）
负责思想政治工作，维护部门的安全稳定；负责学生管理和毕业生就业指导工作；配合学院职能部门，做好部门党员干部的教育管理工作、部门成员（不含处级干部）的年度考核以及人才工作等。
风险类别
廉政
风险点
表现形式
风险等级
履行
职责
风险
人员管理
人员使用、考核、晋升、评优不能坚持公平公正原则
经费使用
不按规定安排经费使用
高
经费审批
不按规定审批
高
设备及物品采购
不按规定安排设备及物品采购
高
对外合作
不按规定签订合作协议
中
科研项目、质量工程评比
不按程序进行，不能坚持公开公平公正原则
中
教学业务考核
不按规定对考核结果把关
中
重要事项
部门内重要事项不经班子集体讨论决定
高
党风廉政建设
党风廉政建设责任制落实不到位
中
奖助学金评审
不按规定对国家奖学金和国家励志奖学金的评定、推荐，国家助学金的审定把关。
高
不按规定对全额发放奖助学金把关
高
学生评优
不按规定对学生评优把关
中
重要事项
部门内重要事项不经班子集体讨论决定
高
党风廉政建设
党风廉政建设责任制落实不到位
高
姓 名
朱广其
职 务
系教学科研
副主任
岗位主要职责（分工事项）
系部教学科研工作
风险点
表现形式
风险等级
履行
职责
风险
人员管理
人员使用、考核、晋升、评优不能坚持公平公正原则
低
经费使用
不按规定安排经费使用
高
经费审批
不按规定审批
高
物品采购
不按规定安排物品采购
高
科研
系科研项目立项与成果申报工作的推荐是否公平、公正、公开
中
教学
系教研项目立项与成果申报以及质量工程项目的推荐是否广泛民主公开
中
不按规定对教学业务考核结果把关
中
不按规定对教师职称评定系内推荐把关
不按规定对教学质量评价进行把关
中
重要事项
部门内重要事项不经班子集体讨论决定
高
党风廉政建设
党风廉政建设责任制落实不到位
高
姓 名
马国华
职 务
副主任
岗位主要职责（分工事项）
分管行政和学生工作、班主任
风险类别
廉政
风险点
表现形式
风险等级
履行
职责
分管系行政、财务、教学、科研
风险类别
廉政
风险点
表现形式
风险等级
履行
职责
风险
人员管理
人员使用、考核、晋升、评优不能坚持公平公正原则
低
收入入账
不按规定将所有收入入账
高
经费使用
不按规定安排经费使用
高
经费审批
不按规定审批
高
物品采购
不按规定安排物品采购
高
科研管理
系科研项目立项与成果申报工作的推荐是否公平、公正、公开
低
党员发展
不按规定程序和标准进行
中
学生国家奖助学金评审
不按规定进行国家奖学金和国家励志奖学金的评定、推荐，国家助学金的审定。
高
重要事项
部门内重要事项不经班子集体讨论决定
高
党风廉政建设
党风廉政建设责任制落实不到位
高
姓 名
孙国荣
职 务
系主任
岗位主要职责（分工事项）
分管系行政、财务、教学、科研
风险类别
廉政
不按规定组织教师教学质量评价，可能存在不公平、不公正现象。
中
重要事项
部门内重要事项不经班子集体讨论决定
中
党风廉政建设
党风廉政建设责任制落实不到位
中
姓 名
陈秀楼
职 务
系主任
岗位主要职责（分工事项）
系部管理工作
风险类别
廉政
风险点
表现形式
风险等级
履行
职责
风险
人员管理
人员使用、考核、晋升、评优不能坚持公平公正原则
中
教学管理
系教研项目立项与成果申报以及质量工程项目的推荐是否广泛民主公开
中
不按规定对教学业务考核结果把关
中
不按规定对教师职称评定系内推荐把关
中
不按规定对教学质量评价进行把关
中
重要事项
部门内重要事项不经班子集体讨论决定
高
党风廉政建设
党风廉政建设责任制落实不到位
高
姓 名
梁兴琦
职 务
系副主任
岗位主要职责（分工事项）
高
不按规定对发放奖助学金把关
高
学生奖惩
违纪学生不能按校纪校规进行处理，以谋取私利为目的
中
重要事项
部门内重要事项不经班子集体讨论决定
中
党风廉政建设
党风廉政建设责任制落实不到位
中
姓 名
郁青
职 务
国际贸易系主任
岗位主要职责（分工事项）
行政管理工作、教学科研管理工作
风险类别
廉政
风险点
表现形式
风险等级
履行
职责
低
教学考核评价
不按规定组织教师教学业务考核、教学质量评价，可能存在不公平、不公正现象。
中
重要事项
部门内重要事项不经班子集体讨论决定
中
廉政建设
廉政建设责任制落实不到位
中
姓 名
乔辉
职 务
国际教育系主任
岗位主要职责（分工事项）
负责本系的行政管理管理工作；负责本系内部各部门的组织协调、教学资源统筹。
风险类别
中
不按规定对教学质量评价进行把关
中
重要事项
部门内重要事项不经班子集体讨论决定
高
党风廉政建设
党风廉政建设责任制落实不到位
高
姓 名
尚桂英
职 务
系党总支书记
岗位主要职责（分工事项）
系部党总支工作
风险类别
廉政
风险点
表现形式
风险等级
履行
职责
风险