项目工程建设廉政风险防控介绍材料

工程建设廉政风险防控手册

（试行）

******有限公司

2015年11月11日

工程建设廉政风险防控手册说明

一、为切实加强本公司工程领域廉政建设，明晰廉政风险，抓好风险防控，编制本手册。

二、本手册以图表形式汇编了建设整体工作流程图、各分项工作流程图、分项廉政风险及防控措施表。风险防控表列举了工程建设各分项、各环节廉政风险点、所涉及人员、防控措施和责任主体，力图简洁明了，便于使用。

三、根据廉政风险危害和影响程度，将风险划分为四个等级，用一个三角▲、两个三角▲▲、三个三角▲▲▲对其依次标示，未标示的，为一般风险。

参见以下范例：

▲▲采用不正当手段，选择与其有利益（利害）关系的单位。

四、针对防控措施，根据措施的力度、效果和关注度，用一颗五角星★、两颗五角星★★、三颗五角星★★★对其依次进行标示，未标示的，为一般常规措施。

参见以下范例：

★★★公开招标选择承担单位，确定研究费用。

五、因工作流程各有不同，本手册不作为工程的合同管理范畴。

六、各部门、各下属单位在使用中应根据工程建设管理实际，结合本手册参照执行，不断推进源头防控，努力完善工程领域廉政建设工作机制，建设阳光、优质工程。

七、实际使用中发现的问题请及时反馈集团公司总工室。

建设项目流程图、廉政风险点及

防控措施一览表

一、建设项目总流程图

二、建设项目分项流程图、廉政风险点及防控措施

1、项目建议书、工程可研工作1）流程图

2）廉政风险点及防控措施一览表

2、勘察设计工作1）流程图

2）廉政风险点及防控措施一览表勘察设计工作

续上表

3、征地拆迁工作1）流程图

2）廉政风险点及防控措施一览表

续上表

4、招标、投标工作1）流程图

2）廉政风险点及防控措施一览表招标、投标工作

续上表

续上表

续上表

5、分包管理工作1）流程图

2）廉政风险点及防控措施一览表

6、质量控制工作1）流程图

6.1 质量检查工作

6.2 分项工程验收评定

2）廉政风险点及防控措施一览表质量控制工作

7、安全检查工作1）流程图

2）廉政风险点及防控措施一览表安全检查工作

8、计量工作1）流程图

2）廉政风险点及防控措施一览表

计量工作

9、设计变更及索赔管理工作

1）流程图

9.1 设计变更工作

9.2 索赔管理工作

2）廉政风险点及防控措施一览表设计变更及索赔管理工作

续上表

续上表

续上表

10、项目资金拨付工作1）流程图

2）廉政风险点及防控措施一览表项目资金拨付工作

续上表

11、交工验收工作1）流程图

2）廉政风险点及防控措施一览表

12、竣工决算审计、缺陷责任期工作1）流程图

12.1 竣工决算审计工作

12.2 缺陷责任期工作

2）廉政风险点及防控措施一览表缺陷责任期工作

13、竣工验收工作1）流程图

2）廉政风险点及防控措施一览表竣工验收工作