食堂采购询价出入库管理制度

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食堂物资出入库管理制度范本

第一章总则第一条为规范食堂物资出入库管理，提高物资使用效率，确保食堂正常运营，特制定本制度。

第二条本制度适用于食堂所有物资的出入库管理。

第三条食堂物资出入库管理应遵循以下原则：1. 严格管理，确保物资安全；2. 精细化管理，提高物资使用效率；3. 便捷操作，提高工作效率。

第二章职责分工第四条食堂物资出入库管理实行专人负责制。

第五条仓库管理员职责：1. 负责食堂物资的收发、保管、盘点等工作；2. 负责物资的入库、出库手续办理；3. 负责物资的验收、检查、登记等工作；4. 负责物资的维护、保养、清洁等工作；5. 负责物资的报废、处理等工作。

第六条采购员职责：1. 负责食堂物资的采购计划、询价、比价、议价等工作；2. 负责食堂物资的采购合同签订、履行等工作；3. 负责食堂物资的采购进度、质量、数量等监督；4. 负责食堂物资的采购成本控制。

第七条食堂负责人职责：1. 负责食堂物资出入库管理的监督、检查；2. 负责食堂物资使用计划的制定；3. 负责食堂物资的预算、核算、分析等工作；4. 负责食堂物资的报废、处理等工作。

第三章入库管理第八条物资入库前，采购员应与供应商核对物资名称、规格、数量、单价、金额等信息，确保无误。

第九条仓库管理员应认真验收物资，检查物资的质量、数量、包装等是否符合要求。

第十条验收合格的物资，由仓库管理员办理入库手续，填写入库单，并将物资按类别、规格、数量等进行分类存放。

第十一条入库物资应建立台账，详细记录物资的名称、规格、数量、单价、金额、入库时间等信息。

第四章出库管理第十二条食堂工作人员需使用物资时，应向仓库管理员提出申请，填写出库单。

第十三条仓库管理员根据出库单，核对物资名称、规格、数量等信息，确保无误。

第十四条出库物资应按先进先出、推陈出新的原则发放。

第十五条出库物资的发放，应登记在台账上，并及时更新库存信息。

第五章盘点管理第十六条仓库管理员应定期对食堂物资进行盘点，确保账实相符。

食堂物质进出库管理制度

一、目的与依据为加强食堂物资管理，确保食堂物资供应的及时性和准确性，防止物资浪费和流失，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于食堂所有物资的采购、入库、出库、盘点、报废等全过程。

三、职责分工1. 食堂主管：负责食堂物资管理的全面工作，监督和指导物资采购、入库、出库等环节。

2. 采购员：负责食堂物资的采购工作，严格按照采购计划进行采购，确保物资质量。

3. 仓库管理员：负责食堂物资的入库、出库、盘点、报废等工作。

4. 财务人员：负责食堂物资采购的付款和库存物资的核算。

四、管理制度1. 采购管理（1）采购员根据食堂实际需求，制定采购计划，经食堂主管审批后执行。

（2）采购员在采购过程中，要确保物资质量，价格合理，避免浪费。

（3）采购员在采购完成后，及时将采购单、发票等相关资料提交给财务人员。

2. 入库管理（1）仓库管理员在物资入库前，对物资进行验收，确认数量、质量、规格等符合要求。

（2）验收合格的物资，由仓库管理员办理入库手续，填写入库单，并做好入库登记。

（3）入库物资应按照类别、规格、产地等进行分类存放，确保物资整齐有序。

3. 出库管理（1）食堂主管根据食堂需求，填写出库单，经仓库管理员核对后，办理出库手续。

（2）出库物资应按照出库单上的数量、规格等进行发放，确保物资准确无误。

（3）仓库管理员在出库过程中，要严格执行安全操作规程，确保物资安全。

4. 盘点管理（1）仓库管理员每月进行一次全面盘点，确保物资数量、质量、规格等符合要求。

（2）盘点过程中，要详细记录盘点结果，发现差异及时查明原因，并采取措施纠正。

（3）盘点结束后，将盘点结果上报食堂主管，以便食堂主管了解物资库存情况。

5. 报废管理（1）仓库管理员对过期、变质、损坏的物资进行报废处理。

（2）报废物资需经食堂主管审批后，方可进行处理。

五、奖惩措施1. 对在物资管理工作中表现突出的个人，给予表扬和奖励。

2. 对违反本制度，造成物资浪费、流失等行为的个人，给予批评和处罚。

学校食堂采购询价管理制度(范文)

学校食堂采购询价管理制度(范文)一、总则1.1 为了规范学校食堂物资采购管理工作，确保采购过程的公开、公平、公正，提高食堂物资采购效率，保障食品安全，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国食品安全法》及相关法律法规，结合学校实际情况，制定本制度。

