采购部询价制度
采购询价比价制度范本
采购询价比价制度范本一、总则1.1 为规范公司采购询价和比价工作，确保采购过程的公平、公正、公开，提高采购效率和质量，根据国家相关法律法规和公司内部管理规定，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司所有采购项目的询价和比价工作，包括但不限于原材料、设备、服务等方面的采购。
1.3 采购询价比价制度遵循公平竞争、质量优先、价格合理、效率兼顾的原则。
二、询价2.1 采购部门在开展采购项目前，应进行市场调研，了解相关产品的市场供应情况和价格趋势。
2.2 采购部门应根据采购需求，制定询价清单，包括采购物品的名称、规格、数量、质量要求等。
2.3 采购部门应向多家潜在供应商发送询价通知，要求供应商在规定时间内提交报价。
2.4 供应商应按照询价清单的要求，提供完整的报价资料，包括报价单、产品说明书、相关证书等。
2.5 采购部门应对供应商的报价进行初步审核，确保报价资料的完整性和准确性。
三、比价3.1 采购部门应建立比价小组，负责比价工作的组织和实施。
3.2 比价小组应根据采购需求和供应商的报价，综合考虑产品质量、价格、供应商信誉、售后服务等因素，制定比价方案。
3.3 比价小组应开展供应商评审工作，对供应商的产品质量、生产能力、信誉等方面进行评估。
3.4 比价小组应按照比价方案，对供应商进行排序，提出推荐供应商。
3.5 采购部门应将比价结果提交公司领导审批，审批通过后，与推荐供应商进行谈判。
四、议价4.1 采购部门应根据比价结果和公司领导审批意见，与推荐供应商进行议价。
4.2 议价过程中，采购部门应坚持原则，维护公司利益，确保采购价格合理。
4.3 采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
五、监督与考核5.1 采购部门应建立健全询价、比价、议价的记录和档案，便于追溯和查验。
5.2 审计部门应对采购询价比价工作进行定期审计，确保采购过程的合规性。
5.3 对违反本制度的采购人员，公司将依法依规进行处理。
六、附则6.1 本制度自发布之日起实施。
物资采购询价报价制度范本
物资采购询价报价制度范本一、目的和原则1.1 目的为确保公司物资采购的公平、公正、公开，提高采购效率，降低采购成本，规范物资采购询价和报价行为，制定本制度。
1.2 原则（1）公开透明：采购过程应公开透明，确保所有供应商在同等条件下参与竞争。
（2）公平竞争：采购应遵循公平竞争原则，给予所有供应商平等的机会。
（3）诚实信用：供应商应诚实守信，提供真实、准确的报价信息。
（4）效率优先：采购过程应高效运作，确保物资及时到位。
二、询价流程2.1 采购准备（1）采购部门根据公司需求，制定采购方案，明确采购物资的名称、规格、数量、质量要求等。
（2）采购部门编制询价书，包括采购项目的详细信息、报价要求、交货期限等。
（3）采购部门对供应商进行资格预审，确保供应商具备相应的资质和能力。
2.2 发送询价书（1）采购部门将询价书发送给符合条件的供应商。
（2）供应商收到询价书后，按照要求填写报价单，并在规定时间内提交。
2.3 报价评审（1）采购部门收到报价单后，对报价进行初步审查，确保报价符合采购要求。
（2）采购部门对合格的报价进行综合评审，包括价格、质量、供应商信誉等因素。
（3）采购部门根据评审结果，确定中标供应商。
2.4 商务谈判（1）采购部门与中标供应商进行商务谈判，明确合同条款、交货方式等。
（2）双方达成一致后，签订采购合同。
2.5 合同执行（1）供应商按照合同约定，按时交付物资。
（2）采购部门对交付的物资进行验收，确保质量符合要求。
三、报价要求3.1 报价形式（1）供应商应按照询价书中规定的方式提交报价，可以是书面报价或电子报价。
（2）报价应包含物资名称、规格、数量、单价、总价等详细信息。
3.2 报价有效期（1）供应商应明确报价有效期，一般为30天。
（2）报价有效期内，供应商不得擅自更改报价。
3.3 报价条件（1）供应商应保证所提供的报价真实、准确、有效。
（2）供应商应具备相应的资质和能力，确保能够按时交付物资。
采购部门询价管理制度
采购部门询价管理制度一、引言采购部门询价管理制度旨在规范采购部门对供应商进行询价的流程和规则，以确保采购过程的透明度、公正性和高效性。
本制度适用于我公司采购部门的所有询价活动。
二、定义与概述1. 询价：指采购部门向供应商索取报价的行为。
2. 供应商：指供应货物或服务的单位或个人。
3. 询价管理制度：指对采购部门进行询价活动进行规范和管理的一套制度。
三、询价程序1. 询价需求确定：采购部门根据需要确定所需采购的具体物品或服务，并编制询价单。
2. 供应商筛选：采购部门根据一定的标准和要求，筛选合适的供应商名单，可以通过采购数据库、市场调研等方式获取供应商信息。
3. 询价函发送：采购部门向选定的供应商发送询价函，明确询价物品、数量、质量要求、交货期限等细节，并要求供应商在规定时间内提供报价。
4. 报价收集与比较：采购部门收集供应商的报价，并进行综合比较，选定价格合理、质量可靠的供应商。
5. 报价审批：采购部门将选定的供应商报价提交给相关负责人进行审批。
6. 合同签订：采购部门与选定的供应商进行合同谈判和签订。
四、询价规则1. 询价范围：所有涉及金额超过公司规定的询价额度的采购均需执行询价管理制度。
2. 询价方式：采购部门可以采用邮件、传真、电话等方式向供应商发送询价函。
3. 报价有效期：供应商的报价有效期不得短于3个工作日。
4. 报价比较：采购部门应根据报价的综合性、合理性和供应商的信誉等因素进行比较和评估。
