通风 质量标准化资料清单
通风专业现场检查内容和资料清单
管理资料 作业现场 管理资料 作业现场 管理资料 作业现场 管理资料 作业现场 管理资料 作业现场
采掘巷道作业规程， 矿井主要通风机安设监控系统，运行正常，实施准确的运行状态、风量、负压 井下掘进巷道采用同等能力的2台局部通风机，安装、使用符合规定，实现自动切换并挂牌管理，不出现 无计划停风，不发生循环风 有计划停风前制定专项通风安全技术措施，无计划停风登记本 局部通风机设备齐全，有消音器、风罩、整流器、高压部位有衬垫，通风机及启动装置距回风口不小于 10米，且10米范围内无杂物、积水、无淋水，通风机安装离底板不小于0.3米 掘进头风筒末端到工作面的距离，风筒接头规格、排瓦斯三通距回风口的距离 掘进巷道风筒材质、风筒编号、风筒接头、破口、漏风，包括硬质风筒 掘进巷道风筒吊挂，风筒与周围锚索、机械设备的距离 掘进头风筒拐弯处使用的骨架风筒及弯度符合要求 工作面回收完毕、留设盲巷、开口施工巷道、横贯贯通后、新布置工作面、通风系统调改等应及时构筑 通风设施、材料、规格符合规定 密闭、风门、风窗周边掏槽，墙面平整度、抹面、勾缝 通风设施5米范围内巷道顶、帮支护，无杂物、积水、淤泥 通风设施统一编号，设有施工牌，填写施工说明、检查维修记录 密闭位置、密闭设统一规格的瓦斯检查牌，密闭前有害气体，断开导电体情况，钉设栅栏 密闭内有积水时，设反水池或反水管，采空区闭墙设观测孔、措施孔，孔口水封结构分阀门 风门安设间距，主要进、回风之间的反向风 风门连锁，门框包边沿口、有衬垫、四周不漏风，风窗调节装置可靠 风门、风窗水沟处设有反水池或挡风帘，通车风门设有底滥，电缆、管路孔要堵严，风筒穿过墙体时， 在墙上要安装与风筒匹配硬质风筒 风桥两端借口严密，四周为实底、实帮，用混凝土填实，桥面规整不漏风 风桥坡度小于30度，呈流线型，风桥通风断面不小于远巷道的4/5,枫桥上下不安设风门 煤层瓦斯含量、瓦斯压力、等参数测定，矿井瓦斯等级鉴定及矿井瓦斯涌出量测定 编制年度瓦斯治理技术方案及安全技术措施，并严格落实 矿长、总工、爆破工、采掘区队长、通风区队长、工程技术人员、班长、流动电钳工、安全监测工等人 员携带便携式甲烷监测报警仪，瓦斯工下井携带便携式甲烷瓦检以和光学瓦检仪 便携式甲烷监测报警仪在册使用数量和备用量及使用情况，检修检测情况
安全标准化(2024版)通风专业档案管理目录
BZH3-2-4 BZH3-2-5 BZH3-2-6 BZH3-2-7 BZH3-2-8
通风科
通风科 通风科 通风科 通风科 通风科 通风科 通风科 通风科 通风科 通风科
通风科 通风科 通风科 通风科 通风科 通风科 通风科 通风科
通风科
通风科 通风科 通风科 通风科 通风科
编制埋破作业说明书，并严格执行。 爆破作业执行“一炮三检”和“三人连锁爆 破”度，井在起爆前检查起烟地点的甲烷 浓度停送电，撒人、设岗警戒距离、起爆点 至爆破点的距离、范围及程序应在作业规程 中明确 中心站设备设有可靠的接地装置和防雷电装 置；安全监控系统显示和控制
序号
管理部分 (一级目录)
1
项目 (二级目录)
项目内容 (三级目录)
盒子名称
通风系统图纸
资料清单
通风专业资料总目录
2
3
4 5 6 7 8 9
通风专业 10 11
12
13 14 15 16 17 18 19
20
通风
通风设计及安全措施 系统管理
贯通专项措施
串联通风安全措施 矿井反风演习资料
反风设施检查记录(井口防爆门)
按规定编制通风设施施工安全技术措施.
编制通风设施构筑台账及时更新。
按规定周期进行检查并记录。
高瓦斯矿井每年按规定测定和计算1次瓦斯 和二氧化破涌出量。
建立甲烷、二氧化碳和其他有害气体检查制 度，内容符合规定要求，并认真执行.
矿长、总工程师、爆破工、采掘区队长、通 风区队长、工程技术人员、班长、流动电 (钳)工，安全监测工等下井时，挑带便携式 甲激光甲烷、二氧化酸检测 仪，采用光干涉检测仪时必须携带甲烷检测
动态 动态 动态 每周 每周 每周 年度 年度
通风质量标准化中资料
通 风 系 统
局 部 通 风 通 风 设 施
瓦 斯 防 治
通风 安 全 监 控
通风质量标准化各大项必备资料明细表2—1
项 目 资料名称 1、改变矿井通风系统时，编制通风设计及安全措施； 2、巷道贯通安全技术措施； 3、月度通风系统审查记录； 4、季度反风设施检查记录； 5、防爆盖（门）半年检查记录； 6、矿井反风演习方案及总结报告； 7、主要通风机性能测定报告； 8、矿井通风阻力测定报告； 9、矿井通风能力核定报告； 10、月度矿井配风计划及每旬测风记录及有效风量率计划； 11、矿井主要主通风机装置外部漏风率测定记录（每年至少1次）； 1、局部通风机切换和风电闭锁试验记录； 2、有计划停风专项通风措施； 3、局部通风机管理台帐； 4、局部通风机开停传感器安装台帐； 1、风门管理台帐； 2、密闭管理台帐； 3、风桥管理台帐； 4、风窗管理台帐； 5、测风站管理台帐； 1、矿井设立瓦斯工作防治领导机构（以文件形式）； 2、瓦斯超限分析处理报告（要有处理结果）； 3、矿井瓦斯等级鉴定报告； 4、矿井瓦斯涌出量测定报告； 5、矿井年度瓦斯治理技术方案及安措计划； 6、月度瓦斯检查点设置计划； 7、瓦斯日报及瓦斯检查手册； 8、瓦斯排放记录及瓦斯排放措施； 9、盲巷管理台帐； 10、月度瓦斯检查点变更及增减记录； 1、矿井瓦斯监测监控机构设置（以文件形式）； 2、监测监控“三闭锁”试验记录； 3、各类传感器月度设置计划； 4、便携仪发放记录； 5、安全检测设备月度调试、较正记录； 6、每旬传感器、便携仪调校记录； 7、每旬甲烷传感器超限断电功能试验记录； 8、分站、传感器升井检修记录； 9、监测监控日报表； 10、安全监测系统运行状态记录； 11、监测监控故障登记记录。 备注
