《2021年度质量内部审核情况报告》

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内审报告(三标体系)

内审报告(三标体系)

质量、环境、职业健康与安全管理体系内部审核报告普瑞达电梯有限公司于2020年1月13日-1月15日进行了2019年度质量、环境、职业健康与安全管理体系内部审核,现将内部审核情况报告如下:一、审核依据1.国家/国际标准:GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015《质量管理体系要求》;GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》;ISO45001:2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》。

2.公司质量、环境、职业健康与安全管理体系文件;3.法律、法规;4.合同。

二、审核目的1.评价公司质量、环境、职业健康与安全管理体系运行有效性;2.审查质量、环境、职业健康与安全管理体系运行情况,查找问题,采取措施进行纠正和预防;3.持续改进公司质量、环境、职业健康与安全管理体系。

三、审核范围1.公司管理层、技术部、生产部、采购部、质检部、工程部、销售部、行政部和财务部;2.与公司质量、环境、职业健康与安全管理体系相关各项活动。

四、审核方法本次审核采用查阅资料、现场查看、座谈询问、收集资料等方式进行审核,对存在问题如实记录,向存在问题的部门提出整改要求,要求存在问题部门制定整改措施进行整改,审核组对整改情况进行跟踪验证。

五、审核时间本次审核时间为2020年1月13日-15日。

在审核过程中,如存在情况变化时,审核小组将与各部门协商临时调整审核时间。

在审核中,请被审核部门参加人员全部到位,便于查阅资料,保证审核进度。

不存在审核人员审核本部门情况。

六、整改要求1.对审核中发现的问题,审核小组将依据审核依据,给责任部门开出《不符合项报告》。

对审核中发现的潜在问题,审核小组将依据审核依据,开出《预防措施报告》。

2.相关部门接到审核小组给本部门开出的《不符合项报告》、《纠错报告》或者《预防措施报告》后,应按惯例体系文件的相关规定制定切实可行的整改措施,并进行整改。

管理评审报告参考模板

管理评审报告参考模板

管理评审报告Management Review Reports(编号:2021-001)报告整理:品质部会议日期:2021年10月20日报告•日期:2021年10月20日管理评审报告编号:QR-GM-0041、管理评审时间:2021 年10 月20 日8:00^12:002、主持人:公司总经理XXXX3、与会人员:公司各部门、车间负责人(详见与会签到记录)。

4、管理评审目的:评价公司实施保持IATF16949:2016质量体系的有效性、适宜性、充分性。

5、管理评审结论:1.良好-可靠、合理,完全达到设定质量要求;注:2.合格-基本可靠、合理,并达到设定目标,建议持续改进;3.改进-控制方法存在不足,个别点未达到设定目标,需改进控制方法,采取纠正和预防措施;4.其它-因计划变更未实施等其它问题;管理评审综合评价:本管理评审报告涉及了上述15个方面的内容。

通过评审,认为公司质量体系基本确保了持续的适宜性和有效性,各质量目标已部分达成,实现了顾客满意。

会议得出的一致意见已经在本“管理评审综合评价”中阐明,报告中决策的需要提交对策的部署要请在规定时间提交相关对策,确保问题被及时有效的得到解决。

编制/日期:XXX 2021.10. 20 批准/日期:XXX 2021.10. 20管理评审会议报告评审内容与结果(Review Contents and results ) -.以往管理评审的措施的状况-2020年管理评审输出的改进项,经验证符合关闭。

二.与质量管理体系有关的外部和内部环境因素的变更 1 .质量体系文件变更-2017年12月公司依据1ATF16949:2O16标准建立了手册、程序文件等体系文件。

2020 年6月,公司logo 更改,对文件进行升级,目前为B 版。

文件适用于公司目前发展需 求。

2 .组织架构的变更 一无。

3 .客户变更及相关方、外部环境因素关注疫情影响。

三.顾客满意和来自相关方的反馈、保修绩效;顾客计分卡评审 1 .顾客满意2020—2021年顾客满意度调查实施良好,计划得分80,实际90分达成。

内审及财务分析报告(3篇)

内审及财务分析报告(3篇)

第1篇一、报告概述本报告旨在对XX公司2021年度的内部审计及财务状况进行全面分析,以评估公司的财务健康度、内部控制的有效性以及业务运营的合规性。

报告内容涵盖了财务报表分析、内部控制评价、风险识别与应对等多个方面,为公司的管理层和董事会提供决策参考。

二、财务报表分析1. 资产负债表分析根据2021年度资产负债表,公司总资产为XX万元,较上年同期增长XX%;总负债为XX万元,增长XX%;所有者权益为XX万元,增长XX%。

具体分析如下:(1)流动资产分析:流动资产总额为XX万元,较上年同期增长XX%。

其中,货币资金XX万元,较上年同期增长XX%;应收账款XX万元,增长XX%;存货XX万元,增长XX%。

流动资产增长主要得益于公司业务规模的扩大和应收账款的增加。

(2)非流动资产分析:非流动资产总额为XX万元,较上年同期增长XX%。

其中,固定资产XX万元,增长XX%;无形资产XX万元,增长XX%。

非流动资产增长主要得益于公司投资新项目和研发投入的增加。

(3)负债分析:流动负债总额为XX万元,较上年同期增长XX%。

其中,短期借款XX万元,增长XX%;应付账款XX万元,增长XX%。

非流动负债总额为XX万元,较上年同期增长XX%。

负债增长主要得益于公司业务扩张所需的资金支持。

(4)所有者权益分析:所有者权益总额为XX万元,较上年同期增长XX%。

增长主要得益于公司盈利能力的提高和留存收益的增加。

2. 利润表分析根据2021年度利润表,公司实现营业收入XX万元,较上年同期增长XX%;营业成本XX万元,增长XX%;实现净利润XX万元,增长XX%。

具体分析如下:(1)营业收入分析:营业收入增长主要得益于公司新产品的推出和市场份额的扩大。

(2)营业成本分析:营业成本增长主要受原材料价格上涨和人工成本上升的影响。

(3)费用分析:管理费用、销售费用和财务费用分别为XX万元、XX万元和XX万元,较上年同期增长XX%、XX%和XX%。

内部审核报告(4篇)

内部审核报告(4篇)
本次质量管理体系内部审核的结论:
1、公司建立实施的质量管理体系在监督周期内,文件符合标准的要求,体系持续运行有效。
2、质量管理体系存在需改进的细节,应整改。
纠正措施整改要求:按照内审不符合报告要求,在两周内纠正完毕。
本报告分发对象
本报告副本分发至公司管理层人员、部门负责人。本报告正本包括内部审核报告、内审不符合报告,正本由人事部保存。
审核依据
1.ISO9001:2015 idt GB/T19001-2016
2.公司管理体系文件;
3.国家相关法律法规、标准、规范及其他要求;
4.顾客的要求。
审核成员
审核组长:
审 核 员:
审核日期
2021-08-25至2021-08-26
审核概述:
公司根据年度内审计划安排于2021-08-25至2021-08-26进行了内部管理体系审核。本次审核对质量管理体系覆盖的所有管理层人员、职能部门进行了现场审核,审核涉及管理手册覆盖的所有管理体系要求。本次内审在公司领导的重视和各职能部门的支持和配合下顺利完成。
运行情况总结
1.公司已按照ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:20118标准建立、实施并保持了管理体系,基本符合标准的要求;
2.公司的管理体系文件得到完善,比以前更系统、适用、规范;
3.公司内部的运作程序及模式也逐渐规范化、标准化。
符合性结论
公司建立实施的质量/环境/职业健康安全管理体系在监督周期内,文件符合标准的要求,体系持续运行有效。
本报告分发对象
本报告副本分发至公司管理层人员、部门负责人。本报告正本包括内部审核报告、内审不符合报告,正本由人事部保存。
审核组长
管理者代表

