新供应商评鉴表
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新供应商评鉴表
Supplier name 供應商名稱： Factory Location
廠址： Date
評鑑日期: Auditor: 評鑑者 Evaluation methods 評鑒方式:
No. 項次
1
2
3
4
5
New Supplier Evaluation List 新供應商評鑑表
Supplier Representative 供應商代表：
Rejected 不合格
The overall average score less than 65% . 總平均分的結果低于65%。
Evaluation Result 評鑒結果
結論:
■ 合格 Approved □ 條件通過 Conditionally Approved □ 不合格 Rejected
The syetems and process are not applicable to the content. NA 系統或製程中不涉及此內容(不適用)
Approved 合格
The overall average score for all sections of equal or greater than 80% are achieved, meanwhile, the target value of each unit should be more than 70% or equal to 70%. 總平均分結果大於或者等於80%,同時每個單元目標值大於或者等於70%。
Score 分數
3
Have documentation, and well implemented. 有文件,確實執行良好
Standard 評分標準
Have documentation , and this is in line with the provided data ,but there is a few of sligthly deficiency(if it can take
廠址： Date
評鑑日期: Auditor: 評鑑者 Evaluation methods 評鑒方式:
No. 項次
1
2
3
4
5
New Supplier Evaluation List 新供應商評鑑表
Supplier Representative 供應商代表：
Rejected 不合格
The overall average score less than 65% . 總平均分的結果低于65%。
Evaluation Result 評鑒結果
結論:
■ 合格 Approved □ 條件通過 Conditionally Approved □ 不合格 Rejected
The syetems and process are not applicable to the content. NA 系統或製程中不涉及此內容(不適用)
Approved 合格
The overall average score for all sections of equal or greater than 80% are achieved, meanwhile, the target value of each unit should be more than 70% or equal to 70%. 總平均分結果大於或者等於80%,同時每個單元目標值大於或者等於70%。
Score 分數
3
Have documentation, and well implemented. 有文件,確實執行良好
Standard 評分標準
Have documentation , and this is in line with the provided data ,but there is a few of sligthly deficiency(if it can take
新供应商合格评价表
质管部
考察组
相关产品线
考察组
年
月
日
年 年
月 月
日 日
签批意见
质管部
50% 20% 30%
技 能 评 价
考察组
30% 35% 35%
产 能 评 价
相关产品线
30% 35% 35%
其 它 评 价 总得分 评价结论 考察组 建特 议别
考察组
录用厂家
淘汰厂家
年
建议人 批准人
月
日
主管副总审批 总经理审批
年 年
月 月
日 日
签批意见
说明
1、各单项 的子项权 重得分之 和作为评 价项的综 合评价最 终得分。2 、将各个 单项评价 的最终得 分相加即 为本评价 表的总得 分。3、权 重得分= 得分X权 重比例。4 、子项中 “试用跟 踪表得分 ”为跟踪 表总得 分，其他 子项则对 应各单项 相应内容 。5、“综 合评价得 分”权重
地址 注资 联系人 权重比例 权重得分
20% 40% 40%
电话 说明
标准分58 分，综合 评价得分 大于或超 过标准分 的70%为 合格 标准分36.5 分综合评 价得分大 于或超过 标准分的 70%为合 格. 标准分55.8 分，综合 评价得分 大于或超 过标准分 的70%为 合格 标准分53.6 分，综合 评价得分 大于或超 过标准分 的70%为 合格
新供应商合格评价表
供应商名称 供应类别 评价项次
考察得分 质 量 评 价 试用跟踪得 分 试用价得 分 综合评价得 分 考察得分 试用跟踪得 分 试用评价得 分 综合评价得 分 考察得分 试用跟踪得 分 试用评价得 分 综合评价得 分 考察得分 试用跟踪得 分 试用评价得 分 综合评价得 分 得分
供应商评鉴表
主管审核：
总经理批准：
