iso内部审核报告范文
内部审核报告(4篇)
内部审核报告(4篇)内部审核报告审核范围管理手册覆盖的所有管理层人员、部门和管理体系要求。
1.通过内部审核，检查公司质量管理体系是否符合GB/T-2016idtISO9001：2015标准以及是否有效的运行；审核目的 2.找出管理体系运行过程中未完善之处，采取相应纠正、预防措施，以实现管理体系有效性的持续改进；3.为公司管理评审及质量管理体系接受外部审核做准备。
ISO9001：2015审核依据2.公司管理体系文件；3.国家相关法律法规、标准、规范及其他要求；4.顾客的要求。
审核组长：审核员：2021-07-11至2021-07-12审核成员审核日期审核概述：公司根据年度内审计划安排于2021-07-11至2021-07-12进行了内部管理体系审核。
本次审核对质量管理体系覆盖的所有管理层人员、职能部门进行了现场审核，审核涉及管理手册覆盖的所有管理体系要求。
本次内审在公司领导的重视和各职能部门的支持和配合下顺利完成。
审核组通过询问、交谈、现场观察、查阅文件资料及记录的方式进行审核，共发现一般不符合项1项。
本次审核发出了1份不符合报告，但总体感觉员工对质量管理体系工作掌握得比较好，在本职工作中还是能够按照管理体系的要求执行。
但是在公司还是存在少数几个人对质量管理体系文件理解还不是很到位，加之工作责任心不够，导致这次内审过程中出现的一些不符合项，这还是要引起足够的重视，管理者代表在末次会议上要求公司各部门员工加强工作责任心，加强质量管理体系文件的研究，一定要结合管理体系文件的规定和要求，力求把各项工作做得更好。
要加强产品监督管理，认真制订纠正预防措施实施整改，并在今后的工作中加强对存在问题环节的控制，举一反三，做好质量管理体系运行工作。
评价及结论：综合审核的总体情况来看，所发现的不符合项是单点的，没有形成系统性、区域性的趋势。
各项工作出现的一些不符合项主要反映在人员对文件掌握不熟悉及工作责任心需进一步加强，但公司各项业务的开展，尤其是产品质量，没有发现存在严重的质量问题，得到了顾客的认可，主要的质量管理资料还是比较健全和完善的。
iso9001内部审核报告范例
本次审核，共发现不合格项2个，均为体系实施过程中的一般性不合格项。不合格项所涉及到的ISO9001标准条款及责任部门的分布情况加“不合格项分布表”。
对质量管理体系的评价（体系文件与标准符合程度、实际效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）：质量管理体系与ISO9001:2015标准要求是符合的，并得到有效实施。已初步具有防止不合格，满足顾客和适用法律法规要求的能力。建立了自我完善、持续改进的机制。职责权限、管理者代表的职能均得到了落实。存在的问题主要是质量目标分解不到位，质量记录不规范，生产现场卫生与文明生产要求上有一定距离。
审核组长：批准：日期：
受审核部门
市场部
负责人
计划验证日期
2018.8.15
审 核 员
审核日期
2018.8.15
不合格事实描述：（不合格事件出处、时间、地点、当事人职务）
检查合同评审记录，有一份7月的合同不能提供已经评审的纪录。不符合标准8.2.2的要求。
结论：□严重；■一般
原因分析：
市场部人员工作不认真，填写合同评审记录不及时。
内部审核报告
审核日期
审核目的：通过实施管理评审，确保本公司质量方针，质量目标和质量管理体系持续的适宜性，充分性，有效性，以满足ISO9001标准的要求，以及通过评审以评价本公司产品、过程、和体系改进的机会和措施
审核范围:质量管理体系覆盖的所有部门和生产、服务实现的全过程。
审核依据：■GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015■适用的法律法规
■公司管理性文件。□顾客投拆
参加部门：
审核过程综述：依据2018-7审核计划安排，我公司于2018年8月15-16日进行了内审，在审核过程中，审核组采用抽样的方法，通过面谈、查阅文件、记录、现场观察等方式，全面检查了质量管理体系的建立、实施、保持以及持续改进情况。坚持了客观公正的原则，各级领导和部门给予了积极的配合和支持，对质量管理体系的运行情况的评价得到了充分的理解。总经理和管理者代表对审核发现的不合格项提出了整改要求。
ISO9000-内审报告
公司质量管理体系自我完善和自我改进的机制基本得到建立和实施，纠正措施已开始正常实施。
内审报告
编号：JL-9.2-07
审核目的
评价公司质量管理体系的符合性、有效性，考核方针、目标的实现程度，找出质量管理体系存在的薄弱环节和改进的机会。
审核范围
我公司质量管理体系覆盖的所有部门及相关活动。
审核准则
GB/T19001-2016标准；
适用的法律法规和其他要求；
公司管理体系文件
审核组
审核组长：XXX（A）
纠措施要求
要求相关部门在7天之内完成纠正措施，审核组将采取书面与现场结合的方式予以验证.