1.2 本制度适用于学校食堂所有采购活动。

1.3 学校食堂采购询价管理遵循以下原则：（1）公开透明：采购过程公开、信息公示，接受师生监督。

（2）公平竞争：给予所有符合条件的供应商平等参与竞争的机会。

（3）公正无私：采购工作人员要严格遵守职业道德，确保采购过程的公正。

（4）质量优先：以食品安全、质量为前提，选择优质供应商。

二、采购组织与管理2.1 学校成立食堂采购管理工作领导小组，负责对食堂采购工作进行指导和监督。

2.2 食堂管理部门负责具体实施采购工作，包括采购计划的制定、采购过程的组织、采购合同的签订和履行等。

2.3 采购工作人员应具备以下条件：（1）遵守国家法律法规，具有良好的职业道德。

（2）熟悉食堂采购业务，具备一定的采购知识和经验。

（3）身体健康，无传染性疾病。

2.4 采购工作人员应当接受培训，提高业务素质和职业道德水平。

三、采购程序3.1 采购计划食堂管理部门根据实际需求，制定年度、季度、月度采购计划，并报领导小组审批。

3.2 询价（1）食堂管理部门根据采购计划，向不少于3家符合条件的供应商发出询价函。

（2）询价函应包括以下内容：①项目名称、采购数量、质量要求等基本信息。

②供应商的资质要求。

③报价截止时间、地点。

④采购联系方式。

（3）供应商在规定时间内提交报价文件。

3.3 评审（1）食堂管理部门组织评审小组，对报价文件进行评审。

（2）评审小组由食堂管理部门、财务部门、审计部门等相关人员组成。

（3）评审标准：①价格：合理、优惠。

②质量：符合食品安全、质量标准。

③供应商资质：具备相关资质证书。

④售后服务：及时、周到。

⑤其他因素：如供应商信誉、运输距离等。

食堂进出入库管理制度范本

第一章总则第一条为加强食堂物资管理，确保食堂物资的合理使用和高效运转，特制定本制度。

第二条本制度适用于食堂所有物资的进出入库管理。

第三条食堂物资进出入库管理应遵循“合理采购、科学存储、及时出库、责任到人”的原则。

第二章物资采购第四条食堂物资采购应严格按照采购计划进行，采购计划应根据食堂实际需求、库存情况及市场价格等因素制定。

第五条采购人员应选择信誉好、质量优、价格合理的供应商，确保物资质量。

第六条采购物资应具备合格证明、生产日期、保质期等相关信息，严禁采购假冒伪劣、过期变质等不合格产品。

第三章物资入库第七条物资入库前，仓库管理员应核对采购单、合格证明等相关文件，确认物资品种、规格、数量、质量等符合要求。

第八条物资入库时，仓库管理员应进行清点、验收，确保物资数量、质量与采购单相符。

第九条验收合格后，仓库管理员应将物资按品种、规格、数量等要求分类存放，并做好标识。

第十条物资入库后，仓库管理员应将入库信息录入电脑系统，确保库存数据的准确性。

第四章物资出库第十一条食堂物资出库应严格按照食堂实际需求进行，出库单由食堂管理人员填写。

第十二条仓库管理员在接到出库单后，应核对出库单与库存数据，确认无误后进行出库。

第十三条出库物资应按照出库单要求进行清点、打包，确保物资数量、质量与出库单相符。

第十四条出库物资打包完成后，仓库管理员应将出库信息录入电脑系统，并及时通知食堂管理人员。

第五章库存管理第十五条仓库管理员应定期对库存物资进行检查，确保物资质量、数量、存放环境等符合要求。

第十六条库存物资应按照先进先出原则进行管理，防止过期变质。

第十七条仓库管理员应做好库存物资的盘点工作，确保库存数据的准确性。

第十八条库存物资出现短缺、损坏等情况，仓库管理员应及时上报食堂管理人员，并采取措施进行处理。

第六章责任与考核第十九条仓库管理员应严格遵守本制度，对物资的采购、入库、出库、盘点等工作负责。

第二十条食堂管理人员应定期对仓库管理员的工作进行考核，考核内容包括物资管理、库存数据准确性、工作效率等方面。

食堂出入库管理制度范本

食堂出入库管理制度 1一、仓库管理员必须认真查核物品数量，物品的名称、生产日期、合格证等验收工作，拒绝接受过期食品和质量不合格的新产品，及无厂家名称、联系地址，无生产许可证，无生产日期、卫生许可证、合格证等“三无”物品，如因疏忽发生责任事故，应承担责任。

二、妥善保管好食堂所有的.物品，及设备造册登记，对采购的进仓和不进仓食品必须严格验收，办理收料入库手续和出库手续，按名称、入库时间的先后顺序排列和领取，并建账备查。

三、必须做到每日检查库存和登记好账簿，及时将出入库物品价格输入电脑帐户，做到帐实相符。

对库中需要补充的物品应及时通知采购人员予以采购。

四、做好当日进出仓物品的统计，遵照财务审核要求，认真做好每月月末的盘点工作。

五、加强仓库的安全管理，做好防火、防盗工作，不得在仓库内使用明火，检查库内是否有无存在安全隐患，如有应及时上报处理，检查好门窗是否牢固、门销是否损坏，并及时通知维修和加固。

同时做好闲杂人员不得入内的工作。

六、完善物品领用手续，严格控制、加强领用审核，避免造成浪费；加强防鼠、防霉、防潮以及卫生等工作，确保仓库环境整洁有序。

七、妥善保管贵重物品，造成仓库物品丢失、短斤少两必须赔偿，严重的追究其责任，并予以辞退。

食堂出入库管理制度 21、做好食品数量、质量、进、发货登记、易坏先用，先进先用。

2、定型包装食品按类别、品种上架堆放、挂牌注明食品质量及进货日期。

3、散装易霉食品要勤晒、贮存容器要加盖密封。

4、肉类、水产、蛋品等易腐食品冷藏贮存。

5、食品与非食品不混放，不与消毒药品、有强烈气味的食品同库贮存。

6、仓库经常开窗通风，保持干燥。

7、冰箱、冷柜经常检查，定期化霜，保持霜薄气足。

8、经常检查食品质量，发现食品变质、发霉、生虫等要及时处理。

9、落实防鼠、防虫、防蝇、防蟑螂措施。

10、分工包干定期大扫除，保持仓库室内外清洁。

食堂出入库管理制度 3为了加强食堂仓库食品管理工作，明确职责，贯彻“后勤保障、杜绝浪费”的方针，特制定本制度。

公司食堂入库管理制度

第一章总则第一条为加强公司食堂物资管理，确保食堂正常运营，提高食堂工作效率，降低成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司食堂所有物资的采购、验收、入库、保管、使用等环节。