订单处理的及时性（5分）：非常满意（5分）；满意（3 分）；一般（2分）；不满意（0分）。
采购部 品管部 品管部 采购部 采购部 采购部
配合度（20分）
沟通/服务的态度（5分）：非常满意（5分）；满意（3 分）；一般（2分）；不满意（0分）。
品质异常处理的速度（5分）：无异常产生（5分）；非 常满意（3分）；满意（2分）；不满意（0分)。
价格及付款方式 （10 分）
产品外观（5分）
厂内/客户产品投诉回复的效率（5分）：无投诉产生（5 分）；非常满意（3分）；满意（2分）；不满意（0分） 。
价格合理性（8分）：与市场价位、本公司交易价格合理 性评价。
付款方式（2分）：采用月结(2分)，货到付款(1分)， 款到发货(0分)。
产品包装完整性：非常好（5分）；好（3分）；一般（2 分）；不好（0分）。
质量/环境/职业健康安全/ 资料完整性的满意程度：非常满意（5分）；满意（3
社会责任（5分）
分）；一般（2分）；不满意（0分）。
综合评语：
得分
评鉴等级：
A级：□优良 （90-100分）； C级：□观察 （60-70分）：
B级：□合格 （71-89分）； D级：□不合格 （59分以下）
A级：即优秀供应商，可加大采购量；B级：即合格供应商，可正常采购；C级：即勉强可接受供应商，这 种供应商的表现已较差，须加以辅导或给予警告，应减少采购量或暂停采购；D级：即不合格供应商，应 评鉴等级说明： 根据实际情况经与相关部门讨论是否取消其资格。若属暂不能取消合作的供应商，由采购跟厂商再行沟 通，要求供应商定期改正，若属可取消合作的供应商，则取消合作，并在供应商名录中给予备注说明，并 将订单分配给其它供应商或开发新的供应商。
新供应商评鉴表范例
供应商名称 厂址 评鉴日期 评鉴成员 供应商代表
权重比
环境部分
新供应商评鉴表
采购部分
35% 30% 25% 20% 15% 10% 5%
技术部分
权重 得分率
品质部分
序号 评鉴项目
项目数
权重
得分率
实际得分 需要提升部分
1
采购部分132源自技术部分233
品质部分
23
4
环境部分
6
20%
0.0%
35%
0.0%
35%
0.0%
10%
0.0%
注：1.得分率根据《供应商查核报告表》的得分情况进行计算，计算公式：实际得分/总分*100% 2.贸易公司不用计算权重比；
项目 有/无
合格样板
供应商 查核报告表
资料确认
环保承诺书
环境物质 不使用证明书
基本资料 （化学品相关资料/
营业执照等）
质量体系证书 （车载供应商）
批准（工厂
新供应商综合评估表
质量部签字： 技术部意见：
生产部签字：
技术部经理： 年 月 日
采购部产能力，以及提从产品质量等进行评定，该
供应商基本（符合/不符合）我公司合格供应商要求，建议将供应商（列入/不列入）
我公司《合格供应商名录》中。
评审人：
年月日
评审结论： 同意将供应商（列为/不列为）我公司合格供应商。
新供应商综合评估表
生产厂家 联系人
产品名称 联系方式
规格型号 公司性质
公司地址
质量体系
质量体系审核情况： 通过 有条件通过 不通过
首次供货样品检测结果：
小批量供货样品使用结果及结论：
合格
不合格
产品使用 质量部签字： 情况报告 小批量供货样品检测结果：
合格 不合格
生产部签字： 小批量供货样品使用结果及结论：
总经理：
年月日
新供应商考核评价表
31.对于容易氧化的部件是否有温湿度管理?
工程与技术
32.是否有对仪器设备定期维护
33.是否有新产品开发试做流程及相关记录?
34.对于工程技术变更如何管控?是否有执行?
35..工程技术文件如何管理?
36.如何保证现场使用的是最新版本?
37..客户有要求时,如何做可靠性试验?如冲击试验,高温高湿等
38..如何保证使用材料的正确性?如ROHS REACH等
6.有无对该管理系统进行定期的内部审核?
7.对不符合体系要求的有无纠正预防措施(关键看实际执行效果)?
8.是否有推行5S管理活动?是否做到了5S?
9.对员工有无经常性的进行训练?(计划及记录?需要人事部督导实际执行)
10.对系统文件资料有无设人员管理?
11.现场文件是否为最新版本?
生产过程品质控制
进料
考核结果
评分合计
评核等级
评核人(签名)
技术
采购
质量
月度供应商评价考核表
Ref No:
供应商名称：
主供物料：
评价周期：上月23日～本月24日
评价时间：
质量方面评价（50分）
来料批次合格率：（目标值： ）
实际批次合格率：
质量总评分：
上线合格率：（目标值： ）
实际上线合格率：
存在的主要问题：
评价人：
交期方面评价（30分）
18.制程重大不良或客户投诉是如何处置的?记录?
19.有无对制程产品的状态进行标识,标识是否具有可追溯性?
20.是否有对重要的生产过程能力进行统计分析?如应用SPC/CpK/FMEA统计分析方法.
21.检验仪器有无定期校正?
22.对生产ห้องสมุดไป่ตู้备\工装夹具\模具等是否有专职人员?如何管理?如保养/维护/维修/制作/储存等
工程与技术
32.是否有对仪器设备定期维护
33.是否有新产品开发试做流程及相关记录?
34.对于工程技术变更如何管控?是否有执行?
35..工程技术文件如何管理?
36.如何保证现场使用的是最新版本?
37..客户有要求时,如何做可靠性试验?如冲击试验,高温高湿等
38..如何保证使用材料的正确性?如ROHS REACH等
6.有无对该管理系统进行定期的内部审核?
7.对不符合体系要求的有无纠正预防措施(关键看实际执行效果)?
8.是否有推行5S管理活动?是否做到了5S?
9.对员工有无经常性的进行训练?(计划及记录?需要人事部督导实际执行)
10.对系统文件资料有无设人员管理?
11.现场文件是否为最新版本?