通风安全生产标准化检查资料清单
通风安全生产标准化检查资料清单一、通风（一)记录类1、防爆门检查、维修记录2、反风设施检查、维修记录3、外部漏风测定记录4、巷道失修记录5、密闭检查、维修记录7、“一通三防”各部门值班记录8、通风设施检查、维修记录，包括风门、密闭、风桥等9、仪器仪表调校、检验、维修记录（各类设备检定记录)10、通风系统巡查记录11、主要回风巷维修记录12、主要通风机有计划停风记录13、局部通风机有计划停风记录14、局部通风机切换记录15、局部通风机风电闭锁试验记录16、局部通风机瓦斯电闭锁试验记录17、主要通风机运转情况记录(风机房）18、“一通三防”隐患排查记录，包括各级单位的检查“三定表"19、测风记录，测风记录包括原始记录、旬报、月报20、通风例会记录、会议纪要21、通风系统调整总结记录22、巷道贯通贯彻记录23、瓦斯排放贯彻记录24、局部通风机有计划停风记录25、瓦斯检查员交接班记录26、瓦斯超限追查记录27、上级文件、纪要、传真贯彻落实记录(二）台账类1、局部通风机管理台账（无）2、“一通三防”各部门调度台帐3、通风设施管理台帐（风门、风桥、风窗)4、仪器仪表管理台帐(无)5、各工种持证台帐(三）报表类1、“一通三防”月度报表2、瓦斯检查日报表3、瓦斯检查“三对口”4、月度瓦斯巡回检查计划图表（四）措施类1、主要通风机停止运转的应急预案和停风技术措施2、局部通风机停止运转的应急预案和停风技术措施3、年度全矿性反风演习技术方案及措施4、局部通风机有计划停风安全技术措施5、特殊环节瓦斯管理的安全技术措施6、年度瓦斯治理安全技术措施7、瓦斯排放措施8、通风系统调整安全技术措施9、巷道贯通安全技术措施10、串联通风措施（五)设计、报告类1、反风演习总结报告2、主要通风机性能测定报告、通风阻力测定报告3、通风能力核定报告5、需风量计算以及月度配风量计划6、年、季、月“一通三防"工作总结7、采掘工作面“一通三防”设计,采掘工作面自评报告8、巷道贯通总结9、瓦斯排放总结10、通风系统调整设计11、瓦斯等级鉴定报告及批复12、瓦斯涌出量测定报告及批复13、煤层瓦斯含量、瓦斯压力等参数测定报告14、年度瓦斯治理技术方案15、瓦斯防治中长期规划（六)图纸类1、通风系统图2、分层通风系统图3、通风网络图4、通风系统立体示意图5、瓦斯地质图（七）制度类1、爆破材料装卸、运输制度2、爆破材料储存、保管制度3、爆破材料发放、清退制度4、雷管全电阻检查、编号制度5、“一炮三检”制度6、“三人联锁”放炮制度7、爆破停送电制度8、爆破撤人、设置警戒制度9、爆炸物品现场存放、引药制作制度10、残爆、拒爆处理制度11、“一通三防”管理机构12、各工种岗位责任制13、一通三防管理制度14、瓦斯管理制度15、测风制度16、瓦斯、二氧化碳和其他有毒有害气体检查制度二、防灭火（一)资料1、煤层自燃倾向性鉴定报告2、煤层自燃发火标志气体及临界值考察报告3、矿井防灭火设计4、矿井综合防灭火措施5、工作面防治自然发火措施（放顶煤开采综合防灭火措施）6、防灭火设备管理台账、维护检查记录7、井上下消防材料库管理台账及检查记录8、地面消防水池检查记录9、自然发火观测站检查记录10、自然发火预测预报记录11、火区管理制度、管理台账、管理措施12、火区关系位置图13、启封火区安全技术措施14、注氮、注浆记录15、工作面阻化剂喷洒记录16、采煤工作面回采结束封闭台账三、防尘1、煤样鉴定报告2、年度综合防尘规划3、粉尘测定记录、游离二氧化硅及分散度测定记录4、消防管路检查记录5、隔爆设施检查记录6、巷道刷白记录7、防尘设备设施检查及维护记录8、粉尘冲洗记录9、降尘剂使用记录10、煤层注水设计11、煤体注水效果分析及评价报告12、煤层注水台账六、监控部分(一）图纸类安全监控装备布置图安全监控断电控制接线图（二）报表安全监控日报报警断电记录月报（三）证件、测试报告监控设备“四证一标志”监控机房防雷接地测试报告传感器检定报告(四）制度、责任制安全监控系统管理制度安全监控系统岗位责任制（五）设计、验收类安全监控系统设计方案安全监控系统验收合格文件（六）记录、台帐类安全监控设备台帐安全监控设备使用情况月报中心站运行日志监控数据上传记录传感器调试记录甲烷超限断电闭锁和甲烷风电闭锁测试记录监控设备半年升井检修记录安全监控设备故障登记表监控设备检修记录监控系统巡检记录矿井通风安全质量标准化资料目录（一）通风系统1、采区通风系统设计（注：按规定审批）。
完整版通风质量标准化资料清单
通风质量标准化资料清单1、通风系统资料完善情况：1111．巷道贯通安全技术措施，编制、贯彻、打印存档。
1112.通风系统图，打印最新并签字盖章。
1121. 测风报表（月、旬），打印。
1122. 矿井风量计算方法。
1123. 通风计划（规划）。
1141. 通风系统审查。
1142. 反风设施检查及维护记录，每季一次。
1143. 防爆门检查记录，每半年一次。
1144. 反风演习计划，每年一次。
1145. 反风演习报告，每年一次。
1211.主要通风机性能测定报告，每5 年一次。
1212．矿井通风阻力测定，每3 年一次。
1221.通风能力核定。
1241.通风巷道检查记录，每月一次。
1242．回风巷道失修率统计台账，每月一次。
1243. 通风巷道断面现状检查记录（或台账），每月一次。
1244. 失修巷道维修记录，每月一次。
1245. 通风系统阻力分布情况台账，每月一次。
