某医院日常报销制度

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医院费用报销管理制度

第一章总则第一条为加强医院财务管理，规范费用报销流程，提高资金使用效率，确保医院财务制度的严格执行，特制定本制度。

第二条本制度适用于医院全体员工及临时工作人员的费用报销。

第三条费用报销应遵循合法性、真实性、合理性、节约性原则。

第二章报销范围第四条报销范围包括：1. 因公出差、培训、进修等产生的交通费、住宿费、伙食补助费；2. 因公接待产生的餐饮费、住宿费、交通费；3. 因公购置的办公用品、设备、药品等；4. 因公发生的医疗事故赔偿费用；5. 因公发生的其他合理费用。

第五条下列费用不予报销：1. 个人消费费用；2. 与工作无关的费用；3. 未按规定取得合法凭证的费用；4. 超出医院财务预算的费用；5. 法律法规禁止报销的费用。

第三章报销流程第六条费用报销流程如下：1. 经办人填写《费用报销单》，并附上相关票据；2. 经办人将《费用报销单》及票据提交给所在部门负责人审核；3. 部门负责人对《费用报销单》及票据进行审核，签署意见后提交给财务部门；4. 财务部门对《费用报销单》及票据进行审核，确认无误后，按照审批权限审批；5. 经审批通过的《费用报销单》提交给出纳办理支付手续；6. 出纳办理支付手续后，将支付凭证交还经办人。

第四章报销审批第七条费用报销审批权限如下：1. 普通费用报销：部门负责人审批；2. 大额费用报销：分管领导审批；3. 特殊费用报销：院长审批。

第五章附则第八条本制度由医院财务部门负责解释。

第九条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十条本制度如有未尽事宜，由医院财务部门负责解释和修订。

医院财务制度和报销流程

医院财务制度和报销流程一、医院财务制度1. 财务管理机构及职责分工医院的财务管理机构主要包括财务部门、会计部门和成本部门。

财务部门负责整体财务管理工作，包括预算编制、资金管理、内部控制等；会计部门负责日常会计核算和报表编制；成本部门负责成本核算和分析工作。

2. 预算管理医院的预算管理是财务管理的核心内容之一。

预算管理主要包括年度预算编制、执行与控制、决算等环节。

医院应根据各科室的实际情况，合理分配预算，确保医院的各项支出得到合理控制。

3. 资金管理医院资金管理是医院运营的重要环节。

医院应建立健全的资金管理制度，合理安排资金使用计划，确保医院运营的正常开展。

同时，医院还需要加强资金监管，提高资金使用效率，防止资金浪费。

4. 内部控制内部控制是财务管理的重要内容，也是医院财务管理的基础。

医院应建立健全的内部控制制度，包括内部审计、审批制度、监督制度等，确保财务管理的合法合规。

二、报销流程1. 报销申请员工在发生费用后，需要及时填写费用报销单，明细列出费用项目、金额、日期等，同时附上相关票据和发票。

报销单需要经过报销人本人签字确认。

2. 财务审批报销单提交给财务部门进行审批，财务部门会核对报销单的真实性和合规性，如有疑问会要求报销人提供相关证明文件。

经过审批后，财务部门会将报销单转交到会计部门进行会计核算。

3. 会计核算会计部门会根据报销单的内容进行会计核算，将费用按照标准进行分摊和核算，并将费用计入相应的费用科目。

4. 财务支付经过会计核算后，财务部门会将费用支付给报销人，支付方式可以是现金、转账等。

同时，财务部门会对支出进行登记和记录，确保财务数据的真实性和完整性。

5. 报销归档财务部门会将报销单、相关票据和发票进行归档备查，以备日后查验和审计之用。

以上就是医院财务制度和报销流程的简要介绍，医院财务管理对医院的运营和发展至关重要，希望各位员工严格遵守相关制度和流程，确保医院财务运作的稳健和顺畅。

医院医疗费用报销制度(内控制度)

医院医疗费用报销制度(内控制度)医院医疗费用报销制度（内控制度）
目的
本制度旨在规范医院的医疗费用报销流程，保证费用报销的合规性和准确性，有效控制医疗费用支出。

适用范围
本制度适用于医院所有员工的医疗费用报销。

费用报销流程
1. 员工就医：
- 员工应尽量选择合作医院进行就医，在非合作医院就医时需提前向所在部门提出报销申请。

- 就诊时，员工应提交有效的医疗费用收据和处方单。

2. 费用核对：
- 所在部门负责核对提交的医疗费用收据和处方单的真实性和合规性。

3. 报销申请：
- 员工应填写完整的报销申请表格，并在规定的时间内提交给
财务部门。

- 报销申请表格应包括以下内容：
- 员工姓名、工号和部门
- 就医日期和地点
- 医疗费用明细
- 医疗费用收据和处方单的复印件
4. 财务审批：
- 财务部门负责对报销申请进行审批并核对费用的准确性。