生产过程品质控制
进料
考核结果
评分合计
评核等级
评核人(签名)
技术
采购
质量
月度供应商评价考核表
Ref No:
供应商名称：
主供物料：
评价周期：上月23日～本月24日
评价时间：
质量方面评价（50分）
来料批次合格率：（目标值： ）
实际批次合格率：
质量总评分：
上线合格率：（目标值： ）
实际上线合格率：
存在的主要问题：
评价人：
交期方面评价（30分）
18.制程重大不良或客户投诉是如何处置的?记录?
19.有无对制程产品的状态进行标识,标识是否具有可追溯性?
20.是否有对重要的生产过程能力进行统计分析?如应用SPC/CpK/FMEA统计分析方法.
21.检验仪器有无定期校正?
22.对生产ห้องสมุดไป่ตู้备\工装夹具\模具等是否有专职人员?如何管理?如保养/维护/维修/制作/储存等
新供应商评鉴表--QSA
精成科技股份有限公司
Global Brands Manufacture Ltd.
可获得分 数 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 可获得总分 得分率 0.00% 4.5 0 无概念 无执行 需改善 已执行 已标准化 NO. Description 1 2 3 4 5 SCORE退回管理
15.1 有无客诉处理的相关程序?有无对各客户抱怨&RMA品做统计? 15.2 是否定义客诉回复时效?有没有系统性的效果确认? 15.3 针对客诉的产品是否能被追溯?是否进行分析,并提出预防对策(临时对策及 永久对策)?
比重因素
15.4 是否有RMA处理程序?是否执行不良分析?改善对策? 15.5 是否有将所有矫正情形和成果文件化，标准化? 15.6 15.7 是否采用Reel ID或Bar code进行批量批号控管?如无,发现环境管理物质异 常时,能否查明料件的批号并进行处理? 是否建立不良发生时的追溯体制?若有,该追溯体制能否追溯至原材料供货 商端?
15.8 矫正预防对策的内容是否向类似产品水平（横向）展开?
实际得分
左证资料
Global Brands Manufacture Ltd.
可获得分 数 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 可获得总分 得分率 0.00% 4.5 0 无概念 无执行 需改善 已执行 已标准化 NO. Description 1 2 3 4 5 SCORE退回管理
15.1 有无客诉处理的相关程序?有无对各客户抱怨&RMA品做统计? 15.2 是否定义客诉回复时效?有没有系统性的效果确认? 15.3 针对客诉的产品是否能被追溯?是否进行分析,并提出预防对策(临时对策及 永久对策)?
比重因素
15.4 是否有RMA处理程序?是否执行不良分析?改善对策? 15.5 是否有将所有矫正情形和成果文件化，标准化? 15.6 15.7 是否采用Reel ID或Bar code进行批量批号控管?如无,发现环境管理物质异 常时,能否查明料件的批号并进行处理? 是否建立不良发生时的追溯体制?若有,该追溯体制能否追溯至原材料供货 商端?
15.8 矫正预防对策的内容是否向类似产品水平（横向）展开?
实际得分
左证资料
新供应商初步评估表
质 量 控 制
生存 产 环储 能 境包 力装
标准值 实际值
10
20
30
40
50
60
70
企业大门
加工设备 加工现场（车间)
办公区域（样品室）
10 9
10 10
40 5 5 37
55
10 8
15 10 10 14 54
20 10 10 20 10 10
10 5 5
5 5
10
20 10 10 18 10 8
10 10 6 6
10 10
55
55
55
5
25 10
10
10
5 5
425
77
55
55
55
0
7 17
10
0 5
5
353 353
83.06
供 应 链
防护 运输
设备的维护和保养：记录，工况现状等 设备种类是否适合HITECO的零件要求 车间是否有足够的空间实现潜在的生产 设备整体环境和设备外观 设备能源供应是否稳定 工艺人员和操作人员是否有足够的能力 重要岗位是否有专人负责 人员配备是否齐全 设备利用率60%~80% 刀具是否有专人管理：购入以及零用记录 是否有足够的刀具供应商 是否有专人负责调度计划 调度安排的合理性，查阅调度计划 现场整理、整顿、清扫、清洁、素养 是否有建立车间日常活动清查计划 是否有专人负责管理5S活动 现场消防器材、安全通道、危险区域标识、 是否有指定的原料存储位置 是否有指定的半成品存储位置，空间足够 是否有指定的成品存储位置，空间足够 产品防护能否根据HITECO要求进行防护 过程搬运防护是否合理 库存的原材料.半成品及成品的防护是否合理 运输包装能否根据HITECO要求进行包装运输 运输工具是否满足
