辅料采购明细表
辅料管理规范(含表格)
辅料管理规范（ISO9001:2015）1.0目的加强辅料收、发、存管理，降低成本，特制定本管理办法。
2.0适用范围储存在仓库及车间使用的所有辅料。
3.0定义3.1辅料：包括生产用辅料与非生产用辅料两类。
生产用辅料包括油墨、天那水、工业酒精、固化剂、开油水、防锈油等化学物品及其它生产用辅料；非生产用辅料包括工具配件、办公用品、办公设备、表单、厂服、劳保用品、机油、柴油等辅料。
4.0职责4.1PMC部（物控）：负责辅料申购的审核、跟进、监控工作；负责组织相关部门对仓储辅料进行盘点；负责监控辅料耗用成本；4.2PMC部（辅料仓库）：负责常用辅料的申购及仓储辅料管理工作；4.3PMC部（仓库收料组）：负责辅料数量验收工作；4.4使用部门：负责非常用及临时性辅料的请购工作；负责辅料进料品质鉴定工作；控制辅料耗用数量，节约成本；4.5财务部：负责辅料对账及辅料管理监控工作；参与辅料盘点工作；4.6稽核小组：定期或不定期对辅料管理及使用情况进行稽查、盘点；4.7总经理：负责辅料申购及辅料盘点盈亏调整的审批工作。
5.0作业规范5.1辅料请购、采购5.1.1使用部门提出的辅料请购5.1.1.1非常用及临时性辅料的申购，由使用部门组长级或组长级以上管理人员提报，由部门主管/经理填写《物料请购单》，经部门最高负责人审核无误后转交PMC部。
要求《物料请购单》必须填写完整、准确的物料名称、规格/型号、请购数量、需求日期等内容（如申购人不清楚所申购的物料名称、规格/型号、采购周期等内容时，可向采购部责任采购员询问），需求日期原则上以采购周期为基准，如为紧急申购物料，则在“备注”栏中注明紧急程度；5.1.1.2 PMC部经理对接到的《物料请购单》进行审核（经理不在时，由管理辅料方面的物控员代审），主要审核请购数量、需求日期是否合理（常用辅料的需求日期以采购周期为准，非常用辅料或紧急用辅料的需求日期，可向责任采购员询问、确定），并视其合理性决定是否同意请购。
报价表含报价明细
报价表（含报价明细）项目名称：中山市板芙镇专职消防队办公家具采购项目序号产品名称规格型号品牌原厂商及原产地单位数量单价（元）小计（元）1.会议桌3200*1800*760胡桃，基材选用优质环保中密度板，并经过防虫、防腐处理；符合人体工程学设计，饰面贴优质胡桃木皮，油漆用优质环保油漆，配件用优质五金连接件。
成品甲醛释放量符合国家环保监测标准。
昊丰中山市张 1 3820 3820 2.会议椅W640×H9251.优质真皮，厚1.2mm，泡棉采用低燃性成型泡棉，海棉密度为55#，表面有一层防老化保护膜，可防氧化，骨架一体成型15mm曲木板。
2.椅脚采用橡木实木。
★扶手采用圆弧形实木采用金属连接件连接。
★供应商报价时须严格按照要求提供实物样品。
昊丰中山市张74 400 29600 3.电脑桌1200*600*760基材选用优质环保中密度板，并经过防虫、防腐处理；符合人体工程学设计，饰面贴优质胡桃木皮，油漆用优质环保油漆，配件用优质五金连接件。
成品甲醛释放量符合国家环保监测标准。
昊丰中山市张 3 1000 30004.职员办公椅常规靠背及下座采用高密度泡棉，阻燃、舒适、回弹性好。
面料为优质真皮。
依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方。
骨架木制。
★供应商报价时须严格按照要求提供实物样品。
昊丰中山市张20 450 9000 5.衣柜1200*600*19001.框架用材：优质工业级铝材厚度为1.5mm以上，铝含量大于93%，具有耐酸、耐碱、防腐蚀的特性，铝材表面处理技术先进，可根据客户的需要喷涂出不同的颜色，采用静电粉沫喷涂，烤漆，不易退色。