1251.主要通风机装置主要漏风率测定记录，每年一次。
1261. 安全监控系统图，制作，打印。
1262. 主要通风机运行记录。
填写、存档。
1263. 主要通风机应安装正压计、负压计和全压计，安装。
2、局部通风资料完善情况：2111. 局部通风测定报表（旬、月），打印。
见通风月报表2112.局部通风机管理台账。
2141. 局部通风机自动切换试验记录。
规程128 条2142. 局部通风机风电闭锁试验记录。
规程128 条2143. 局部通风机运行记录。
3. 通风设施资料完善情况：3111.密闭管理台账（含编号、位置、构筑日期、规格、构筑材料、墙厚、栅栏、警标、掏槽、裙边等）3121.密闭检查记录。
列表检查。
（含编号、位置、瓦斯、一氧化碳、栅栏、警标、牌板、支护、卫生、墙面质量、掏槽、裙边等）3211.风门管理台账。
（含编号、位置、构筑日期、墙体规格、每组道数、构筑材料、墙厚、墙体角度、可通行类别、间距、防撞、联锁、开关传感器、掏槽、牌板、门扇厚度、门扇材质、门扇规格、底坎、支护、卫生、包边沿口等）3212.风门检查记录。
矿井通风安全质量标准化资料目录 (1)
矿井通风安全质量标准化资料目录（一）通风系统1、采区通风系统设计（注：按规定审批）。
2、改变（调整）通风系统安全技术措施（注：按规定审批）。
3、巷道贯通安全技术措施（注：按规定审批）。
4、倒换主要通风机安全技术措施。
5、矿井通风系统图。
6、矿井通风网络图。
7、矿井立体通风系统示意图。
8、通风系统月度审查记录及签名（注：由矿长、总工程师程师负责，可制审查记录表，图纸上应签名和审查时间）。
9、反风设施季度检查维修记录。
10、防爆门检查维修记录（注：每半年至少一次）。
11、反风演习计划和措施（注：按规定审批）。
12、反风演习报告。
13、主要通风机性能测定和试运转记录、报告。
14、矿井通风阻力测定记录、报告。
15、矿井通风能力核定报告。
16、矿井旬测风记录、矿井风量分析结论（注：包括测风原始记录和测风报表，报表有分析结论和矿长、总工程师程师签字；报表内容包括矿井内部漏风率、外部漏风率、有效风量率计算和矿井通风等积孔计算等）。
17、巷道维修计划和记录。
18、矿井主要通风机运行监测记录（注：包括主要通风机房值班监测记录和风压观测记录、主要通风机倒换记录）。
19、矿井风量分配细则。
20、矿井月度配风计划。
（二）局部通风1、局部通风机安装请示报批单（注：报批单应有通风、机电部门和矿总工程师程师签字同意）。
2、局部通风机安装和撤除记录台帐（注：内容包括地点、型号、功率、风量、风压、安装时间、撤除时间、管理人等）。
3、局部通风机定期切换试验记录。
4、局部通风机风电闭锁试验记录。
5、局部通风机计划停风安全技术措施。
6、风筒合格证。
（三）通风设施1、通风设施施工设计报批单（注：应有通风部门和矿长、总工程师程师签字。
通风设施分风门、密闭、风桥、隔风墙、调节风墙等）。
2、通风设施管理台帐（注：内容包括建筑地点、设施名称、性质、墙体宽度、墙体高度、墙体厚度、材料、建筑时间、拆除时间、施工负责人、验收人等）。
（四）瓦斯防治1、矿井设立瓦斯防治工作领导小组的文件。
通风安全质量标准化检查内容
通风安全质量标准化检查内容一、通风系统1.矿井必须有完整独立通风系统。
改变通风系统时必须履行报批手续；掘进巷道贯通时，必须按《规程》规定制定安全措施2.实行分区通风，通风系统中没有不符合《规程》规定的串联通风、扩散通风、采空区通风和采煤工作面利用局部通风机通风3.矿井、采区通风能力满足生产需求。
采掘工作面和硐室的供风量要符合《规程》规定4.高瓦斯、煤与瓦斯突出或易燃煤层的采区至少设有一条专用回风巷5.矿井内各地点风速符合《规程》规定6.矿井有效风量率不低于85%7.回风巷失修率不高于7%；严重失修率不高于3%；主要进回风巷道实际断面不能小于设计断面2/38.矿井主要通风机的反风设施按《规程》规定定期检查，每年进行次反风演习。
反风效果符合《规程》要求9.矿井主要通风机装置外部漏风每年至少要测定一次，外部漏风率在无提升设备时不得超过5%，有提升设备时不得超过15%二、局部通风1.局部通风机的安装、位置、最低风速符合《规程》第128条规定，不发生循环风；两台局部通风机同时向一个掘进工作面供风，必须同时与工作面电源联锁，当任何一台发生故障停止运转时，必须立即切断工作面电源2.低瓦斯矿井掘进工作面局部通风机供电采用选择性漏保护或采掘供电分开；瓦欺喷出区域和高、突矿井掘进面局通风机供电采用“三专两闭锁”或选择性漏电保护，并每天有专人检查3.局部通风机安排专人进行管理，并实行挂牌管理，不得出现无计划停风，有计划停风的必须有专项通风安全措施4.局部通风机的设备齐全吸风口有风罩和整流器，高压部位（包括电缆接线盒）有衬垫（不漏风），通风机必须吊挂或垫高，离地面高度大于0.3m,5.5kw以上的局部通风机装有消音器（低噪声局部通风机和除尘风机除外）5.风筒末端到工作面的距离和出口的风量符合作业规程规定。
并保证工作面和回风流瓦斯不超限，巷道时风速符合规定6.风筒接头严密（手距接头处0.1 m处感到不漏风），无破口（末端20m除外）。
标准化验收检查资料清单
