某公司野生采集有机产品质量管理手册

**市**农副产品有限公司有机生产质量管理手册（文件编号：XQGL/SC-2016 版本号：A/0）编制：审核：批准：受控状态：■受控□非受控2016年3月10发布2016年3月15日实施**市**农副产品有限公司目录1 颁布令 (3)2 有机生产质量管理手册的说明 (4)3手册修订历 (5)4 公司简介 (6)5授权任命书 (7)6引用标准 (9)7 经营方针和目标 (10)8 管理组织机构以及岗位职责 (11)9 有机生产计划 (14)10内部检查制度 (15)11 资源管理 (16)12 追溯体系 (19)13 记录管理 (20)14 客户申投诉处理 (22)15 持续改进 (24)16 标志和标识使用管理制度 (25)1 颁布令本公司有机生产质量管理手册是依照国家有机产品系列标准（GB/T19630.1～4—2011）的规定，并结合公司生产管理、野菜采集基地的实际情况编制而成。

本手册所描述的质量管理中涉及的方针、目标、职责、权限等得到了本公司内相关机构、部门的确认和认可，规定的原则、控制方法都是可实现和有效的。

经审定，本手册符合国家质量政策及有关规定，符合本公司工作实际和有机生产质量体系运行的要求，现予以批准颁布，自2016年3月15日开始实施。

本手册是**市**农副产品有限公司有机生产质量管理的法规性文件，是指导本公司建立并实施有机生产质量管理体系的纲领。

公司全体人员和野菜采集者必须遵照执行。

总经理：2016年03月10日2 有机生产质量管理手册的说明2.1“手册”的编制、审批和颁布本“手册”由公司内部检查员组织编制和解释，有机生产管理者审核，总经理批准颁布，办公室统一负责发放。

2.2“手册”的结构和更改本“手册”按照GB/T19630.4—2011标准文件要求”形成文件，“手册”的修改按《文件和资料控制》执行。

2.3“手册”的使用范围本“手册”用于指导本公司内部有机生产的各项质量活动，并适用于提供外部质量保证和第三方质量管理体系的审核。

2.4“手册”的管理本“手册”为受控文件，由办公室负责管理，“手册”的发放要注明分发号并填写发放记录，按《文件和资料控制》执行。

未经有机生产管理者批准，任何人不得将“手册”提供给本公司以外人员。

如需要时，须经有机生产管理者批准，同时填写发放记录。

“手册”的持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹；若遗失，应及时报告办公室并办理补发手续，如果调离工作岗位时，应将“手册”交还办公室，办公室办理核收登记。

3手册修订历4 公司简介**市**农副产品有限公司，成立于2010年4月。

注册资金200万元，现有正式员工6名，以**土特产为主营业务。

公司已注册商标“食**”，是一家专业从事农副产品加工销售的民营企业，目前，公司已于100余家B类商超、16家特产店、5家电子商务公司、5家星级酒店及30余家农家乐成功合作。

公司以“网点式经营+农户订单协议回收”为基本路线，始终坚持以市场为导向、以科技为龙头、以创新为动力、走诚信经营之路，积极推进“基地体系标准化、加工体系规范化、产品体系品牌化、营销体系连锁化、配送体系时效化、质量体系全程化、信息体系现代化、管理体系科学化”“八化”工程。

积极为当地农副土特产品寻找终端市场，把来自农村的最健康、最绿色、最原生态的珍品推荐给省内外的更多消费者，目前公司下属的加工厂盛大开业，目的是将种植户、养殖户、采集户，收集、包装整合到这个量身定做的展销平台上，目前已有近百种农副土特产品在这里安家落户。

公司将继续坚持发展当地土特产，并计划申办山野菜有机认证，创建有机山野菜基地5000亩，并与百余贫困农户签订土鸡养殖合同，山野菜农副产品订单回收协议，让贫困农户早日脱贫致富，为发展**产业，振兴**经济而努力！5授权任命书5.1有机生产管理者为了确保有机产品的质量，使本公司有机产品的生产符合“GB/T19630.1～4—2011 有机产品”系列标准的要求，**市**农副产品有限公司全体负责人会议研究决定，特任命***为本公司有机生产的管理者，以加强对公司有机生产质量管理体系的组织与领导。

其职责包括：1．确保有机生产质量管理体系的过程得到建立和保持；2．向最高管理者报告有机生产质量管理体系的运行情况和改进的需求；3．在整个公司内促进满足顾客对有机产品要求意识的形成；4．就有机产品质量管理体系的有关事宜对外联络。

总经理：2016年03月10日5.2 有机生产内部检查员为了监督和确保本公司建立的有机生产质量管理体系能够有效地运行，保证产品质量持续符合国家“GB/T19630.1～4—2011 有机产品”系列标准的要求，特任***为我公司有机产品生产的内部检查员。

其职责包括：1．执行本公司有机生产管理的内部检查工作；2．按照GB/T19630.1～4—2011“有机产品”系列标准的要求，对本公司有机产品生产的管理体系进行检查，并对违反的内容提出改进意见；3．对本公司追溯体系的全过程进行确认和签字；4．配合认证机构的检查和认证，向认证机构提供内部检查资料。