新供应商评估表格模板
供应商评审表供应商名称：主要供货产品：评审日期供应商代码(评估合格后填写)：供应商评审表一、供应商资料填写以上项目由相关责任人评定二、供应商须提供的资料1、营业执照复印件；2、税务登记证复印件；3、公司介绍（或相关资料）4、认证体系证书复印件；5、公司（工厂）机器设备清单；6、代理商（贸易商）需提供代理证书供应商考核要素与权重评价表四、评审结果附表一附表二附表三附表四附表5附表6附表7附表8供应商评审操作流程图是 否是A 类物料否是是否相关部门判断是否满足我司要求，不满足不考虑该厂商资格。
★采购部★生产部★技术部★品控部 采购部组织使用部、品控部、、和技术部根据《供应商评估报告表》确定供应商初选名单。
★采购部☆品控部 ☆技术部☆生产部满足采购部联系供应商送样。
★采购部品控部和技术部对所送样品进行检验给出结论，如样品不合格,则不再考虑该厂商资格。
★技术部★品控部☆供应商检验合格A 类物料采购部联系供应商提供小批量试产。
不是A类物料直接成为准合格供应商 ★采购部★使用部☆供应商 使用部门、技术部与品控部对该物料进行两次小批量试产及记录试产情况。
合格则该供应商成为准合格供应商；不合格则不考虑该厂商资格，相关资料由采购部存档。
★技术部★品控部 ★使用部根据物料供应商分类是否为A 类物料。
★品控部★采购部由采购部、品控部、技术人员对供应商现场审核。
评审通过成为该供应商进行下一步；否则暂不考虑该厂商资格，相关资料由供应部存档。
★品控部★采购部★技术人员将上述各阶段记录作为附件，由采购部组织相关部门对其进行会议评审。
评审通过成为该供应商列入合格供应商名单；否则暂不考虑该厂商资格，相关资料由供应部存档。
★品控部★采购部★技术部★使用部采购部将合格供应商名单让管理者代表进行审核后。
再交由各分、子公司总经理审批。
★采购部采购部把该供应商列入合格供应商档案，品控部建立供应商质量档案。
★品控部☆采购部一、目的对供应商进行评审和选择保证本厂采购的原材料、包装材料及其它辅料等以确保其为公司提供合格的产品。
新供应商评定表
新供应商评鉴表
供应商名称: 供应商分类： □ 生产厂家 评价人签名：①品质部： 评价项目 1.质量方针、标语、口号 品 、目标是否明确 质 方 2.质量保证部门的位置和 针 构成，责任者是否明确 图 3.是否有图纸、规格书的 纸\ 管理制度，是否执行 规 格 4.图纸保存状态 管 5.有无品质控制讲划，记 录内容是否齐全 6.有作业指导书，记录是 否齐全 □ 贸易商 ②工程部: 1分 方针、标语、 口号、目标没 有规定 质量保证部门 没有形成组织 无管理 保存不好 没有 没有 没有 无制度规定， 且乱放 未具备相应资 格 ③采购部： 评价内容 2～3分 方针、标语、口号 、目标虽有规定， 但不够具体 质量保证部门形成 组织与制造部门没 有分开，责任者不 明确 虽有管理，但没有 管理规章制度 一部分保存不好 4分 方针、标语、口号、 目标有明确，且很具 体、并实施 质量保证部门形成组 织又独立于制造部 门，责任者明确 有制度，并按其规定 执行 图纸保存很好 评价日期： 评价 评价者 评价者 评价者 平均分 ① ② ③ 基准
标准书、检查记录， 标准书、检查记录 所有产品都有，且按 一部分不完备， 规定保存 一部分不完备 检查项目、抽检数、 检查方法都有记录
1～4
1～4
14.出货检查标准书记录内 没有，多数不 ⑥ 容是否恰当 恰当 出 货 15.出货检查资料的确认及 无资料 检 保管 验 16.检查结果的处置及防止 仅有结果的处 再发生的措施 ⑦ 计 测 器 的 ⑧ 仓 库 管 ⑨ 现 场 管 理 ⑩ 供 应 17.管理台账有无,保管情 况 18.有无校正、合格证 19.部件及材料的管理状态 20.先进先出原则采用 21.有无识别管理制度.合 格\不合格，试作\补修的 识别 22.有无开展6SK活动的制 度 23.有无供应商管理制度 置 没有，且没有 按规定管理 没有 管理及整理不 好 没有实施 无制度，不同 产品没有区分 没有 没有
