危险化学品使用单位自查表
危险化学品使用情况调查登记表
二硫化碳
75-15-0
43
乙烷
74-84-0
44
环氧氯丙烷
3-氯-1,2-环氧丙烷
106-89-8
45
丙酮氰醇
2-甲基-2-羟基丙腈
75-86-5
46
磷化氢
膦
7803-51-2
47
氯甲基甲醚
107-30-2
48
三氟化硼
7637-07-2
49
烯丙胺
3-氨基丙烯
107-11-9
50
异氰酸甲酯
甲基异氰酸酯
9004-70-0
69
硝酸胍
506-93-4
70
高氯酸铵
过氯酸铵
7790-98-9
71
过氧化苯甲酸叔丁酯
过氧化叔丁基苯甲酸酯
614-45-9
72
N,N'-二亚硝基五亚甲基四胺
发泡剂H
101-25-7
73
硝基胍
556-88-7
74
硝化甘油
55-63-0
75
乙醚
二乙(基)醚
60-29-7
注：
2.“CAS号”是指美国化学文摘社对化学品的唯一登记号。
危险化学品使用情况调查登记表
所属县（市、区）：填表日期：年月日
企业名称
企业地址
法人代表
安全主要负责人
联系电话
所属行业
（按照附件1中的行业分类，填写所属的小类行业）
员工人数
主要产品及产量（吨）
危险化学品使用量一览表
序号
化学品名称
别名
最低年设计使用量（吨/年）
最大储存量（吨）
CAS号
1
氯
危险化学品单位安全生产标准化自查表
评价人员：日期：年月日1.企业应建立识别和获取合用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新。
2.企业应将合用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。
企业应每年至少 1 次对合用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为。
1.企业应坚持“安全第一，预防为主，综合管理”的安全生产方针。
主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。
安全生产方针和目标应满足：(1)形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；(2)符合或者严于相关法律法规的要求；(3)与企业的职业安全健康风险相适应；(4)目标予以量化；(5)公众易于获得。
2.企业应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。
企业各级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全工作目标的有效完成。
1.识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求；2.对法律法规、标准及政府其他要求识别到条款；3.形成清单或者文本数据库；4.及时更新清单或者文本数据库。
及时将合用的法律、法规、标准及其他要求向相关方进行传达。
1.编制符合性评价报告；2.对所有合用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价；3.对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划或者整改措施并落实整改。
1.制定全规文件化的安全生产方针和目标并满足标准要求；2.从业人员了解安全生产方针或者安全生产目标；4.制定安全生产工作指标并进行量化；5.发布安全生产目标的方式符合公众易于获得的要求。
1.签订每一个组织的安全生产目标责任书；2.安全生产目标责任书内容与本组织的安全生产职责相符；3.企业及各级组织制定年度安全生产工作计划；4.定期考核；考核与安全生产目标责任书内容；1.企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全生产工作,落实安全生产基础和基层工作。
危化品使用自查自纠表
危化品使用自查自纠表一、企业基本情况企业名称：XXX有限公司所在地区：XX省XX市XX区法定代表人：XXX 负责人：XXX联系电话：XXX 邮箱：XXX二、危化品使用情况1.企业是否有危化品使用许可证和配备安全员？2.危化品种类及用量情况：（1）危险化学品的名称及CAS号：（2）危化品的储存位置：（3）危化品的使用用途：（4）危化品的使用量：（5）危化品的储存方法及设施是否齐全：3.危化品的安全措施：（1）是否建立了危化品安全管理制度？（2）是否进行了危化品安全技能培训？（3）是否进行了事故应急预案演练？4.危化品的包装、标识和运输：（1）危险品是否按照规定进行包装？（2）危险品包装标识是否清晰醒目？（3）危险品的运输是否符合相关规定？三、自查自纠情况1.危化品储存环境是否符合规定？2.危化品储存设施及设备是否正常运行？3.危化品使用人员是否有相关的安全操作技能？4.是否定期检查危化品的包装、标识和状态？5.是否进行了危化品的安全培训及演练？6.是否存在危化品使用中的安全隐患？7.其他需要自查自纠的情况：四、自查自纠记录序号自查自纠内容发现问题处理情况处理结果处理人处理时间12345（以上情况如有需要，请继续添加）五、自查自纠改进措施1.对自查自纠中发现的问题采取了哪些改进措施？2.是否对危化品安全管理制度进行了修订完善？3.是否对危化品使用人员进行了再次培训和演练？4.其他自查自纠改进措施：六、自查自纠效果评估1.对自查自纠改进措施的效果进行了评估吗？2.危化品使用安全状况有何改善？3.是否出现了新的安全隐患？4.其他需要评估的情况：七、自查自纠总结本表填写完毕后，请及时将自查自纠记录和改进措施落实情况报告给相关部门，并做好备案。