第三条食堂管理人员应严格执行本制度，确保食堂物资管理的规范化和科学化。

第二章采购管理第四条食堂物资采购应遵循公开、公平、公正的原则，严格执行采购计划和审批程序。

第五条食堂物资采购计划由食堂管理员根据食堂实际需求制定，经食堂主管审批后报相关部门审核。

第六条采购部门应根据食堂物资采购计划，选择合格的供应商，签订采购合同。

第七条采购部门在采购过程中应严格执行合同约定，确保物资质量。

第三章验收管理第八条食堂物资到货后，食堂管理员应组织人员进行验收。

第九条验收人员应按照采购合同、物资清单和产品质量标准进行验收，确保物资数量、质量符合要求。

第十条验收过程中发现的问题，应及时通知采购部门处理。

第四章入库管理第十一条食堂物资验收合格后，应立即办理入库手续。

第十二条食堂管理员应填写《食堂物资入库单》，详细记录物资名称、规格、数量、单价、总价等信息。

第十三条食堂管理员将《食堂物资入库单》报食堂主管审批后，将物资存放于指定区域。

第十四条食堂管理员应定期对库存物资进行检查，确保物资质量。

第五章保管管理第十五条食堂物资应按照分类、分区、分架的原则进行保管。

第十六条食堂管理员应定期对库存物资进行盘点，确保物资账实相符。

第十七条食堂管理员应加强库房安全管理，防止物资丢失、损坏。

第十八条食堂物资应保持干燥、通风，避免受潮、霉变。

第六章使用管理第十九条食堂管理员应根据食堂实际需求，合理安排物资使用。

第二十条食堂管理员应定期检查物资使用情况，确保物资合理使用。

第七章责任追究第二十一条食堂管理员在物资管理过程中，因工作失误导致物资丢失、损坏的，应承担相应的责任。

第二十二条食堂主管对食堂物资管理负有监督责任，对管理人员失职、渎职行为，应追究相关责任。

第八章附则第二十三条本制度由公司食堂主管负责解释。

食堂出入库管理制度

食堂出入库管理制度一、引言食堂作为企事业单位及教育单位为职工、学生提供餐饮服务的场所，其物资的安全和质量的保证是保障战斗力和职工、学生身体健康的重要保障之一。

为了保证食堂的物资安全和质量标准，进行出入库物资的监管和管理，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于企事业单位及教育单位的食堂物资管理。

三、制度规定1.出入库管理1.1 食堂物资采购申请食堂物资采购申请由食堂管理员根据食堂实际需要提出，并应有一定证明材料，如物资需求清单、物资供应商推荐、物资报价等，申请人应于每月月初提交申请，申请内容应包括物资种类、数量、价格和适用期限等基本信息。

1.2 食堂物资采购审批食堂物资采购申请主要由财务部门审批，并决定采购人员及具体采购时间、地点及采购目标，审批过程中要特别关注物资价格。

1.3 食堂物资收货登记采购人员应根据采购目标，到指定的采购地点购买物资，并及时将物资送至食堂后，食堂管理员应及时检验并确认物资的种类、数量、质量等，并在收货单上进行签字确认，交给财务部门进行财务处理。

1.4 食堂物资发放登记食堂管理员应根据实际需求，合理安排物资发放，并在发放单上进行登记，并进行二次确认确保发放的物资信息准确无误。

1.5 食堂库存管理食堂管理员对食堂库存进行实时监控，并主动提出有效的库存处理建议，如定期下架过期物资、合理安排进货、定期盘点等工作。

2.物资质量管理2.1 检验工作为了保证食堂物资安全和质量标准，应对所有进口商品进行质量检验，对于国产商品可进一步采取抽样检验方法；对于到期或者质量瑕疵明显的物资，应及时妥善处理，同时也要对食品进行近源检测。

2.2 物资保存食堂管理员应合理保存各类物资，特别是易受污染的物资，应分开存储，同时对于质量保质期的物资要经常查看，进行适时、适量处理，对于过期物资和质量问题严重的物资要及时淘汰，避免给学生和工作带来不必要的危害。

2.3 物资回收食堂管理员应严格执行”先进先出”的原则，并根据库存情况和物品质量状况采取相应的退库措施，以及对于质量白蚁的物资要及时回收。

食堂采购询价、出入库管理制度

食堂采购询价、出入库管理制度一、食堂采购询价制度为了保障食堂采购的合理性和经济效益，同时防止因为议价不当而给企业造成损失，制定食堂采购询价制度，规范采购工作。

以下是该制度的主要内容：1.采购需求确认餐厅采购应先进行需求确认，确定采购物品品种、数量、质量标准要求等。

同时应在内部留下记录。

2.策略选择供应商期货,股票,现货价格波动，对餐厅中科学采购，应明确选择采购策略：集中采购、框架协议等合同采购形式。

合同采用时应与供应商多方面商谈，明确认定货期、执行标准、质量检查、发货时间等，并要求供应商以书面形式确认。

3.询价方式和范围采用比价、询价和直接采购等方式购买物品。

询价范围应包括多家供应商，并且要确定聘用负责人员的标准和承担的职责。

4.价格确定供应商的价格应按照科学合理的价格确定，具体可以通过对市场的研究、政策的了解以及竞争情况的掌握等方式确定。

对于同一品种不同的报价，应进行合理比较和评估。

5.合同签订与执行餐厅执行由采购聘用的负责人员模板处罚合同的采购制度，合同采用时，合同双方应当签署书面合同，并在合同中明确交货期、品质标准、质量检验、运价等一系列。

在合同执行过程中，双方应当以书面形式和形式交流，并及时解决存在的问题。

二、食堂出入库管理制度食堂出入库管理制度是为规范食堂出入库工作，保障食品安全质量，为空间管理者制定的一套重要制度。

1.存货管理原则食品进仓库前，必须对其品种、数量、质量标准、保质期等核对，对货物进行分类，分品名、分产地、分保质期、分入库时间进行编码，并编排存放位置。

进货时，应注意货物的保存期限，先进者先得，在超期或次品入库后尽快处理。

2.进、出货管理制度到货单据是重要的进货凭证，必须实现检验、批准、验收、名单、理货、入库、复核等一系列流程，进货管理负责人应主管收入和价格的审核。

供应商应进行销售计划及货源调度，双方爱惜利用，要不断进行措施改进，确保物品及时到货，减少损失。

出货时，要在规定的出货时间出货，并严格按照出货单据进行出货。

食堂采购管理制度(通用21篇)