总经理：2016年03月10日6引用标准下列标准中的条款通过引用而成为本管理体系的条款。

凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本管理体系。

1).GB/T19630.1—2011有机产品第1部分：生产2).GB/T19630.2—2011有机产品第2部分：加工3).GB/T19630.3—2011有机产品第3部分：标识与销售4).GB/T19630.4—2011有机产品第4部分：管理体系5).GB 3095 环境空气质量标准6).GB 15618 土壤环境质量标准7 经营方针和目标7.1经营方针基地体系标准化、加工体系规范化、产品体系品牌化、营销体系连锁化、配送体系时效化、质量体系全程化、信息体系现代化、管理体系科学化7.2经营目标产品一次交检合格率99%以上顾客满意度95%以上总经理：2016年03月10日8 管理组织机构以及岗位职责8.1 管理组织机构图8.2主要成员一览表8.3 部门岗位职责8.3.1 总经理职责1) 负责公司建立机构、设立岗位、确定职责和明确内部沟通过程；2) 编制公司中长期发展规划，审定年度有机产品生产、销售综合计划，提出年度公司奋斗目标和中心工作及重大措施方案；3) 建立并保持满足顾客要求和法律法规重要性的意识，并确保理解和满足顾客要求；4) 策划有机生产管理质量方针和目标；5) 负责有机产品生产质量管理体系的策划与改进；6) 建立相应的组织机构，明确管理职责和内部沟通；7) 主持管理评审。

8.3.2 有机生产管理者职责1) 管理并实施公司有机生产基地管理的经营方针和目标；2) 负责公司有机生产基地认证的策划工作，组织有机生产的实现；3) 负责就有机生产基地管理体系有效运行有关事宜的内、外部沟通和协调，使有机生产基地管理体系在公司得以贯彻落实，并不断地持续改进；4) 审核公司的《有机生产质量管理手册》和《有机生产操作规程》；5) 负责组织和主持本公司内部质量管理体系的审核；6) 批准公司的有机生产计划、操作规程、技术性文件等。

8.3.3办公室职责权限1) 组织有机生产基地体系文件的编写，负责公司质量手册的管理；2) 公司有机生产记录的管理；3) 公司的内部沟通、组织机构、质量职责的日常管理；4) 以顾客为关注焦点，作好数据收集分析，正确采用纠正和预防措施，作到持续改进；5) 负责公司人力资源的管理。

8.3.4采集管控部1) 以顾客为关注焦点，确保满足顾客和法律法规要求，满足顾客要求，增强顾客满意；2) 负责收获期对采集的野菜进行收集；3)负责审核新加入公司采集者的资质条件；4) 负责健全和完善公司的疫病防治体系，制定或修改各种疫病防治、消毒措施等规章制度；5) 负责指导野生采集的质量安全生产；6）负责监督和管理进行有机野菜田间管理和采集。

8.3.5质量部1) 负责产地环境的检测；2) 负责野菜产品的日常检测。

8.3.6生产车间1) 负责有机产品设计开发和技术管理工作；2) 制定有机产品作业指导书、工艺文件、操作规程、检验规程、贯彻技术规程、规范和技术标准。

8.3.7内部检查员1) 执行公司的内部检查工作；2) 按照“GB/T19630.1～4—2011 有机产品”系列标准的要求，对本公司的有机生产的管理体系进行检查，并对违反的内容提出改进意见；3) 对本公司追溯体系的全过程进行确认和签字；4) 配合认证机构的检查和认证，并向认证机构提供内部检查资料。

9有机生产计划蕨菜年生产量1.0吨（干货）香椿年生产量1.5吨（干货）、2.0吨（鲜货）木耳年生产量0.5吨（干货）10内部检查制度10.1 内部检查员的责任权限1) 执行公司的内部检查工作；2) 按照“GB/T19630.1～4—2011 有机产品”系列标准的要求，对本公司的有机生产基地的管理体系进行检查，并对违反的内容提出改进意见；3) 对本公司追溯体系的全过程进行确认和签字；4) 配合认证机构的检查和认证，并向认证机构提供内部检查资料。

10.2内部检查实施计划1）内部检查员定期对野菜产品进行抽检；2）内部检查员不定期的对公司的管理操作情况进行检查。

10.3 整改措施1) 未按有机野菜采集操作规程执行的，内部检查员应及时对公司员工进行培训教育，并进行考核和检查；2) 有机采集中若出现抽检病虫害不合格情况时，基地负责人要及时配合防疫部门进行问题调研并采取处理措施，或对问题植株进行隔离治疗或杀死；3) 有机野生采集未完全按照有机生产标准生产出料的“有机”野菜，公司不得按照将该野菜产品按有机的进行使用。

11 资源管理公司不仅应具备与有机生产相适应的硬件资源，而且应具备符合运作要求的组织机构和人力资源，并对相关人员进行培训和保持相关的记录。

11.1资源提供总经理根据本公司制定的经营方针和目标、有机生产过程的需要以及顾客的要求，及时组织相关部门对实施和改进有机生产管理体系过程所必须的人员、设施、工作环境、资金等资源进行配备，达到生产要求。

1) 资源包括：人力资源、基础设施、工作环境、软件资源和资金等；2) 总经理负责为有机生产质量管理体系运行和持续改进配备相应的人力资源、基础设施和资金；3) 各部门根据有机生产管理体系运行和持续改进的需要提出本部门所需的资源，报有机生产管理者审批，再上报总经理统一配臵；4) 办公室主任负责协助总经理配备人力资源，制订管理人员能力培训方案并予以实施，总经理提供基础设施、工作环境和资金；5) 生产过程软件资源（生产技术文件、操作规程等）由相应职能部门提供；6) 基地负责人由总经理指派专人负责管理，需要资源调配时向有机生产管理者代表提出申请，经有机管理者代表批准后基地负责人负责办理。