5. 报价审批：采购部门应将选定供应商的报价提交给相关负责人进行审批，并记录审批流程和结果。
五、责任与义务1. 采购部门的责任：负责编制询价单、筛选供应商、发送询价函、收集报价、比较报价、合同谈判与签订等一系列相关工作。
2. 供应商的责任：按照要求提供准确、完整的报价，并在报价有效期内保持报价不变。
3. 相关负责人的责任：根据采购部门提交的选定供应商报价，审批合同签订。
4. 公司的义务：提供必要的资源和支持，确保采购流程的规范和合法性。
询价规章制度
第一章总则第一条为规范询价行为，确保询价过程的公正、公平、公开，提高采购效率，降低采购成本，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，结合本单位的实际情况，制定本询价规章制度。
第二条本制度适用于本单位所有采用询价方式进行采购的项目。
第三条询价采购是指采购人根据采购需求，向三家以上供应商发出询价通知书，对供应商提供的货物、工程或服务的价格、质量、服务等方面进行综合评价，选择综合得分最高的供应商签订采购合同的一种采购方式。
第二章询价组织与实施第四条询价小组的组成：1. 询价小组由本单位采购管理部门、使用部门、财务部门等相关人员组成，人数一般为5人以上单数。
2. 询价小组组长由采购管理部门负责人担任，负责询价工作的组织、协调和监督。
3. 询价小组成员应具备相关专业知识，能够公正、客观地评价供应商的报价。
第五条询价程序：1. 采购管理部门根据采购需求编制询价通知书，明确采购项目的基本情况、询价要求、报价截止时间等。
2. 询价通知书应在规定的媒体上公告，公告期限不少于3个工作日。
3. 供应商在公告期限内，按照询价通知书的要求，向询价小组提交报价文件。
4. 询价小组对供应商的报价文件进行审查，确认报价文件符合要求。
5. 询价小组组织召开询价会议，对供应商的报价进行质询，并记录质询内容。
6. 询价小组根据供应商的报价、质量、服务等因素，对供应商进行综合评价。
7. 询价小组根据综合评价结果，确定综合得分最高的供应商。
8. 询价小组将综合得分最高的供应商推荐给采购管理部门，由采购管理部门与供应商签订采购合同。
第三章询价监督与纪律第九条询价过程中，询价小组成员应严格遵守以下纪律：1. 严格遵守国家法律法规和本单位的规章制度。
2. 公正、客观、公平地评价供应商的报价。
3. 不得泄露询价过程中的任何信息。
4. 不得接受供应商的任何形式的馈赠。
5. 不得利用询价工作谋取私利。
第十条询价监督：1. 采购管理部门对询价工作进行监督，确保询价过程符合本制度规定。
采购询价制度模板
采购询价制度模板一、总则1.1 为规范采购行为，提高采购效率，保证采购质量，根据国家有关法律法规和公司内部管理规定，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司所有采购项目的询价活动，包括货物、工程和服务等。
1.3 采购询价活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。
二、组织机构2.1 设立采购询价小组，负责组织、实施和监督采购询价活动。
2.2 采购询价小组由采购部门、使用部门、财务部门等相关人员组成，组长由采购部门负责人担任。
三、采购询价流程3.1 需求确认采购部门根据公司内部需求，确定采购项目、范围、数量、质量等技术要求，编制采购计划。
3.2 市场调研采购部门对市场进行调研，了解潜在供应商的数量、质量、价格、服务等情况，为询价活动提供参考。
3.3 发布询价公告采购部门在适当的范围内发布询价公告，邀请符合资质的供应商参加询价。
3.4 供应商报名供应商根据公告要求，提交报名材料，采购部门对报名材料进行审核，确定参与询价的供应商名单。
3.5 询价文件编制采购部门根据采购计划和供应商名单，编制询价文件，包括询价通知书、技术规格书、投标须知等。
3.6 发送询价文件采购部门将询价文件发送给参与询价的供应商。
3.7 供应商报价供应商根据询价文件的要求，提交报价文件，包括报价单、技术方案、商务文件等。
3.8 报价评审采购部门对供应商的报价文件进行评审，包括技术评审、商务评审、价格评审等。
3.9 确定中标供应商采购部门根据报价评审结果，确定中标供应商。
3.10 签订合同采购部门与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
四、采购询价要求4.1 采购部门应根据公司内部需求，合理确定采购项目和技术要求，确保采购质量。
4.2 采购部门应根据市场调研情况，合理确定采购价格和供应商数量，确保采购效率。
4.3 采购部门应根据供应商的报价文件，合理确定中标供应商，确保采购公平。
4.4 采购部门应与中标供应商签订采购合同，明确合同内容，确保采购合规。
企业日常采购询价管理制度及实施办法
企业日常采购询价管理制度及实施办法第一章总则第一条为了规范企业日常采购询价工作，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于企业内部所有采购项目，包括原材料、设备、办公用品、服务等。
第三条采购询价工作应遵循公平、公正、公开的原则，确保采购过程透明，防止腐败行为的发生。
第二章采购询价的组织机构第四条成立采购询价委员会，负责采购询价的审批、监督和管理工作。
第五条采购询价委员会由企业领导、财务部门、采购部门、技术部门等相关部门负责人组成。
第六条采购部门负责具体采购询价工作，包括收集供应商信息、组织询价、签订合同等。
第三章采购询价程序第七条采购部门根据采购需求，收集供应商信息，包括供应商资质、产品质量、价格、交货期等。