- 若申请满足条件，则财务部门将进行费用报销，并向员工支
付相应的医疗费用。

- 若申请不符合规定，财务部门将通知员工并说明理由。

5. 报销记录：
- 财务部门应及时记录每笔费用报销，并保留相关的报销资料，以备查阅和审计。

变更与解释
本制度的变更由医院管理层决定，并提前通知员工。

本制度的
解释权归医院所有。

以上为医院医疗费用报销制度的简要内容。

具体操作细则请参照相关的内控制度文件或与财务部门联系。

公立医院财务报销管理制度

第一章总则第一条为加强公立医院财务管理，规范财务报销行为，确保财务资金的安全、合理、高效使用，根据《中华人民共和国会计法》、《医院财务制度》等法律法规，结合医院实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于医院全体员工，包括但不限于医生、护士、行政人员、技术人员等。

第三条本制度遵循合法性、真实性、合理性、公开透明原则。

第二章报销范围与标准第四条报销范围包括但不限于以下费用：（一）差旅费：包括出差交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

（二）业务招待费：包括会议费、培训费、咨询费、招待费等。

（三）办公用品费：包括打印、复印、装订、维修等费用。

（四）设备维修及更新费：包括设备维修、保养、更新等费用。

（五）其他合理费用。

第五条报销标准：（一）差旅费：按照国家及地方相关政策规定执行。

（二）业务招待费：严格按照医院预算及相关规定执行。

（三）办公用品费：按照实际消耗及医院相关规定执行。

（四）设备维修及更新费：按照设备使用年限、维修及更新计划执行。

第三章报销流程第六条报销流程：（一）报销申请：员工在发生费用后，按照报销范围及标准填写报销申请单，并附上相关凭证。

（二）部门审批：部门负责人对报销申请进行审批，确认费用的真实性、合理性和合法性。

（三）财务审核：财务部门对报销申请进行审核，核对费用的金额、类别、发票等，确认是否符合医院规定。

（四）付款：经过审核后，财务部门按照医院规定的付款流程进行付款。

（五）档案保管：各部门和财务部门分别保管好报销申请单和相关凭证，以备查验。

第四章监督与检查第七条医院设立财务报销监督小组，负责对财务报销工作进行监督和检查。

第八条财务报销监督小组对以下情况进行监督检查：（一）报销是否符合制度规定；（二）报销凭证是否齐全、真实；（三）报销流程是否规范；（四）是否存在违规报销行为。

第五章附则第九条本制度由医院财务部门负责解释。

第十条本制度自发布之日起施行。

（注：本制度仅供参考，具体内容可根据医院实际情况进行调整。

医院财务报销制度及报销流程

医院财务报销制度及报销流程
医院财务报销制度及报销流程是医院管理中非常重要的一环，它关系到医院财务管理的规范性和效率性。

为了确保医院的财务报销工作能够顺利进行，我们需要建立健全的财务报销制度，并严格执行相应的报销流程。

首先，医院财务报销制度应当明确规定了哪些费用可以报销、报销的标准和条件，以及报销的流程和程序。

在制度中应当包括各种费用的报销标准，例如差旅费、会议费、办公用品费等，确保每一项费用都有明确的报销标准和条件，避免出现随意报销的情况。

此外，制度还应当规定了报销的流程和程序，明确了报销的申请、审批、报销单据的准备和提交等各个环节的具体要求，确保报销流程的规范和透明。

其次，医院财务报销流程应当具体而清晰。

一般来说，报销流程包括以下几个环节，申请、审批、报销单据准备和提交、财务审核、财务支付等。

在申请环节，报销人员需要按照制度的要求填写报销申请表，注明报销的费用、用途和金额，并附上相应的票据和凭证。

在审批环节，报销申请需要经过相关部门负责人的审批，确保报销的费用符合规定，并且符合医院的财务预算。

在报销单据准
备和提交环节，报销人员需要按照规定准备好报销单据，并提交给财务部门进行审核。

在财务审核环节，财务部门需要对报销单据进行审核，确保报销的费用真实、合规。

最后，在财务支付环节，财务部门需要按照规定将报销款项支付给报销人员。

总之，医院财务报销制度及报销流程对于医院的财务管理至关重要。