安全质量标准化需要资料一、通风1.主通风机检测报告2.通风阻力报告3.反风演习报告4.巷道贯通措施5.通风系统图6.巷道维修记录7.主通风机周边封闭漏风检查记录8.测风月报表二、防火1．自燃倾向性检报告2．防灭火措施3．防灭火责任制4．火灾应急救援预案5．火灾监测系统6．高温点及CO检查记录7．密闭管理记录8．火区管理及图纸（若有火区）9．防灭火系统图三、瓦斯1.瓦检员接班记录2.瓦斯日报表和监控日报表3.瓦斯等级鉴定4.电气焊作业专项安全措施四、防尘1．防尘制度2．巷道冲刷制度、月记录五、防治水1．中长期防治水规划和年度计划2．综合水文地质图3．水文地质柱状图4．年联合排水试验记录5．井下涌水量、水文观测孔记录6．防治水隐患排查记录六、爆破1．爆破材料领退制度、丢失管理办法2．爆破作业说明书3．放炮日志七、采掘1．采掘作业操作规程2．回采面的工作面布置图、避灾线路图、爆破图表、循环作业图表、责任制3．掘进面巷道布置图、施工断面图、支护规格图、爆破图表、避灾路线图4．采掘工程平面图八、地面及安全管理1．采矿许可证、矿长资格证、矿长安全资格证等证照2．矿井各生产系统详细描述（负责回采、掘进与爆破技术、机电与运输系统、矿井通风系统、瓦斯治理、防灭火、防尘和矿井防治水、工业广场、软件管理、劳动定员与保障）矿井初步设计批复3．安全专篇、安全验收评价报告4．管理制度（各级领导、职能机构、岗位人员、安全生产责任制、安全质量检查制度、安全办公会议制度、安全目标管理及奖惩制度、事故隐患排查治理制度、安全技术审批制度、安全教育培训制度、设备器材检查维修制度、入井检身和上下井人员清点制度等）、人员培训（从业人员安全教育培训计划）、各种人员人数5．图纸（矿井地质图、井上下对照图、采掘工程平面图、通风系统图、井下巷道布置图、供电系统图、井下运输系统图、监测监控系统图、避灾路线图、排水、防尘、灭火系统图、矿井水文地质图和综合水文地质柱状图等）6．爆破材料储存和使用许可证7．各种台账（安全技术措施专项费用的提取和使用）8．灾害预防与处理计划9．事故应急与救援预案、救护协议、医疗救援组织10．安全费用提取及使用账目资料11．设备安全标志、劳动合同、参险缴费（查阅各类保险缴费凭证或账目）、煤矿企业安全生产风险抵押金、日常安全检查牌板及记录、隐患治理措施及落实情况、劳动防护用品发放制度12．安全管理机构设置及成员（矿长、生产矿长、机电矿长、安全矿长和总工）资格证书（矿长资格证和矿长安全资格证）13．特种作业人员（瓦检员、放炮员、安检员、电钳工、提升绞车司机、采煤司机、防爆胶轮车、空压机司机、主通风机司机）操作资格证九、机电1.设备月检记录2.设备台账3.机电当年培训计划、有开班报告、有考核记录4.（1）岗位责任制（2）安全操作规程（3）设备检修制度（4）防爆检查制度（5）电缆管理制度（6）停送电制度，井下采用3300V供电时，有专门制定的安全措施（7）电器试验制度（8）事故追查分析制度（9）微机管理制度（机电管理全部纳入微机管理）5.主变压器、主通风机、主提升机、主排水泵、压风机、锅炉等设备档案。
标准化通风资料清单
一、主要通风机目录１、主要通风机房布置示意图2、主要通风机运行记录3、反风系统图4、主要通风机司机岗位责任制5、主要通风机操作规程6、主要通风机性能检测报告7、主要通风机运行月检查表8、反风演习计划9、反风演习措施10、反风演习效果分析、总结11、主要通风机停风措施12、主要通风机司机资格证复印件（三个主要通风机司机）二、通风系统目录1、矿井通风系统图2、通风系统调整申报审批制度3、巷道贯通措施（根据排放现场制定）4、矿井风量分配计算及矿井风量分配计划5、矿井月风量分配计划6、矿井巷道失修情况月检查表7、矿井年度巷道维修计划8、巷道维修计划完成情况验收表9、巷道维修措施（根据维修现场制定）三、局部通风目录１、局部通风机安装、运行、管理制度２、局部通风机停风安全技术措施３、局部通风月检查表４、局部通风机安装申请５、局部通风机撤除申请６、局部通风机管理台帐7、掘进工作面作业规程（收集）8、局部通风机管理挂牌（局扇现场用）四、矿井通风现场管理目录１、风量调节措施（具体的）２、风量调节记录３、矿井测风制度４、矿井测风记录基础表５、矿井通风月报表五、通风设施目１、通风设施管理制度２、密闭管理台帐３、密闭月度检查表４、风门管理台帐５、风门月度检查表６、调节风窗月检查表７、风桥月检查表８、临时密闭、临时风门检查表六、瓦斯管理目录１、瓦斯超限及处理记录２、瓦斯积聚及处理记录３、瓦斯排放措施４、瓦斯排放记录５、瓦斯管理制度６、瓦斯检查制度７、瓦斯检查人员现场交接班制度８、瓦斯日报表（矿收集）9、瓦斯巡回检查制度七、通风安全监控目录１、关于成立煤矿通风安全监测管理机构的决定２、安全监测监控人员登记表3、安全监测监控人员资格证复印件4、安全监控管理台帐（主要设备）5、安全监测监控图（矿上提供）6、安全监控设备调校记录（矿上收集）7、传感器调校记录（矿上收集）8、瓦斯超限断电功能测试记录9、安全监控设备仪器仪表台帐10、监控装置故障处理记录１1、安全监控检修记录１2、安全监控巡检记录１3、监控报表（矿上收集）１4、便携仪发放记录八、矿井火灾防治目录１、煤层自然发火倾向检测鉴定报告（矿上提供）２、防灭火措施３、防灭火管理台帐４、矿井火灾防范措施５、火灾防治总结报告６、计划防灭火７、防灭火记录８、井下消防硐室消防器材管理台帐９、防灭火检查及隐患整改记录10、采面回采结束后的密闭施工记录九、粉尘防治目录1、关于成立煤矿防尘工作管理机构的文件2、煤层爆炸性检测鉴定报告（矿上提供）3、防尘供水系统图（矿上提供）4、防尘管理制度5、巷道冲刷制度6、巷道冲刷记录7、防尘设备、设施管理台帐8、粉尘测定报表9、月度防尘隐患整改记录10、隔爆设施管理制度11、隔爆水袋管理台帐十、通风安全管理目录１、关于成立“一通三防”管理机构的决定２、“一通三防”管理制度３、“一通三防”管理责任制４、2013年“一通三防”工作计划５、“一通三防”安全措施６、通风月度隐患排查记录７、通风月度例会记录８、通风月度工作计划９、通风月度工作总结１０、矿井通风系统图、矿井防尘系统图、矿井防灭火系统图、矿井安全监控系统图（矿上提供）１１、调度值班记录、通风科值班记录１２、通风设施检查记录１３、防灭火检查记录（与9.10共用）１４、矿井测风记录基础表（与9.4共用）１５、瓦斯调度台帐１６、防灭火密闭管理台帐１７、×××煤矿通风管理制度汇编１８、特种作业人员培训计划、培训记录（特种作业人员登记表、试卷）１９、通风安全仪器仪表保管、维修、保养制度２０、通风安全仪器仪表定期校正、计量检定记录（出据的检定合格证）。