2.基材：优质中密度纤维板；3.涂装：进口静电喷涂树脂；4.饰面：进口绒布、白玻、磨玻、防火板、0.8mm冷轧钢板或网孔钢板。
5.橡木白。
★供应商须提供市级或以上质量监督局出具的衣柜质量检验报告。
（开标时须提供原件核查）昊丰中山市个8 1150 9200 6.钢制柜1800*850*400采用优质冷钢轧板，厚度 1.2mm,耐压，强度大，抗冲压不变形，静电粉末喷涂，环保无毒害，无气味昊丰中山市个30 600 18000★供应商须提供市级或以上质量监督局出具的钢制柜质量检验报告，甲醛释量≤0.4（开标时须提供原件核查）7.储物柜900*550*2000材质：基材选用优质环保中密度板采用胡桃木皮，环保油漆，五底三面14道涂装工艺，环保高密度纤维板含水率在千分之七以下（国际环保标准）。
第五章面辅料采购跟单2
阶段三：采购后期跟单工作 阶段三：
一、制作并发放面料卡： 制作并发放面料卡： 见表5 13， 见表5－13，6－3
二、辅料采购前的配料准备 1、预购面料： 1—2米/色/纸样 预购面料： 2、送厂部配辅料（线、衬） 送厂部配辅料（ 面辅料的配用原则： 面辅料的配用原则： －－伸缩率； －－耐热度； －－质感； －－坚牢度与耐磨性； －－色泽； －－色牢度； －－价格和档次等均应合理匹配
五、后期清点 1、面料溢缺值核算 2、剩余面料的返还 3、评估供应商、洗水厂与染色厂 评估供应商、
第四节 面辅料采购跟单
阶段一：采购前期跟单 一、Fra bibliotek量预算 二、翻查存仓 三、确定需采购的物料与采购时间 四、物料测试 五、磋商物料订购事宜 六、咨询客户意见 七、物料采购
一、用量预算
＋批量生产的损耗
A、面料本身特性造成的损耗：（1）回缩损耗 、面料本身特性造成的损耗：（1 （2）缩水损耗 （3）织疵避裁损耗 B、生产中产生的损耗： （1）断料损耗：匹头匹尾 （2）次品损耗：2.5% ）次品损耗：2.5% （3）放量损耗：单向料＋8cm/件； ）放量损耗：单向料＋8cm/件； 格料＋10%（３格）； 格料＋10%（３格）； 夹棉羽绒＋5% 夹棉羽绒＋5% （4）试样损耗 表5－14：单件成衣面料用料预算参考表 表5－15：常见成衣洗水的损耗比率 表5－16：各款成衣面料用量预算参考表
三、面料色板与辅料样卡评核跟单
图5－6（P134）：面料色板跟进流程 P134）：面料色板跟进流程 图6－2（P178）：辅料卡批复与跟单流程 P178）：辅料卡批复与跟单流程
色样评核步骤： 小样织好送厂 物料部盘点签收 开发部、跟单部、物料部共同审核色样 交贸易行/ 交贸易行/客户批色板 通知织布厂修改。如：LG－少绿（Less Green） 通知织布厂修改。如：LG－少绿（Less Green） AY－多黄（Add Yellow） AY－多黄（Add Yellow） 跟单核板 跟单核板 客户最终确定大货物料颜色 跟单员批复头缸洗水板（需洗水的成衣） 跟单员批复头缸洗水板（需洗水的成衣） 投产制造
服装辅料采购格式
服装辅料采购格式随着时尚行业的飞速发展，服装辅料越来越成为服装设计中不可或缺的一部分。
服装辅料采购是服装生产流程中的一项关键环节，直接影响着成品的质量和效益。
因此，建立一套科学、规范的服装辅料采购格式极为重要，可以提高采购效率，降低成本，提高产品的质量标准和可控性。
一、采购清单格式采购清单是服装辅料采购过程中必不可少的一环。
它主要用于记录所有需要采购的辅料品类、数量、价格、供应商等信息。
采购清单格式通常包括以下内容：品名/规格，单位，数量，单价，金额，供应商，联系人、电话等。