只有建立健全的制度和规范的流程，才能保障医院财务报销工作的顺利进行，确保医院财务的规范性和效率性。

希望全体医院工作人员都能严格遵守财务报销制度和流程，共同维护医院的财务秩序和稳定。

医院财务报销管理制度

医院财务报销管理制度1. 引言医院财务报销管理制度是为了规范医院财务报销流程，保证财务报销的合规性和准确性，提高财务工作效率而制定的规章制度。

本制度适用于医院的财务部门、各科室及相关人员。

本文档将详细描述医院财务报销管理的具体流程和要求。

2. 财务报销管理的目的医院财务报销管理的目的是确保财务报销的合法性、规范性和准确性，保障财务利益的最大化，并且提高财务操作的效率和透明度。

具体目标如下：1.确保财务报销按照国家相关法律和政策规定进行，避免出现违规行为；2.提高财务报销的审核效率，减少审核错误和漏洞；3.加强财务报销流程的监督和管理，防止出现财务异常和损失；4.保障相关人员的权益，提高工作积极性和满意度。

3. 财务报销管理的流程3.1 提交报销申请1.职工在完成相关费用后，需准备以下文件材料：–费用报销申请表格；–费用发票或收据；–其他相关附件（如会议证明等）。

2.职工将上述文件材料提交给所在科室的财务经办人员，并进行初步审核。

3.2 财务审核1.财务人员对职工提交的报销申请进行详细审核，包括费用的合规性、准确性和完整性等。

2.财务人员审核通过后，将费用信息录入财务系统，生成相应的报销单，并将报销单传递给财务主管进行最终审核。

3.3 财务主管审核1.财务主管对报销单进行最终审核，确保报销的合规性和准确性。

2.财务主管审核通过后，将报销单提交给财务部门。

3.4 财务部门审核1.财务部门对报销单进行再次审核，核对报销单所载明的费用是否合规、准确，是否提供了必要的文件材料。

2.财务部门审核通过后，将报销单发送给出纳进行支付。

3.5 出纳支付1.出纳根据报销单所载明的金额和收款信息，按照相关规定和流程进行支付。

2.出纳完成支付后，将支付凭证存档，并将报销单退回给财务部门。

3.6 财务记录与报表1.财务部门将所有报销单的相关信息记录到财务系统，确保财务记录的完整和准确。

2.财务部门定期生成财务报表，提供给领导层和相关部门进行分析和决策。

医院财务报销制度及报销流程

医院财务报销制度及报销流程
医院财务报销制度是医院管理的重要组成部分，合理规范的报
销制度能够有效保障医院财务资金的安全和合理使用，同时也能提
高医院工作效率，保障员工的合法权益。

下面将介绍医院财务报销
制度及报销流程，帮助大家更好地了解医院财务管理的相关规定和
流程。

一、医院财务报销制度。

1. 报销范围，医院财务报销范围包括但不限于员工因公出差、
业务招待、办公用品、差旅费、会议费、培训费、医疗费用等各项
支出。

2. 报销标准，医院财务报销标准应当符合国家相关规定，并根
据医院实际情况进行制定，确保合理合法。

3. 报销流程，医院财务报销流程应当清晰明确，包括报销申请、报销审批、财务审核、财务支付等环节，确保每一笔报销都经过规
范程序。

4. 报销凭证，医院财务报销凭证应当真实有效，包括发票、收据、报销单据等，必须符合国家相关规定，确保报销资金的合法合规。

二、医院财务报销流程。

1. 报销申请，员工在发生报销费用后，应当及时填写报销申请表，明细列出费用项目、金额、时间等相关信息，并附上相关的报销凭证。

2. 报销审批，报销申请表应当由直接主管审批签字，确保费用的合理性和必要性，同时防止虚假报销。

3. 财务审核，财务部门应当对报销申请进行审核，核对报销凭证的真实性和合规性，确保报销资金的合法使用。

4. 财务支付，经过财务审核后，财务部门应当及时将报销款项支付给员工，同时做好相关记录和账务处理。

以上即是医院财务报销制度及报销流程的相关介绍，希望能够帮助大家更好地了解医院财务管理的相关规定和流程，确保医院财务资金的安全合法使用，提高工作效率，保障员工的合法权益。

医院内部报销管理制度

第一章总则第一条为规范医院内部报销管理工作，提高资金使用效率，保障医院财务安全，根据国家相关法律法规和医院实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于医院全体职工及外聘人员。