食堂采购管理制度（通用21篇）食堂采购管理制度 1为规范员工食堂原材料定价、采购、验收和结算流程，确保采购的原材料物美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本制度。

一、供应商管理1、食堂原物料供应商由食堂仓库物料管理员进行初步甄选，管理部主管进行资格审查，对送货品种、质量、规格进行约定。

（价格数目大的须签订供货协议。

）2、如发现有供应商短斤少两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量，如发现3次以上类似情况的，仓库物料管理员有权可对该供应商进行清退及更换供应商。

3、食堂不得私自从未经管理部主管审核合格的`供应商处购买原物料。

二、原材料定价1、原材料每周或每半个月定价一次，所定价格在此期间不受市场行情涨落的影响。

2、由食堂班长和食堂仓库物料管理员共同议价、定价，并在报价单上签名，所有报价单报管理部主管备案，要求所核定的价格合理、公正。

三、采购和验收1、食堂所有的采购计划单由食堂班长会同厨师根据每日生活开支情况提前3天做好计划，交管理部主管审批后由食堂班长通知供应商按时派送。

2、食堂调味品、餐食辅料做到数量合适，不能造成浪费或库存积压，且所有物料必须存放在食堂仓库保管。

3、原物料的派送由供应商随货开具送货单，送货单一式两联，必须填写清晰，总金额以大写表示，并签字确认。

4、收货组文员负责对采购来的原物料等货物进行验收，核对品种、数量，食品有效期等，厨师负责检查原物料的规格和质量，逐件核对，逐一过磅，凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。

5、验收完毕，由食堂仓库物料管理员、收货组文员在送货单上共同签字确认。

6、食堂班长、仓库物料管理员、管理部助理应轮流了解和熟悉市场行情，至少每周一次，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，保证采购物品物美价廉，保证食堂正常运转。

7、遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明度，积极开拓采购渠道，不营私舞弊，不假公济私，不搞不正之风，大宗物品价格由集体或厂长做决定。

食堂采购询价管理办法(3篇)

食堂采购询价管理办法(3篇) 第一篇：食堂采购询价管理办法概述一、引言为规范食堂采购行为，提高采购效率，保证食品质量，降低采购成本，制定本办法。

本办法适用于我国各类学校、企事业单位、社会团体等食堂的采购询价活动。

二、采购询价原则1. 公开透明：采购询价过程应公开、公平、公正，确保所有潜在供应商有机会参与竞争。

2. 竞争择优：通过竞争性询价，选择性价比最高的供应商。

3. 合规合法：采购询价活动应遵守国家法律法规，确保采购行为的合规性。

4. 质量优先：在保证价格合理的前提下，优先选择质量优良、信誉良好的供应商。

三、采购询价程序1. 制定采购计划：根据食堂运营需求，制定详细的采购计划，包括采购项目、数量、规格、预算等。

2. 发布采购公告：在食堂公告栏、单位网站等渠道发布采购公告，邀请潜在供应商参加询价。

3. 收集供应商资料：对报名参加询价的供应商进行资质审核，收集相关资料。

4. 组织询价：组织专家对供应商的报价、产品质量、售后服务等方面进行综合评估。

5. 确定中标供应商：根据询价结果，确定中标供应商，并将结果公示。

6. 签订采购合同：与中标供应商签订采购合同，明确双方权利义务。

四、采购询价管理措施1. 建立采购询价小组：成立由食堂管理人员、财务人员、采购人员等组成的采购询价小组，负责采购询价活动的组织与实施。

2. 加强采购过程监督：对采购询价过程进行全程监督，确保公开、公平、公正。

3. 定期评估供应商：对供应商进行定期评估，及时调整供应商名单。

4. 建立采购档案：详细记录采购过程，包括采购计划、供应商资料、报价单、中标通知书等，以备查阅。

5. 加强内部培训：提高食堂采购人员业务素质，确保采购活动的合规性。

五、违规处理1. 对违反采购询价原则和程序的，一经查实，严肃处理。

2. 对涉及贪污、受贿、串标等违法行为的，移交司法机关处理。

第二篇：食堂采购询价管理具体措施一、采购计划管理1. 采购计划应结合食堂实际需求，合理预测采购数量、品种和规格。

食堂出入库管理制度

食堂出入库管理制度食堂物资管理制度第一章概述为了提升食堂的物资管理水平，确保我们所用的每一项物资都能安全合规且高效地被使用，这个制度应运而生。

这个制度是基于国家的相关法律法规、行业的标准以及我们公司内部的规定制定的，目的是为了让食堂的物资采购、入库、出库及库存管理都更加规范，从而让我们的食堂运营更加顺畅。