企业应始终保持对危化品安全管理工作的关注和重视，确保危化品使用过程中的安全生产。
填表人（签字）：日期：yyyy-mm-dd 审核人（签字）：日期：yyyy-mm-dd。
危险化学品企业隐患排查治理检查(自查)记录表
危险化学品企业隐患排查治理检查(自查)记录表附件1：危险化学品企业隐患排查治理检查（自查）记录表企业名称检查人员检查时间企业类型企业监管等级序号检查内容检查方式检查要求检查情况及意见一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况2（一）建立、健全安全生产责任制1 是否建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制查企业下发的文件和有无安全生产责任制文本五个层面上的安全生产责任制落实（二）组织制定安全生产规章制度和操作规程2 ①安全教育培训制度，②安全生产奖惩制度，③安全检查和隐患整改制度，查企业下发的文件和有无安全生产企业应建立健全八项安全生产规章3④安全设施、设备管理制度，⑤作业场所防火、防爆、防毒管理制度，⑥作业场所职业卫生管理制度，⑦劳动防护用品（具）管理制度，⑧事故管理制度规章制度文本制度3 贯彻执行省局四个技术规范性文件情况；规范执行省局重大危险源“两牌一箱”制度、事故警示牌制度、安全隐患整改告示牌制度和化学品事故专项报告四项制度情况查企业下发的文件和管相关文件和制度应体现4理制度，查现场牌子设立情况省局技术规范性文件和相关管理要求4 是否开展或计划开展安全标准化工作，已达标企业标准化体系运行情况查企业下发的标准化达标计划，已达标企业标准化体系运行5记录5 是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位操作安全规程（安全操作法）和制定符合有关标准规定的作业安全规程查企业下发的文件和有无岗位安全操作规程文本企业应建立岗位操作安全规程（三）保证安全生产投入6 是否建立年度安全投入计划，建立安全费用管理制度，安全投入是否符合安全生产要求。
是否依法为从业人员缴纳保险费查企业相关文件、资料按照各市规定提取安全6（发票）费用和缴纳保险费（四）安全生产检查制度落实7 主要负责人是否参加安全检查活动抽查企业相关台帐、记录按安全管理制度企业应开展日常安全检查工作8 是否正常开展定期安全检查活动9 是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患（五）生产安全事故1 0 是否发生化学事故和其他工伤故查事故管理台帐有无事故71 1 是否如实、及时报告生产安全事故事故报告单如实及时报告（六）管理机构和安全培训教育1 2 是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员查企业下发的文件按相关法律法规要求设置机构和配置专职人员1 3 主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和查相关人员培训证书应持证上岗8管理能力是否经考核合格1 4 特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书抽查特种作业人员资格证书应持证上岗1 5 从业人员是否按照国家有关规定，经安全教育和培训并考核合格，做到持证上岗。
危险化学品生产(使用)单位
岗位操作 是否明确了企业的岗位，并制定相应的安全操作规程，并将规程发放到 安全规程 对应岗位的人员手中。
主要负责 人、安全 管理人员 任职资格
企业主要负责人、分管安全生产的负责人和安全管理人员是否取得安 全资格证书并按时参加复审，并在有效期内。
2
特种作业 人员管理
企业特种作业人员是否按照国家总局30令《特种作业人员安全技术培训 考核管理规定》做到以下要求： 1、必须经专门的安全作业培训，取得特种作业操作证，持证上岗；
1、建设项目是否按照国家安监总局45号令和有关法律法规、标准规范 的要求，严格履行建设项目安全条件审查、安全设施设计审查、试生产 （使用）方案备案、安全设施竣工验收手续，程序是否符合有关规定
2、项目的评价、设计、施工和监理单位是否具备相应资质，且资质证 在有效期内。涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的装置，由具有 综合甲级资质或者化工石化专业甲级设计资质的化工石化设计单位设计
3、转岗、离岗一年以上重新上岗者，是否进行安全教育培训，经考核 合格后，方可上岗工作；
4、可能接触到硫化氢等有毒有害气体的人员，是否参加硫化氢防护等 安全专项培训；
5、是否建立企业各类人员（包括外用工）安全教育三级培训档案，实 行一人一档；
6、是否对培训效率进行评估。
企业是否按照安监总局3号令《生产经营单位安全培训规定》内容对以 下几方面进行了安全教育培训： 1、安全生产法律法规及本单位安全生产规章制度；
七、应 急管理
（二）应 急救援组 织或者义 务消防队 伍建设以 及应急救 援器材、 设备的配 备、维护 、保养的 情况；
1、是否有成立应急救援组织或兼职救援队伍的文件； 2、应急救援组织的职责是否明确； 3、是否与相邻或相关单位建立了应急救援协议； 4、是否建立了应急救援器材、设备档案；