第八条采购部门组织询价，向符合条件的供应商发出询价函，要求其在规定时间内提供报价。
第九条供应商在收到询价函后，应在规定时间内提供报价，包括产品价格、交货期、售后服务等。
第十条采购部门对供应商的报价进行汇总、分析，选择性价比最高的供应商。
第十一条采购部门将选定的供应商和报价提交采购询价委员会审批。
第十二条采购询价委员会对供应商和报价进行审议，确定最终供应商和采购价格。
第十三条采购部门与最终供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第四章采购询价的管理和监督第十四条采购部门应建立供应商档案，记录供应商资质、报价、合同等信息，便于管理和监督。
第十五条采购部门应定期对供应商进行评估，包括产品质量、交货期、售后服务等方面，以保证供应商的稳定性和可靠性。
第十六条采购部门应建立采购询价记录，记录询价过程、审批过程、合同签订等信息，便于追溯和监督。
第十七条采购部门应定期对采购询价工作进行总结，分析采购效果，提出改进措施。
第五章采购询价的责任和处罚第十八条采购部门应严格遵守本制度，确保采购询价工作的规范性和透明性。
第十九条采购部门在询价过程中，如发现供应商提供虚假信息，应立即取消其供应商资格，并追究相关责任。
采购部门询价采购管理制度
采购部门询价采购管理制度一、引言在现代企业中，采购工作是一个十分重要的环节。
为了确保采购过程的公正、透明以及实现最佳性价比，采购部门需要建立一套完善的询价采购管理制度。
本文将介绍采购部门的询价采购管理制度，并提供一些建议以增强其有效性和高效性。
二、制度目的与适用范围1. 目的：采购部门的询价采购管理制度的目的主要有以下几点：- 确保采购过程公正、透明，并与相关法律法规保持一致；- 提高采购效率，减少资源浪费；- 确保企业获取最佳质量和性价比的产品和服务。
2. 适用范围：本制度适用于采购部门与供应商之间进行询价采购的所有项目。
三、采购程序1. 需求确认：采购部门与相关部门协商，明确采购需求，包括物品类型、数量、规格、质量要求等。
2. 询价准备：采购部门根据需求，制定询价方案。
包括编制询价书并明确询价期限、收件地址等。
3. 询价发布：采购部门可以通过合适的方式发布询价，例如向供应商发送询价书或者在公开媒体上发布询价公告等。
4. 询价接收：供应商依据询价书要求，提交报价以参与询价。
5. 报价评审：采购部门组织专业人员对供应商提交的报价进行评审，并依照一定标准对其进行排序。
6. 中标确定：采购部门依据评审结果，确定中标供应商。
7. 合同签订：采购部门与中标供应商签订合同，明确双方责任、权益以及货款支付方式等。
8. 合同履行：采购部门监督合同履行过程，确保供应商按照合同约定提供产品或服务。
9. 采购结束：采购部门进行采购结算和总结，对采购流程进行归档，保留相关文件和数据。
四、采购管理要点1. 相关政策法规：采购部门要定期关注国家和地方相关政策法规的更新，确保采购活动符合法律法规的要求。
2. 询价文件：询价文件中应详细说明采购需求，报价要求和评审标准，以确保供应商理解并按要求提供报价。
3. 报价评审：采购部门应设立评审委员会，由专业人员组成，对报价进行客观、公正的评审，确保最佳供应商的选定。
4. 合同管理：采购部门要建立合同跟踪机制，确保供应商按时交付产品或服务，并依照合同约定进行付款。
采购询价制度
采购询价制度采购询价制度是企业内部资金支出的重要经营环节之一，也是实现有效成本控制和资源配置的关键。
下面将介绍一套完整的采购询价制度，以提高企业采购效率和降低采购成本。
一、采购询价程序1.确定需求：各部门通过内部申请和审批程序，确定物品或服务的需求。
2.编写询价文件：采购部门根据需求，编写询价文件，包括采购物品或服务的详细描述、质量要求、数量、交货期限、付款方式等。
3.发送询价函：采购部门向潜在供应商发送询价函，要求其在规定的截止日期前提供报价。
4.供应商报价：潜在供应商收到询价函后，按要求提供物品或服务的详细报价。
5.评估供应商：采购部门对供应商的报价进行评估，综合考虑价格、质量、交货期限等因素，选定合适的供应商。
6.与供应商洽谈：采购部门与选定的供应商进行洽谈，进一步明确合同条款、价格优惠和交货细节等。
7.签订合同：双方达成一致后，采购部门与供应商签订正式合同，并约定付款方式和交货期限等。
8.监督履约：采购部门对供应商的交货和履约情况进行监督，确保合同的执行和物品或服务的质量达到要求。
9.付款结算：采购部门按照合同约定的方式和时间向供应商支付货款，并获取相应发票和付款凭证。
二、采购询价的核心要素1.明确需求：采购部门必须准确详细地描述物品或服务的需求、规格和质量要求，以便潜在供应商提供准确的报价。
2.多元化供应商：采购部门应通过多种渠道寻找供应商，以增加竞争，降低采购成本。
3.公正公平：采购部门在评估供应商时，要依据事先确定的评估标准，公正公平地对待各家供应商。
4.洽谈技巧：采购部门需要具备一定的洽谈技巧，与供应商就价格、质量、交货期限等方面进行有效的沟通。
5.风险控制：采购部门在签订合同前，要仔细审查并约定风险控制条款，以防止未能按时交货或出现质量问题。
三、采购询价制度的优势1.提高采购效率：采购询价制度能够减少不必要的沟通环节，加快供应商的响应和报价，提高采购的效率。
2.降低采购成本：通过与多个供应商进行竞争性报价，采购部门可以选择价格最优、质量最佳的供应商，从而降低采购成本。
采购部门询价报价管理制度
采购部门询价报价管理制度一、概述采购部门是一个组织中非常重要的部门之一，其主要职责是负责采购物品和服务。
为了确保采购工作的顺利进行，需要建立一套科学、规范的询价报价管理制度。