第二章适用范围这个制度适用于我们公司所有食堂的物资管理，涵盖了原材料、辅料、一次性餐具以及其他相关物资。

所有参与这些工作的同事都需要遵循这个制度。

第三章制度目标我们制定这个制度的主要目标有几个：- 确保采购的物资合理合法，减少浪费和损耗。

- 规范物资的入库和出库流程，提高工作效率。

- 加强库存管理，确保物资充足且不过期。

- 建立有效的监督机制，确保制度落实和可持续。

第四章管理规范1. 物资采购采购的时候，要根据食堂的菜单和用量做出合理的判断。

采购员需要和供应商建立良好的关系，确保我们购买的物资在质量和价格上都能达到预期。

每次采购前都必须填写《物资采购申请单》，并且要经过部门负责人的审核。

2. 入库管理所有到达的物资都需要进行验收，确保数量和质量符合我们的采购合同。

验收员会根据《入库验收单》来核对，如果验收合格，才能将物资入库。

入库的物资需要按类别和日期进行分类存放，以便于今后的查找。

3. 出库管理出库物资是根据实际需求进行的，必须填写《物资出库申请单》，然后由部门负责人审批。

出库员在放行前需要核对物资的数量和种类，确保没有错误。

出库记录要及时更新，以便于我们管理库存。

4. 库存管理我们需要定期对库存进行盘点，确保账面和实际相符。

库存要设定安全库存量，以免物资短缺影响食堂运作。

过期或变质的物资要及时处理，并做好记录。

第五章操作流程1. 采购流程- 根据菜单和实际需求，制定采购计划。

- 填写《物资采购申请单》，提交审批。

- 采购员根据审批结果进行采购，并保留相关票据。

2. 入库流程- 采购员在物资到达时进行验收，填写《入库验收单》。

食堂采购出入库管理制度

一、总则1.1 为了加强食堂采购出入库管理，确保食堂食品安全，降低成本，提高工作效率，特制定本制度。

1.2 本制度适用于食堂的采购、出入库、验收、储存、使用等各个环节。

1.3 食堂采购出入库管理应遵循公开、公平、公正、高效的原则。

二、职责分工2.1 食堂主管：负责制定食堂采购出入库管理制度，监督执行情况，协调解决相关问题。

2.2 采购员：负责食堂物资的采购、验收、出入库等工作。

2.3 验收员：负责对采购的物资进行验收，确保物资质量符合要求。

2.4 保管员：负责食堂物资的储存、保管、盘点等工作。

2.5 使用部门：负责食堂物资的使用，并及时反馈使用情况。

三、采购管理3.1 采购计划：采购员根据食堂需求，制定采购计划，经食堂主管审核后报请审批。

3.2 供应商选择：采购员根据采购计划，选择合格的供应商，签订采购合同。

3.3 采购价格：采购员在保证质量的前提下，争取最优价格。

3.4 采购验收：验收员对采购的物资进行验收，确认质量符合要求。

四、出入库管理4.1 入库：采购的物资经验收合格后，由保管员办理入库手续，填写入库单，并做好登记。

4.2 出库：使用部门需填写出库单，经食堂主管审核后，由保管员办理出库手续。

4.3 库存管理：保管员定期盘点库存，确保库存准确。

五、验收管理5.1 验收标准：验收员根据国家相关标准和食堂要求，对采购的物资进行验收。

5.2 验收程序：验收员在采购员陪同下，对采购的物资进行验收，确认质量符合要求。

5.3 验收记录：验收员填写验收记录，并由采购员、验收员、保管员签字确认。

六、储存管理6.1 储存环境：食堂物资应储存在干燥、通风、防潮、防鼠、防虫的环境中。

6.2 储存分类：根据物资性质，合理分类存放。

6.3 储存期限：食堂物资应按照规定的储存期限进行储存。

七、使用管理7.1 使用部门应合理使用食堂物资，避免浪费。

7.2 使用部门在使用过程中，如发现物资质量问题，应及时反馈给食堂主管。

食堂采购询价、出入库管理制度

营口港务集团食堂采购询价、出入库及考核管理制度第一节询价管理制度一、食堂主副食物品按照经营口港务集团伙食管理委员会、营口港务集团有限公司招标领导小组、港口服务公司伙食招标小组共同确认的中标单位进行供货。

二、食堂采购结算价格按照同类物品海天市场零售价格与中标单位申报的下浮后比率进行结算。

三、询价管理。

1、询价职责管理。

采购询价分两组同时进行，机关各职能部门作为公司采购监督管理部门，每天安排两人负责到海天市场询价，食堂作为主副食物品具体使用部门，每天安排两人负责到海天市场询价，询价人员要认真对待询价工作，确保所询价格为市场真实零售价格。

询价人员询价每天询价时间不做具体规定，以两组询价人员中价格低者为确定结算价格的依据，询价员在询价单上需签署询价人姓名、询价日期、询价时间，当天所询价格为第二天结算价格依据。

2、询价流程管理。

两组询价人员，在每日下班前将所询价格单交公司客服中心，由客服中心汇总比较后以两组价格中较低者为结算价格，制作采购结算价格表，经由公司安质部经理、财务部经理、餐饮部经理签字及公司分管副总经理签字后，于次日午后2：00前在OA上进行公布。

第二节采购、验质、检斤管理制度一、采购环节管理1、安质部按餐饮配送部领导审核后的采购计划通知供应商进行主副食商品供应。

2、安质部购买低值易耗及办公用品，应取得供货单位开具的原发票。

3、安质部负责食堂采购发票、或自行填制的购货单按规定的程序审批后由财务报销。

4、安质部负责与供货商核对货款，由安质部负责收集各供应商结算收据，制作付款明细表，审批签字后，每月统一支付供货款。

二、验质、检斤环节管理1、安质部作为采购主管部门，对供应商所供商品质量负责，对在商品供应过程中出现的以次充好或提供劣质商品行为，有权依据双方签订合同进行处罚（罚金在履约保证金中扣除）。

餐饮配送部负责所购物品的质量检验工作，对所采购物品质量低劣达不到加工要求的有权拒收，并通知采购部和财务核算。

公司食堂出入库管理制度

第一章总则第一条为加强公司食堂物资管理，确保食堂的正常运营，提高物资使用效率，降低成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司食堂所有物资的采购、验收、入库、出库、报废等环节。

第三条公司食堂物资管理遵循“统一管理、责任到人、账实相符、规范操作”的原则。

第二章机构与职责第四条公司食堂设立物资管理员，负责食堂物资的采购、验收、入库、出库、报废等工作。

第五条物资管理员职责：1. 负责食堂物资的采购计划编制、审批和实施；2. 负责物资的验收、入库、出库和报废；3. 负责物资账目的登记、核对和保管；4. 负责物资库存的盘点和报告；5. 负责物资管理制度的宣传和执行。

第三章采购与验收第六条采购计划：1. 物资管理员根据食堂实际需求，每月编制物资采购计划，经食堂负责人审批后执行；2. 采购计划应包括物资名称、规格、数量、单价、总价、供应商等信息。