化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患自查表
化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源
安全阀、爆破片等安全附件未正常投用
未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度
未制定操作规程和工艺控制指标
未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行
化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患自查表
单位名称： 自查日期：
பைடு நூலகம்排查容
存在隐患或问题
整改措施或方案
整改责任人
整改时限
整改资金
复查情况
复查人签字
危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格
特种作业人员未持证上岗
涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求
新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规性文件要求开展反应安全风险评估
未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存
涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用
构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统
全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施
液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统
工贸企业储存、使用危险化学品及重大危险源安全检查表
建立健全特种作业人员档案。
1.查阅资料：
（1）是否建立特种作业人员档案。
（2）涉及的人员持证情况。
2.现场查看：
现场操作人员是否持证上岗。
2
安全管理
安全生产
责任制
建立健全全员安全生产责任制，明确涉及生产、使用、储存、管理危险化学品各岗位责任制、责任范围和考核标准，做到岗位与职责相匹配，安全责任落实到位。
查阅资料：
1.设备设施台账、技术档案和备品配件管理制度是否建立健全。
2.安全附件台账是否建立健全。
重点监管
化学品
涉及重点监管危险化学品采取的应急处置措施应符合原国家安全监管总局办公厅《关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（安监总管三〔2011〕142号）和原国家安全监管总局《关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12号）相关重点监管危险化学品的应急处置原则。
查阅资料与现场查看：
安全措施、应急处置措施的充分性、有效性。
重大危险源
辨识与管理
企业应根据化学品普查结果，按照GB18218辨识并确定重大危险源，建立重大危险源档案；
建立重大危险源管理制度与包保责任制，各级包保责任人认真履行职责。
查阅资料：
1.是否建立重大危险源管理制度与包保责任制。
2．包保责任人是否明确。
重大隐患排查治理
企业应根据《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急部令第10号）”，参照《化工和危险化学品生产经营单位重大生产生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号）有关内容进行自查，对查出的重大隐患应上报至应急管理部门，制定并实施事故隐患治理方案。
危险化学品企业的安全检查表《(完整版)》
危险化学品企业的安全检查表《(完整版)》危险化学品企业安全生产检查表企业名称：检查时间：年月日项目一、安全生产行政许可情况1、检查安全生产、经营、使用许可证是否在有效期内。
2、检查是否存在转让、冒用、买卖、出租、出借或使用伪造的安全生产、经营、使用许可证。
3、检查安全生产、经营、使用许可范围是否发生变化（企业名称、主要负责人、许可范围以及新建、改建、扩建项目经验收合格等），并按规定申请和实施了变更。
4、检查取得安全生产、经营、使用许可证时不符合项的整改完成情况（对照评价报告）。
二、安全生产管理机构和人员情况1、检查是否设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。
2、检查专职安全生产管理人员的配备数量是否符合规定比例。
3、检查安全生产管理机构的职责设置、工作条件、人员待遇等是否符合规定要求。
4、检查是否有危险物品安全类注册安全工程师从事安全生产管理工作。
三、安全生产责任制、安全生产规章制度情况1、检查安全生产责任制和安全生产规章制度是否建立健全。
2、检查安全生产责任制和安全生产规章制度的宣传、培训和执行情况。
四、安全生产现场管理情况1、检查现场作业人员是否按规定佩戴劳动防护用品。
2、检查现场是否存在危险化学品泄漏、泄露处置等安全隐患。
3、检查消防设施是否齐全、有效，是否定期检测、维护。
五、应急管理情况1、检查企业是否建立应急预案和应急救援组织机构。