安全生产标准化通风部分
2、 巷道贯通前专项安全技术措施：（1）贯通通知单（2）贯 通措施（矿总工程师审批意见
3、矿井通风系统图、网络图
4、矿井通风月报
5、硐室、采区变电所、通风说明
2.井下没有违反《煤矿安全规程》规定的扩散 通风、采空区通风和利用局部通风机通风的采 煤工作面；对于允许布置的串联通风，制定安 全技术措施，其中开拓新水平和准备新采区的 开掘巷道的回风引入生产水平的进风中的安全 技术措施，经企业技术负责人审批，其他串联 通风的安全技术措施，经矿总工程师审批
1、局部通风机设计、安装申请卡、安装验收记录
2、掘进作业规程
3、局部通风机切换记录
4、掘进工作面通风月报表、旬报表
5、局部通风（掘进）管理制度
6、计划停风专项安全技术措施
2.局部通风机设备齐全，装有消音器（低噪声 局部通风机和除尘风机除外），吸风口有风罩 和整流器，高压部位有衬垫；局部通风机及其 启动装置安设在进风巷道中，地点距回风口大 于10m且10m范围内巷道支护完好，无淋水、 积水、淤泥和杂物；局部通风机离巷道底板高 度不小于0.3m
1、专用回风巷道有无行人、运输机电设备（查现场）
2、专用回风巷道施工组织设计、维修制度及专项措施、矿总 工程师审批意见
3、矿井初步设计
4.装有主要通风机的回风井口的防爆门符合规 定，每6个月检查维修1次；每季度至少检查1次反风设施；制定年度全矿性反风技术方案， 按规定审批，实施有总结报告，并达到反风效 果
4、瓦斯涌岀量测定记录
2.编制年度瓦斯治理技术方案及安全技术措 施，并严格落实
1、年度瓦斯治理技术方案
2、瓦斯治理安全技术措施
瓦斯
检查
资料清单(煤矿质量标准化管理体系通风部分)(1)
80.矿每月至少召开1次通风工作例会，总结安排年、季、月通风工作，并有记录。
资料管理
81.通风系统图、分层通风系统图、通风网络图、通风系统立体示意图；
82.瓦斯抽采系统图；
83.安全监控布置图和断电控制图；
84.防尘系统图；
85.防火注浆管路系统图、抽采瓦斯管路系统图、防火注浆管路系统图、束管监测系统图
53.主机切换记录；
54.巡检记录；
55.监控设备故障记录；
56.系统数据备份保存2年。
八、防灭火
防治措施
57.煤层的自燃倾向性鉴定报告（每2年一次）；
58.开采自燃、容易自燃煤层的采掘工作面作业规程有防止自然发火的技术措施；
59.火区管理卡片，绘制火区位置关系图；
60.启封火区有计划和安全措施；
61.井下烧焊安全技术措施。
煤矿质量标准化管理体系通风部分资料清单
项目
项目内容
资料名称
备注
一、通风系统
系统管理
1.全矿井、一翼或者一个水平通风系统改变时，编制通风设计及安全技术措施；
2.巷道贯通措施；
3.巷道贯通风量记录；
4.允许的各种串联通风安全技术措施；
5.采区专用回风道维修时专项安全措施；
6.反风设施每季度至少组织检查维修1次，有记录
三、通风设施
设施管理
20.有构筑通风设施（指永久密闭、风门、风窗和风桥）设计方案及安全措施;
21.通风设施台账；
22.通风设施检修记录及管理台账（风门及采空区密闭每周、其他设施每月至少检查1次设施完好及使用情况）。
四、瓦斯管理
鉴定及措施
23.低瓦斯矿井进行瓦斯等级和二氧化碳涌出量的鉴定工作（每2年一次）；高瓦斯、突出矿井应当每年测定和计算矿井、采区、工作面瓦斯和二氧化碳涌出量，矿井瓦斯基础参数测定报告；
通风质量验收资料.xls
KT 1.1 KT 1.2 KT 1.3 KT 1.4 KT 1.5 KT 1.6
目录
名称
页码
分部（子分部）工程质量验收资料 通风空调工程概况表 通风空调工程施工现场质量管理记录 通风与空调分部工程质量验收记录 通风与空调质量控制资料核查记录 通风空调工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查 记录
KT统表 消声器制作与安装分项工程质量验收记录 KT 3.1.2.1 消声器制作与安装检验批质量验收记录 KY统表 风管系统安装分项工程质量验收记录 KT 3.1.3.1 风管（送、排风、排烟）系统安装检验批质量验收记录 KT统表 通风机与空气处理设备安装分项工程质量验收记录 KT 3.1.4.1 通风机安装检验批质量验收记录 KT统表 风管与设备防腐分项工程质量验收记录 KT 3.1.5.1 风管与设备防腐施工检验批质量验收记录 KT统表 系统调试分项工程验收记录 KT 3.1.6.1 系统调试检验批质量验收记录 KT 3.2 防排烟系统子分部工程质量验收记录 KT统表 风管与配件制作分项工程质量验收记录 KT 3.2.1.1 风管（金属风管）与配件制作检验批质量验收记录 KT 3.2.1.2 风管（非金属风管）与配件制作检验批质量验收记录 KT统表 风管部件制作分项工程质量验收记录 KT 3.2.2.1 风管部件制作检验批质量验收记录 KT统表 风管系统安装分项工程质量验收记录 KT 3.2.3.1 风管（送、排风、排烟）系统安装检验批质量验收记录 KT统表 风机与空气处理设备安装分项工程质量验收记录 KT 3.2.4.1 风机与空气处理设备安装分项工程检验批质量验收记录 KT统表 排烟风口、常闭正压风口安装分项工程质量验收记录 KT 3.2.5.1 排烟风口、常闭正压风口安装检验批质量验收记录 KT统表 风管与设备防腐分项工程质量验收记录 KT 3.2.6.1 风管与设备防腐施工检验批质量验收记录 KT统表 系统调试分项工程验收记录 KT 3.2.7.1 系统调试检验批质量验收记录 KT统表 消声器制作和安装分项工程质量验收记录
