数据统计分析管理制度

数据统计分析制度

第一章数据分析

第一条为证实质量管理体系的适宜性、有效性及识别改进的机会，公司收集并分析适当的数据、将数据作为一种信息，加以充分利用并建立数据分析制度。

第二条数据分析应反映以下方面的实际情况：

一、质量管理体系的有效性和效率或质量目标达到的程度；

二、过程质量及其趋势；

三、产品质量分析；

四、顾客满意/不满意的调查统计分析；

五、供方产品的质量状况。

第三条各部门管理人员在收集和整理必要的数据后可采用诸如“调查表”、“因果图”、“统计图表”等适宜的方式对数据进行分析，对产品实现过程中和质量体系运行中出现的问题进行调查分析，达到持续改进的目的。

第四条数据的来源

一、外部来源

(一)政策、法规、标准等；

(二)政府机构检查的结果及反馈；

(三)市场、新项目、新技术发展方向；

(四)相关方（如顾客、供方等）反馈及投诉等。

二、内部来源

(一)日常工作：如质量目标完成情况、检验记录、内部质量审核与管理评审报告及体系正常运行的其他记录；

(二)存在、潜在的不合格，如质量问题统计分析结果、

纠正预防措施处理结果等；

(三)紧急信息，如出现突发事故等；

(四)其他信息，如员工建议等。

第五条数据的收集、分析与处理

一、品控部负责：

(一)公司质量目标完成情况评价，各部门负责本部门质量目标完成情况评价，形成的记录由品控部存档，可作为管理评审的输入。

(二)负责对采购不合格品进行统计分析，统计结果应作为对“合格供方”进行动态管理的依据。

(三)对二氧化碳产品的碳氢化合物总量应用统计图表进行统计分析。

(四)每年组织相关部门进行顾客满意度调查。

二、预处理车间负责：按月将玉米油毛油残溶、粕残油、玉米面粒度指标制成曲线进行分析控制。

三、酒精车间负责：根据生产运行和工艺指标完成情况，每月对主要工艺指标如糖度、糖化率、残总糖、酒份、挥发酸、酵母数、粉浆PH值等根据需要进行2项以上分析，以工艺指标报表数据制成曲线图，检查过程是否处于受控状态。

四、饲料车间负责：以工艺指标报表数据制成曲线图，对饲料产品水分指标进行统计分析。

五、酒精饲料车间负责：每月对工艺指标如糖度、糖化率、残总糖、酒份、挥发酸、酵母数、粉浆PH值、饲料产品水分等根据需要进行2项以上分析，以工艺指标报表数据制成曲线图，检查过程是否处于受控状态。

六、电站车间负责：

(一)送汽温度、送汽压力指标每月作曲线分析。

(二)每月对预处理车间、酒精车间、饲料车间、酒精饲料车间等进行一次顾客满意度调查。

七、水站车间负责：每月对供水质量、供水压力等情况进行统计分析。

八、维修车间负责：每月对预处理车间、酒精车间、饲料车间、酒精饲料车间、水站、电站车间进行一次顾客满意度调查分析。

九、采购供应部负责：每半年对生产部门进行一次顾客满意度调查分析。

十、对数据分析应用实行“统一要求、分级管理”，质量管理处负责数据分析应用的策划、指导，相关部门负责本部门数据分析的具体应用，并保存相关的记录。

十一、数据分析应用产生的纠正和预防措施执行《纠正措施控制程序》和《预防措施控制程序》的规定。

第二章统计技术应用指导

第六条质量指标统计：

合格品量

一、合格率= ×100%

送检产品量

一次交验合格的产品数量

二、产品一次交验合格率= ×100%

交验的产品总数说明：返修后进行第二次或以后的多次交验，都不能计入一次交

验合格率的统计之中。

采购产品合格件数

三、采购产品合格率= ×100%

采购产品件数

说明：采购产品一旦为不合格品，原则上都应退回给供方。可是，有时因生产急需，往往要求让步接收。不管是退货或让步接收，都应纳入不合格品范畴予以计算，并记入供方的档案之中。

第七条统计图表

一、直方图

通过对数据进行加工整理将全部数据分成若干组，以组距为横坐标，以该组距相应的频数为纵坐标，按比例构成若干矩形，是为直方图。

又称帕累托图，是把“关键的少数、次要的多数”的原理应用于质量管理中的常用方法之一。排列图是为寻找主要问题或影响质量的主要原因所使用的图。由两个纵坐标、一个横坐标、几个按高低顺序依次排列的长方形和一条累计百分比折线所组成。

三、控制图

控制图又称管理图，它是用于分析和判断工作是否处于

稳定状态，并带有控制界限的一种图形。横坐标为子样组号，纵坐标为测得的质量特性值，有三条与横坐标平行的线，中间一条实线叫中心线CL ；上面一条虚线叫上控制线UCL ；下面一条叫下控制线LCL ；一般取标准差的三倍作为上下控制界限的范围。采取三倍标准差法则，可以在最经济的条件下，实现工序控制，保证产品质量。

样本组号或取样时间

第八条 顾客满意度调查分析

第一步，确定评价指标

第二步，计算方法

按以下公式计算可得顾客满意率：

y1＝a1+0.8b1+0.6c1+0.3d1

y2＝a2+0.8b2+0.6c2+0.3d2

y3＝a3+0.8b3+0.6c3+0.3d3

yn＝an+0.8bn+0.6cn+0.3dn

x＝(λ1 y1＋λ2 y2＋λ3 y3＋―――――――＋λn yn)÷z 注：x＝顾客满意率

z＝实收的有效的信息反馈表总数

λ＝根据评价指标的重要程度确定权重

第三章附则

第九条本管理办法由公司制度管理委员会发布，由品控部负责解释。

第十条本管理办法自发布之日起施行。