2021年关于度出版物发行单位核验工作情况的报告

2021年关于度出版物发行单位核验工作情况的报告

关于201*年度出版物发行单位核验工作情况的报告迭文执法发201*3号迭部县文化市场综合执法大队关于开展201*年度出版物发行单位年度核验工作情况的报告县文化体育广播影视局根据州文化出版和体育局《关于201*年出版物发行单位年度核验工作的通知》(州文体发201*22号)要求,我队积极组织全体执法人员,严格按照《通知》要求,对全县出版物发行单位开展了年度核验,现将工作情况简要总结报告如下一、基本情况全县共图书零售出版物发行单位3家,为确保201*年图书出版单位年度审核工作顺利进行,我队执法人员认真学习《通知》精神,周密部署年度核验工作,对年度核验工作的组织、分工、材料报送及有关问题的处理进行了安排。

我们立即着手到各出版物发行单位进行督导,严格按照《通知》规定的年度核验范围、内容、程序和要求进行全面的自查,逐项检查对照,并撰写自查报告,填具图书出版年度核验表。

在年度核验期间,我们做到跟踪把关,要求数据统计和填写报表要本着认真负责和实事求是的态度对所有数据进行核对,以保证年检审核内容的真实准确。

二、对各出版社的总体评价通过检查,我们认为,我省8家图书出版单位在201*年、201*年能够贯彻落实党的出版方针政策,深入贯彻落实科学发展观,牢牢把握先进文化的前进方向,坚持“二为”方向和“双百”方针,既弘扬主旋律,又能满足人民群众对出版物的多样性需求。

主要体现在一是正确处理社会效益与经济效益关系,出版了一大批思想性、艺术性、可读性俱佳的精品力作,获得了较好的经济效益。

两年来,我省共出版图书5313种,其中40种图书获奖,其中获国家级奖项的有《傅山书法全集》、《晋人援蜀记》、《中国散文史长编》、《讲给孩子的中国地理》等四种图书获得中华优秀出版物奖;《流动的花朵》一种图书获五个一工程奖。