供应商名称: 供应商分类： □ 生产厂家 评价人签名：①品质部： 评价项目 1.质量方针、标语、口号 品 、目标是否明确 质 方 2.质量保证部门的位置和 针 构成，责任者是否明确 图 3.是否有图纸、规格书的 纸\ 管理制度，是否执行 规 格 4.图纸保存状态 管 5.有无品质控制讲划，记 录内容是否齐全 6.有作业指导书，记录是 否齐全 □ 贸易商 ②工程部: 1分 方针、标语、 口号、目标没 有规定 质量保证部门 没有形成组织 无管理 保存不好 没有 没有 没有 无制度规定， 且乱放 未具备相应资 格 ③采购部： 评价内容 2～3分 方针、标语、口号 、目标虽有规定， 但不够具体 质量保证部门形成 组织与制造部门没 有分开，责任者不 明确 虽有管理，但没有 管理规章制度 一部分保存不好 4分 方针、标语、口号、 目标有明确，且很具 体、并实施 质量保证部门形成组 织又独立于制造部 门，责任者明确 有制度，并按其规定 执行 图纸保存很好 评价日期： 评价 评价者 评价者 评价者 平均分 ① ② ③ 基准
标准书、检查记录， 标准书、检查记录 所有产品都有，且按 一部分不完备， 规定保存 一部分不完备 检查项目、抽检数、 检查方法都有记录
1～4
1～4
14.出货检查标准书记录内 没有，多数不 ⑥ 容是否恰当 恰当 出 货 15.出货检查资料的确认及 无资料 检 保管 验 16.检查结果的处置及防止 仅有结果的处 再发生的措施 ⑦ 计 测 器 的 ⑧ 仓 库 管 ⑨ 现 场 管 理 ⑩ 供 应 17.管理台账有无,保管情 况 18.有无校正、合格证 19.部件及材料的管理状态 20.先进先出原则采用 21.有无识别管理制度.合 格\不合格，试作\补修的 识别 22.有无开展6SK活动的制 度 23.有无供应商管理制度 置 没有，且没有 按规定管理 没有 管理及整理不 好 没有实施 无制度，不同 产品没有区分 没有 没有
A类供应商评鉴表
了解供应商是否具备与客户保持良好 沟通的能力
评估供应商处理问题的效率和专业程 度
售后服务保障政策完善程度
考察供应商是否建立完善的售后 服务保障体系
评估供应商售后服务政策的完善 程度和执行情况
了解供应商是否提供持续的技术 支持和维护服务
客户满意度调查结果反馈
考察供应商的客户满意度调查结果 分析客户对供应商服务质量的评价和反馈
考虑供应商在行业中的声誉和形象，以 评估其社会责任担当和可持续发展能力
。
THANK YOU
市场响应速度
考察供应商对市场价格变化的响应速度，以判断其是否能够及时调整价格以适应市场变化。
长期合作中价格稳定性预期
长期合作价格策略
评估A类供应商在长期合作中的价格策略，包括是否提供长期合同、价格锁定 等，以判断价格稳定性。
价格波动风险
分析市场价格波动对供应商价格的影响，以及供应商在价格波动时的应对策略 ，以评估长期合作中的价格风险。
了解供应商在客户心中的形象和口碑
06
风险评估与合规性审 查
财务状况稳健性评估
审查财务报表，包括资产负债 表、利润表和现金流量表，以 评估供应商的财务状况和偿债 能力。
分析财务比率，如流动比率、 速动比率、负债比率和利润率 等，以衡量供应商的财务稳健 性和经营效率。
考虑供应商在行业中的财务地 位，比较其与竞争对手的财务 指标，以评估其相对优势和风 险。
库存管理
了解供应商的库存管理制度和方法，包括库存分类、库存盘点、库 存预警等。
库存周转率
分析供应商的库存周转率，以评估其库存管理效率及资金利用情况 。
应急预案制定和执行情况
应急预案内容
了解供应商针对可能出现的交货延迟、物流中断等突发情况制定的 应急预案内容。
新供应商评价表
新供应商评价表
序号 项目 配分 确认内容 1-1品质方针、品质目标是否明确？有无进行全员贯彻？ 1-2经营者对质量的理解和认识程度如何？ 质 量 经 营 1-3有无年度品质计划？是否按计划实施？ 10 1-4有无定期实施品质会议？经营责任者有无提出适当的指示？ 进度管理有无？ 1-5有无对品质目标进行数字化推移管理？ 1-6品质保证体系有无文件化？品质手册、规程、基准有无作成 并体系化？品质保证体系图有无？ 来 料 检 查 2-1有无来料检查文件？检查项目、检查方法（抽样、全数）、 检查频率、检查手段、判定标准及判定依据是否明确？ 8 2-2每批配件来料有无检查报告？ 2-3管理场所有无区分？批号、检查结果是否明确标示？ 2-4有无紧急使用的相关流程？紧急使用的处理是否合理？ 3-1各工序有无检查标准？是否按标准规定保管记录？ 制 程 品 质 管 理 3-2现场有无作业指导书？是否放在作业者可以明显、方便看得 到的地方？作业指导书内容是否完善（作业顺序、作业方法、管 理要点、异常时的对应措施）？作业者是否理解作业指导书的内 10 容？ 3-3再发防止对策有无？有效对策是否进行了标准化？对策可行 性、现场实施与否、实施效果等有无确认？确认的记录有无？ 3-4制程品质状况、目标有无数据化管理推移？有无记录？有无 相应的品质改善计划及实施实绩？ 