第三条医院内部报销管理应遵循以下原则：（一）合法合规：严格按照国家法律法规和医院财务管理制度进行报销。

（二）实事求是：如实反映实际情况，不得虚报冒领。

（三）公开透明：报销事项公开透明，接受监督。

（四）高效便捷：简化报销流程，提高报销效率。

第二章报销范围第四条医院内部报销范围包括：（一）公务接待费：包括招待费、礼品费等。

（二）差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费等。

（三）培训费：包括培训费、资料费等。

（四）会议费：包括会议费、资料费等。

（五）业务招待费：包括招待费、礼品费等。

（六）其他合理费用：经医院领导批准的其他合理费用。

第三章报销流程第五条报销流程如下：（一）报销申请：报销人填写《医院内部报销申请单》，详细说明报销事由、金额、费用构成等。

（二）审批：报销申请经所在部门负责人审批后，报送财务部门。

（三）审核：财务部门对报销申请进行审核，确保报销事项合法合规。

（四）报销：审核通过后，报销人持相关票据到财务部门办理报销手续。

（五）报销结算：财务部门在收到报销人提交的报销申请、票据等相关材料后，及时办理报销结算。

第四章费用报销标准第六条医院内部报销标准参照以下规定执行：（一）公务接待费：严格按照国家规定和医院实际情况执行。

（二）差旅费：按照国家规定和医院差旅费管理办法执行。

（三）培训费：按照国家规定和医院培训费管理办法执行。

（四）会议费：按照国家规定和医院会议费管理办法执行。

（五）业务招待费：按照国家规定和医院业务招待费管理办法执行。

第五章监督检查第七条医院内部报销管理接受以下监督检查：（一）财务部门定期对报销情况进行监督检查。

（二）审计部门对医院内部报销管理进行审计。

（三）医院内部设立举报箱，接受职工和社会监督。

第六章违规处理第八条对违反本制度的行为，按照以下规定处理：（一）虚报冒领、伪造报销票据的，一经查实，全额追回违规报销款项，并给予通报批评、罚款等处分。

医院费用报销管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为了规范医院费用报销工作，提高资金使用效益，保障医院财务工作的正常运行，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合我院实际情况，特制定本规定。

第二条本规定适用于我院全体职工及聘用人员（以下简称“报销人员”）在医院工作期间发生的各项费用报销。

第三条费用报销工作应当遵循以下原则：（一）合法性原则：费用报销必须符合国家法律法规和财务管理制度的规定。

（二）真实性原则：报销人员应当提供真实、准确的报销凭证。

（三）合理性原则：费用报销应当符合医院实际情况和行业标准。

（四）及时性原则：费用报销应当及时办理，确保报销人员权益。

第二章费用报销范围第四条医院费用报销范围包括：（一）公务接待费用：包括招待费、礼品费、交通费、住宿费等。

（二）业务培训费用：包括培训费、差旅费、住宿费、餐费等。

（三）会议费用：包括会议费、资料费、交通费、住宿费、餐费等。

（四）调研费用：包括调研费、交通费、住宿费、餐费等。

（五）考察费用：包括考察费、交通费、住宿费、餐费等。

（六）业务招待费用：包括招待费、礼品费、交通费、住宿费等。

（七）其他费用：根据医院实际情况和业务需要，经批准的其他费用。

第五条以下费用不得报销：（一）违反国家法律法规和财务管理制度的规定费用。

（二）与医院业务无关的费用。

（三）报销人员个人消费费用。

（四）已由其他渠道报销的费用。

第三章费用报销流程第六条费用报销流程如下：（一）报销人员填写《医院费用报销单》，详细列明报销事项、金额、用途等。

（二）报销人员将报销单及相关报销凭证提交给所在部门负责人审核。

（三）部门负责人审核通过后，将报销单及相关报销凭证提交给财务部门。

（四）财务部门对报销单及相关报销凭证进行审核，确认无误后，办理报销手续。

（五）财务部门将报销款项支付给报销人员。

第七条报销人员应当提供以下报销凭证：（一）费用报销单。

（二）原始发票或收据。

（三）行程单、住宿证明、会议通知等证明材料。

（四）其他相关证明材料。

医院报销制度及报销流程

报销制度及报销流程为加强医院内部管理，规范医院财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。

制度包括以下内容：借款管理制度、日常费用报销管理及相关费用支出制度、专项支出报销制度、报销相关事项及报销时间。

本制度适用医院全体员工。

第一条：日常费用报销流程日常费用主要包括差旅费、业务招待费、电话费、交通费、会议培训费、办公费、低值易耗品及备品备件等。

在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

（一）差旅费报销制度1、费用标准：员工出差费用按照医院规定的范围内进行报销2、费用标准的补充说明：住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。