2、检查应急预案的编制、宣传、演练和评估情况。
3、检查应急救援队伍的配备、培训和演练情况。
六、安全生产投入情况1、检查企业安全生产投入占比是否符合规定要求。
2、检查企业安全生产设施和设备的维护情况。
3、检查企业安全生产培训和宣传费用的投入情况。
以上为危险化学品企业安全生产检查表，企业应按照表格中的项目进行自查，及时发现并整改安全隐患，确保安全生产。
1.是否建立和完善安全生产责任体系，明确企业主要安全生产负责人、其他负责人、各职能部门、各车间、班组和产责任岗位、各级管理人员、工程技术人员、岗位操作人员和其他从业人员的安全生产职责，做到“一岗一责”，并与相应的职务、岗位匹配。
危险化学品企业消防安全风险检查表
现场检查
安全
疏散
逃生
管理
现场检查
现场检查
现场检查
查阅档案
现场检查
现场检查
现场检查
抽查测试
灭火
救援
设施
管理
现场检查
现场检查
现场检查
现场检查
消防
安全
重点
部位
管理
查阅资料
现场检查
查阅档案
现场检查
查阅档案
现场检查
现场检查
查阅档案
现场检查
查阅档案
现场检查
现场检查
现场检查
现场检查
用火
用电
安全
管理
查阅资料
查阅档案
抽查询问
现场检查
现场检查
查阅档案
现场检查
现场检查
现场检查
现场检查
现场检查
消防
控制室
管理
查阅档案
查阅档案
抽查提问
查阅档案
现场检查
现场检查
现场检查
现场检查
查阅档案
现场检查
装修
施工
管理
现场检查
现场检查
查阅档案 现场检查
现场检查
防火
巡查
检查、
火灾
隐患
整改
查阅档案
查阅档案
查阅档案
查阅档案
消防
宣传
教育
培训
危险化学品企业消防安全风险检查表
类别
自查检查内容
检查方法
检查结果
适用
范围
本检查表适用危险化学品企业是指生产、储存、使用、经营、运输危险化学品的单位。查阅资料
查阅资料
查阅资料
化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患自查表
光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区（包括化工园区、工业园区）外的公共区域
地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求
在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断
使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备
涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备
涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用
构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统
全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施
化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患自查表
单位名称： 自查日期：
排查内容
存在隐患或问题
整改措施或方案
整改
复查人签字
危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格
特种作业人员未持证上岗
涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求
新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估
未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存
制表人： 审核人： 审批人：
控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求
危险化学品生产经营企业安全生产主体责任落实情况自查表
5.企业建立的安全生产规章制度是否涵盖管理和技术两个要素。管理方面的规章制度是否包括全员安全生产责任制、安全生产教育培训、安全生产现场检查、隐患排查治理、安全设施管理、事故报告、危险作业审批、特种作业安全管理、劳动防护用品配备和发放等基本内容；技术方面的规章制度是否包括电气安全技术、特种设备安全技术、危险场所作业安全技术等基本内容。安全操作规程是否充分考虑作业环境危害因素，是否结合生产经营特点落实具体技术要求，实施程序是否符合生产工艺。
二、组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程方面
4.企业是否根据自身生产经营范围、安全风险状况、生产经营性质及具体工作内容，依照国家有关法律法规、国家标准和行业标准要求，制定具有针对性、可操作性、能保障安全生产的工作运转制度及工作方式、方法和操作程序；是否以有效力的方式在企业内部公开发布，是否以上墙、公告等方式在内部醒目位置公布。
44.是否制定操作规程和工艺控制指标。
45.是否按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，是否有效执行。