4-1不合格品处理是否文件化（分类、处置）？ 品 质 保 证 4-2现场是否有区域标识？不合格品标识？产品/配件是否具有可 追溯性？ 8 4-3有无定期对制造流程能力进行评价和监控（尤其新制品、新 工艺、新设备投产时）？ 4-4每年是否对慢性、长期不良的不良内容进行分析？并制定解 决计划和实施对策？ 用 户 管 理 5-1用户品质状况管理目标推移有无？有无定期进行用户品质反 馈分析？并作出适当的预防措施？ 6 5-2用户、市场品质情况的收集、传递、处理流程有无？此流程 是否有效？ 5-3是否对顾客满意度把握和管理？有无提高顾客满意度的活动 计划和实绩？ 6-1全员6S意识有无？现场6S有否落实？ □不要的东西是否彻底去除 □材料/半成品/成品区分明确吗？ □清洁度/整洁度 6-2现场质量指导文书是否具备和齐全？可操作性如何？全员遵 守吗？ □工艺流程图 □QC工序图 □作业标准书 □检查标准书 责任部门 各部门 总经理/管代 品质部 品质部 品质部 标准办 品质部 品质部 PMC /品质部 品质部发部/生产 部
序号 项目 配分 确认内容 1-1品质方针、品质目标是否明确？有无进行全员贯彻？ 1-2经营者对质量的理解和认识程度如何？ 质 量 经 营 1-3有无年度品质计划？是否按计划实施？ 10 1-4有无定期实施品质会议？经营责任者有无提出适当的指示？ 进度管理有无？ 1-5有无对品质目标进行数字化推移管理？ 1-6品质保证体系有无文件化？品质手册、规程、基准有无作成 并体系化？品质保证体系图有无？ 来 料 检 查 2-1有无来料检查文件？检查项目、检查方法（抽样、全数）、 检查频率、检查手段、判定标准及判定依据是否明确？ 8 2-2每批配件来料有无检查报告？ 2-3管理场所有无区分？批号、检查结果是否明确标示？ 2-4有无紧急使用的相关流程？紧急使用的处理是否合理？ 3-1各工序有无检查标准？是否按标准规定保管记录？ 制 程 品 质 管 理 3-2现场有无作业指导书？是否放在作业者可以明显、方便看得 到的地方？作业指导书内容是否完善（作业顺序、作业方法、管 理要点、异常时的对应措施）？作业者是否理解作业指导书的内 10 容？ 3-3再发防止对策有无？有效对策是否进行了标准化？对策可行 性、现场实施与否、实施效果等有无确认？确认的记录有无？ 3-4制程品质状况、目标有无数据化管理推移？有无记录？有无 相应的品质改善计划及实施实绩？ 4-1不合格品处理是否文件化（分类、处置）？ 品 质 保 证 4-2现场是否有区域标识？不合格品标识？产品/配件是否具有可 追溯性？ 8 4-3有无定期对制造流程能力进行评价和监控（尤其新制品、新 工艺、新设备投产时）？ 4-4每年是否对慢性、长期不良的不良内容进行分析？并制定解 决计划和实施对策？ 用 户 管 理 5-1用户品质状况管理目标推移有无？有无定期进行用户品质反 馈分析？并作出适当的预防措施？ 6 5-2用户、市场品质情况的收集、传递、处理流程有无？此流程 是否有效？ 5-3是否对顾客满意度把握和管理？有无提高顾客满意度的活动 计划和实绩？ 6-1全员6S意识有无？现场6S有否落实？ □不要的东西是否彻底去除 □材料/半成品/成品区分明确吗？ □清洁度/整洁度 6-2现场质量指导文书是否具备和齐全？可操作性如何？全员遵 守吗？ □工艺流程图 □QC工序图 □作业标准书 □检查标准书 责任部门 各部门 总经理/管代 品质部 品质部 品质部 标准办 品质部 品质部 PMC /品质部 品质部发部/生产 部
GBKJ-0601-05 供应商评鉴表
3、产品和设计和开发
3
A、有自行设计/开发主要产品的能力，有一套完善的设计控制程序和/ 或制度
B、只能开发简单产品，设计控制制度不严密 C、无产品设计/开发能力，只能按图纸进行制造
ABC
4、供应商对采购的管理
12
（1）供应商选择、评价和再评价的准则
3
A、应根据采购产品对交付产品的影响程度确定对供应商选择、评价和 重新评价的准则并形成文件
C、检验过程控制不严
ABC ABC ABC
（5）检验环境
3
A、检验环境良好，场地和计量器具整洁
B、检验环境一般
C、无特定检验场所，检验均在生产车间内的成产工位上进行，条件不 好
（6）计量器具的校准或检定
3
A、计量器具按规定进行校准或检定，能保持要求的精度
B、计量器具不能完全按规定校准或检定
C、计量器具基本上不能按规定进行校准或检定
C、不了解过程和过程方法的概念，没有识别关键过程和特殊过程，也 没有相应的控制措施，完全是自然经营
备注
（2）、体系的完整性、有效性
3