二、目的本管理制度的目的是规范采购部门的询价报价流程，确保采购成本的控制和合理使用组织的资金。
同时，通过建立有效的询价报价管理制度，提高采购效率，保证采购的物品和服务的质量和供应商的可靠性。
三、适用范围本管理制度适用于组织内的所有采购部门，包括直接采购和间接采购。
四、政策和原则1. 透明公正原则：采购部门应当公开、透明、公正地进行询价和报价的过程，不偏袒任何一方供应商。
2. 诚信合作原则：采购部门应与供应商建立长期的合作关系，依靠信任和诚信开展业务，维护供应链的稳定性。
3. 守法合规原则：采购部门在询价报价过程中必须遵守相关法律法规，不得有违反法律法规的行为。
4. 高效经济原则：采购部门应当高效地组织和管理询价和报价的过程，以达到节约成本、提高工作效率的目的。
五、程序和要求1. 询价程序:a. 选择供应商：采购部门应事先明确可供选择的供应商范围，并根据需求制定相应的供应商名单。
b. 发出询价：采购部门通过书面或电子方式向供应商发出询价请求，并在询价中明确要求提供价格、交货期等信息。
c. 回复询价：供应商按照要求回复询价，并在回复中提供准确的价格和其他相关信息。
d. 评估与分析：采购部门对各个供应商的报价进行评估和分析，选择合适的供应商进行后续谈判或下单。
2. 报价程序:a. 报价准备：供应商应根据采购部门提供的询价要求准备报价文件，并在报价中标明价格、工期等信息。
b. 报价提交：供应商应按照要求将报价文件提交给采购部门，并保证报价的及时性和准确性。
c. 报价评估：采购部门对不同供应商的报价进行评估和分析，综合考虑价格、质量、交期等因素，选择最有竞争力的供应商。
d. 谈判与订购：采购部门可根据需要与供应商进行谈判，并最终选择供应商进行订购合同的签订。
财务制度中的采购询价制度
财务制度中的采购询价制度一、采购询价制度的定义采购询价制度是企业在进行采购活动时，为了获取更有利的采购价格，向多家供应商发出询价通知，并将供应商提供的报价进行比较和评估，最终选择最具竞争力的报价，达到合理采购的目的。
采购询价制度通常包括询价范围、询价方式、询价程序、询价结果评审和供应商管理等内容。
二、采购询价制度的目的采购询价制度的目的在于提高企业采购的效率和效益，降低采购成本，确保采购行为的公平、透明、规范。
通过采购询价，企业可以获得更多的采购选择，找到性价比最高的供应商，提高企业采购效率和竞争力。
三、采购询价制度的内容1.询价范围：确定采购项目的具体内容、数量、质量要求等，并明确向哪些供应商发出询价通知。
2.询价方式：确定询价的方式和时间，可以采用书面或电子邮件发出询价通知，也可以通过采购平台进行在线询价。
3.询价程序：包括询价通知、报价截止时间、报价评审和选择、报价结果确认等环节，确保每个环节的流程清晰、规范。
4.询价结果评审：对供应商提交的报价进行评估和比较，选择价格合理、质量有保障的供应商。
5.供应商管理：建立供应商数据库，定期评估供应商的信用状况、绩效表现等，确保供应商的稳定性和可靠性。
四、采购询价制度的程序1.确定询价范围：根据企业的采购需求和采购计划确定采购项目的具体内容、数量、质量要求等。
2.选择询价方式：确定采购询价的方式和时间，包括询价通知的发送方式、截止报价时间等。
3.发出询价通知：向符合条件的供应商发出询价通知，明确询价内容、报价截止时间等。
4.报价评审和选择：收到供应商的报价后，对报价进行比较和评估，选择最具竞争力的报价。
5.签订采购合同：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，确保双方交易的合法性和规范性。
五、采购询价制度的执行1.由专门的采购部门负责执行采购询价制度，确保采购行为的规范和合理。
2.采购人员应熟悉采购询价制度的内容和程序，严格按照规定的程序进行采购询价。
采购部询价报价管理制度
采购部询价报价管理制度一、背景介绍随着公司业务的不断扩大和市场的竞争加剧，采购部在组织采购过程中面临着越来越多的供应商和产品选择。
为了提高采购效率、降低采购成本，制定和实施一套科学、规范的询价报价管理制度势在必行。
二、目的1. 确定供应商选择的标准化流程，提高采购决策的科学性和准确性。
2. 规范询价和报价的流程，提高供应商投标的质量和可比性。
3. 优化供应商选择的时间，减少人工成本和管理工作量。
三、适用范围本制度适用于公司采购部所有涉及询价报价管理的项目，包括直接采购和间接采购，以及涉及特殊需求或资金额较大的重要项目。
四、流程概述1. 询价准备a. 确定采购需求，明确物料数量和技术参数。
b. 制定询价计划，明确询价范围和时间节点。
c. 根据需求和计划，制定询价文件，明确询价内容和要求。
2. 询价发布a. 根据询价文件，发送询价函或通过采购平台发布询价公告。
b. 为供应商提供足够的时间准备和提供详细的询价答疑解惑。
c. 确定询价截止时间，并在询价计划中明确。
3. 供应商选择a. 收集供应商的报价和相关资料。
b. 评估供应商的资质和能力，筛选出满足要求的潜在供应商。
c. 确定评选委员会，由不同部门的专业人员组成。
d. 评审供应商的报价和相关资料，编制评估报告，给出评选建议。
4. 供应商谈判a. 根据评选结果，与供应商进行谈判并商定最终合作细节和合同条款。
b. 确认谈判结果，并起草供应商采购合同。
5. 采购合同签订a. 根据谈判结果和公司管理规定，对采购合同进行审批。
b. 在供应商选定后，及时与其签订采购合同。
c. 确保采购合同的履行并追踪供应商的交付和质量。
6. 监督和评估a. 采购部门对供应商的履约情况进行监督和评估。
b. 定期组织评估会议，对供应商的综合表现进行评审和考核。
c. 根据评估结果，及时调整和完善采购管理制度。