1. 品名/规格：这是一个非常重要的采购项，因为服装辅料品种繁多，品名和规格的具体描述可以避免混淆和重复采购。
2. 单位：指采购商品的计量单位，如米、千克、个等等，是进行采购单位数量确定的关键。
3. 数量：指采购商品的数量，通常需要考虑一定的备货量以及退货率等因素。
4. 单价：指采购商品的单价，是采购成本的核心所在，直接影响每件产品的生产成本。
5. 金额：指采购商品的总金额，是辅料采购预算的核心所在。
6. 供应商：指提供需要采购商品的供应商名称，以及联系人和电话进行联系确认。
7. 联系人、电话：指供应商联系人以及联系电话，以及订单订购确认的电话和短信服务。
二、采购合同格式采购合同是服装辅料采购过程中的重要保障措施。
采购合同格式主要用于明确采购双方的权利和义务，确保双方达成一致，并保护用于采购的辅料维护完整。
采购合同格式一般包含以下内容：合同编号、双方地址、商品名称和数量、采购价格、成交价、货期和交货地点、付款方式、质量标准、包装、验收及结算、争议解决方式等。
1. 合同编号：是合同的唯一标识，便于管理各项采购合同，以及在出现纠纷时有着重要的支撑作用。
2. 双方地址：双方的详细地址信息，提供了合同双方投诉与纠纷梳理的方向依据。
3. 商品名称和数量：明确了合同双方所采购的商品的名称、数量、价格以及要求，保证了商品交易的有效性。
4.采购价格：是确定采购合同单价的核心要素之一，事先明确采购时的全程采购价格，防止采购完成后产生额外的费用增加。
报价明细表(含税费)
21
展柜工具架
广州
及辅材（1.8m*4m*0.35m)
门窗套、筒子板、贴 4
22
藏光造型槽 厘铝塑板、带木龙骨 弧 广州
形门套及辅料等
23 学校名称广告字 水晶字及辅料等
广州
几何“创”发光字 吸塑广告发光字及辅料
24
体
等
广州
夹板打底，防潮处理及辅 25 硬包造型基层处理 料（1.2m*2.4m 夹板加工 广州
2940 美工实训室 7860 美工实训室 4950 美工实训室 2970 108 室 4009.5 108 室 2376 108 室
840 108 室
钢化玻璃、磨砂面处理、
19
钢化磨砂玻璃 8.6m*3.7m*10cm
广州
带扶手、地弹簧（玻璃门
20
玻璃门配件 不锈钢五金及配件）
广州
方通 2*3、欧松板、人工
43
硅钙板天花 钙板及辅料等
广州 26.6 ㎡ 110
2926 走廊
2 米 X1.2 米，8MM 厚钢化
44
桌面玻璃 玻璃，倒直边安全角、普 广州
2块
500
1000 212 室
白
俊朗三联单控指型按钮
45
照明开关
开关，10A250V
佛山
3个
12
36
46
装饰灯
雷士牛眼射灯及辅料等 惠州 35 个 37.18 1301.3
330.4 2076.8
展厅 展厅
169.6 ㎡ 100 16960 电教室
22 ㎡
85
1870 电教室
22 ㎡
90
1980 电教室
11.55 ㎡ 220
加工厂辅料采购管理制度
#### 第一章总则第一条为规范加工厂辅料采购行为，确保辅料质量，降低采购成本，提高采购效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于加工厂所有辅料的采购活动。
第三条采购活动应遵循公开、公平、公正、择优的原则。
第四条采购活动应严格执行国家有关法律法规和政策，遵守市场规则。
#### 第二章采购计划第五条加工厂应根据生产计划、库存状况和市场价格，编制辅料采购计划。
第六条采购计划应包括以下内容：1. 采购物资的名称、规格、型号、数量；2. 采购时间；3. 采购预算；4. 供应商选择标准；5. 采购方式。