A、体系能有效运行，手册和程序文件的规定能认真执行，能通过管理 评审及内审发现体系运行中的问题，采取纠正/预防措施，员工参与体 系的自觉性高，对员工的培训和考核能推动人员素质的提高
C、出厂检验不严格，有时凭经验判断，提供本公司的成品，质量不稳 定
7、图纸文件管理
12
（1）管理制度
3
A、有一套文件、资料、图纸（包括外来资料）的管理办法，且能贯彻 实施
B、有管理制度，但不够完善
C、无管理制度，文件资料不受控
（2）文件的收发及保管
3
A、受控文件有清单，收发有记录，有正规程序使现场保持有效文件
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3
42
是否可提供给客户的所需产品安规等证明资料？
3
43
对客户的报价是否有完善的程序和窗口且能在24小时内回复客户的咨询？
3
44
是否具备客户满意度评估系统与记录？
3
45
交期变化是否提前书面通知客户：
3Hale Waihona Puke 46针对客户的特殊要求或急件能否积极的配合？
3
47
产销会议实施情况如何？
3
48
是否建立交期异常加馈客户和交期异常补救措施之程序？实施是否有效？
2
35
设备、治具是否有维护程序和保养记录？
2
36
每个机种是否制定完善的作业指导书？
3
37
文件的收发确实有否管制和登录？
2
38
客户提供的资料（承认书、图纸、色板、底片等）是否有效管制？
3
39
工程变更记录是束完整易于查核？
3
40
工程样板制作的能力与配合是否能满足客户要求？
3
采购评鉴项目
41
物料是否遵循先进先出的原则，进耗存帐目是否清晰明确？
3
49
库存管理是否完善（良品与不良品的区分；呆料处理情况；定期盘点计划实施状况等到）？
2
公司入口
展览/样品室
图片
图片
原料仓
半成品仓
图片
图片
成品仓
制造车间
图片
图片
品质检验区
主要设备
图片
图片
1
类别
项次
评鉴内容
标准分数
实际分数
ROHS
30
是否对有害货品或有毒废品作清晰的标识？
1
31
对易燃，易爆，对人体有害或有毒货品的存放及泄漏是否有安全措施以防止环境污染？
1
32
是否有向其雇员提供环境保护知识及培训以加強员工的意识？
1
工程评鉴项目
33
生产的设备和治具的数量是否满足生产的需要?
3
34
划内设备的操作人员是否经过专业之培训和具备足够的技能?
品管
50分
采购
25分
□B
﹤70
合计
100分
评鉴结果
□合格 □不合格
建议事项
部门主管
建 议
日期
工程主管
品质主管
采购主管
备注
类别
项次
评鉴内容
标准分数
实际分数
品保评鉴项目
1
有无通过ISO体系认证？
3
2
品管组织架构是否健全且职责分明？
2
3
有无制定年度品质目标并落实执行？
2
4
有无定期做内部稽核？
2
5
有无完整的QC工程图？
新供应商引进原因
□因新机种新材料需开发新供应商；
□因现有供应商价格太贵且不同意降价；
□因现有供应商品质、交期及配合不能满足公司要求；
□开发新供应商用于储备。
结算方式
□月结30天扣5%； □月结60天；□月结90天； □其它
税 率
□含6%增值税；□含17%增值税； □其它
项 次
新供应商引进基本要求
有/无
2
6
进料检验有无完善的程序文件管制及相关记录？
2
7
是否遵照作业指导书切实执行？
2
8
制程检验有无完善的程序文件管制及相关记录？
2
9
成品检验与出货有无完善的程序文件管制及相关记录？
2
10
是否有完整的品质异常处理流程？
2
11
有无完善的客户投诉处理流程并及时对矫正措施作出回复？
2
12
有无系统教育训练计划并能确保执行？
是否已经要求其供应商提供限用有害物质管制的管理文件？
2
19
是否对其供应商进行关于限用有害物质管制的现场审核？
1
20
是否有对限用有害物质作测试分析的设备？
1
21
是否有对高风险材料进行识別？及制订相应的检测计划？
1
22
供应商的制作工序或流程是否存在被限用有害物质污染的风险？
1
23
仓库识別限用有害物质的管理方法是否接收？
1
24
出货产品是否有相应的标识识別物料符合限用有害物质的标准？
2
25
在供应商的设施上有没有发现土壤或水质的污染？
1
26
在过去五年，供应商有无受到当地政府的罚款或违反通知？
1
27
是否有检查生产的產品或有关工序是否含有影响环境的物质？
1
28
是否有控制资源的使用？（如：水/电/纸张等）
1
29
是否有正当收集和处理废品？（包裝或各工序）
2
13
所用的检验仪器设备是否都校验合格？
2
ROHS/环境评鉴项目
13
供应商原材料來料是否都已经有合格的限用物质测试报告?
2
15
所提供的物料是否都已经提供合格的限用物质测试报告?