报告发放范围
总经理、管理者代表、各部门负责人
编制：XXX20XX.5.21审批：XXX20XX.5.21
不合格项统计与分析：
本次审核共发现4项不合格，为一般不合格.
对管理体系的评价：
公司按照GB/T19001-2016标准的要求建立了文件化的质量管理体系，过程的识别充分合理，对过程控制规定明确、可行；法律法规和其他要求基本按行业的特点进行识别。方针和目标明确，与公司的实际服务经营适宜；管理体系文件结构合理，具有可操作性，能够满足公司对质量管理体系实施和控制的需要。
总之，质量管理体系的运行已得到良好的效果，但从本次发现的不合格项和体系运行情况看还存在一些薄弱环节，需进一步加强控制和完善。
建议公司对以下方面应进一步加强控制，以提高质量管理绩效：顾客满意度调查分析，顾客反馈意见的改进；
ISO内部质量管理体系审核报告
ISO内部质量管理体系审核报告ISO内部质量管理体系审核报告日期：XXXX年XX月XX日一、审核目的本次内部质量管理体系审核的目的是确保公司ISO质量管理体系的有效性、符合性和持续性，进一步提高公司的质量管理水平。
二、审核范围本次审核涉及公司的各个部门和生产流程，包括采购、生产、仓储、销售、客户服务等环节。
三、审核过程在审核过程中，我们采用了抽样调查、文件审查、现场观察等方法，对公司的质量管理体系进行了全面的检查和评估。
四、审核结果经过认真的审核和分析，我们得出以下结论：1、公司ISO质量管理体系的有效性得到了较好的发挥，质量管理体系的各项规定得到了较好的贯彻和执行。
2、公司的生产流程和各个环节的质量控制措施比较完善，产品质量得到了较好的保证。
3、公司的文件管理体系比较完善，文件的编制、审批、发放、保管和修订等环节得到了较好的控制和管理。
4、公司的内部审核和管理评审得到了较好的执行，发现了存在的问题并及时进行了整改。
五、改进建议根据审核结果，我们提出以下改进建议：1、加强员工的质量意识和培训，进一步提高全体员工对质量管理的认识和技能。
2、对供应商的质量管理进行更加严格的控制和管理，确保原材料的质量稳定可靠。
3、加强生产过程中的质量控制和管理，确保产品质量的稳定性和可靠性。
4、加强内部审核和管理评审的力度，进一步完善质量管理体系，提高公司的质量管理水平。
六、审核结论经过认真的审核和分析，我们认为公司的ISO质量管理体系得到了较好的贯彻和执行，质量管理水平得到了较好的提高，符合ISO标准的要求。
七、审核人员本次审核由公司内部专业审核人员进行，审核过程和结果得到了公司领导和相关部门的高度认可和赞扬。
八、附件本次审核的附件包括审核计划、审核检查表、审核报告等。
以上为本次ISO内部质量管理体系审核报告，敬请审阅。
ISO内部审核报告
审核目的：评判质量、环境、职业健康管理体系符合审核准则的程度和有效性，确保质量、环境、职业健康管理体系得到有效地实行、保持和改进。
审核范畴：质量、环境、职业健康管理体系所覆盖的所有区域、进程和要求。
审核根据： ISO9001：2015、ISO14001:2015、ISO18001：2007标准，质量管理体系文件，适用的法律法规。
本次审核在总经理的重视及各部门的支持下，按计划完成了全部审核任务。
存在的主要问题：
本次内部审核，共开出环境管理体系 1 份不合格报告其中：
严重不合格项 0项，一样不合格项 1项，
根据审核结果可以看出，各部门对ISO9001：2015、ISO14001:2015、ISO18001：2007标准、程序文件、三级文件的熟悉，对于运行控制需进一步加强学习和培训工作。
但仍旧存在很多问题，需要进一步完善，如加强各级人员的培训。加强数据统计分析工作，到达连续改进的成效。
公司各部门需要对内部审核开出的不合格项报告认真整改，并举一反三，纠正不足，使我们的管理体系正常而有效的运行。
审核组长：日期：202X.12.3
受审核部门：总经理、管代、行政部、供销部、生产部、技质部、财务部
审核日期：202X年12月3日
审核进程综述：
12月3日上午我们准时召开首次会议，各部门根据实行计划的时间安排工作，密切配合，使审核工作顺利展开，内部审核进程中，内部审核员在部门负责人陪同下，通过交谈、查阅文件记录、现场视察等方法收集客观证据，与受审核一起确认不合格事实并予以记录。 澄清了受审核部门提出的问题，宣读了不合格项报告，确认了责任部门，并提出了纠正措施完成期限。