实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准，12：00以后出发（或12:00以前到达）以半天计算，12:00以前出发（或12:00后到达）以一天计算。

伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用报销标准额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。

宴请客户需由合伙人及指定执行人批准后方可报销招待费，同时按比例扣减出差人当天的伙食补贴。

出差时由对方接待单位提供餐饮，住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

（二）业务招待费业务招待费是由医院在经营管理等活动中用于接待应酬而支付的各种费用，主要包括业务洽谈、宣传活动、对外联络、公关公往、会议接待，来宾接待产生的费用。

所有宴请、业务费用开支必须立明事由、招待对象。

1、严格医院接待费标准。

来客尽量就近安排住宿，住宿费由客人自理。

需医院负担住宿费的，必须先经院长和合伙会同意，再由办公室人员预订房间。

严格控制住宿标准，由院办相关人员负责安排。

2、来客就餐采用工作餐和招待餐两种形式。

工作餐以方便快捷为主，其标准每餐不超过20元/人。

接待用餐应以地方菜为主，其标准：招待重要客人（含上级领导及特聘专家）每餐不超过60元/人，一般人员（同级别人员）每餐不超过40元/人，早餐则以便餐即可。

医院财务报销制度及报销流程

医院财务报销制度及报销流程一、医院财务报销制度的重要性医院是人们就医的重要场所之一，如何保障医院财务管理的规范和透明，是医疗机构必须重视和解决的问题之一、医院财务报销制度的建立和完善，能够有效地提高财务管理水平，增强财务工作的规范性，为医院的可持续发展提供有力的保障。

二、医院财务报销制度的目标和原则1.目标：确保财务报销的合规性和准确性，保护医院和员工的合法权益，提高医院财务运作效率。

2.原则：（1）公开透明：财务报销制度应当公开、透明，便于员工了解和遵守。

（2）规范性：财务报销流程应当符合财务管理的相关规定和标准，确保财务报销的合法性和准确性。

（3）公正公平：财务报销应当公正公平，不偏袒任何一方。

（4）经济性：财务报销应当力求节约，提高医院的财务效益。

三、医院财务报销制度的具体内容1.报销项目的范围和限制：明确可以报销的项目范围，包括但不限于差旅费、会议费、交通费、通讯费、办公用品费等。

2.报销申请的条件和材料：明确员工报销的基本条件，如按规定填写报销申请单、提交相关材料等。

3.报销额度的限制：制定报销额度的限制，避免员工滥用财务报销制度。

4.报销流程和审批人：详细规定报销的审批流程和审批人员，确保报销流程的透明性和规范性。

5.报销时效和支付方式：规定报销的时效要求，确保报销及时有效地进行，并明确支付方式，如银行转账、现金支付等。

6.监督管理机制：明确医院财务报销管理的监督部门和责任人，加强对财务报销的监督和检查，保证财务报销制度的执行和落实。

四、医院财务报销流程1.提交报销申请：员工将填写完整的报销申请单和相关证明材料提交给财务部门。

2.财务部门审批：财务部门对报销申请进行初步审查，并核实相关材料的真实性和合法性。

3.相关部门审批：如果报销项目涉及到其他部门，财务部门会将报销申请送交相关部门进行审批。

4.财务部门复核：财务部门对所有报销申请进行综合复核，确保抵扣凭证的真实性和合法性。

5.财务部门支付：财务部门确认报销无误后，进行支付操作，按相关支付方式将报销款项支付给员工。

医院财务报销制度及报销流程

晴隆县人民医院财务报销规定及流程依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》及财政部颁布的《内部会计控制规范》、《事业单位财务规则》、《事业单位国有资产管理暂行办法》及《医院财务制度》、《医院会计制度》等法规，为建立规范的经济工作程序，按照“统一领导，集中管理” 的原则，提高医院资金的使用效益，进一步完善各种费用的审批权限，为加强医院内部管理，规范医院财务报销行为，合理控制费用支出，根据医院的具体情况，特制订本规定。

第一条总则（一）、医院的一切财务收支活动必须严格遵守国家的法律法规和财务规章制度。

（二）、医院的经费开支权限应体现“统一管理、分级负责、集中控制”的原则，执行“三重一大”的规定，坚持财务开支授权审批、层层负责的原则，分管副院长可审核在各自的工作权限范围内发生的各项费用。