两年中,我省图书出版总销售收入为1044844万元,实现利润201*52万元,较上一个年检周期有了大幅提高。

二是各图书出版社均在201*年年底前完成了转企改制工作,并进一步深化内部机制改革,走内涵式发展道路,为实现我省新闻出版业加速发展打下了良好的基础。

2021年乡镇内部审计工作总结5篇

2021年乡镇内部审计工作总结5篇

2021年乡镇内部审计工作总结5篇乡镇内部审计工作总结【1】___年,我镇内审在镇党委.政府的直接领导下,在__审计局的关心指导下,坚持以邓小平理论.三个代表重要思想为指导,牢固树立科学发展观,认真学习贯彻落实《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律法规,坚持〝依法审计,服务大局,围绕中心,突出重点,求真务实〞的工作方针,遵守内审职业道德,依法履行监督职责,努力提高工作质量,为维护我镇财经秩序.促进廉政建设.加强经济管理等方面,起到了积极的作用,为__社会经济健康发展作出了应有的贡献.今年以来,镇审计室共完成了__个项目审计,其中:财务收支审计_个.干部离任审计_个.基建.工程项目审计_个,工会经费审查审计_个.回顾今年以来的工作,主要做了以下几个方面:1.按照年初工作计划,认真开展财务审计.为及时了解掌握各单位财务收支和经济活动情况,加强检查督促,镇审计室于今年1-2月,对全镇各村管理部门.镇级公司.事业单位___年度财务收支情况进行了全面审计.这次审计,我们以财务制度和镇政府有关文件为依据,一是检查了各单位___年度经济活动的真实性.合法性和效益性等情况,二是检查了各单位执行财务制度和政府有关规定的情况.具体检查了各单位有无超标准的补贴.有无出借集体资金,费用报销和原始凭证是否合规.合法,会计核算是否规范,年度收支有无虚估冒算,应收账款是否及时收回,有否存在损失浪费等情况.对财务审计中发现的问题,及时与有关单位领导沟通,做到即知即改;对一些历年遗留的问题,要求单位制订计划逐项处理.从今年一季度起,财务审计由经管办组织进行季度互审,镇审计室积极配合并一起参与财务互审.2.坚持有离必审原则,做好干部离任审计.离任审计是加强干部管理和监督的一个重要环节,是促进党风廉政建设的一项重要制度,也是对领导干部在任期内单位资产负债.经营状况和经济管理等情况进行综合性评价.通过离任审计,进一步明确干部的经济责任,使离任者交得清楚,继任者接得明白.在离任审计中,我们坚持全面审计.重点突出.规范操作,审计结论和审计评价做到客观公正.今年以来,镇审计室先后对__镇__居委会主任.__物业公司经理.__敬老院院长.__村委会主任.__经济发展有限公司经理和__村委会主任进行了离任审计.对审计中发现的问题,实事求是地进行披露,提出整改意见,并督促整改.3.加强项目结算监督,搞好基建工程审价.开展基建工程审价,加强固定资产投资管理,提高资金使用效率,限度地节约建设资金,这是内审工作的一项重要工作.近几年来,随着我镇经济社会不断发展和新农村建设的不断推进,我镇在基础设施和公益性事业方面加大了投入力度,镇政府和集体投资项目不断增加.在基建工程审价中,镇审计室坚持工程审价规定,踏勘现场.仔细测量,做好审价机构与建设方.施工方的协调.对__万元以上工程项目委托社会中介机构直接审价;对__万元以下项目,镇审计室借助审价机构专业力量进行审价,并要求审价机构正确套用计价标准,做好准确定价,积极维护集体利益.今年以来,镇审计室共完成基建工程项目审价__个,送审价为__万元,审定价为__万元,核减工程造价__万元,核减率为__%.其中委托社会中介机构外审项目__个,送审价为__万元,审定价为__万元,核减金额__万元,核减率__%;内审项目__个,送审价为__万元,审定价为__万元,核减金额__万元,核减率为_%.4.认真做好协调服务,落实审计整改意见___年下半年,____审计局对我镇进行党政干部经济责任审计.通过这次审计,发现我镇在___和___年两年间,财务.财政收支上存在着一定问题,根据__审计局出具的《审计报告》中提出的有关整改事项,镇党委.政府极为重视,于___年_月24日召开专题会议,研究部署审计整改.为了全面落实整改任务,根据拟定的整改分工,镇审计室一方面及时了解.掌握有关单位审计整改情况,及时向镇领导汇报;另一方面对有关问题提出了整改建议,供他们参考,并督促这些单位按照要求逐条逐项地搞好整改.在各方的配合支持下,镇审计室按时起草了《__镇经济责任审计整改情况报告》,经镇党委政府领导审核后,在规定的时间内及时上报了__审计局.今年3月_日,经__审计组再次回访检查验收.对今年内审中发现的问题,在_月份也进行了一次检查.5.依法履行经审职责,加强工会经费审计.工会经费的审查.审计是工会工作的重要组成部分.根据上级工会的工作要求,于今年2月,对镇工会___年度经费决算和___年度经费预算进行了审查;5月,对镇工会___年度工会经费收支情况进行同级审计;7月,对镇工会___年上半年经费预算执行情况进行了审查;8月,对5个基层工会___年的经费收支进行了审计.对工会经费审计中发现的问题,我们都出具了审计意见书.通过审计,进一步规范工会经费的使用和管理.回顾今年以来的工作,虽然取得了一定成绩,但对照上级和领导的要求还有不小的差距.由于人力有限,难以制订详细的审计计划,有些工作做得还不够深入细致;由于缺乏基建工程项目的审价知识,新农村建设中一些内审项目没有经过审价,不能及时完成;审计工作水平和审计质量还有待于进一步提高.在今后的工作中,我们决心进一步加强学习,不断提高自身素质;要坚持边干边学,学用结合,认真总结,查找不足,不断提高审计工作质量和审计效率;要严格按照内审工作要求,进一步规范操作程序,坚持依法审计,及时完成各项工作任务.___年审计工作总体思路:进一步加强政治理论和业务学习,不断提高审计人员综合素质;紧紧围绕党委.政府的中心工作,服从于.服务于我镇经济社会建设,当好领导的〝眼睛〞,不断加强监督力度;搞好部门间的沟通和协调,有效开展各项审计.审计工作要坚持科学发展观为统领,坚持〝全面审计.突出重点〞的工作方针,继续做好财务收支审计.经济责任审计.基建工程审计,加强财务监督,促进经济管理,努力提高审计工作质量,着力抓好审计整改落实.___年主要工作设想如下:1.继续搞好经济责任审计.重点审计领导干部任期内各项指标完成情况.财务收支.资产管理使用和保值增值情况,财务制度.国家财经法规执行情况,以及单位内部控制制度的建立健全和执行情况,客观公正地进行审计评价.2.继续搞好财务审计.重点对各单位财务管理.资金使用.会计核算.支付手续.补贴标准等情况的审核.监督.通过审计,要进一步促进各单位自觉遵守财务制度,建立健全内控制度,倡导勤俭节约,促进增收节支,防止损失浪费.设想从___年起,对所有单位进行一次排摸,按照一定时间有计划地进行轮流审计.3.继续加强对基建工程项目审计.___年,一要继续做好每个工程项目的审计,协调好有关部门,实行监督与服务并举的审计方式.二要继续严格执行审价原则,上门实地测量,积极维护集体利益.4.继续做好审计整改.回访工作.对审计中发现的各类问题和整改建议要及时通知到被审单位,加强督促力度,确保审计意见落到实处,务求取得审计实效.此外,及时完成领导交办的其他工作.乡镇内部审计工作总结【2】通过这次在会计师事务所的实习,使我在即将毕业前学到了很多东西,很多课本上没有而工作以后又必须具备的东西.明白事务所工作的主要职责范围,机构构成,学到了一些必备的办公室事务处理,了解了最近的会计政策法规,并逐渐熟悉了审计业务的流程以及关键步骤.体会到作为会计师事务所外部审计的职责的重要性.无论从社会发展还是企业生存,完善的财务制度是至关重要的,而作为会计师事务所,肩负着外部审计之一重任,而作为事务所人员必须具备良好的个人品质,同时应具备较好的业务能力和身体素质,这样才能很好的适应并胜任这一重要的工作.同时,作为事务所的实习人员,在审计过程中看到了很多的账本账册,也体会到了作为企业或者单位会计人员的工作,会计其实更讲究的是它的实际操作性和实践性,每一笔业务的发生,都要根据其原始凭证,一一登记入记账凭证,明细账,日记账,三栏式账,多栏式账,总账等等可能连通起来的账户,这为其一,会计的每一笔账务都有依有据,而且是逐一按时间顺序登记下来的,极具逻辑性,这为其二,在会计的实践中,漏帐,错账的更正,都不允许随意添改,不容弄虚作假,每一个程序,步骤都得以会计制度为前提,为基础,体现了会计的规范性,对于登帐:首先要根据业务的发生取得原始凭证,将其登记记账凭证,然后,根据记账凭证,登记其明细账,期末,填写科目汇总表以及试算平衡表,最后才把它登记入账,结转其后,根据总账合计,填制资产负债表,利润表,损益表等等年度报表,这就是会计操作的一般顺序和基本流程.另外,财务审计本身就是比较繁琐的工作,面对那么多的枯燥无味的账目和数字时常会心生烦闷,以致错漏百出,而愈错愈烦,愈烦愈错,必须调整好心态,只要你用心地做,反而会左右逢源,越做越觉乐趣,越做越起劲.对于这次实习,同样存在着一些不足之处,一是实习时间短,两个多月的时间不足以对事务所有一个完整的了解,对于审计业务也是浅尝辄止,没能接触到更多业务类型,第二,参与审计的都是业务较为简单公司,没有涉及规模较大,业务繁杂的大中型企业;对于课本学习内容有所遗忘,以至于在时间过程中时常不知如何解决.对于以上问题,还需要在今后有机会的实习过程或者工作过程中注意改进和解决.总之,这几个月的实习使即将走上工作岗位的我受益匪浅!个人评价:吃苦耐劳,做事踏实认真,积极乐观,乐于助人,善于调动大家的积极性.敢于面对挑战,具有良好的适应性和做事情认真负责;严谨务实,以诚待人,团队协作能力强.获得的证书:全国大学生英语四.六级证书;会计从业资格证书;优秀学生二.三等奖学金证书;计算机二级证书;优秀学生干部.优秀团员.校级三好学生等.个人技能:1.掌握一定的会计理论知识,取得了会计从业资格证书.2.具有一定能力的外语能力,通过了全国大学生英语四.六级考试.3.熟悉计算机基本操作,通过了国家计算机等级考试二级.4.有很强学习能力,组织能力,一直在校担任学习委员,获国家励志奖学金.乡镇内部审计工作总结【3】一.坚持〝围绕中心.服务大局〞,积极开展内部审计工作全市内审机构紧密围绕本部门.本单位的中心工作,以促进加强单位内部管理和控制.