通风质量资料
通风安全质量标准化应准备的资料1、矿各级领导及各业务部门的“一通三防”管理工作责任制。
2、矿井每月召开一次通风例会（有会议记录）,进行一次通风隐患排查，并有通风工作计划和总结。
3、矿井每年编制通风、防治瓦斯、防治粉尘、防灭火安全措施计划。
4、有“五图、五板、五记录、四台帐”，并与现场实际相符。
本矿应有四图：通风系统图，防尘系统图、防灭火系统图、安全监控系统图；五板：局部通风管理牌板、通风设施管理牌板、防尘设施管理牌板、通风仪表仪器管理牌板、安全监测管理牌板；五记录：调度值班记录（应调度室记录）、通风区（队）值班记录、通风设施检查记录、防灭火检查记录、测风记录；两台帐：瓦斯调度台帐（记录瓦斯超限及处理情况等，设在调度室）、防火密闭管理台帐。
5、通风区队有一套完整的管理制度。
有各工种岗位责任制和技术操作规程，并严格执行。
6、通风安全仪器仪表要有保管、维修、保养制度，定期校正、定期进行计量检验，保证完好。
要有仪器仪表计量检定证、仪器仪表校正维修记录。
7、瓦检员、放炮员、监测工、调度员、测风员等制定培训计划，按计划培训，有培训记录，并持证上岗。
8、有调整通风系统的措施及报批手续，有巷道贯通的措施。
9、矿井通风能力满足生产要求，各地点风速风量符合规程要求，有通风旬报。
有效风量率不低于85%。
10、回风巷道失修率不高于7% ，严重失修率不高于3%，有巷道检查季报，维修月报。
11、有季度检查反风设施记录，年度反风演习报告。
12、局部通风机挂牌管理，有停风专项排放瓦斯措施。
13、有每月瓦斯检查点设置计划，由矿技术负责人审查签字；瓦斯员交接班记录、检查手册。
14、封闭临时停风巷道记录。
15、瓦斯日报，必须报矿长、技术负责人审阅。
16、矿井建立爆破材料领退制度、电雷管编号制度和爆炸材料丢失处理办法。
17、便携仪发放记录，18、监控日报表，必须报矿长、技术负责人审阅。
19、有设备仪表台帐、故障登记表、检修记录、巡检记录、中心站运行日志。
贵州省煤矿通风质量标准化资料目录
××××煤矿通风安全质量标准化资料目录一、基本条件生产矿井必须具备以下条件：1、无瓦斯超限作业情形。
2、煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出（以下简称“突出”）矿井依照规定实施防治突出措施。
3、建立安全监控系统，并正常运行。
4、按照规定建立瓦斯抽采系统（经论证并批复同意可以不建的除外），瓦斯抽采达标。
5、通风系统独立，完善，可靠。
6、矿井必须采用机械通风。
安装两套同等能力的主要通风机装置及反风设施；通风能力满足生产需要，无超通风能力生产现象。
7、按照相关规定进行瓦斯等级鉴定或测定瓦斯涌出量，并按相应瓦斯等级管理。
二、基本要求㈠通风系统1.改变矿井通风系统时必须编制通风设计及安全技术措施。
2、巷道贯通应制定安全技术措施，报矿技术负责人审批。
3、串联通风安全技术措施。
4、通风系统隐患排查、反风设施检查记录及整改验收记录。
5、通风防爆门检查记录。
6、风演习方案、反风演习记录、反风演习总结资料。
7、通风机性能测定资料。
8、矿井通风阻力测定资料。
9、矿井通风能力核定资料；矿井配风标准和配风计划，矿井测风制度、测风报表，矿井通风月报表。
10、矿井每月有效风量率计算资料。
11、回风巷失修率；巷道维修计划、验收记录。
12、外部漏风率计算资料。
13、矿井主要通风机停电、检修停止运转或改变转速或调整叶片角度时，必须编制措施。
14、主要通风机设备运转记录。
15、主要通风机检查、维修记录。
㈡局部通风1、局部通风机的安装、使用记录或台帐。
2、掘进工作面主、备用局部通风机自动切换试验和“风电、瓦斯电”闭锁试验。
3、局部通风机设备齐全，检查记录。
4、局部通风机安装开停传感器，且与监控系统联网，记录资料。
5、局部通风机指定人员负责、挂牌管理，检查记录；局部通风机计划停风安全措施。
㈢通风设施1、密闭施工质量标准；建立密闭施工、质检、验收台帐。
2、密闭设有统一规格的瓦斯检查牌板、施工说明牌板、栅栏和警示标志，有相关记录。
丰汇通防质量标准化资料明细
通防工区
3、风桥措施
通防工区
4、测风站措施
通防工区
四
瓦斯防治
四
瓦斯防治
1、年度瓦斯治理技术方案、项措施///瓦斯治理效果符合规定要求
通防科
2、通风副总
通防科
3、地测副总
通防科
4、通风、抽采、防突技术人员各3名
通防科
5各级领导和各业务部门的通风管理工作责任制
通防科
6、年度、季度、月度一通三防工作计划及总结
通防科
7、年度一通三防安全费用计划
通防科
8、一通三防隐患排查记录（1次/旬）
通防科
9、一通三防工作例会纪要（1次/旬矿长主持）
通防科
通防科
3、瓦斯检测点设置计划（月度）
通防工区
4、瓦斯巡回检查图表
通防工区
5、瓦斯检查日报表
通防工区
6、瓦斯监测日报表
通防工区
7、排放瓦斯安全措施、记录
通防工区
8、特殊环节的瓦斯管理：巷道贯通、工作面安装、回撤及井下摄像制定安全措施
通防科
9、瓦斯等级鉴定报告
通防科
10、瓦斯调度台帐
通防工区
11、瓦斯检查手册