体系运行情形总结及对有效性、符合性结论：
本次审核是推行ISO9001：2015、ISO14001:2015、ISO18001:2007标准后质量、环境、职业健康管理体系的一次对各部门进行的内部审核,通过审核可以看出公司的管理体系已基本进入正常运行状态，企业内部的管理机制得到了加强，公司员工明确方针、目标，并为之而努力，实行成效是明显的。
ISO9001内审报告范例
审核代号：1901QR-QA-005 A0
审核日期
2019.04.12
被审核部门
本公司内部与产品质量有关的所有部门
审核组组成：组长：XXX 成员：
被审核部门
管理层
采购部PBiblioteka C部仓储部生产部品质部
售后部
研发中心
该部门代表
被审核部门
人力资源中心
营销中心
该部门代表
审核目的：通过内审证实质量体系运行是否正常有效,是否具有可持续性，是否可以迎接第三方监督检查.
审核范围：涉及ISO 9001:2015标准中的过程及各职能部门、车间。
审核依据：
1.GB/T19001-2015质量管理标准要求；
2.公司质量管理体系有效文件(质量手册、程序文件及第三级文件)；
3.顾客要求（订单要求）；
4.适用的法律、法规、标准；
实施审核的概述：
公司内审组于2019.04.12进行了为期一天的审核，对本公司的所有涉及质量保证的各相关部门进行现场抽查及采取验证的方式，审核共发现1项一般不符合项，涉及部门 生产部，条款为8.5.1，要求责任部门举一反三进行整改。
审核结论：
本公司的质量管理体系文件符合ISO9001-2015标准要求，质量管理体系及其过程活动和有关结果符合标准和质量管理体系文件的要求。
本公司质量体系运行正常有效，运行实施保持了适宜性，文件是充分的，能满足客户的要求.
发出纠正措施通知的情况：
本次内审共发现1个不符合项，且已开出不符合项报告，属一般不符合项；审核组要求各责任部门制订纠正措施，在2019.04.17前完成整改，并向审核组报告整改完成情况；内审员于2019.04.18前完成纠正措施实施情况验证，有关信息提交管理评审。
ISO50001：2018内部审核报告
由本公司组成的内审员小组，于2024.1.8对各部门和车间进行现场审核。
各部门主管及相关人员都出席了首、末次会议，并在内审过程中得到了各相关部门负责人和全体人员的积极配合，整个内审过程是在认真、求实、坦诚的气氛中进行的。由于大家共同的努力，使这次内审活动按计划圆满完成。
内审中，审核组检查了公司的管理体系有关的各部门，包括：总经理、管理者代表、人事部 、
1、公司已按照GB/T23331-2020标准建立、实施并保持了管理体系，基本符合标准的要求；
2、公司GB/T23331-2020标准在审核范围内基本符合准则并得到实施，具有满足顾客、相关方要求与法律法规的能力，具有持续改进机制。
体系改进的建议和纠正措施
1、能源管理意识有待进一步加强，可通过能源管理相关法律法规、节能相关政策培训加强能源管理意识；
生产部 、设备维修部 、品控部 、财务部 、HSE部、车间，审核组与各部门进行沟通，同时通过查阅各部门相关的文件记录、现场进行巡查等方式获得相关的审核证据。
审核结论
通过此次内审，审核组对照审核依据得出审核发现：
在审核中发现了1个一般不符合项，填写了1张不符合报告，涉及到设备维护保养。针对审核证据、审核发现，得出审核结论：
内部审核报告
审核日期
2024.1.8
受审核部门
公司所有部门
审核组长
审核组成员
审核目的
检查本公司的能源管理体系运行近一年以来，是否满足GB/T23331-2020标准要求，体系文件是否有效适宜，以便发现问题及发现改进机会。
审核范围
氢气，液体二氧化碳、氮气的生Hale Waihona Puke 所涉及的能源管理活动审核依据
GB/T23331-2020、管理体系文件、法律法规和客户的要求
iso9001-2015管理评审报告（5篇范例）