提高经济效益和反腐倡廉为重点,积极进行工作重点〝转型〞,认真开展审计工作.一是积极开展内控制度评审和制度建设工作.全市内部审计机构利用对本单位.本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势,共开展了2_项内控制度执行情况的评审工作.其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理,对三县公司的货币资金.物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价.按照内控评价体系指标进行了打分,针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险,提出了加强管理的6条意见,并专题向公司领导提交了综合审计报告.市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准,制定了《关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定》(合公通[]_号文件),强化了内部建设项目的资金.竣工决算的审计监督和管理,提高了建设项目资金效益,发挥了制度保障作用.合肥科技农村商业银行按照《合肥科技农村商业银行审计检查实施办法》.《合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程》等制度加强内部管理并优化操作流程,进一步明确任务分工,界定每个环节岗位责任,让稽核人员各履其职.各负其责,促进了稽核工作质量的提高.合肥市第二人民医院按照卫生部颁布的《卫生系统内部审计规定》,成立了独立的内审室,配备了两名专职内审人员,加强了对医疗收费.一次性耗材收费等工作的监督检查,制定了《二院内审工作职责(细则)》等制度,使内审工作有法可依.有章可循,成效显著.二是突出建设项目审计.为了节约建设资金,全市各内审机构都针对本单位的建设热点,积极地开展建设项目审计.据不完全统计,到_月底,内审机构已审计建设项目59_个.合肥电信分公司审计部继续严把审计质量关,严格按照省公司的要求,对具备条件的工程项目做到1_%审计,截止到_月底统计,共审计认定通信工程项目4299项,工程送审总金额_3_.72万元,审减4_.84万元.建筑安装工程66项,送审金额3_.24万元,审减45.88万元.安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星维修送审工程233个,送审金额_93.79万元,审减额243.66万元,审减率_%;合肥市建设投资控股(集团)有限公司接审项目_1个,涉及工程86项,送审金额64_0.3万元,部分已审定项目的核减率达_%;合肥市公安局审计处实施工程竣工决算审计68项,送审金额4690.5万元,审减额839.8万元,审减率_.9%.通过对基建工程项目的审计,有效地防止了建设工程项目高估冒算行为,保证了工程项目质量,节约了建设资金,发挥了内部审计监督与服务的功能.三是继续完善财务收支审计.全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检查监督,累计完成财务收支审计2_项,促进了各单位财务管理工作的规范化.合肥新站试验区财政局对政府采购环节,注意严格把关,极力提升采购资金节约效率,强化对政府采购的监管.截至_月份,全区自行采购预算0.1_2亿元,实际支付0.__亿元,节约资金273万元,资金节约率高达25.23%.庐阳区大杨镇对镇吴郢社居委.五里拐社居委.夹塘社居委.草塘社居委.龙王社居委.高桥社居委.照山社居委.王墩社居委.大杨村.十张村.谢岗村.岗西村.水库村计_个村居1-6月份财务收支情况进行了审计.市公路局对所属_个单位财务收支进行了全面审计,审计面为1_%,通过审计,发现问题36个,提出审计意见38条,所审项目均下发了审计意见书,并进行跟踪落实.四是大力开展经济责任审计.据统计,全市内审机构已对_6个县以下领导干部和企业领导人员开展了经济责任审计.通过审计,强化了领导干部和企业领导人员的经济责任意识.自我约束意识,促进了党风廉政建设.如市邮政局以财务收支审计为基础.经济责任审计为重点,实施了对蜀山区局局长.包河区局局长的任中经济责任审计,努力做到三个结合,即经济责任审计与财务收支审计相结合;经济责任审计与廉政工作相结合;经济责任审计与职业素质相结合.市建委.市民政局.市教育局.市卫生局.市园林局.瑶海区.庐阳区大杨镇.百大集团.四方集团.市公路局.蜀山区教育局等单位,也积极开展经济责任审计,切实使经济责任审计成为正确评价被审计人员任期经济责任.人事部门考核任用干部.纪检监察部门抓党风廉政建设的重要依据.五是加强合同管理工作.安徽中烟工业公司合肥卷烟厂审计部为了维护企业经济利益及合法权益,严格按照合同法规定,对企业涉外的所有协议.合同进行认真审核.严格把关,全年共审核审签经济合同342份,金额达8690.90万元,无违约合同发生,很好的规避了合同风险.安徽氯碱法规审计部截至_月底共审核集团.锦邦等5个公司的合同_42份,合同进展报告259份.合肥市建设投资控股(集团)有限公司严格按照《集团公司合同管理暂行办法》规范合同的订立.审查,从维护公司利益角度出发,修改不合法不合规之处,避免潜在风险,全年共审查合同3_余份,较好地履行了风险控制职能.二.突出服务理念,努力推进内审协会建设合肥市内审协会在市审计局的领导下,在各内审协会会员单位和理事的共同参与下,在市审计局机关各部门的大力支持和配合下,认真履行章程赋予的义务,全面实施协会年初制定的工作方针和计划,突出重点,讲求实效,充分发挥好桥梁纽带作用,切实履行好管理.协调.服务.交流职责.一年来,市内审协会以服务为理念,主要做了以下工作.一是推进内部审计职业化建设.第一,抓好内审人员继续教育和培训工作,促进内审人员职业化水平的提高.根据安徽省内部审计师协会和合肥市内部审计协会工作要点的要求,围绕省市审计机关开展的〝审计质量年〞活动,组织了一系列活动,进一步规范审计行为,推动内部审计工作发展.5月,市内审协会举办了一期全市内部审计质量管理培训班,全市各单位内部审计人员参学的积极性非常高,共有260余人参加了培训,创下了内审人员参学之最.开班时,市审计局吴利林局长亲临致辞,对参学人员是一个极大的鼓舞.培训班聘请了安徽财经大学老师和省审计厅的审计专家授课,系统地学习了内部审计项目质量管理.内部审计文书规范化,审计信息化等内容,为提高全市内审人员的专业素质和业务技能,建立健全内部审计制度,促进全市内审工作的规范化.制度化.科学化和职业化水平起到了积极的作用.第二,继续做好cia考试的宣传.报名工作.cia是国际内部审计专家的标志,是提高内审人员素质的一条重要途径.市内审协会为组织宣传.报名工作投入了很大精力,共组织了30人参加考试.二是开展优秀内部审计项目评比和内部审计理论研讨.为进一步推动内部审计工作发展,合肥市内审协会积极组织全市各内部审计单位积极参加省内部审计师协会组织开展的以来全省优秀内部审计项目的评选,以及《风险导向审计在审计风险管理中的应用》和《内部审计质量控制与管理》两个课题的理论研讨.合肥供电公司审计部组织实施的〝固定资产内控管理审计〞项目被评为全省优秀内部审计项目一等奖并获通报表彰,合肥供电公司杨晓荣.李国勋撰写的《风险导向审计与企业风险管理的相互应用》和合肥科技农村商业银行包少书.蒋四宝撰写的《试论商业银行如何加强内部审计机构质量控制》等8篇论文获奖并通报表彰,其中二等奖1篇,三等奖2篇,优秀奖5篇.三是组织推荐参加全省至内部审计先进单位和先进工作者和为纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年合肥市审计系统先进集体和先进工作者的评选表彰活动.根据省审计厅《关于做好全省内部审计工作先进表彰会议准备工作的通知》(皖审发[]74号)要求,为认真总结我市内部审计工作经验,促进内部审计队伍建设和内部审计事业发展,市内审协会组织推荐了至全市内部审计先进单位和先进工作者,参加全省内部审计工作先进评选活动.合肥百大集团审计部等8个单位荣获全省内部审计先进单位,合肥市建设投资控股(集团)有限公司法律审计部朱晓娟等9位同志荣获全省内部审计先进工作者.在纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年全市审计系统先进集体和先进工作者的评选表彰活动中,合肥市卫生局计划财务审计处等5个单位荣获全市内部审计先进集体,合肥市公安局审计处任建等6位同志荣获全市内部审计先进工作者.四是组织对内部审计岗位资格证书的第二次年检工作.通过培训考试和资格认证,合肥市已有7_多名内审人员取得了中国内审协会颁发的资格证书.按照《安徽省内部审计人员岗位资格证书年检办法》和省内部审计师协会的工作要求,为加强内审人员的职业化管理,市内审协会组织了对内部审计岗位资格证书的第二次年检工作,共年检4_余人.五是组织内审单位参加了合肥审计系统纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年书法摄影展活动.内审单位踊跃参加,共征集书法.美术.摄影作品等计40余幅,其中荣获2个一等奖,3个二等奖,2个三等奖.六是组织内审单位参加了合肥审计系统〝我与审计同行〞主题读书演讲比赛.合肥燃气集团有限公司内审员王英撰写.牛慧演讲的《感悟审计人生,无怨无悔》荣获一等奖,合肥经开区管委会梁美演讲的《无悔的选择》荣获三等奖,合肥热电集团史晓云演讲的《审计伴我去成长》荣获优胜奖.七是强化内部审计宣传.为进一步优化内部审计工作环境,市内审协会注重加强协会秘书处工作,努力抓好学习和自身建设,并利用各种媒体,采取多种形式,强化内部审计宣传工作,推动内审工作发展.并在内审单位自愿的基础上征订了《中国内部审计》_0份.三.工作计划一是在上半年召开全体会员代表大会,大会将总结合肥市内审协会成立以来的工作,规划下一个5年的工作,选举产生新的协会领导班子,并产生新一届理事会.常务理事会.二是加强与内部审计单位的联系和工作交流,分别召开机关和企业两个内审单位的座谈会,进一步拓展内审人员的工作思路,促进内审工作的转型.组织一次向其他省市先进内审单位的学习交流活动.。