五、责任与义务1. 采购部门负责制定、实施和监督本制度，并提供必要的培训和指导。
采购询价管理制度
宝鸡好猫物业有限公司采购询价管理规定为规范采购作业, 防止价格混乱, 降低采购成本, 有利生产, 特制定本规定。
第一条采购询价由相关采购部门人负责, 采购人必须树立成本优先的观念, 严格按照规定做好询价工作。
第二条询价必须做到货比三家, 填写好询价单（如附件一）, 作为定价依据。
第三条工程用材料询价、设备或办公用品一律均以含税价为主。
特殊情况下, 经总经理以上领导批准或指定, 才能以不含税价询价。
第四条询价原则上以月结或者季度结款为主, 结款方式应以转账形式为主, 特殊情况下经批准的可直接付现金。
第五条采购人必须对询问价格保密, 只能提供给相关部门指定的领导审批, 不得随便透露价格信息。
第六条常用原材料每个月询价一次, 询问价格必须是除长期供应商以外的三家以上供应商, 以便掌握市场信息, 为领导提供决策数据。
第七条采购部门须每个月按附件二整理一份常用原材料价格信息表, 需要反映市场最高价、最低价和集团（公司）目前定购价。
并需要有价格对比说明。
此报表属于保密信息只报送公司经理审阅, 不得随意报送他人。
第八条本办法呈经理核准后实施, 增设修改时亦同。
产品询价单编号: ××-×××-XXXXXX___________公司_________先生/小姐:二、规范及品检说明:（1）、必须附有样品______PCS, 及规格承认书；（2）、必须附有效的SGS检测单位的RoHS检测报告；（3）、关键元器件必须附有UL或CE或CCC证书；（4）、结算办法月结______天, 含______ %税票。
三、来函或来电请洽本公司采购部先生/小姐电话: 并请惠示贵公司联络人员及电话:联系人: 电话: 传真:三、如为新供应商, 请附上贵公司的营业执照、税务登记等副本。
宝鸡好猫物业管理有限公司每月市场行情汇报制表人:日期: 年月日。
采购询价制度
采购询价制度采购询价制度是企业采购管理的重要组成部分，其目的是为了确保企业采购活动的合法性、合规性和效率性。
下面，本文将介绍采购询价制度的概念、内容和实施。
一、概念采购询价制度是指在采购前向供应商询问产品价格和供货情况的管理规定和流程。
企业采购部门通过询价确定供应商提供的产品价格和供货能力，是采购过程中的一个重要环节。
二、内容1. 制定询价范围：根据采购需求和规范，确定采购询价的范围和询价方式，以确保采购过程的透明度和公平性。
2. 确定询价对象：在采购过程中，需要确定哪些供应商可以参与询价，并根据实际情况进行筛选。
3. 编写询价文件：采购部门需要根据采购需求和规范，编写清晰、明确的询价文件，包括询价公告、询价书及相关技术和质量要求等。
4. 发送询价文件：根据制定的询价范围，将询价文件发送给确定的供应商，并设置截止时间和提供联系方式。
5. 回复询价：供应商在截止时间前，需要回复询价，并提供相关标书和技术报价。
6. 评估报价：采购部门对供应商回复的报价进行评估，并综合考虑价格、质量、服务等因素，选择最具优势的供应商。
7. 签订合同：采购部门需要与供应商签订采购合同，明确采购产品的价格、质量和交付时间等具体条款。
三、实施1. 严格遵守采购政策和流程，确保采购活动的合法性和合规性。
2. 制定合理的询价规定和流程，确保采购过程的透明度和公平性。
3. 选择合适的询价方式和工具，以提高采购活动的效率和准确性。
4. 加强供应商管理，建立长期稳定的供应关系，提高采购效率和降低采购成本。
在实际应用中，采购询价制度可以为企业提供多种优势，如：1. 能够评估市场价值，有利于节约采购成本，提高采购效率。
2. 能够优选稳定供应商，降低采购风险，提高供应链稳定性。
3. 能够规范采购流程，减少不必要的纠纷，提高采购能力和管理水平。
总之，采购询价制度是企业采购管理的重要组成部分，对采购活动的合法性、合规性和效率性具有重要意义。
采购部门应该加强对采购询价制度的实施和管理，提高采购效率和管理水平。
采购部询价管理制度
采购部询价管理制度1. 引言采购部询价管理制度是为了规范和优化采购部门对供应商进行询价的流程和方法，确保采购活动的透明度、公平性和高效性。
本制度适用于公司内部采购部门的询价活动，以确保采购部门能够在合理的时间内获得合适的采购报价，并选择最适合的供应商。
2. 定义2.1 询价：指采购部门向供应商询问产品或服务的价格和相关条款的过程。
2.2 供应商：指可供采购部门选择的各类供应商，包括但不限于厂商、批发商和经销商等。
3. 询价流程3.1 采购部门接到采购需求后，根据需求编制询价要求。
3.2 询价要求一般包括以下内容： - 产品或服务的详细描述； - 采购数量； - 交付要求； - 付款方式； - 报价截止日期等。
3.3 采购部门根据询价要求，向多个供应商发送询价函。
3.4 供应商收到询价函后，根据询价要求准备并提交报价。
3.5 采购部门收到供应商的报价后，进行评估和比较。
评估标准可以包括价格、质量、交期、服务等因素。
3.6 采购部门根据评估结果选择最合适的供应商，并与其进行谈判以达成最优的采购合作。
4. 询价函的撰写4.1 询价函一般包括以下要素： - 公司信息：包括公司名称、地址、联系人、联系电话等； - 询价目的和背景：说明采购需求的背景和目的； - 询价要求：包括产品或服务的详细描述、数量、交付要求、付款方式等； - 报价要求：说明报价的格式和截止日期等。
4.2 询价函的语言应简明扼要，避免模糊和歧义的表达。
4.3 询价函应通过适当的渠道发送给供应商，确保及时收到供应商的报价。
5. 报价评估和选择5.1 采购部门应依据一定的评估标准对供应商的报价进行评估。