第七条物资验收：1. 物资到货后，物资管理员应组织验收，核对物资名称、规格、数量、质量等；2. 验收合格后，物资管理员应填写验收单，并由供应商签字确认；3. 验收不合格的物资，应及时通知供应商退换或处理。

第四章入库与出库第八条入库：1. 验收合格的物资，物资管理员应填写入库单，办理入库手续；2. 入库时，物资管理员应确保物资分类存放，标识清晰，方便查找；3. 入库后，物资管理员应及时更新库存账目。

第九条出库：1. 食堂使用部门根据实际需求，向物资管理员提出出库申请；2. 物资管理员审核出库申请，确认物资可用后，填写出库单；3. 出库时，物资管理员应监督使用部门正确使用物资，确保物资不浪费；4. 出库后，物资管理员应及时更新库存账目。

第五章库存管理与盘点第十条库存管理：1. 物资管理员应定期检查库存，确保物资数量、质量符合要求；2. 对于过期、损坏、积压的物资，应及时处理或报废；3. 物资管理员应加强库存安全管理，防止物资丢失或损坏。

第十一条盘点：1. 每季度进行一次库存盘点，确保账实相符；2. 盘点过程中，物资管理员应认真核对物资数量、质量，发现问题及时处理；3. 盘点结束后，物资管理员应填写盘点报告，上报食堂负责人。

食堂采购询价、出入库管理制度【最新范本模板】

食堂采购询价、出入库管理制度营口港营集营食堂采营营价、出入营及考核管理制度第一营营价管理制度一、食堂主副食物品按照营营口港营集营食管理委营、营口港营集营伙会有限公司招营营营小营、港口服营公司食招营小营共同营的中营营位营行供营。

伙确二、食堂采营营算价格按照同营物品海天市营零价格中营营位申营的售与下浮后比率营行营算。

三、营价管理。

1、营价营营管理。

采营营价分营同营营行～机营各营能部营作营公司采营营督管理部营～每天安两排人营营到海天市营营价~食堂作营主副食物品具使用部营～每天安排两体两真确真人营营到海天市营营价～营价人营要营营待营价工作~保所营价格营市营营零价格。

售营价人营营价每天营价营营不做具营定～以营营价人营中价格低者营定营体两确算价格的依据~营价营在营价营上需营署营价人姓名、营价日期、营价营营～天当所营价格营第二天营算价格依据。

2、营价流程管理.两将营营价人营～在每日下班前所营价格营交公司客服中心～由客服中心营营比营后以营价格中营低者营营算价格~制作采营营算价格表～营由公司安两营部营理、营营部营理、餐营部营理营字及公司分管副营营理营字后~于次日午后2,00前在OA上营行公布.第二营采营、营营、营斤管理制度11、采营营营管理1、安营部按餐营配送部营营营核后的采营营通知供营商营行主副食商品划供营。

2、安营部营营低营易耗及营公用品～营取得供营营位营具的原营票。

3、安营部营营食堂采营营票、或自行制的营营营按营定的程序营批后由营填营营营。

4、安营部营营供营商核营营款～由安营部营营收集各供营商营算收据～制与作付款明营表～营批营字后~每月营一支付供营款.二、营营、营斤营营管理1、安营部作营采营主管部营～营供营商所供商品营量营营～营在商品供营营程中出营的以次充好或提供劣营商品行营～有营依据方营营合同营行营营；营金双在履营保营金中除，。

餐营配送部营营所营物品的营量营营工作～营所采营物品扣营量低劣不到加工要求的有营拒收～通知采营部和营营核算。

食堂出入库登记管理制度

一、制度目的为了规范食堂物资的出入库管理，确保食品质量、数量的准确与安全，防止物资流失、损坏或过期，提高食堂管理效率，保障师生的饮食健康，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于食堂所有物资的出入库管理。