第七条采购计划经相关部门审核后，报厂部批准。
#### 第三章供应商选择第八条供应商选择应遵循以下原则：1. 供应商必须具备合法的营业执照和相应的生产、经营资质；2. 供应商的产品质量应符合国家标准或行业标准；3. 供应商的价格合理，服务良好；4. 供应商有良好的信誉和商业道德。
第九条供应商选择程序：1. 收集供应商信息；2. 评估供应商资质；3. 招标或询价；4. 确定供应商。
第十条采购部门应建立供应商档案，记录供应商的基本信息、产品质量、服务、价格等。
#### 第四章采购合同第十一条采购合同应明确以下内容：1. 采购物资的名称、规格、型号、数量、质量要求；2. 交货时间、地点；3. 价格及支付方式；4. 违约责任；5. 争议解决方式。
第十二条采购合同经双方签字盖章后生效。
#### 第五章采购执行第十三条采购部门应严格按照采购合同执行采购活动。
第十四条采购部门应定期检查供应商的供货情况，确保产品质量。
第十五条采购部门应建立健全辅料验收制度，对采购物资进行验收。
第十六条验收合格后，采购部门应及时办理入库手续。
第十七条采购部门应定期与供应商沟通，了解市场动态，调整采购策略。
#### 第六章采购监督第十八条厂部应设立采购监督小组，负责对采购活动进行监督。
第十九条采购监督小组的主要职责：1. 检查采购计划的执行情况；2. 监督采购合同的履行；3. 检查采购物资的质量；4. 审核采购费用。
原辅料采购申请单通常由用料部门填写
原辅料采购申请单通常由用料部门填写在日常生活中，各种企业和组织都需要采购原材料和辅助材料来保证生产和生活所需。
在这个过程中，原辅料采购申请单是一个重要的环节。
那么，这个申请单由哪个部门来填写呢？接下来，我们就来探讨一下这个问题。
首先，我们需要明确原辅料采购申请单的作用。
这个申请单主要用于向采购部门提出采购需求，包括采购的原辅料种类、数量、质量要求、交货时间等信息。
这样一来，采购部门就可以根据这些信息进行采购计划和供应商的筛选。
因此，填写这个申请单的部门应该是直接参与生产和运营的部门，他们最清楚所需原辅料的具体需求。
在实际操作中，原辅料采购申请单的填写和提交有一定的流程。
一般来说，填写部门在确定采购需求后，会向采购部门提交申请。
采购部门收到申请后，会根据申请单的内容进行审核，审核通过后，采购部门会正式启动采购流程。
这其中包括与供应商沟通、比价、签订合同等环节。
在这个过程中，申请单的内容起到了关键的指导作用。
为了确保采购过程的顺利进行，很多企业会对原辅料采购申请单进行严格管理。
这包括对填写部门的培训，确保他们了解采购政策和流程；对申请单内容的审查，确保信息准确无误；以及对采购进度的跟踪，确保申请单得到及时有效的处理。
通过这些管理措施，企业可以更好地控制采购成本，提高采购效率，保障生产顺利进行。
总之，原辅料采购申请单是企业和组织采购过程中不可或缺的一个环节。
填写这个申请单的部门需要对生产需求有深入了解，以便提供准确的信息。
同时，采购部门要根据申请单内容进行采购计划的制定和执行。
通过良好的管理和协调，企业可以实现采购成本的控制和生产效率的提升。
服装大货辅料采购跟单
服装大货辅料采购跟单一、大货辅料获取途径1、客户提供辅料：这是最简单的一种辅料获取途径，属于来料加工的生产方式。
在与客户签订服装生产订单的同时，签订辅料供应合同，由客户直接提供或由客户代购辅料。
2、加工厂采购辅料：由加工厂负责向辅料供应商采购，辅料供应商直接将辅料运送给加工厂。
3、贸易行采购辅料e:由贸易行负责采购，供应商将辅料运送给贸易行，再由贸易行转运给加工厂。
客户要提供详细的辅料资料，包括辅料的规格、品质、颜色等以及供货商的名称、地址、联系方式等资料。