2021年检验检测机构年度报告(机动车检测模板)

2021年检验检测机构年度报告(机动车检测模板)

检验检测机构年度报告(2021 年)检验检测机构名称:市场监督总局认可检测司编制二、遵守检验检测机构从业规范的情况三、开展检验检测活动的情况四、2021 年度,本机构的突出成绩、先进事迹,以及为质量提升和供给侧改革、一带一路战略、双创活动等提供技术支撑的典型案例(选报)XX机动车综合检测有限责任公司,位于XX市XX区XX号,注册于2021 年11 月,是独立的法人机构,社会统一信用代码:XXXXX,X公司在2021 年11 月通过资质认定评审,资质认定证书编号为:17XXXXXXX,X有效期为2021 年11 月7 日~2023 年11 月 6 日。

我公司依据《检验检测机构资质认定管理办法》要求,定期审查和完善管理体系、积极参加市场监督局组织开展的能力验证或比对、在资质认定检验检测项目或者发生变更的事项影响其符合资质认定条件和要求的按照规定进行等,以保证我公司质量体系持续符合资质认定条件和要求。

现将我公司2021 年保证持续符合资质认定条件和要求的情况说明如下:1 定期审查和完善管理体系1.1 质量体系文件我公司于2021 年4 月根据RB/T 214-2021 《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》及RB/T 218-2021 《检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求》对《质量手册》、《程序文件》、《记录表格》进行了转版,新的《质量手册》、《程序文件》、《记录表格》定为第二版,于2021 年 4 月20 日颁布,2021 年5 月1 日实施。

2021 年4 月根据GB 3847-2021 《柴油车污染物排放限值及测量方法(自由加速法及加载减速法)》和GB18285-2021《汽油车污染物排放限值及测量方法(双怠速法及简易工况法)》对《质量手册》和《程序文件》第二版进行了第 1 次修改,重新编写了《机动车尾气排放检验作业指导书》第二版,重新编写了《仪器设备期间核查作业指导书》第二版,均于2021 年4 月2 日颁布,2021 年5 月1 日实施。

机动车检验机构内部审核检查表2021年

机动车检验机构内部审核检查表2021年
4.2.1机动车检验机构应符合RB/T 214 4.2的要求。
□提问
☑查阅资料
□现场观察
☑综合部
□检验部
1.是否建立了《人员管理程序》?
2.是否进行了对人员资格确认、任用、授权和能力保持等规范管理?
3.是否和员工签订了劳动合同?
4.是否制定了岗位职责?
5.查监督记录,是否对人员进行监督?
5.查监督记录,是否对人员进行监督?
4.《检验检测机构管理和技术能力评价内部审核要求》RB/T 045-2020
5.公司管理体系文件(质量手册、程序文件、作业指导书等)
6.机动车检验检测标准、方法、规范和技术文件等
RB/T 214-2017
RB/T 218-2017
审核方法
审核对象
检查内容
检查记录
审核结论
审核发现
4.1机构
4.1机构
4.1.1检验检测机构应是依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位,对其出具的检验检测数据、结果负责,并承担相应法律责任。不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。
3.人员是否经过专业培训,考试后才上岗?
3.人员是否经过专业培训,考试后才上岗?
3.人员是否经过专业培训,考试后才上岗?
1.查阅了程序文件,建立了相关程序。
2.制定了培训计划,有《2021年度员工培训计划》。
3.人员均经过专业培训,考试合格方可上岗。
3.人员均经过专业培训,考试合格方可上岗。
符合
4.2.7检验检测机构应保留人员的相关资格、能力确认、授权、教育、培训和监督的记录,记录包含能力要求的确定、人员选择、人员培训、人员监督、人员授权和人员能力监控。

年度质量内部审核情况报告

年度质量内部审核情况报告

年度质量内部审核情况报告年度质量内部审核情况报告一、报告编写目的此次报告的编写目的在于向公司所有职工及相关利益者汇报本年度质量内部审核情况,及时发现和解决公司在质量管理方面存在的问题,持续提升公司的产品质量和客户满意度。

二、审核概述本年度内部审核共进行3次,分别为6月、9月和12月,涉及公司各部门。

每次审核由质量审核小组组织,由审核员负责具体的审核工作。

在审核中,通过文件审核和现场审核相结合的方式,对公司各项质量管理制度和流程进行了全面审核,涵盖了质量手册、程序文件、标准文件等方面,以保证公司的质量管理实践符合相关法规和标准。

三、审核结果从3次内部审核结果归纳综合来看,公司质量管理工作总体良好,符合国家和行业的质量管理标准要求。

具体来说,本次内审共发现问题25个,其中15个问题针对质量手册和程序文件的缺陷,5个问题涉及人员的意识和态度,5个问题涉及现场操作的流程控制和技术规范的执行。

除已发现问题外,通过本次审核还发现公司的客户需求变化比较明显,质量管理应更加侧重于产品性能的控制和提升,客户体验的满意度最终也是公司质量管理成功的基础。

四、问题分析与解决本次审核发现问题的主要原因是公司相关质量管理人员对于标准文件的理解不够深刻、贯彻不力及现场的执行不到位等,针对各种问题我们制定了相应的解决方案,具体如下:1. 为了保证公司文档库及时更新,我们将优化质量手册和程序文件,将文件内容更新到最新,同时下发全员知悉;2. 对人员态度和意识方面的问题,将不断加强培训和教育,提升管理人员的质量意识和素质;3. 对于现场操作流程的控制需加强,制定工作流程规范,并在现场进行严格的管理,对标准化操作的不同程度进行评估,及时纠正。