46.新开发的危险化学品生产工艺是否经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺是否经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估。
18.企业是否遵守隐患排查治理有关法律法规和本单位相关工作制度；是否采取措施加强生产经营过程管理；是否组织开展隐患自查自改自报，是否严格落实隐患治理闭环管理。
消防重点(危险化学品)单位消防安全自查情况记录表
6、危险化学品入库前应有专人负责检查，核对物品种类和性质。贮存应分类分垛储存，并设置醒目安全警示标识，标明品名、特性、防火措施和灭火方法。
符合
7、变配电站（室）内消防设施设备的配电柜、配电箱应当有区别于其他配电装置的明显标识，配电室工作人员应能正确区分消防配电和其他民用配电线路，确保火灾情况下消防配电线路正常供电。
不涉及
2、施工单位装修施工前，应依法取得相关施工许可，预先向消防安全管理人办理施工审批手续。
符合
3、施工单位应明确施工现场消防安全责任人，落实相关人员的消防安全责任；施工人员应当接受岗前消防安全教育培训，制定灭火和应急疏散演练预案并开展演练；在施工现场的重点防火部位或区域，设置消防安全警示标志，配备消防器材并保持完好有效，施工部位与其他部位之间应当采取防火分隔措施；施工过程中应当及时清理施工垃圾，局部施工部位确需暂停或者屏蔽使用局部消防设施的，不得影响整体消防设施的使用，同时采取人员监护或视频监控等措施加强防范。
符合
4、厂房、仓库内部不得设置员工宿舍。甲、乙类厂房、仓库内不应设置办公室、休息室，设置在丙类厂房和丙、丁类仓库内时，应与其他部位进行防火分隔，并设置独立的安全出口。
厂区未设置员工宿舍和休息室
5、厂房、仓库的实际使用功能、平面布置应与原设计功能一致，不得擅自改变（如丁戊类厂房用作丙类生产储存、丙类厂房用作甲乙类生产储存）使用性质。确需改变的，应当书面征得出租人及统一管理人同意，并报有关部门批准。
消防
控制室
管理
1、消防控制室值班人员应当持证上岗，实行每日24小时不间断值班制度，每班不得少于2人。
持证人员每班1人。3人结业证，待考试
12/30
2、消防控制室值班人员应掌握建筑基本情况，消防设施设置情况，消防控制室设施设备操作规程，火警、故障应急处置程序和要求，消防控制室值班记录表填写要求。
危化品企业常用安全检查表19张
一、企业基本信息1. 企业名称：XXX有限公司2. 注册位置区域：XXX市XXX区XXX路XXX号3. 法定代表人：XXX4. 通信方式：XXX5. 企业规模：大型/中型/小型二、危化品管理责任人1. 尊称：XXX2. 职务：安全生产主管3. 通信方式：XXX4. 负责范围：危化品安全管理全面负责人三、危化品存放区域1. 存放区域是否有专门的危化品仓库？2. 危化品仓库的防火、防爆设施是否完备？3. 危化品存放区域是否设置有明确的标识和警示标识？四、危化品操作人员1. 操作人员是否持有相应的操作资格证书？2. 操作人员是否定期接受安全操作培训？3. 操作人员是否有定期体检记录？五、危化品容器及包装1. 危化品容器是否符合标准要求？2. 危化品包装是否有损坏或泄漏现象？3. 化学品标签是否清晰、完整？六、应急救援和应急处理措施1. 是否配备了相应的应急救援设备？2. 是否定期进行应急演练和模拟演习？3. 是否建立了完善的应急预案和应急联动机制？七、危化品安全防护设施1. 是否设置了防护栏、警示标识等安全设施？2. 是否配备了个人防护用品和装备？3. 是否定期检查和维护安全防护设施的完好性？八、危化品车辆运输1. 危化品运输车辆是否符合相关标准？2. 驾驶员是否持有危险品运输资格证和驾驶证？3. 车辆是否定期进行安全检查和维护？九、危化品废物处理1. 废物是否按照规定分类、储存和处理？2. 是否委托专业单位处理废物？3. 是否建立了废物处理台账和记录？十、危化品安全档案管理1. 是否建立了危化品安全档案？2. 是否定期更新和归档相关资料？3. 档案是否齐全、完整？十一、特种作业人员1. 特种作业人员是否持有特种作业操作证书？2. 特种作业人员是否进行过专业培训和考核？3. 特种作业是否由专人监护和指导？十二、危化品事故隐患排查1. 是否建立了危化品事故隐患排查制度？2. 是否定期进行隐患排查和整改记录？3. 是否建立了事故应急预案和监测预警系统？十三、危化品设备管理1. 危化品设备是否按照规定定期检查、检验和维护？2. 设备操作人员是否持有相应的操作证书和技术岗位证书？3. 设备运行记录是否齐全、规范？十四、危化品安全培训1. 是否开展危化品安全培训，并建立相应培训档案？2. 培训内容是否涵盖危化品的安全操作、紧急处置、风险防范等方面？3. 培训频次和效果如何？十五、其他重要安全管理事项1. 除上述内容外，是否还有其他重要的危化品安全管理事项？2. 是否有未尽事宜需要补充？十六、安全检查总结和建议1. 安全检查的总体情况如何？2. 是否存在安全隐患和问题？3. 针对存在的问题，提出改进和加强安全管理的建议。
化工及危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患自查表
化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源
安全阀、爆破片等安全附件未正常投用
未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行
涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用