二、辅料采购跟单总流程1、客户签订订单后，订单资料通过贸易行跟单员传递给工厂跟单员，工厂跟单员汇总所有需要采购的辅料。
2、跟单员清查辅料仓的辅料存仓情况，整理订单中需要订购的辅料品种并填写辅料清购清单，并发送给辅料供应商。
3、辅料供应商收到辅料订购清单后，将辅料样板送交加工厂或贸易行挑选批复。
4、样板经跟单员和客户批复确定后，进入合同签订和交货期、交货方式与付款方式的洽谈阶段。
5、订购的辅料进入大批量生产，跟单员协助制作辅料标准卡并发放给相关部门，并对辅料质量和交货期进行监控，保证辅料按时按量发货。
6、查验辅料的品质、规格、颜色等是否符合要求，控制辅料溢缺值等。
三、辅料采购跟单工作细则1、确定辅料采购提前期：通常以辅料的最长生产周期，作为辅料的采购和生产提前期。
采购提前期=供应商确认订单时间+供应商生产准备时间+采购批量（需方每天需求或批量需求的数量）×单件生产时间+运输时间。
跟单员应对订货成本、库存成本和采购提前期都做好详细记录。
编制出辅料的需求计划，缩短产辅料的采购周期、降低库存和成本、准时交货。
2、认真做好用量预算：检查并核对所有用料的预算数据。
3、详细填写辅料订购清单：贸易行跟单员根据订单内容、客户要求和采购部提供的资料（平均应收货物数量、总价格、交货准时率、各种辅料的采购提前期），核对所有辅料的预估用量后，详细填写辅料订购清单。
安装工程材料价格汇总表
安装工程材料价格汇总表介绍本文档为安装工程材料价格汇总表，用于记录不同类型的工程材料的价格信息。
该表将帮助工程项目管理人员和采购人员对不同材料的价格进行比较和选择，确保在工程施工过程中的材料采购方面得到最优方案。
表格结构安装工程材料价格汇总表包括以下列：1.材料名称：记录安装工程所使用的材料名称。
2.规格型号：记录每种材料的具体规格和型号信息。
3.单位：记录材料的计量单位，如个、米、千克等。
4.单价：记录每个单位材料的价格。
5.备注：记录对材料的特殊说明或备注信息。
下面是安装工程材料价格汇总表的示例：材料名称规格型号单位单价（元）备注材料1 规格1 个10 无材料2 规格2 米20 无材料3 规格3 千克30 无材料4 规格4 个40 无使用说明1.查找材料：使用表格的搜索功能可以快速查找和定位需要的材料。
在“材料名称”列中输入关键字，即可筛选出包含该关键字的材料。
2.比较价格：通过查看“单价（元）”列中的价格信息，可以对不同材料的价格进行比较。
低价不等于低质，因此在选择材料时，还要考虑质量和性能等因素。
3.标记特殊材料：在“备注”列中可以记录对材料的特殊说明或备注信息。
例如，某些材料可能需要特殊注意事项或具备特殊性能，可以在此标记。
4.更新价格：由于市场行情的变化，材料的价格可能会发生变动。
为了保持数据的准确性，需要定期更新价格信息。
5.添加新材料：如有新材料需要添加到表格中，可以直接在表格的最后一行添加新的记录并填写相关信息。
注意事项1.数据准确性：确保价格信息的准确性非常重要。
在更新价格和添加新材料时，要尽量参考可靠的渠道和供应商提供的报价信息。
2.采购成本：除了单价，还要考虑其他因素，如批发折扣、运输费、包装费等，综合计算材料的真实采购成本。
3.市场变动：由于市场行情和供需关系的变动，价格可能会有波动。
建议定期更新价格信息以保持材料价格汇总表的准确性。
示例下面是一个完整的安装工程材料价格汇总表示例，用于说明如何使用该汇总表。
生产辅料采购-入库-领料业务流程
• •
研发部，质量部须制定生产辅料入库检验标准。 仓储部根据公司日常使用量，库存成本，缺货成本制定临界订货点和订货批量。
生产辅料采购，入库，领料业务流程
生产部