（三）、加强财务科的管理职能，医院的各项资金必须纳入财务科统一管理，不允许帐外帐和私设“小金库”。

（四）、医院各科室的费用在使用前，需事先提出计划，经有关院领导的批准、审计部门审核合格后才能予以付款。

（五）、凡医院对外的一切开支均以取得合法的原始凭证为依据。

由经办人（签明具体情况）、审核人、财务负责人签字后报送领导审批，然后由院长（负责人）审批，签字后才能予以付款。

（六）、重大经济事项必须经院办公会集体论证决定，再按上级部门规定逐级上报审批，严格按照重大经济事项报账流程办理。

（七）、现金管理按照《现金管理条例》，大于现金支付额度的支出，应采用银行结算，职工个人收入（工资、绩效）全部实行银行支付，严禁现金支付。

（八）、所有报销、借款原则上在经济活动结束后一月内报销。

（九）、坚持权责对等的原则，实行责任追究制度和重大经济事项领导负责制。

第二条借款管理制度（一）出差借款：出差人员原则上使用公务卡，如需借款，凭审批后的《出差派遣单》按批准额度办理借款，出差返回后一个月内填写“差旅费”报销单，连同出差“派遣单”、原始报销凭证，办理报销还款手续。

医院财务报销工作制度

医院财务报销工作制度一、总则为了加强医院财务管理，规范财务报销行为，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合我院实际情况，制定本制度。

二、报销范围1. 医院在职职工工资、福利、奖金、津贴等；2. 医院采购的医疗设备、器械、药品、材料等；3. 医院采购的办公设备、家具、耗材等；4. 医院发生的差旅费、会议费、培训费、招待费等；5. 医院其他合法合规的支出。

三、报销流程1. 报销人应当根据实际发生的经济业务，取得合法、真实的原始凭证；2. 报销人应当填写完整的报销单据，注明报销事项、金额、时间等；3. 报销人应当将原始凭证和报销单据提交给所在部门负责人审核；4. 部门负责人审核无误后，签字确认，并将报销单据提交给财务科；5. 财务科对报销单据进行复审，确认无误后，按照财务审批权限进行审批；6. 审批通过后，财务科进行报销处理，将报销款项支付给报销人。

四、报销管理规定1. 报销人应当严格遵守国家法律法规和医院财务管理制度，合理、节约使用资金；2. 报销人应当真实、完整、准确地填写报销单据，不得编造、虚报、漏报；3. 部门负责人应当认真审核报销单据，确保报销事项的真实性、合规性；4. 财务科应当严格执行财务审批权限，加强对报销行为的监督和管理；5. 医院应当定期对财务报销工作进行审计，发现问题及时纠正，确保财务安全。

五、违规处理1. 报销人提供虚假报销单据的，一经查实，按照医院相关规定给予纪律处分，涉嫌犯罪的，依法移交司法机关处理；2. 部门负责人审核不严，导致虚假报销的，一经查实，按照医院相关规定给予纪律处分；3. 财务科工作人员滥用职权、玩忽职守，导致财务损失的，一经查实，按照医院相关规定给予纪律处分，涉嫌犯罪的，依法移交司法机关处理。

六、附则1. 本制度自发布之日起实施，原有财务报销制度同时废止；2. 本制度由医院财务科负责解释；3. 医院可以根据实际情况，对本制度进行修订和完善。

二级医院报销制度范本

二级医院报销制度范本一、总则第一条为规范二级医院医疗费用报销行为，保障患者合法权益，根据国家有关法律法规和政策规定，制定本报销制度。

第二条本报销制度适用于二级医院全体职工基本医疗保险、居民医疗保险和新型农村合作医疗的医疗费用报销。

第三条二级医院报销遵循公开、公平、公正、合理的原则，确保患者医疗需求得到满足，提高医疗服务质量。

第四条二级医院应严格执行国家和地方的医疗保险政策，合理控制医疗费用，确保医疗保险基金的安全和可持续发展。

二、报销范围和标准第五条二级医院报销范围包括：（一）基本医疗保险目录内的药品、诊疗项目、医疗服务设施及住院费用；（二）居民医疗保险和新型农村合作医疗目录内的药品、诊疗项目、医疗服务设施及住院费用；（三）国家和地方政策规定的其他报销项目。

第六条二级医院报销标准：（一）基本医疗保险：按照国家和地方规定的报销比例和限额执行；（二）居民医疗保险：一级医院报销比例为80%，二级医院报销比例为60%，三级医院报销比例为50%；（三）新型农村合作医疗：一级医院报销比例为90%，二级医院报销比例为70%，三级医院报销比例为60%；（四）住院费用报销：起付线为一档300元，二档500元，三档800元，报销比例分别为一级医院80%，二级医院60%，三级医院50%。