4. 对于更加侧重于客户需求变化的管理,在标准文件内容的制定方面加强针对性,同时在现场操作时加强客户需求反馈和落实。

五、完善质量管理本次内部审核反映出公司在质量管理方面出现的问题,展现了公司质量管理工作的优劣势和不足,同时为我们在质量管理方面进一步做出了新的工作计划:1. 增强员工质量意识,将质量管理融入公司日常工作;2. 持续跟踪质量业绩,及时统计各类质量指标,引导管理决策;3. 加强各项质量管理流程的完善,严格执行标准化流程;4.定期开展内部审核工作,总结工作经验,提高质量管理水平。

工厂年度质量总结报告(3篇)

工厂年度质量总结报告(3篇)

第1篇一、前言在过去的一年里,我厂在全体员工的共同努力下,紧紧围绕“质量第一,客户至上”的原则,以提升产品质量为核心,全面加强质量管理,取得了显著成效。

现将一年来的质量工作总结如下:二、质量管理体系建设1. 完善质量管理制度:根据国家和行业标准,结合我厂实际情况,不断完善质量管理制度,确保质量管理体系的全面性和有效性。

2. 加强内部审核:定期开展内部质量审核,查找和纠正质量问题,提高质量管理水平。

3. 推行全面质量管理(TQM):通过全员参与、全过程控制,实现产品质量的持续改进。

三、质量改进措施1. 提高原材料质量:加强供应商管理,严格筛选优质原材料,确保原材料质量稳定。

2. 加强生产过程控制:严格执行生产操作规程,加强生产过程监控,降低不良品率。

3. 优化生产工艺:通过技术创新和工艺改进,提高产品质量和稳定性。

4. 加强设备维护保养:定期对生产设备进行维护保养,确保设备运行正常,降低故障率。

四、质量成果1. 产品质量稳定提升:通过一系列质量改进措施,产品质量得到了明显提升,客户满意度不断提高。

2. 不良品率下降:通过加强生产过程控制,不良品率同比下降了20%。

3. 客户投诉减少:通过优化服务质量,客户投诉数量同比下降了30%。

五、存在问题及改进方向1. 部分产品性能指标仍有待提高:针对部分产品性能指标不稳定的问题,我们将继续优化生产工艺,提高产品性能。

2. 质量管理体系有待进一步完善:针对部分环节存在漏洞的问题,我们将进一步完善质量管理体系,确保质量管理工作落到实处。

3. 加强员工质量意识教育:通过开展质量意识教育活动,提高员工的质量意识,形成全员参与质量管理的良好氛围。

六、总结过去的一年,我厂在质量管理工作上取得了显著成效,但仍存在一些不足。

在新的一年里,我们将继续坚持“质量第一,客户至上”的原则,不断改进质量管理体系,提升产品质量,为我国制造业的发展贡献力量。

第2篇一、前言在过去的一年里,我国工厂在全体员工的共同努力下,紧紧围绕提高产品质量、优化生产流程、强化质量管理等方面开展工作,取得了一定的成绩。

质量环境有害物质管理三体系管理评审报告

质量环境有害物质管理三体系管理评审报告
1.2、改善生产设备功能,提升自动化程度,在提高生产量的同时保证产品品质的一致性,并进一步提升产品质量;
1.3、需要完善人员培训考核机制,提升检验员的检出能力,加强普工的品质意识与操作技能培训,管理干部的管理能力培训,并加强目标与责任管理;
1.4、策划开展QC小组活动,结合ERP系统数据进行Cost Down和员工操作技能提升活动;
1、2021年度的客户满意度得分为97分,指标为≥95分。
从得分来看,客诉方面的得分稍低。详见“2021年客户满意度调查分析改善报告”。
2、2021年度的客户投诉总件数为49起,详见“2021年客户投诉统计表”,较2019年有较大的提升。
3、未收到相关方的投诉和环保局的处罚。
3、过程业绩和产品的符合性
7
新材料,新产品,新工艺技术能力开发,全方位产品对接客户
工程部
全年
1.5、各工序机台的定期保养,特殊部门并给员工配备耳塞;
1.6、加强改善印刷工序,降低印刷占油、偏位现象。
9、质量/环境/HSF方针和目标设置的适宜性
管理方针、目标的ห้องสมุดไป่ตู้审总结
质量/环境/HSF方针的设置能对公司的质量/环境/HSF管理工作进行指导,对最高管理层的质量/环境意识下达起到了良好作用,并对质量/环境/HSF目标设置设定了框架。
1.4.1 VDA6.3标准知识等方面的培训;
1.4.2品质管理,有害物质管理,安全生产等相关知识的培训;
2、工艺改进:
2.1、印改位偏的改善;
2.2、特殊产品硫后尺寸不良的改善;
2.3、镭雕治具的改善;
2.4、新产品的开发
8、改进的建议
8.3、内部改善的需求
1、内部改善的需求:
1.1、统计分析年度管理目标/指标的达成情况,对反映出来的各项问题点进行分析改善,拟定新年度的管理目标/指标并拟定推行方案;

质量管理体系内部审核程序

质量管理体系内部审核程序

质量管理体系内部审核程序1 目的确保本公司QMS的有效性和符合性,并及时采取纠正和预防措施,以实现持续改进。

2 适用范围本程序适用于公司QMS的各过程及接受本公司QMS控制的供方。

3 职责3.1 管理者代表负责内部质量审核(以下简称内审)领导工作。

3.2 公司办负责公司内审组织、实施及管理。

3.3 公司各个部门配合,接受内审。

4 基本要求4.1 内审流程内审流程图见图1。

图1 内审流程图4.2 内审重点验证QMS及其质量过程的符合性和有效性,评价达到预期目标的程度,确认改进计划和措施。

4.3 内审计划公司办根据标准和实际需要编制内审年度计划(Q/RS1029-01)并组织实施,内审时应编制审核活动计划(Q/RS1029-02)和检查表(Q/RS1029-03),审核活动应按计划和检查表实施,内审应覆盖QMS所有过程、部门和场所,每年至少一次。

4.4 内审人员4.4.1 内审人员的资格条件:a) 内审人员应是所有部门负责人或主要骨干;b) 内审人员必须通过QMS内审课程培训并考试合格;c) 内审人员必须由总经理确认授权。

4.4.2 内审人员的职责a) 内审组长的职责——组建审核组,选择审核成员;——制定审核计划,准备工作文件,布置审核成员工作;——主持审核会议,控制现场审核实施,使审核按计划和要求进行;——确认内审员审核发现和不合格项报告;——提交审核报告,向受审方提出改进建议和要求;——整理审核实施中形成的所有文件,并作好分发、归档工作。

b) 内审员职责——根据审核要求编制检查表;——按审核计划完成审核任务;——将审核发现形成书面资料,编制不合格项报告,并整理、保存与审核有关的文件;——支持配合审核组长工作,协助受审核方制定纠正措施,并实施跟踪审核;——参加公司组织的第二方审核。