生产计划
仓库
领料
审核 开出库单 开收料单 出库 入库
采购部
采购需求 填写申购单
检验货 准备结算凭证 订货、采购
财务部
领料单
结算
核算 输入电脑
完成
生产辅料采购，入库，领料业务流程说明
• • • • • • • • 仓库根据公司使用量和库存成本，以及缺货成本制定临界订 货点和订货批量，低于临界订货点就发 出订货通知。 检验由仓库的入库检验完成。 生产部领料单和仓储部领料单都需要部长审核通过。 仓库对领料的审核必须严格按照领料单的规格苏联实施控制。 仓库对入库出库的明细必须及时录入电脑，保证帐物一致。 安装辅料和其他小额日耗品的采购入库流程同生产辅料的流程。 仓库按手续办理入库。入库凭证包括合格证，质量检验员签字。 财务部结算凭证包括，入库单，发票，合同的复印件
采购结果明细表
9.1
机柜散力架
国标
8mm角钢焊接，1200mm*600mm*500mm
套
82
380
31,160
9.2
4
虚拟化云办公
锐捷
RG-RCD6000-Main Plus/RG-Rain100 V2
65
15,050
978,250
5
便携机
联想
ThinkPad L390 Yoga
20
10,000
200,000
6
服务区存储阵列
宏杉
MS2500G2-16A
1
650,000
650,000
7
备份一体机
爱数
AnyBackup
原墙面处理
定制
原漆面墙面铲除
m²
600
55
33,000
4
地面处理工程
水泥地面硬化、找平，粉刷防尘、防静电漆、保温等
项
1
4.1
地面平整
定制
水泥地面硬化、找平
m²
305
90
27,450
4.2
地面防尘防静电处理
国标
粉刷防尘、防静电漆
m²
305
98
29,890
5
玻璃隔断改造工程
12mm，防火，透明，5樘门，规格为1500mm*2100mm,12mm，防火，透明
项
1
5.1
新玻璃隔断
定制
12mm，防火，透明
m²
168
358
60,144
5.2
双开（单开）玻璃门
定制
樘
5
3,800
19,000
6
墙面工程
食品原辅料采购一览表
兰州市餐饮服务单位食品、食品添加剂食
品相关产品采购一览表
单位名称： 食品类别：
备注：1.食品大类别总分为：食品、食品添加剂、食品相关产品（包含包装材料、容器、设备、洗涤剂、消毒剂）2、食品类别分为粮油类、调味品类、肉及肉制品类、水产品类、奶及奶制品类、豆及
序
号
食品（食品添加剂、食品相关产品）名称 规格
生 产 厂 家
供 应 商
联系 电话
豆制品类、蛋及蛋制品类、酒类、淀粉类制品、酱腌菜类冷饮果汁类、罐头类、食糖、糖果类、糕点、饼干、面食类；3、规格为预包装食品或散装，若为预包装食品要具体注明净含量等。
兰州市食品药品监督管理局制。
外购物资分类表
外购物资分类表
1目的范围
本分类表用于支持对外购物资进行有效的采购管理。
适用于公司原辅材料、配件组件等的物资采购。
3职责和权限
技术中心负责本规范的制定和修订，采购物流中心等相关部门在采购活动中执行本规范；
4规范要求
4.1依据采购物资对最终产品质量特性的影响程度，将采购物资分为ABC三类：
---- A类：形成、进入或组装为最终产品的物资；
---- B类：在工艺过程中对最终产品起关键影响作用的物资；
---- C类：不直接影响最终产品质量特性的物资。
4.2下表列举部分ABC物资：
━━━━━━━━━━━━。
采购原材料辅料汇总表
采购原材料辅料汇总表1. 引言本文档旨在汇总公司采购的原材料和辅料信息，以便对采购情况进行跟踪和管理。
通过建立一份标准化的采购原材料辅料汇总表，可以有效地管理采购过程，并及时进行统计和分析，以支持公司的采购决策。