构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统
全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施
化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患自查表
单位名称：自查日期：
排查内容
存在隐患或问题
整改措施或方案
整改责任人
整改时限
整改资金
复查情况
复查人签字
危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格
特种作业人员未持证上岗
涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求
制表人：审核人：审批人：
新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估
未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存
液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统
光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区（包括化工园区、工业园区）外的公共区域
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负责人（签字）：单位盖章
3
是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位操作安全规程（安全操作法）和制定符合有关标准规定的作业安全规程
（三）安全生产检查制度落实
4
主要负责人是否参加安全检查活动
5
是否正常开展定期安全检查活动
6
是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患
（四）生产安全事故
7
是否发生化学事故和其他工伤事故
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作业人员是否存在违章作业和违反劳动纪律等情况，对“三违”相关人员是否及时作出处理，是否建立台帐和有记录
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生产组织是否有序，现场环境是否良好、生产场所物料堆放是否规范、消防通道是否畅通
（三）重大危险源监管
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是否按照国家有关标准，辨识、确定本企业的重大危险源
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对已确定的重大危险源，有无符合国家有关法律、法规、规章和标准规定的检测、评估和监控措施，是否定期检测、检查和建立重大危险源检测、检查档案
安全检查及隐患整改台帐
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安全设施登记、维护保养及检测台帐
19
特种设备登记及检测、检验台帐
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危险化学品进出货台帐，危险化学品出入库台账
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动火、进入有限空间等危险作业票证记录
二、安全生产现场管理及相关制度落实情况
（一）设备设施检测检验情况
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压力容器、压力管道以及其他特种设备是否经有资质单位检测检验合格，并在有效期内
8
是否如实、及时报告生产安全事故
（五）管理机构和安全培训教育
9
是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员
10
主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力是否经考核合格
11
特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书
12
从业人员是否按照国家有关规定，经安全教育和培训并考核合格，做到持证上岗。并建立相应台帐
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动火作业、受限空间业、破土作业、临时用电作业、高处作业是否建立安全制度和履行严格的审批手续
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在易燃易爆、有毒有害场所的适当场所是否悬挂、张贴安全警示标志和安全标签或安全周知卡
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检修、施工、吊装、装卸、罐装等作业场所是否设置警戒区域和警示标志
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是否定期组织全面安全检查和专项安全检查，班组日常安全检查是否正常开展，是否建立安全检查台帐，存在问题是否落实整改