常见的评估标准包括价格、质量、交期、服务等。
5.2 评估标准应在询价前确定，并向供应商明确告知。
5.3 采购部门可以将供应商的报价进行比较，选择性价比最高的供应商。
6. 供应商谈判6.1 选择供应商后，采购部门可以与供应商进行谈判，以达成更有利的采购合作条件。
单位采购询价管理制度
第一章总则第一条为规范我单位采购询价工作，确保采购工作的公开、公平、公正，降低采购成本，提高采购效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于我单位所有采购询价活动。
第三条采购询价工作应遵循以下原则：1. 公开原则：采购询价活动应公开进行，确保所有供应商平等参与。
2. 公平原则：对所有供应商一视同仁，不得歧视任何一方。
3. 公正原则：严格按照采购询价程序进行，确保采购询价结果公正。
4. 经济原则：在保证质量的前提下，力求采购成本最低。
第二章采购询价范围第四条采购询价范围包括但不限于以下内容：1. 通用设备、材料、配件、工具等。
2. 特殊设备、材料、配件、工具等。
3. 服务类项目，如咨询、设计、施工等。
4. 其他需要询价采购的项目。
第三章采购询价程序第五条采购询价程序如下：1. 需求提出：各部门根据工作需要，提出采购需求，报采购管理部门。
2. 采购计划编制：采购管理部门根据需求，编制采购计划，包括采购项目、数量、预算等。
3. 询价公告：采购管理部门在单位内部公告栏或相关平台发布询价公告，明确询价时间、地点、方式、要求等。
4. 供应商报名：有意向的供应商根据公告要求，提交报名材料。
5. 供应商筛选：采购管理部门对报名的供应商进行筛选，确定合格供应商。
6. 询价洽谈：采购管理部门与合格供应商进行询价洽谈，了解供应商的产品、价格、质量、服务等。
7. 询价结果确定：采购管理部门根据洽谈结果，确定最终询价结果。
8. 采购合同签订：采购管理部门与供应商签订采购合同。
第四章采购询价要求第九条采购询价要求如下：1. 采购询价活动应按照规定的程序进行，确保采购询价过程的公开、公平、公正。
2. 询价公告应明确询价时间、地点、方式、要求等，确保供应商有充足的时间准备。
3. 采购管理部门应认真审核供应商报名材料，确保供应商具备相应的资质和能力。
4. 询价洽谈过程中，采购管理部门应详细记录洽谈内容，确保洽谈过程有据可查。
5. 询价结果确定后，采购管理部门应及时通知所有供应商，并公布最终询价结果。
采购询价流程制度模板
采购询价流程制度模板一、总则1.1 本制度旨在规范公司采购询价流程，确保采购活动的公开、公平、公正，提高采购效率，降低采购成本。
1.2 本制度适用于公司所有采购项目的询价活动。
1.3 采购询价活动应遵循国家相关法律法规和公司内部管理制度。
二、采购询价准备2.1 采购部门应根据采购需求，对采购项目进行充分的市场调研和需求分析，确保采购项目的可行性和合理性。
2.2 采购部门应制定采购方案，明确采购项目的范围、技术要求、商务要求等内容，并提交采购评审委员会评审。
2.3 采购部门应编写询价书，包括采购项目的基本情况、技术要求、商务要求、报价要求等内容，并提交采购评审委员会审核确认。
2.4 采购部门应邀请具备相应资质和能力的供应商参与报价，可采取公开邀请和有限邀请两种方式。
2.5 采购部门应对参与报价的供应商进行资格预审，确保供应商具备相应的资质和能力。
三、采购询价实施3.1 采购部门应在询价书确定的时间内向参与报价的供应商发送询价通知书，并告知报价截止时间。
3.2 供应商应在报价截止时间前，按照询价书的要求提交报价文件。
3.3 采购部门应对收到的报价文件进行形式审查，确保报价文件的完整性和合规性。
3.4 采购部门应组织询价小组对报价文件进行评审，评审标准应符合询价书的要求。
3.5 采购部门应根据评审结果，确定成交供应商，并报采购评审委员会审核确认。
四、采购询价后续4.1 采购部门应与成交供应商签订采购合同，明确合同条款和双方权利义务。
4.2 采购部门应监督供应商按照合同约定履行合同义务，确保采购项目的质量和进度。
4.3 采购部门应对采购项目进行验收，确保采购项目满足公司需求。
4.4 采购部门应对采购询价活动进行总结，查找存在的问题，不断优化采购流程。
五、纪律与监督5.1 采购询价活动应严格遵守国家法律法规和公司内部管理制度，确保采购活动的公开、公平、公正。
5.2 参与采购询价活动的各方应保持廉洁自律，不得有违法违规行为。
公司内部采购询价管理制度
第一章总则第一条为规范公司内部采购询价工作，确保采购活动合规、高效、经济，降低采购成本，提高采购质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购询价活动。
第三条采购询价工作应遵循公开、公平、公正、诚信的原则。
第二章采购询价程序第四条采购部门在采购前，应制定采购计划，明确采购需求、预算、时间等。
第五条采购部门根据采购计划，选择合适的询价方式，包括但不限于公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等。
第六条询价方式的选择应充分考虑采购物品的规格、数量、价格等因素，确保询价结果的合理性。
第七条采购部门在询价前，应制定询价文件，明确询价要求、技术参数、质量标准、报价方式、交货期、付款方式等。
第八条采购部门应向符合资质要求的供应商发送询价文件，并要求供应商在规定时间内提交报价。
第九条采购部门应收集、整理供应商报价，对报价进行初步筛选，剔除明显不合理的报价。
第十条采购部门应根据询价结果，综合考虑供应商的报价、质量、信誉、服务等因素，选择最优供应商。