三、职责分工1. 食堂管理员：负责食堂物资的出入库登记、验收、保管等工作。

2. 采购人员：负责采购物资，并按照规定程序办理入库手续。

3. 仓库保管员：负责物资的储存、保管、盘点等工作。

四、出入库管理要求1. 物资入库（1）采购人员将采购的物资送至食堂仓库，由食堂管理员进行验收。

（2）验收内容包括：物品名称、规格、数量、生产日期、保质期、合格证等。

（3）验收合格的物资，由食堂管理员登记入库，并填写《食堂物资入库登记表》。

（4）入库物资应按照类别、规格进行分类存放，并做好标识。

2. 物资出库（1）食堂管理员根据食堂实际需求，填写《食堂物资出库登记表》。

（2）出库物资应严格按照“先进先出”的原则进行发放。

（3）出库物资由食堂管理员进行登记，并签字确认。

（4）出库后，食堂管理员应及时将《食堂物资出库登记表》送至仓库保管员处。

3. 仓库保管（1）仓库保管员负责物资的储存、保管工作，确保物资安全、完整。

（2）仓库内物资应按照规定要求进行分类存放，并做好标识。

（3）仓库保管员应定期对库存物资进行盘点，确保账实相符。

（4）发现物资短缺、损坏、过期等问题，应及时上报食堂管理员。

五、监督检查1. 食堂管理员负责对食堂物资的出入库情况进行监督检查。

2. 采购人员、仓库保管员应积极配合食堂管理员的监督检查工作。

3. 对违反本制度的行为，应予以纠正，并追究相关责任。

六、附则1. 本制度由食堂管理员负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施。

七、特殊情况处理1. 在特殊情况下，如自然灾害、突发公共卫生事件等，食堂管理员可根据实际情况，对物资的出入库管理进行临时调整。

2. 临时调整措施应报请食堂负责人批准后实施。

3. 特殊情况解除后，食堂管理员应立即恢复本制度的执行。

职工食堂出入库管理制度

第一章总则第一条为了加强职工食堂的物资管理，确保食堂物资的合理使用和有效控制，提高食堂管理水平和经济效益，特制定本制度。

第二条本制度适用于职工食堂所有物资的出入库管理。

第三条职工食堂出入库管理应遵循以下原则：1. 规范化：严格执行出入库管理制度，确保物资管理的规范性和一致性。

2. 透明化：物资出入库过程应公开透明，便于监督。

3. 信息化：利用信息化手段，提高出入库管理效率和准确性。

4. 经济性：合理控制库存，降低物资成本，提高食堂经济效益。

第二章出入库管理职责第四条食堂管理员负责物资的采购、验收、出入库、盘点等工作。

第五条食堂厨师负责对食堂所需物资的领用、退回和报损。

第六条食堂财务人员负责对物资出入库的账目进行审核和核算。

第三章出入库流程第七条采购流程：1. 食堂管理员根据食堂实际需求，制定采购计划。

2. 食堂管理员向财务人员申请采购资金。

3. 财务人员审核采购计划，确认采购资金。

4. 食堂管理员进行采购，并索取相关凭证。

第八条验收流程：1. 食堂管理员收到采购物资后，进行验收。

2. 验收合格后，将物资入库。

3. 验收不合格的物资，及时通知供应商退货或更换。

第九条出库流程：1. 食堂厨师根据食堂实际需求，填写物资领用单。

2. 食堂管理员审核领用单，确认物资库存。

3. 食堂管理员办理出库手续，并将物资交付食堂厨师。

第十条退回流程：1. 食堂厨师因故退回物资，填写退回单。

2. 食堂管理员审核退回单，确认物资状况。

3. 食堂管理员办理退回手续，并将物资入库。

第四章盘点与账目管理第十一条定期盘点：1. 食堂管理员每月对食堂物资进行一次盘点。

2. 盘点过程中，发现物资短缺或损坏，及时查明原因，并采取措施。

第十二条账目管理：1. 食堂财务人员对物资出入库的账目进行审核和核算。

2. 确保账目准确、完整、真实。

第五章奖惩第十三条对严格执行出入库管理制度、提高食堂管理水平的个人和部门给予奖励。

第十四条对违反出入库管理制度、造成物资浪费或损坏的个人和部门给予处罚。

食堂采购询价管理办法(2篇)

食堂采购询价管理办法(2篇) 第一篇：食堂采购询价管理办法（基本篇）一、总则1. 为了规范食堂采购行为，确保食品质量，提高采购效率，降低采购成本，制定本办法。

2. 本办法适用于我国各类食堂的采购询价活动。

二、采购询价原则1. 公开、公平、公正原则：采购询价活动应公开透明，为所有符合条件的供应商提供公平竞争的机会。

2. 质量优先原则：在符合价格要求的前提下，优先选择质量优良、信誉良好的供应商。

3. 效率原则：采购询价活动应高效进行，确保食堂正常运营。

三、采购询价程序1. 制定采购计划：食堂管理部门根据实际需求，制定采购计划，包括采购品种、数量、质量要求等。

2. 发布采购公告：在食堂公告栏及官方网站上发布采购公告，内容包括采购品种、数量、交货时间、联系方式等。

3. 报名及资质审核：供应商在规定时间内报名，并提供相关资质证明材料。

食堂管理部门对报名的供应商进行资质审核，筛选出符合条件的供应商。

4. 询价：食堂管理部门向符合条件的供应商发送询价函，要求供应商在规定时间内提交报价。

5. 报价评审：食堂管理部门组织评审小组，对报价进行评审。

评审小组由食堂管理人员、财务人员、技术人员等组成。

6. 确定中标供应商：评审小组根据报价、质量、信誉等因素，确定中标供应商。

7. 公示中标结果：将中标结果在食堂公告栏及官方网站上进行公示，公示期为3个工作日。

8. 签订采购合同：公示无异议后，食堂管理部门与中标供应商签订采购合同。

四、采购询价管理1. 建立采购询价档案：食堂管理部门应建立健全采购询价档案，包括采购计划、采购公告、供应商资质材料、报价表、评审记录等。

2. 监督检查：食堂管理部门应加强对采购询价活动的监督检查，发现问题及时纠正，确保采购活动的公开、公平、公正。

3. 责任追究：对在采购询价活动中违反纪律、徇私舞弊、失职渎职等行为，依法依规追究责任。

第二篇：食堂采购询价管理办法（完善篇）一、采购组织架构1. 设立采购询价小组：负责组织、协调、实施采购询价活动。

食堂采购询价管理办法(2篇)