三、报销流程第七条患者在二级医院就诊后，需按照以下流程进行报销：（一）患者持医疗保险卡（或身份证）在医院结算窗口支付自付部分；（二）患者提交报销材料，包括：出院小结、病历、费用清单、发票、银行卡复印件等；（三）医院对患者提交的材料进行审核，符合条件的予以报销；（四）患者等待医院将报销款项划拨至提供的银行卡账户。

四、特殊情况处理第八条患者在二级医院就诊过程中，遇有以下特殊情况，按以下规定处理：（一）患者在就诊过程中出现意外伤害，需提供相关证明材料，按照国家和地方政策规定报销；（二）患者因急症就诊，无法提供相关材料，先行就诊，后补交材料，予以报销；（三）患者因特殊情况需转院就诊，需提前办理转院手续，按照转入医院的规定报销。

医院日常报销管理制度范本

第一章总则第一条为规范医院财务报销行为，加强医院财务管理，提高工作效率，根据国家有关法律法规和财务制度，结合我院实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于我院全体职工及临时工作人员。

第三条医院财务报销应遵循合法、合规、真实、准确、及时的原则。

第二章报销范围第四条报销范围包括：1. 差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

2. 业务招待费：包括宴请费、礼品费、通讯费等。

3. 办公费：包括办公用品、低值易耗品、维修费等。

4. 通讯费：包括手机费、邮费、快递费等。

5. 其他费用：根据实际情况，经批准的其他费用。

第三章报销流程第五条报销流程如下：1. 职工填写报销单，附上相关票据及费用清单。

2. 报销单经部门负责人审核签字后，报财务部门。

3. 财务部门对报销单进行审核，确保报销单内容真实、合法、合规。

4. 财务部门将报销单及票据送交会计进行记账。

5. 会计将报销款支付给职工。

第四章报销注意事项第六条报销单应填写完整、清晰，不得涂改、伪造。

第七条报销票据应真实、合法、有效，不得使用过期、无效、虚假票据。

第八条职工报销应按照国家及我院相关规定执行，不得违反国家法律法规和财务制度。

第九条财务部门应加强对报销单的审核，确保报销款支付准确、及时。

第五章附则第十条本制度由医院财务部门负责解释。

第十一条本制度自发布之日起施行。

以下是具体的报销流程：1. 报销人填写《医院报销单》，详细列出报销事由、金额、日期等。

2. 报销人将报销单及相关票据提交给所在部门负责人进行审核。

3. 部门负责人对报销单进行审核，确认报销事项的真实性、合规性，并在报销单上签字。

4. 报销人将审核后的报销单及票据提交给财务部门。

5. 财务部门对报销单进行审核，确认报销事项的真实性、合规性，并在报销单上签字。

6. 财务部门将审核后的报销单及票据送交会计进行记账。

7. 会计将报销款支付给报销人。

8. 财务部门将报销款项的支付情况通知报销人。

医院日常报销管理制度范本

医院日常报销管理制度范本第一章总则第一条为规范医院日常报销管理，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和财政部门的要求，结合我院实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于我院在编职工及临时职工的日常报销管理。

第三条日常报销管理工作应遵循合法、合规、公开、透明的原则。

第二章报销范围与标准第四条报销范围：（一）办公用品费用；（二）医疗设备购置费用；（三）培训、会议费用；（四）差旅费用；（五）水电费用；（六）其他经批准的合理费用。

第五条报销标准：（一）办公用品费用按照医院制定的办公用品采购和报销规定执行；（二）医疗设备购置费用按照医院制定的设备采购和报销规定执行；（三）培训、会议费用按照医院制定的培训和会议报销规定执行；（四）差旅费用按照医院制定的差旅报销规定执行；（五）水电费用按照医院制定的水电费报销规定执行；（六）其他费用按照相关文件和医院规定执行。