第十一条采购部门与最优供应商进行商务谈判，确定最终采购价格、交货时间、付款方式等。
第三章询价文件编制第十二条询价文件应包括以下内容：（一）采购计划及背景；（二）采购需求、预算、时间；（三）技术参数、质量标准；（四）报价方式、交货期；（五）付款方式；（六）供应商资质要求；（七）其他相关要求。
第十三条询价文件应明确、简洁、易懂，便于供应商理解和执行。
第四章询价结果处理第十四条采购部门应将询价结果报公司分管领导审批。
第十五条经审批通过的询价结果，应向供应商发出中标通知书。
第十六条采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第五章监督与检查第十七条公司审计部门对采购询价活动进行监督与检查，确保询价工作的合规性。
第十八条采购部门应定期对询价工作进行总结，分析存在问题，提出改进措施。
第六章附则第十九条本制度由公司采购管理部门负责解释。
第二十条本制度自发布之日起施行。
公司询价采购管理制度
第一章总则第一条为加强公司采购管理，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括询价、比价、议价等环节。
第三条询价采购应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，确保采购活动的合法性和合规性。
第二章询价采购程序第四条询价采购范围1. 采购金额在人民币5万元（含）以上的物资、设备和服务；2. 采购预算外的物资、设备和服务；3. 公司领导或相关部门要求进行询价采购的项目。
第五条询价采购流程1. 需求部门填写《询价采购申请表》，明确采购需求、预算、规格型号、交货时间等；2. 采购部门根据《询价采购申请表》进行初步审核，确认采购需求及预算；3. 采购部门发布询价采购公告，公告内容包括采购项目、采购要求、报价方式、报价截止时间等；4. 符合条件的供应商在公告规定的时间内提交报价文件；5. 采购部门对报价文件进行评审，包括报价合理性、技术参数、售后服务等；6. 采购部门根据评审结果确定中标供应商，并通知其他未中标供应商；7. 中标供应商与公司签订采购合同，明确双方权利和义务；8. 采购部门按照合同要求组织验收，确保采购物资、设备和服务符合质量要求。
第三章询价采购要求第六条询价采购公告1. 公告内容应真实、准确、完整，包括采购项目、采购要求、报价方式、报价截止时间等；2. 公告应通过公司内部网站、微信公众号等渠道发布，确保供应商及时获取信息。
第七条报价文件1. 报价文件应包含报价单、技术参数、售后服务、相关资质证书等；2. 报价文件应真实、完整、有效，不得有虚假、误导性陈述。
第八条评审标准1. 报价合理性：价格低于市场平均价，且具有竞争力；2. 技术参数：符合采购需求，性能稳定可靠；3. 售后服务：响应及时，质量保证，服务周到。
第四章监督与责任第九条公司内部审计部门对询价采购活动进行监督，确保采购活动合法合规。
第十条采购部门对询价采购活动承担主要责任，包括采购申请、公告发布、评审、合同签订、验收等环节。
采购部询价制度
采购部询价制度第一章目的为了规范本校的物资采购行为，有效降低采购成本，满足学校对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度.第二章适用范围本制度适用于学校所有物资的采购活动第三章询价前及其规定1、询价前应认真审阅物品申请购买单、鲁才工地用料申请单的品名、规格、数量、名称,了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与申请人沟通.2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归集集中打包采购。
3、对于紧急请购项目应优先处理。
4、所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价就最好的。
5、对于申请人需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品。
6、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价。
7、除固定资产外单次采购金额在5千以下项目可以自行采购,单次采购金额预算金额在5千元以上的所有项目都应要求至少三家以上的供应商参与比价采购，比价项目应至少邀请三家以上单位参与。
8、比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力。
9、在询价时遇到特殊情况应书面报请上级领导批示。
第四章询价后及其规定1、对厂商的供应能力、交货时间及产品或服务质量进行确定。
2、对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其它供应商的价格低，所报价格的综合条件更加突出.3、收到供应单位第一次报价或进行开标后应向上级主管汇报情况，设定议价目标或理想中标价格.4、重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力,资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。
5、参考目标或理想中标价格与以合作单位或以中标单位进行价格及条件的进一步谈判,并按照“供应商物品"完整列出报价、选用单位及选用理由，未通过上级领导审核应进行修改或重新处理。