2. 采购原材料辅料汇总表结构2.1 列名及说明在采购原材料辅料汇总表中，包含以下列名及相应的说明：•序号：每条记录的唯一标识符，用于便于查找和排序。
•物料名称：原材料或辅料的名称。
•供应商：供应该原材料或辅料的公司或个人。
•规格型号：原材料或辅料的规格型号信息。
•单位：原材料或辅料的计量单位，例如kg、个等。
•采购数量：采购的原材料或辅料的数量。
•采购单价：每单位原材料或辅料的单价。
•采购金额：采购的原材料或辅料的总金额，即采购数量乘以采购单价。
•采购日期：采购原材料或辅料的日期。
2.2 例子以下是一个示例采购原材料辅料汇总表：序号物料名称供应商规格型号单位采购数量采购单价采购金额采购日期1 铜板供应商A 1000mm*500mm kg 100 20 2000 2021-01-012 铁皮供应商B 800mm*600mm kg 50 15 750 2021-01-023 铝合金供应商A1200mm*600mm kg 80 25 2000 2021-01-054 塑料粒子供应商C5mm kg 200 10 2000 2021-01-083. 使用采购原材料辅料汇总表3.1 记录采购信息为了有效地记录采购的原材料和辅料信息，采购人员应在采购完成后及时填写采购原材料辅料汇总表，包括所有相关的信息，如物料名称、供应商、规格型号、单位、采购数量、采购单价、采购金额和采购日期等。
3.2 统计和分析采购情况通过采购原材料辅料汇总表，可以方便地进行统计和分析采购情况。
可以通过对采购金额进行累加，计算出总采购金额；可以通过对采购数量进行累加，计算出总采购数量；可以通过对供应商进行分类汇总，了解每个供应商的采购情况等等。
辅料采购流程
辅料采购流程辅料采购流程辅料采购流程为了更好的提高采购效率节约采购成本根据服装企业生产情况,现对采购环节制定以下具体实施流程:开发辅料采购：一、公司设计部设计师每季设计方案及对每个款设计需求，向采购部辅料采购主管提供口头上或书面上的采购需求。
二、辅料采购主管根据设计师的采购需求，100%的按需求提供市场上现有的辅料料样。
三、同时根据市场辅料流行趋势向设计师提供市场信息或开发介绍新的辅料供货商。
四、设计师确定使用的辅料料需要采购时，要有设计师提供相关的《开发采购单》采购单注明辅料名称、供货商、参考价、材质、采购数量及要求到货时间等。
五、辅料采购主管根据《开发采购单》及时按规定时间采购，出现异常情况不能按期交货的提前通知设计师。
大货生产辅料采购流程：一、根据工艺部提供的各款《辅料采购清单》与该款设计师确定辅料基本信息，并与供货商联系由供货商提供辅料确认样，由设计师进行封样确认。
二、辅料封样后，由辅料采购主管与供货商根据封样起草《辅料采购合同》，交采购经理审核后与供货商签订各款的《辅料采购合同》。
三、《辅料采购合同》签订后，由辅料主管根据设计师签字确认的大货封样制作《辅料大货确认样卡》一式两份。
（一份留档、一份交库房）。
四、辅料主管根据《辅料采购合同》中确定的到料时间制定《辅料采购到货计划表》；《辅料采购到货计划表》；一式三份一份自留、一份转生产部经理、一份转辅料库房主管处。
五、《辅料采购合同》签订后，由辅料采购主管定期跟踪到料时间，如发生异常或变化必须在同一时间通知采购经理，由采购经理与生产和设计师和公司当天拿出变更方案。
并当天与供货商确认因此带来的实际损失和确定新的到货期限。
六、供货商送货前，由辅料采购主管通知辅料库确切的到库时间，辅料库主管提前安排人员和货位准备接货。