4.4.3 内审人员的管理a) 挑选符合条件人员接受QMS内审课程培训,内审人员的数量、素质应能满足内审需要;b) 选择与受审核方无直接责任的内审人员进行内审活动,以确保审核的独立行和公正性,并经总经理授权后开展工作;c) 审核后,应对内审人员的专业知识、工作能力和工作表现予以评价考核。

体系内审情况通报

体系内审情况通报

竭诚为您提供优质文档/双击可除体系内审情况通报篇一:20XX年度质量内部审核情况报告20XX年度质量内部审核情况及质量二方审核整改措施跟踪落实情况的报告1.内部审核综述:质量是企业的生命,以质量求生存,以效益求发展。

始终是浙江南洋传感器制造有限公司坚持的发展理念,在这一理念的指导下,我公司逐渐打开国内外市场,以优质的产品赢得了海内外客户的信任。

近来,公司又迎来了国家军工产品认证二方评审的良好发展机遇,公司领导高度重视此次评审,“以评促建”被迅速提上日程,为了保证此次二方评审的顺利通过,率先在全公司开展内部评审。

按照公司年初制定的内部质量审核计划,公司质检中心于3月21日开始进行了本年度内部质量审核计划的策划,3月28日下发了文件,将审核计划及时下发至公司所属各部门,为本次审核工作做了大量工作和充分准备。

公司领导高度重视本次内审工作,抽调了公司质检组精干力量,组成审核小组,由公司管理者代表任审核组长。

内审组首先集中进行了内审相关知识的学习和交流,并讨论确定了由质检中心编制的本次内部质量审核检查表,自4月10日到5月10日,对公司所属各部门实施了质量内部审核。

为适应公司现阶段生产军工产品的发展需要,本次审核严格按照gJb9001b-20XX标准及公司质量管理体系文件要求进行,以查看相关质量记录、技术资料及现场调查走访为主,提问与交流为辅,围绕公司质量方针的贯彻和质量目标的落实情况开展工作。

本次审核共抽查半成品、成品100多种,涉及所有产品工序和80%产品种类,重点审核了测试车间和机械加工中心,对80多人进行了口头提问和交谈,较为全面的掌握了公司质量管理体系运行情况。

公司领导,相关部门负责人及各个班组长高度重视本次审核活动,扎实有效的做了准备工作,同时广大职工也积极配合审核组的审核取证工作,为本次审核工作的顺利完成打下坚实基础。

2.质量管理体系与标准的符合性适宜性2.1质量方针及质量目标的实施,最高管理者和员工的质量意识公司最高管理者及领导班子成员重视质量管理、质量意识较强,各部门领导同样重视质量工作,认真对待,通过各种方式结合各自的特点,进一步提高员工满足顾客需求和法律法规要求重要性的认识,通过培训和教育,使全体员工对公司质量方针的理解和实施有进一步的提高。

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《xx年度质量内部审核情况报告》1.内部审核综述:质量是企业的生命,以质量求生存,以效益求发展。

始终是浙江南洋传感器制造有限公司坚持的发展理念,在这一理念的指导下,我公司逐渐打开国内外市场,以优质的产品赢得了海内外客户的信任。

近来,公司又迎来了国家军工产品认证二方评审的良好发展机遇,公司领导高度重视此次评审,“以评促建”被迅速提上日程,为了保证此次二方评审的顺利通过,率先在全公司开展内部评审。

按照公司年初制定的内部质量审核计划,公司质检中心于3月21日开始进行了本年度内部质量审核计划的策划,3月28日下发了文件,将审核计划及时下发至公司所属各部门,为本次审核工作做了大量工作和充分准备。

公司领导高度重视本次内审工作,抽调了公司质检组精干力量,组成审核小组,由公司管理者代表任审核组长。

内审组首先集中进行了内审相关知识的学习和交流,并讨论确定了由质检中心编制的本次内部质量审核检查表,自4月10日到5月10日,对公司所属各部门实施了质量内部审核。

为适应公司现阶段生产军工产品的发展需要,本次审核严格按照gjb9001b-xx标准及公司质量管理体系文件要求进行,以查看相关质量记录、技术资料及现场调查走访为主,提问与交流为辅,围绕公司质量方针的贯彻和质量目标的落实情况开展工作。

本次审核共抽查半成品、成品100多种,涉及所有产品工序和80%产品种类,重点审核了测试车间和机械加工中心,对80多人进行了口头提问和交谈,较为全面的掌握了公司质量管理体系运行情况。

公司领导,相关部门负责人及各个班组长高度重视本次审核活动,扎实有效的做了准备工作,同时广大职工也积极配合审核组的审核取证工作,为本次审核工作的顺利完成打下坚实基础。

2.质量管理体系与标准的符合性适宜性2.1质量方针及质量目标的实施,最高管理者和员工的质量意识公司最高管理者及领导班子成员重视质量管理、质量意识较强,各部门领导同样重视质量工作,认真对待,通过各种方式结合各自的特点,进一步提高员工满足顾客需求和法律法规要求重要性的认识,通过培训和教育,使全体员工对公司质量方针的理解和实施有进一步的提高。

公司于3月份对去年的质量目标完成情况进行了考核,同时下达了今年的分解目标,各部门再把质量目标逐级分解下去,经5月份的半年质量例会检查证明,进度基本满足要求。

公司认为在公司总体质量目标的基础上,实行每年分解质量目标并进行考核的方法,符合我公司的实际,同样也符合标准要求。

2.2产品实现过程的控制公司建立的质量管理体系覆盖的各类称重传感器产品基本全部形成了程序文件和作业文件,从客户产品订单要求的确认即进行评审,对产品实现进行策划,对生产和服务的提供以及过程的确认均进行了有效的控制,对产品交付和交付后的活动,质量体系文件均能得到很好地执行,各过程基本处于受控状态,质量管理体系运行持续有效。

但是从内审发现问题来看,我们对与产品有关要求的评审和产品实现的策划活动,仍然存在着重形势而少内容,缺乏针对性,对生产和服务的指导性较差的问题,从业绩改进的要求来看,尚须加大该方面的工作力度。

2.3产品实物质量的稳定性,满足顾客和适用法律法规要求、顾客满意信息从本次内审情况来看,公司所属各生产经营单位一年来未发生产品质量,安全事故,无顾客投诉现象。

产品质量比较稳定,能够满足顾客和适用的法律法规要求,通过查阅顾客满意度调查材料,证明顾客对我公司产品的质量和服务质量是满意的。

2.4质量管理体系的持续改进公司非常重视质量管理体系的持续改进,公司每年召开两次质量例会,年初的例会重点是对上年度的质量目标完成情况进行评价,落实本年度的质量目标,开展产品创优评选;年中的质量例会主要是分析解剖半年来的质量体系运行控制情况及目标完成的进度情况。

春季一般安排一次内部检查,秋季有内审和管理评审。

每年基本保持四次大型活动。

每个月都收集各部门的质量信息汇报,随时掌握质量管理体系的运行动态,牢牢抓住改进的机会,每次活动都是一次良好的改进的机会。

另外,我们始终关注着体系文件的适宜性,在符合性的前提下,有效改进其可操作性。

本次内部评审让我们认识到了自身存在的问题和不足,为今后工作指明了方向。

针对内审中发现的问题,制定了积极的整改措施,为二方评审开了好头,起了好步。

3.质量二方评审整改措施跟踪落实情况在内部评审之后,于5月15日公司迎来了二方评审,在专业人员的指导下,公司领导积极配合,结合内部评审的经验,迅速开展全面二方评审工作。