2. 本办法适用于我国各类食堂的采购询价活动。

二、采购询价原则1. 公开、公平、公正原则：采购询价活动应公开透明，为所有符合条件的供应商提供公平竞争的机会。

2. 质量优先原则：在符合价格要求的前提下，优先选择质量优良、信誉良好的供应商。

3. 效率原则：采购询价活动应高效进行，确保食堂正常运营。

三、采购询价程序1. 制定采购计划：食堂管理部门根据实际需求，制定采购计划，包括采购品种、数量、质量要求等。

2. 发布采购公告：在食堂公告栏及官方网站上发布采购公告，内容包括采购品种、数量、交货时间、联系方式等。

3. 报名及资质审核：供应商在规定时间内报名，并提供相关资质证明材料。

食堂管理部门对报名的供应商进行资质审核，筛选出符合条件的供应商。

4. 询价：食堂管理部门向符合条件的供应商发送询价函，要求供应商在规定时间内提交报价。

5. 报价评审：食堂管理部门组织评审小组，对报价进行评审。

评审小组由食堂管理人员、财务人员、技术人员等组成。

6. 确定中标供应商：评审小组根据报价、质量、信誉等因素，确定中标供应商。

7. 公示中标结果：将中标结果在食堂公告栏及官方网站上进行公示，公示期为3个工作日。

8. 签订采购合同：公示无异议后，食堂管理部门与中标供应商签订采购合同。

四、采购询价管理1. 建立采购询价档案：食堂管理部门应建立健全采购询价档案，包括采购计划、采购公告、供应商资质材料、报价表、评审记录等。

2. 监督检查：食堂管理部门应加强对采购询价活动的监督检查，发现问题及时纠正，确保采购活动的公开、公平、公正。

3. 责任追究：对在采购询价活动中违反纪律、徇私舞弊、失职渎职等行为，依法依规追究责任。

第二篇：食堂采购询价管理办法（完善篇）一、采购组织架构1. 设立采购询价小组：负责组织、协调、实施采购询价活动。

食堂采购询价、出入库管理制度

营口港务集团食堂采购询价、出入库及考核管理制度第一节询价管理制度一、食堂主副食物品按照经营口港务集团伙食管理委员会、营口港务集团有限公司招标领导小组、港口服务公司伙食招标小组共同确认的中标单位进行供货..二、食堂采购结算价格按照同类物品海天市场零售价格与中标单位申报的下浮后比率进行结算..三、询价管理..1、询价职责管理..采购询价分两组同时进行;机关各职能部门作为公司采购监督管理部门;每天安排两人负责到海天市场询价;食堂作为主副食物品具体使用部门;每天安排两人负责到海天市场询价;询价人员要认真对待询价工作;确保所询价格为市场真实零售价格..询价人员询价每天询价时间不做具体规定;以两组询价人员中价格低者为确定结算价格的依据;询价员在询价单上需签署询价人姓名、询价日期、询价时间;当天所询价格为第二天结算价格依据..2、询价流程管理..两组询价人员;在每日下班前将所询价格单交公司客服中心;由客服中心汇总比较后以两组价格中较低者为结算价格;制作采购结算价格表;经由公司安质部经理、财务部经理、餐饮部经理签字及公司分管副总经理签字后;于次日午后2：00前在OA上进行公布..第二节采购、验质、检斤管理制度一、采购环节管理1、安质部按餐饮配送部领导审核后的采购计划通知供应商进行主副食商品供应..2、安质部购买低值易耗及办公用品;应取得供货单位开具的原发票..3、安质部负责食堂采购发票、或自行填制的购货单按规定的程序审批后由财务报销..4、安质部负责与供货商核对货款;由安质部负责收集各供应商结算收据;制作付款明细表;审批签字后;每月统一支付供货款..二、验质、检斤环节管理1、安质部作为采购主管部门;对供应商所供商品质量负责;对在商品供应过程中出现的以次充好或提供劣质商品行为;有权依据双方签订合同进行处罚罚金在履约保证金中扣除..餐饮配送部负责所购物品的质量检验工作;对所采购物品质量低劣达不到加工要求的有权拒收;并通知采购部和财务核算..2、食堂采购物质检斤要求在采购员、管理员、食堂核算员、保管员共同在场情况下进行..采购员：负责对所购商品实行监督；管理员：负责对所购商品质量进行监督；核算员、保管员：负责对所购物品数量进行监督;对所购物品无数量和质量问题时;保管员方可办理入库手续..3、在检斤过程中;如有超计划供货;食堂有权拒收；实际送货数量低于计划申报数量;由餐饮部提出接收意见;如可接收按实际送货数量接收..第四节出、入库管理制度一、入库管理..1、餐饮部保管员要及时登记保管帐;确保账物相符；要及时清理打扫库房;确保库房物品摆放规整、卫生整洁..2、保管员只能接收由采购员、管理员、食堂核算员、保管员共同在场检斤的物品;不得接收其他个人或自己购入的任何物品..3、已检斤入库物品要及时填制入库单..入库单一式三联;一联保管员记账;一联送交财务部门;一联交采购员结算用..财务部门按经审批后的发票或采购报销单结算货款;发票及采购报销单应附有保管员出具的金额核对相符的入库单..4、保管员每日上报食堂各班次日收入及食堂各班次日出库主副食成本直接入厨除外及食堂转下班的成本要求上报品名、数量、金额;半成品以实际数量为准;并由下班班长签字5、保管员每月末上报库存物资盘点表..财务部核算每月不定期进行库存抽查盘点;每季度末必须进行彻底盘点..6、餐饮部保管员对各食堂的过期、变质物品按品名、规格、数量填写报损单;报损单应写明报损原因;报损单经由餐饮部经理、安质部经理及公司领导审批后方可进行财务核销..二、出库管理..1、餐饮配送部领用主副食等直接入厨物品时;填制原材料采购计划申报、验收入库明细表..由计划申报员、采购员、保管员、核算员、管理员、各班班长签字;此表为直接入厨物品出库单;是结算依据..2、餐饮配送部领用物料消耗用品时;需按照公司物资管理办法中规定;必须开具出库单;领用人落实到具体使用人..出库单一式四联;一联保管员记账用;一联财务记账用;一联安质部备查、一联交由具体使用人留存..3、保管员及时向餐饮配送部领导和管理员报告各种原材料及物料用品的库存情况;以便餐饮配送部领导安排各种原材料和物料用品的合理购进与使用..4、各班次领料未用的;应与下一班次作好交接记录;以分清各自的消耗水平..第四节分管经理指标负责制餐饮配送部实行各食堂分管经理负责制;负责本食堂的经营管理工作;对如下指标负责：1、直接成本毛利率、2、间接可控成本收入率、3、应收账款回收率..1、直接成本毛利率各食堂按班次核算当班收入和当班消耗的主副食成本;计算出每班每日的直接成本毛利率;由此可得该食堂每月毛利率..该指标为日考核指标..2、间接可控成本收入率各食堂燃料费液化气、水电费、物料用品等与取得食堂收入有关的可变间接成本与该食堂营业收入的比率;因各食堂间接成本无法考核到各班次;该指标为月考核指标..3、应收账款回收率各食堂当月发生的应收账款与应收账款回款额的比率;当月发生应收账款应及时清回;最迟在次月末收回;回款率100%;该指标为月考核指标..。