第五章询价员及其规定1、不得擅自提高采购标准,或者擅自突破预算采购的;2、由具备学校采购的条件和资格的供应商处采购，或者委托具备采购业务代理资格的机构办理采购事务的；3、以合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的;4、在询价采购中不得接受供应商宴请、接受礼金的；5、不得与供应商或者采购代理机构恶意串通的；6、不得在采购询价过程中接受贿赂或为供应商谋取不正当利益创造条件的；7、不得向有关部门依法实施监督检查中提供虚假情况或者拒绝提供情况的；8、不得在未确定供应商前泄露其他询价消息的；9、确定供应商的，不得在中途终止本次采购活动。
采购询价制度
采购询价制度为切实控制采购或消费单价，努力降低生产成本，同时保护和监督采购及相关人员的采购或消费行为，特制定本制度。
一、制度的目的与意义通过本制度的建立，增加对物资采购和消费价格的了解渠道，充分掌握市场行情，降低采购和消费成本;同时与相关采购和消费价格进行比较验证，起到监督作用。
二、询价范围采购询价工作是一项长期性、经常性的工作，询价范围包括采购的所有材料、配件，以及其他消费项目(如招待费等)的价格.具体的品种和项目由询价员根据实际情况自主确定，原则上重点选择使用消耗量大、单位金额高、采购频繁、与产品质量关系密切的材料。
三、询价工作程序1、由询价员根据实际情况独立的选择询价的材料类别、型号和消费项目，并制定询价计划。
2、询价员根据需要询价的材料类别和消费项目分别向三家以上的供应商询价，如因特殊情况无法实现的，则须有两人对询价结果予以证实。
询价对象可不限于原有的既定供方范围，(可通过报纸、网络等多种方式尽量扩大询价范围）,询价地域的选择应遵循就近原则。
3、询价员应及时的对询价结果进行整理汇总,并形成书面的询价报告。
四、询价工作方式1、询价员应独立自主地开展询价工作,不受其他人员的干扰。
2、负责人应充分发挥作用，加强询价员之间的沟通，并积极协调分工.3、询价员应自主的选择询价材料或消费项目的范围及供应商,在询价过程中既要注重与采购或其他经办人员的协作,同时也要保持独立性。
4、在询价材料和消费项目的选择中要注重所询材料或项目的可比性，对型号、规格、品牌、付款方式、交货方式等内容都应有相应的规定.5、对每项材料的询价均应以显名或匿名方式分别向三家以上的供应商询价。
同时还应尽量收集其它相关材料的采购价格作为补充.对于当地报纸、网络上的价格也可以作为参考。
六、进行等级评价例行询价结束后，应对询价的结果进行分析评价，认真查找与实际采购价格的差异。
在价格比较时，应扣除付款方式、交货地点、交货期限、是否含运费、是否开据发票、供应商信誉等因素的差异。
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采购部询价制度
第一章目的
为了规范本校的物资采购行为,有效降低采购成本,满足学校对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。
第二章适用范围
本制度适用于学校所有物资的采购活动
第三章询价前及其规定
1、询价前应认真审阅物品申请购买单、鲁才工地用料申请单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与申请人沟通。
2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归集集中打包采购。
3、对于紧急请购项目应优先处理。
4、所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价就最好的。
5、对于申请人需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品。
6、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价。
7、除固定资产外单次采购金额在5千以下项目可以自行采购，单次采购金额预算金额在5千元以上的所有项目都应要求至少三家以上的供应商参与比价采购，比价项目应至少邀请三家以上单位参与。
8、比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力。
9、在询价时遇到特殊情况应书面报请上级领导批示。
第四章询价后及其规定
1、对厂商的供应能力、交货时间及产品或服务质量进行确定。
2、对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其它供应商的价格低，所报价格的综合条件更加突出。
3、收到供应单位第一次报价或进行开标后应向上级主管汇报情况，设定议价目标或理想中标价格。
4、重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。
5、参考目标或理想中标价格与以合作单位或以中标单位进行价格及条件的进一步谈判，并按照“供应商物品”完整列出报价、选用单位及选用理由，未通过上级领导审核应进行修改或重新处理。
第五章询价员及其规定
1、不得擅自提高采购标准，或者擅自突破预算采购的；
2、由具备学校采购的条件和资格的供应商处采购，或者委托具备采购业务代理资格的机构办理采购事务的；
3、以合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
4、在询价采购中不得接受供应商宴请、接受礼金的；
5、不得与供应商或者采购代理机构恶意串通的；
6、不得在采购询价过程中接受贿赂或为供应商谋取不正当利益
创造条件的；
7、不得向有关部门依法实施监督检查中提供虚假情况或者拒绝提供情况的；
8、不得在未确定供应商前泄露其他询价消息的；
9、确定供应商的，不得在中途终止本次采购活动。
如有特殊情况，向供应商解释说明，另行组织。