6、安全监控系统设备检修记录
通防工区
7、传感器标校记录（CO、CH4等）7天/1次
通防工区
8、“三闭锁”功能测试记录
通防工区
9、运行日志
通防工区
10、巡检记录
通防工区
11、安全监控日报
通防工区
12、报警断电记录月报
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通风质量标准化资料清单1、通风系统资料完善情况：1111．巷道贯通安全技术措施，编制、贯彻、打印存档。
1112.通风系统图，打印最新并签字盖章。
1121.测风报表（月、旬），打印。
1122.矿井风量计算方法。
1123.通风计划（规划）。
1141.通风系统审查。
1142.反风设施检查及维护记录，每季一次。
1143.防爆门检查记录，每半年一次。
1144.反风演习计划，每年一次。
1145.反风演习报告，每年一次。
1211.主要通风机性能测定报告，每5年一次。
1212．矿井通风阻力测定，每3年一次。
1221.通风能力核定。
1241.通风巷道检查记录，每月一次。
1242．回风巷道失修率统计台账，每月一次。
1243.通风巷道断面现状检查记录（或台账），每月一次。
1244.失修巷道维修记录，每月一次。
1245.通风系统阻力分布情况台账，每月一次。
1251.主要通风机装置主要漏风率测定记录，每年一次。
1261.安全监控系统图，制作，打印。
1262.主要通风机运行记录。
填写、存档。
1263.主要通风机应安装正压计、负压计和全压计，安装。
2、局部通风资料完善情况：2111.局部通风测定报表（旬、月），打印。
见通风月报表2112.局部通风机管理台账。
2141.局部通风机自动切换试验记录。
规程128条2142.局部通风机风电闭锁试验记录。
规程128条2143.局部通风机运行记录。
3.通风设施资料完善情况：3111.密闭管理台账（含编号、位置、构筑日期、规格、构筑材料、墙厚、栅栏、警标、掏槽、裙边等）3121.密闭检查记录。
列表检查。
（含编号、位置、瓦斯、一氧化碳、栅栏、警标、牌板、支护、卫生、墙面质量、掏槽、裙边等）3211.风门管理台账。
（含编号、位置、构筑日期、墙体规格、每组道数、构筑材料、墙厚、墙体角度、可通行类别、间距、防撞、联锁、开关传感器、掏槽、牌板、门扇厚度、门扇材质、门扇规格、底坎、支护、卫生、包边沿口等）3212.风门检查记录。
（含编号、位置、防撞、联锁、开关传感器、牌板、墙面质量、门扇质量、底坎、支护、卫生、包边沿口、瓦斯等）4.瓦斯防治资料完善情况：4111.总工任命文件。
4112.瓦斯工作防治领导小组合瓦斯防治专业队伍设置文件，制定、下发。
4211.瓦斯日报（手写）4212.瓦斯监控日报表。
4213.瓦斯报警、断电记录。
4214.瓦斯超限处置记录。
4215.瓦斯超限原因分析及防治措施。
4221.瓦斯地质图。
4222.瓦斯鉴定报告。
4231.年度瓦斯治理技术方案、安全措施规划备案证明。
4241.瓦斯检查工证件及台账。
4242.瓦斯检查点设置计划。
4243.瓦斯检查员交接班记录。
4244.瓦斯检查手册。
4245.通风瓦斯调度台账。
4261.瓦斯排放安全技术措施。
4262.瓦斯排放记录。
（含参加人员、排放时间、断电范围、警戒设置情况、巷道瓦斯浓度、风流汇合处瓦斯控制浓度、排放持续时间等。
）4271.通风瓦斯日报。
4311.瓦斯仪器、仪表管理台账。
4312.瓦斯仪器、仪表鉴定证书。
4313.传感器标校记录。
每7天一次。
5.突出防治资料完善情况：5111.防突工作领导小组设置文件。
5112.防突工作专业队伍设置文件。
5311.煤层突出危险性鉴定。
5312.5312.突出危险鉴定批复。
5313.瓦斯地质图。
5321.矿井专项防突设计。
5322.采区专项防突设计。
5323.矿井防突措施计划。
5324.防突事故应急预案。
5331.区域预测报告。
见突出鉴定报告。
5332.区域防突措施。
无突出危险5333.区域防突措施效果检验报告。
5341.工作面综合防突措施。
5411.压风自救系统设计。
5412.压风自救管理台账。
5413.压风自救系统图。
5414.自救器管理台账。
5415.自救器气密性检验记录。
5416.自救器发放及检查记录。
5511.防突装备、仪器、仪表管理台账。
5512.防突仪器仪表鉴定证书。
5513.防突打钻记录。
5514.钻孔竣工图。
5515.终孔报告单。
5516.工作面效果检验报告。
5517.煤与瓦斯突出评价报告。
5518.防突钻孔管理台账。
6.瓦斯抽采资料完善情况：6111.瓦斯抽采队伍设置文件。
6112.瓦斯抽采人员配备表。
（含防突工证件号）6211.瓦斯抽放系统图。
6221.瓦斯抽放设计。
（含钻场、钻孔、管路、抽采巷道等）6222.瓦斯抽放工程竣工验收报告。
6311.抽放泵抽放参数测定记录。
（含瓦斯浓度、压力、流量等）填写。
每小时6312.抽放管路抽放参数测定记录。
填写。
每周6313. 瓦斯抽放报表。
（监控系统生成）。
6321.抽采系统检查记录。
（含抽采管路破损、漏气、积水、高度等）。
6322.抽采检测装置、仪器、仪表管理台账。
（含位置、规格型号等）6323.抽采检测装置、仪器、仪表校正记录。
6331.抽采钻场及钻孔管理台账。
（含施工时间、竣工时间、施工负责人、施工水平角、施工倾角、孔深、打钻期间异常情况简述、封孔抽放时间、抽放结束时间等）6332. 抽采钻场及钻孔抽放参数测定记录。
（包括开始抽放时间、测定时间、负压、流量、瓦斯浓度、一氧化碳浓度、温度、测定人等）6341.抽采达标规划及年度实施计划。