七、辅料到库后，由辅料库接货人员根据所到辅料的《生产发料单》确认数量和辅料样卡和料样检验辅料是否符合采购要求，符合要求的按《生产发料单》注明数量进行收货验收；八、发生辅料实际到货与料卡料样或生产发料单》不符的，通知辅料采购主管当场解决，不得私自进行收货入库。
辅料采购流程
辅料采购流程1、合同评审条件：（1）公司内部采购单笔金额超过2000辅料科应与供应商签订购销协议。
（2）公司内部采购单笔金额在2000元以上，10000元以下应与供应商签订购销合同，并需要公司内部评审。
（3）公司内部采购单笔金额在10000元以上应与供应商签订购销合同，并需要集团总部评审。
2、合同的实效性：（1）合同版面工整、字迹清楚，不允许手工修改，如有上述情况必须从新签订。
（2）签订年度合同，期满时仍需要继续合作应在合同期满前一个月续签合同，如合同到期未签订新合同但仍有后续合作，报销时财务不予审核。
由此造成的损失或后果由经办人承担。
3、请购（1）辅料科对总经理批示后的各部门请购单进行采购，任何材料不允许不请购就采购。
（2）请购单日期应在采购缴库单日期之前或同一天，采购数量不允许超出请购数量。
（3）辅料科对请购单的完整性负责，每月结束后对本月请购单装订成册，并留存备查。
4、采购入库、报销（1）当天采购的物资当天办理缴库手续（煤、包材除外），所有采购的物资必须经库管验收入库。
如发现不缴库或不缴库就出库。
（2）缴库单填写要规范，不允许漏项、涂改。
材料名称，数量，单价要与发票一致，如果因为填具不规范造成延期报账出现损失由经办人负责。
（3）现金形式下购买的物资当月缴库当月报销，现金收据必须有财务专用章或者现金收讫章。
（4）每月25日辅料科不要再到财务报销，以免造成时间紧张影响材料会计月结，月结期间所购买的商品下月初开账时可以报销。
（5）挂账形式下购买的物资报销，自发票开出之日起周期不得超过一个月。
（6）辅料科对缴库单的完整性负责，每月结束后对本月请购单装订成册，并留存备查。
5、出库（1）出库单由总经理签字后生效。
不经总经理签字就出库，应追究经办人责任。
（2）出库单填写要规范，不允许漏填、涂改。
漏填、涂改的出库单无效。
（3）不得已打白条的形式出库，辅料科有责任、义务杜绝此想象。
（4）辅料科对库存负责，不得让其他部门在没有辅料科人员陪同下自己领用物资。
原辅料采购申请单通常由用料部门填写
原辅料采购申请单通常由用料部门填写
摘要：
1.原辅料采购申请单的填写部门
2.原辅料采购申请单的作用
3.原辅料采购申请单的填写流程
正文：
原辅料采购申请单是企业在进行生产过程中，向采购部门提出原辅料采购需求的一种申请单据。
它对于保证生产顺利进行，及时补充原辅料库存具有重要的作用。
原辅料采购申请单通常由用料部门填写。
用料部门会对生产计划进行仔细的分析，根据生产的需要，提出原辅料的采购需求。
这些需求包括原辅料的种类、数量、规格、质量要求等信息。
在详细的填写原辅料采购申请单后，用料部门会将申请单提交给采购部门。
采购部门在收到原辅料采购申请单后，会根据企业的采购政策和流程，进行原辅料的采购工作。
这样可以确保企业及时获取所需的原辅料，避免因原辅料短缺而影响生产。
原辅料采购申请单的填写流程主要包括以下几个步骤：
首先，用料部门需要对生产计划进行详细的分析，确定原辅料的需求量。
这一步需要考虑到生产的进度、原辅料的消耗情况等因素。
其次，根据需求量，用料部门需要选择合适的原辅料供应商。
选择供应商时，需要考虑到原辅料的质量、价格、交货时间等因素。
最后，用料部门需要详细地填写原辅料采购申请单，包括原辅料的种类、数量、规格、质量要求等信息。
在填写完毕后，将申请单提交给采购部门。
总的来说，原辅料采购申请单是企业进行原辅料采购的重要依据，它对于保证生产的顺利进行，及时补充原辅料库存具有重要的作用。