2
16
供应商 ___________ 开始实施对限用有害物质的管制？
1
17
是否已经制定详细、有效的限用有害物质管制体系？
2
18
备注
1
注册资本达到RMB100万
2
营业执照副本复印件
3
税务登记证副本复印件（国税）
4
法人代表名片
5
工厂照片（含主要设备）
6
供应商评鉴表（需评鉴合格）
7
收款银行资料
8
ISO认证证书复印件
9
《物料采购及品质合同》鉴定
评鉴单位
满分
实际得分
评审员
级别
原材料
定义说明
工程
25分
□A
≧70
合格供应商可即时执行送样，送样OK后即可合作；拒绝之供应商，半年内无需复审
42
是否可提供给客户的所需产品安规等证明资料？
3
43
对客户的报价是否有完善的程序和窗口且能在24小时内回复客户的咨询？
3
44
是否具备客户满意度评估系统与记录？
3
45
交期变化是否提前书面通知客户：
3Hale Waihona Puke 46针对客户的特殊要求或急件能否积极的配合？
3
47
产销会议实施情况如何？
3
48
是否建立交期异常加馈客户和交期异常补救措施之程序？实施是否有效？
2
35
设备、治具是否有维护程序和保养记录？
2
36
每个机种是否制定完善的作业指导书？
3
37
文件的收发确实有否管制和登录？
2
38
客户提供的资料（承认书、图纸、色板、底片等）是否有效管制？
3
39
工程变更记录是束完整易于查核？
3
40
工程样板制作的能力与配合是否能满足客户要求？
3
采购评鉴项目
41
物料是否遵循先进先出的原则，进耗存帐目是否清晰明确？
3
49
库存管理是否完善（良品与不良品的区分；呆料处理情况；定期盘点计划实施状况等到）？
2
公司入口
展览/样品室
图片
图片
原料仓
半成品仓
图片
图片
成品仓
制造车间
图片
图片
品质检验区
主要设备
图片
图片
1
类别
项次
评鉴内容
标准分数
实际分数
ROHS
30
是否对有害货品或有毒废品作清晰的标识？
1
31
对易燃，易爆，对人体有害或有毒货品的存放及泄漏是否有安全措施以防止环境污染？
1
32
是否有向其雇员提供环境保护知识及培训以加強员工的意识？
1
工程评鉴项目
33
生产的设备和治具的数量是否满足生产的需要?
3
34
划内设备的操作人员是否经过专业之培训和具备足够的技能?
品管
50分
采购
25分
□B
﹤70
合计
100分
评鉴结果
□合格 □不合格
建议事项
部门主管
建 议
日期
工程主管
品质主管
采购主管
备注
类别
项次
评鉴内容
标准分数
实际分数
品保评鉴项目
1
有无通过ISO体系认证？
3
2
品管组织架构是否健全且职责分明？
2
3
有无制定年度品质目标并落实执行？
2
4
有无定期做内部稽核？
2
5
有无完整的QC工程图？
新供应商引进原因
□因新机种新材料需开发新供应商；
□因现有供应商价格太贵且不同意降价；
□因现有供应商品质、交期及配合不能满足公司要求；
□开发新供应商用于储备。
结算方式
□月结30天扣5%； □月结60天；□月结90天； □其它
税 率
□含6%增值税；□含17%增值税； □其它
项 次
新供应商引进基本要求
有/无
2
6
进料检验有无完善的程序文件管制及相关记录？
2
7
是否遵照作业指导书切实执行？
2
8
制程检验有无完善的程序文件管制及相关记录？
2
9
成品检验与出货有无完善的程序文件管制及相关记录？
2
10
是否有完整的品质异常处理流程？
2
11
有无完善的客户投诉处理流程并及时对矫正措施作出回复？
2
12
有无系统教育训练计划并能确保执行？
是否已经要求其供应商提供限用有害物质管制的管理文件？
2
19
是否对其供应商进行关于限用有害物质管制的现场审核？
1
20
是否有对限用有害物质作测试分析的设备？
1
21
是否有对高风险材料进行识別？及制订相应的检测计划？
1
22
供应商的制作工序或流程是否存在被限用有害物质污染的风险？
1
23
仓库识別限用有害物质的管理方法是否接收？
1
24
出货产品是否有相应的标识识別物料符合限用有害物质的标准？
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25
在供应商的设施上有没有发现土壤或水质的污染？
1
26
在过去五年，供应商有无受到当地政府的罚款或违反通知？
1
27
是否有检查生产的產品或有关工序是否含有影响环境的物质？
1
28
是否有控制资源的使用？（如：水/电/纸张等）
1
29
是否有正当收集和处理废品？（包裝或各工序）
2
13
所用的检验仪器设备是否都校验合格？
2
ROHS/环境评鉴项目
13
供应商原材料來料是否都已经有合格的限用物质测试报告?
2
15
所提供的物料是否都已经提供合格的限用物质测试报告?
2
16
供应商 ___________ 开始实施对限用有害物质的管制？
1
17
是否已经制定详细、有效的限用有害物质管制体系？
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18
备注
1
注册资本达到RMB100万
2
营业执照副本复印件
3
税务登记证副本复印件（国税）
4
法人代表名片
5
工厂照片（含主要设备）
6
供应商评鉴表（需评鉴合格）
7
收款银行资料
8
ISO认证证书复印件
9
《物料采购及品质合同》鉴定
评鉴单位
满分
实际得分
评审员
级别
原材料
定义说明
工程
25分
□A
≧70
合格供应商可即时执行送样，送样OK后即可合作；拒绝之供应商，半年内无需复审