（按《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》第十一条编制）6342.采面抽采达标评判报告。
7.安全监控资料完善情况：7111.安全监控管理机构设置及管理人员和技术人员任命文件。
7112.安全监控证件及管理台账。
7113.安全监控人员责任制。
7114.安全监控工操作规程。
7115、安全监控值班制度。
7211. 甲烷超限断电闭锁和甲烷风电闭锁功能测试记录。
7212. 报警断电记录月报。
7213. 安全监控设备故障登记表。
7214.安全监控布置图和断电控制图。
7215.安全监控设备台帐。
7216.安全监控设备使用情况月报。
7221.安全监控日报。
7231.监控系统运行日志。
7241.便携式甲烷检测报警仪使用、管理台账。
7242.便携式甲烷检测报警仪发放记录，填写。
7251.监控设备检修记录。
7252.安全监控巡检记录。
7253.监控设备升井检修记录。
每半年一次，升井检修。
7311.监控设备调试、校正记录。
每月一次。
7312.传感器调校记录。
每7天一次。
7313.便携式甲烷检测报警仪调校记录。
每7天一次。
7314.安全监测仪器仪表校验、鉴定书。
7411.监控系统故障中断处置记录。
（含系统中断、传感器中断）8、防灭火资料完善情况：8111.防灭火管理制度。
8112.防灭火岗位责任制。
8113.防灭火工种操作规程。
8114.火灾应急预案。
8211.煤层自然发火倾向性鉴定。
8212.防灭火措施。
8221.防治自然发火的专项措施。
（自然等级Ⅰ、Ⅱ级）8222.采掘工作面作业规程中防治自然发火专项措施。
（自然等级Ⅰ、Ⅱ级）8223.防灭火灌浆、注胶、阻化剂、注氮（或其它惰性气体）等防灭火系统。
（自然等级Ⅰ、Ⅱ级）8231.火区管理卡片。
（自然等级Ⅰ、Ⅱ级，有发火史）8232.火区位置关系图。
（自然等级Ⅰ、Ⅱ级，有发火史）8233.火区管理制度。
（自然等级Ⅰ、Ⅱ级，有发火史）8234.启封火区安全措施。
（自然等级Ⅰ、Ⅱ级）8311.消防材料管理台账。
（包括灭火器材、消防管路、消防阀门、消防池等）8312.消防材料库检查记录。
每季一次。
8321.防灭火系统图。
8322.矿井灾害预防和处理计划中消防材料配备表。
8331.地面消防水池检查记录。
每季一次。
8341.束管监测系统、自然发火观测站或观测点设置台账及观测记录。
（自然等级Ⅰ、Ⅱ级，包括气温、氧气、一氧化碳、水温等）8411.密闭检查记录。
8511.采煤工作面结束封闭记录。
9、防治粉尘资料完善情况：9111.综合防尘管理制度。
9112.防尘专业技术人员任命文件。
9113.煤尘爆炸性鉴定证书。
9114.年度综合防尘措施。
9115.防尘系统图。
9116.防尘设施管理台账。
（类别、规格、地点、安装时间、安装人、验收人等）9117.防尘设施检查记录。
（检查时间、类别、地点、存在问题、处理情况、检查人等）9231.隔爆设施检查记录。
每周一次。
9241.工作面爆破前后冲尘记录。
9311.煤层可注性鉴定报告。
（国家认定机构）9312.煤层注水措施、设计及注水记录、台账，（鉴定煤层不具备可注水条件无需提供）。
9321.洗尘计划。
9322.冲刷巷道记录。
每月一次。
9331.粉尘游离二氧化硅含量、粉尘分散度鉴定报告，每6个月一次。
9332.测尘记录，每月2次。
9411.测尘设备合格证。
10.井下爆破资料完善情况：Ⅹ121.爆炸材料领退制度。
Ⅹ122.电雷管编号制度。
Ⅹ123.爆炸材料丢失处理办法Ⅹ124.爆炸材料销毁制度。
Ⅹ125.爆破材料领退台账。
Ⅹ126.爆破材料消耗台账。
Ⅹ131.雷管导通试验记录。
Ⅹ211.爆破作业“一炮三检”制度。
Ⅹ212.爆破作业“三人连锁”制度。
Ⅹ221.爆破作业地点爆破说明书。
Ⅹ222.爆破作业地点爆破图表。
Ⅹ231.工作面爆破停送电制度。
Ⅹ232.爆破作业撤人、警戒制度。
Ⅹ251.现场爆炸材料存放制度。
Ⅹ252.引药制作制度。
Ⅹ253.爆破工证书及管理台账。
11.管理制度资料完善情况：Ⅺ111.矿井通风管理机构设置及人员配备文件。
Ⅺ211.各级领导及各业务部门通风管理责任制。
Ⅺ221.通风隐患排查记录，每月一次。
Ⅺ222.通风工作例会记录，每月一次。
Ⅺ311.通风各工种、岗位责任制。
Ⅺ312.通风各工种操作规程。
Ⅺ321.年度通风工作总结。
Ⅺ322.年度通风工作计划。
Ⅺ323.季度通风工作总结。
Ⅺ324.季度通风工作计划。
Ⅺ325.月度通风工作总结。
Ⅺ326.月度通风工作计划。
Ⅺ327.矿井（通风）值班记录。
Ⅺ328.区队（通风）值班记录。
Ⅺ331.无计划停电、停风事故应急预案Ⅺ332.无计划停电、停风事故处置方案。
Ⅺ333.无计划停电、停风事故演练报告。
Ⅺ341.通风系统立体示意图。
Ⅺ342.通风系统图。
Ⅺ343.通风网络图。
Ⅺ344.瓦斯抽采系统图。
Ⅺ345.安全监控系统图。
Ⅺ346.防尘系统图。
Ⅺ347.防灭火系统图。
Ⅺ348.通风调度值班记录。
Ⅺ349.通风设施检查及维修记录。
Ⅺ34⑽.防灭火检查记录。
Ⅺ34⑾.测风记录。
Ⅺ34⑿.瓦斯调度台账。
Ⅺ34⒀.密闭管理台账。
Ⅺ34⒁.煤层注水台账。
（鉴定煤层不具备可注水条件无需提供）Ⅺ34⒂.瓦斯抽采台账。
Ⅺ411.通风仪器仪表保管制度。
Ⅺ412.通风仪器仪表维修和保养制度。
Ⅺ511.特殊工种培训记录（包括考核）。
Ⅺ512.特殊工种管理台账（包括证件号码及证件）。