第三章报销流程第六条报销人应按照报销范围和标准，准备好相关发票和资料，向所在科室负责人申请报销。

第七条科室负责人对报销人的发票和资料进行审核，确认无误后，在报销单上签字同意。

第八条报销人将审核后的报销单和发票提交财务科，财务科对报销单和发票进行再次审核。

第九条财务科审核无误后，按照报销规定将报销款项支付给报销人。

第四章监督管理第十条医院设立审计科，对日常报销工作进行定期审计，确保报销管理的合法、合规。

第十一条审计科对报销过程中出现的违规行为进行查处，并对相关责任人进行追究。

第十二条医院定期对报销管理人员进行培训，提高报销管理水平和效率。

第五章附则第十三条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。

第十四条本制度的解释权归医院所有。

通过以上医院日常报销管理制度范本，医院可以更好地规范日常报销行为，提高资金使用效率，确保报销管理的合法、合规。

同时，也有利于加强对医院财务管理的监督，防范财务风险。

医院财务报销制度及报销流程

医院财务报销制度及报销流程一、制度目的本制度的目的是确保医院各部门和人员的报销行为符合财务规定，确保报销账务的准确性，保障医院财务稳健运行。

二、适用范围本制度适用于医院全体员工的报销行为。

三、报销范围1.因公出差费用；2.因公培训费用；3.因公采购费用；4.因公办公费用；5.因公业务交通费用；6.因公宴请费用；7.其他因公费用。

四、报销记录1.报销人员应当如实填写报销单据，包括报销事由、费用明细、发票日期等必要信息，并附上相关的原始发票或凭证。

2.报销人员应当在报销单据上签字，并由直接上级审批签字后方可提交财务部门。

五、报销流程1.报销人员填写报销单据，并准备相关的原始发票或凭证；2.报销人员将报销单据和发票或凭证提交至所在部门的直接上级审批；3.直接上级审核报销单据和发票或凭证，如发现问题可要求报销人员进行修改；4.直接上级签字后，将报销单据和发票或凭证一并提交至财务部门；5.财务部门审核报销单据和发票或凭证，如发现问题可要求直接上级或报销人员进行修改；6.财务部门审核完毕后，将报销单据和发票或凭证交回原部门；7.原部门将报销单据、发票或凭证归档，保存至少三年。

六、特殊情况的处理1.对于大额报销费用，需要额外审批，并进行预算控制；2.对于特殊类型的费用报销，需要提供额外的证明文件；3.对于异常情况的报销，如遗失原始发票等，需要提供相关的解释说明。

七、说明事项1.报销单据和发票或凭证必须真实准确，不得虚假报销；2.报销单据和发票或凭证必须完整齐全，不得遗漏；3.报销单据和发票或凭证必须符合相关财务规定和政策。

结语。

医院财务制度报销标准最新

医院财务制度报销标准最新一、报销范围1. 交通费：医院员工出差或因公外出需要乘坐交通工具的费用，包括公共交通费用、出租车费用和私人车辆使用费用等。

2. 住宿费：医院员工出差或因公外出需要住宿的费用，包括酒店、旅馆等住宿费用。

3. 餐费：医院员工出差或因公外出需要在外就餐的费用，包括早餐、午餐、晚餐等餐费。

4. 通讯费：医院员工因公需要发生的电话费、网络费、传真费等通讯费用。

5. 差旅补助：医院员工出差或因公外出需要额外的生活补助费用。

6. 会议费：医院员工参加会议所发生的交通费、住宿费、餐费等费用。

7. 其他费用：医院员工因公需要发生的其他费用，包括办公用品、礼品等费用。

二、报销标准1. 交通费：医院员工出差或因公外出乘坐公共交通工具的费用按照票据金额报销，出租车费用以出租车票据金额为准，私人车辆使用费用按照公司规定的标准报销。

2. 住宿费：医院员工出差或因公外出住宿的费用按照酒店或旅馆提供的正规发票金额为准，超出公司规定标准的部分不予报销。

3. 餐费：医院员工在外就餐的费用按照就餐发票金额报销，超出公司规定的餐费标准的部分不予报销。

4. 通讯费：医院员工因公需要发生的通讯费用按照发票金额报销，超出公司规定标准的部分不予报销。

5. 差旅补助：医院员工出差或因公外出需要额外生活补助的费用按照公司规定标准进行报销。

6. 会议费：医院员工参加会议所发生的费用按照相关发票金额进行报销，超出公司规定的会议费用标准的部分不予报销。

7. 其他费用：医院员工因公需要发生的其他费用，按照相关发票金额进行报销，超出公司规定的标准的部分不予报销。

三、报销流程1. 填写报销单：医院员工在发生费用后，需将相关费用明细填写在报销单上，包括费用发生日期、金额、用途等信息。

2. 附上票据：医院员工需将相关费用的原始票据一并提交给财务部门，确保报销的真实性和准确性。

3. 提交审批：填写完报销单并附上相关票据后，医院员工需要将报销单提交给主管或财务主管进行审批。