（六）安全评价报告中事故隐患整改措施的落实情况
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安全评价机构资质、资质许可评价范围是否符合国家相关要求
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安全评价报告是否在有效期内，对安全评价结论是否明确，需整改的问题是否有明确的整改意见和整改落实情况的确认报告
三、企业执行与遵守安全生产行政许可和备案的情况
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储存剧毒化学品及构成重大危险源的其他危险化学品的单位，其储存剧毒化学品及危险化学品的数量、地点及管理人员情况是否已报安监部门备案、重大危险源是否已报安监部门备案
附件：
危险化学品使用单位自查表
单位名称
检查人员
检查时间
序号
检查内容
自查情况及整改意见
责任人
整改时间
一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况
（一）建立、健全安全生产责任制
1
是否建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制
（二）组织制定安全生产规章制度和操作规程
2
①安全教育培训制度，②安全生产奖惩制度，③安全检查和隐患整改制度，④安全设施、设备管理制度，⑤作业场所防火、防爆、防毒管理制度，⑥作业场所职业卫生管理制度，⑦劳动防护用品（具）管理制度，⑧事故管理制度，⑨有限空间作业管理制度
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危险化学品是否储存在专用仓库；危险化学品储存仓库是否由专人管理；危险化学品出入库是否进行核查登记
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危险化学品专用仓库是否设有明显的安全标志
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剧毒化学品及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品是否在专用仓库内单独存放，是否实行双人收发、双人保管制度
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生产的危险化学品的包装上是否加贴或栓挂与包装内危险化学品完全一致的化学品安全标签；是否附有与危险化学品完全一致的化学品安全技术说明书
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防雷、防静电、电气防爆等安全防护设施是否经有资质单位检测检验合格，并在有效期内
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进行消防设计的建筑工程是否经过公安消防机构验收合格
（二）设备设施管理和作业现场安全管理
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是否采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备
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是否建立生产设备设施管理台帐、记录。是否按管理制度定期检查维修，并建立档案
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外单位人员在厂内施工或其它活动是否开展入厂前安全教育，或签订安全协议
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新职工入厂是否经三级安全教育培训；采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业人员进行专门的安全教育和培训
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换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培训
（六）建立安全生产管理基本台帐
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安全教育培训台帐
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重大危险源场所“两牌一箱”制度执行情况
（四）应急救援设置情况
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是否按照国家有关规定编制危险化学品事故应急救援预案，是否定期开展应急救援演练，有否记录
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对其可能发生的生产安全事故，是否有应急救援组织或者应急救援人员
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对其可能发生的生产安全事故，是否配备必要的应急救援器材、设备
（五）危险化学品储存与包装情况