本次二方质量审核涉及公司所属各部门质量体系有关各岗位的人员,在审查中发现了一些不规范的做法或不符合质量体系文件要求的行为,审核组已就审核中发现的问题与受审部门进行了充分的沟通,本次审核共开具不合格报告29份,其他问题作为观察项进行了分析归纳一并提出。

二方审核中存在的主要问题汇总如下:1.关于认证的认识问题。

我们是为了取证而取证,还是为了运用现代质量管理方法来加强管理提高我们的管理水平,练内功还是走形式,应该明确。

质量体系的八项原则第二条就是领导作用,领导至少应该指导办事机构做什么,怎么做。

2.人力资源和持证上岗问题:这个问题去年作为观测项很严肃地提出来,中认证机构也提出过交换意见,但作为培训计划、计划实施情况、培训情况的记录不充分,采取教育培训和其它措施来保证资源获得的途径和效果的评价基本没有:持证上岗问题各部门都存在,有些部门更加严重。

如何来管理解决这些问题,不能年年不见效。

3.档案管理。

a.所有生产部门都存在归档资料滞后不全的问题,资料室或档案室也难满足要求。

b.对标准标识发放记录也存在一定问题4.产品实现的策划记录的深度不符合要求。

作为生产管理的科室成了重点抓安全的机构,对生产工艺技术研究不是作为重点,对通过提高功效而提高效率,再进而提高效益的做法不够。

设备管理的进场记录,检验状态,维修状态记录不完善。

5.对于顾客要求的评审,只是简单地评价顾客要求,对于法律法规的相关要求、隐含的要求和组织附加的要求则评审不足;对供方的选择,评价记录不充分;6.不合格的记录问题。

对过程不合格不做记录、不反馈,纠正措施机会丧失。

7.质量信息的收集、反馈、利用问题:应在以下三个方面得到加强:a.产品形成过程b.管理过程c.监视和测量过程8.文件控制。

应按发放登记台账进行全面控制。

9.特殊项目或程序文件没有规定如何进行管理的项目,要编写质量计划10.持续改进的机制,适应市场的程度,即体系的充分性、有效性、适宜性;质量体系仅是公司管理总体的一部分,它需要依赖总体,不能单独存在,应在符合性的前提下,增强适宜性。

针对本次审核中发现的问题和不合格项,公司提出如下纠正和预防措施,以确保公司质量管理体系的持续有效运行和年度监督审核顺利通过,要求公司所属各部门认真执行:1.组织本部门结合本次审核中发现的问题和不合格报告充分开展自查活动,找出本区域质量管理的薄弱环节并制定有针对性的整改措施,避免类似问题的重复发生。

2.有关责任部门针对本次内审中开具的不合格报告认真进行原因分析,及时进行纠正,并制定相应的纠正措施,限期进行整改,并报总经办予以确认。

3.总经办负责对内审不合格报告进行跟踪验证,确认整改效果,督促责任部门严格按照体系文件要求进行整改。

4.各部门应将工作的重点放在确保公司质量管理体系运行的流畅性的各个过程上来,促进公司质量管理体系持续有效运行。

5.本次二方质量审核活动采用抽样调查的方法,加之人员、时间等因素的限制,所以具有一定的风险性。

对开具不合格报告的部门应认真对待不合格报告,按要求进行整改,同时对于未检查到或者未查出问题的部门也不能掉以轻心,也应组织开展自查活动,发现问题及时纠正。

为了落实以上整改措施,公司领导层还为以上整改措施的落实制定了时间表,实行限期整改,限期报告,收到了很好的效果。

整改初期,每个部门将各个部门审核中出现的问题和整改措施以清单形式下发到各位成员。

形成领导重视,部门主管协调,各位组员积极参与的良好局面。

以一星期为周期,每周向总经办汇报本部门的问题整改情况,汇报具体到每个问题和相关的责任人。

通过为期两个星期的整改落实,不合格报告中的90%的问题已经得到解决,同时加深了各位员工对质量体系的认识,提高了自觉适应质量体系要求的能力,为今后企业加强质量管理打下了坚实基础。

本报告作为管理评审的输入内容之一,为管理评审会议提供输入,同时作为公司质量管理体系运行情况的证据,为公司质量管理体系持续改进提供输入。

报告人:___________审核人:___________日期:______________第二篇:内部质量审核报告内部质量审核报告根据年度内部质量审核计划的安排,从xx年4月24日至26日,技术中牵头组织对质量管理处、物资公司、设备管理处和技术中心、烧结厂、炼铁厂、氧气厂、焦化厂、龙山冶金熔剂公司、二炼钢厂、三炼钢厂、一轧厂、二轧厂、三轧厂和四轧厂共15个单位进行工艺技术管理专业管理审核。

本次审核的目的是:对于认证范围单位,是为了不断健全完善质量体系,确保文件的符合性和有效性;对于贯标延伸单位,是为了检查文件化质量体系的符合性和有效性,进一步深化和规范质量管理工作。

审核的依据是。

国家有关法律和法规;gb/t19001标准;集团公司质量手册、程序文件及相关文件的有效版本。

为了确保内审质量,审核前,审核组进行了认真准备,根据分工按单位编写了审核清单,保证了审核工作按计划开展。

审核采取查阅相关文件资料、询问有关人员、现场验证操作等方式对质量计划的落实、标识和可追溯性的管理、过程质量的控制、检验和试验和统计技术的应用等进行了检查。

同时还对认证中心复评审核中提出的不符合项和问题的整改情况进行了验证。

审核中观察到的事实由受审核方现场签字确认,整个审核过程得到了各受审核单位的全面配合,圆满地完成了审核任务,达到了预期的审核目的。

审核组对审核情况进行了认真的分析和讨论后认为:各单位的质量计划、标识和可追溯性、过程质量控制、检验和试验和统计技术应用等方面的工作能按体系文件的规定开展,处于受控状态。

同时还针对生产情况的变化和体系运行中存在的问题,不断修改和完善体系文件满足质量改进的需要。

特别是以下几个方面值得肯定:铁前工作:1、文件化质量体系得到进一步完善,特别是技术操作规程、设备三大规程得到进一步规范,技术质量管理工作得到进一步加强。

2、总体工作与贯标延伸工作开展前相比,都有不同程度的进步和提高,质量管理工作逐步与钢后接轨。

钢后工作:1、质量体系继续保持良好的运行状态,日常工艺技术质量管理工作开展和质量体系的要求得到进一步融合,特别是部门对生产厂的日常检查、指导工作已经和贯标工作融为一体。

2、部分工作有了进一步提高和创新。

如质量管理处的质量信息收集和传递形成了规范的制度,产品抽查工作逐步延伸到炼钢原、辅料;三炼钢厂每星期一次的技术质量工作会议已制度化、设备点检建立了点检示意图,使点检工作更清楚、直观。

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