iso9001-2015管理评审报告（5篇范例）第一篇：iso9001-2015管理评审报告管理评审报告（ISO9001-2015）一、目的：通报及总结公司2016年ISO9001：2015质量管理体系内审情况和纠正预防措施实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司ISO9001：2015质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情况及时进行改进。
二、评审内容：1、内部、外部审核情况；2、上次管理评审的追踪；3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论；4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析；5、产品质量状况及过程业绩的讨论；6、预防及纠正措施实施情况及其效果性；7、资源的充分性。
8、风险和机遇措施的有效性。
9、企业内外部环境变化影响。
10、体系的变更及任何改进的建议等。
三、时间和地点：时间：2016年12月30日15：00-17:00时；地点：茶水间会议室。
四、参加人员：副总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。
五、具体内容：内部审核情况。
内审小组于2016年11月对公司进行了内审，内审过程发现的各项不符合项（共15项），均已采取了相应的纠正及预防措施，纠正措施已经验证，并取得了较好的效果。
本次内审，存在的主要问题如下：1.文件管理制度不到位。
如：工程课在发放设变图纸时，未能及时对作废文件回收。
2.装配课抽屉组2016年9月2日报表修改没有修改人签名。
3.装配课执行体组2016年11月1日在生产时，没有及时更换作业指导书，导致生产的机型和现场悬挂的指导书不一致。
4.装配课抽屉组的2016年9月份设备点检表出现9月31日点检5.装配课未能提供本部门KPI报废率统计的依据。
6.研发课质量目标中“工程打样一次合格率“未做统计。
7.生产，采购、管理课、研发和仓库未提供本部门的风险评估及应对措施。
8.采购课合格供应商管理目录包含美勒供应商，需重新整理9.XXX新增为供应商，无相关管理评审信息；供应商管理评审表无调查日期，无品管、工程签字（泰琛实业）10.采购课质量目标不完善 11.仓管课设备无相关保养维护计划、记录12.仓管课退料单版本有2种，正确表单编号FM-ZC-001；领料单1500634无仓管员、领料员签字 13.生管课文件未归档、整理14.生管课、业务部内销课无明确风险评估及应对措施15.品管课DH501543游标卡尺无暂停使用标示。
ISO9001内部审核报告范例
内部审核报告审核日期审核目的：通过实施管理评审，确保本公司质量方针，质量目标和质量管理体系持续的适宜性，充分性，有效性，以满足ISO9001标准的要求，以及通过评审以评价本公司产品、过程、和体系改进的机会和措施审核范围: 质量管理体系覆盖的所有部门和生产、服务实现的全过程。
审核依据：■GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 ■适用的法律法规■公司管理性文件。
□顾客投拆参加部门：审核过程综述：依据2018-7审核计划安排，我公司于2018年8月15-16日进行了内审，在审核过程中，审核组采用抽样的方法，通过面谈、查阅文件、记录、现场观察等方式，全面检查了质量管理体系的建立、实施、保持以及持续改进情况。
坚持了客观公正的原则，各级领导和部门给予了积极的配合和支持，对质量管理体系的运行情况的评价得到了充分的理解。
总经理和管理者代表对审核发现的不合格项提出了整改要求。
不合格项统计与分析（数量、严重程度、特定部门优缺点、存在的主要问题）：本次审核，共发现不合格项2个，均为体系实施过程中的一般性不合格项。
不合格项所涉及到的ISO9001标准条款及责任部门的分布情况加“不合格项分布表” 。
对质量管理体系的评价（体系文件与标准符合程度、实际效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）：质量管理体系与ISO9001:2015标准要求是符合的，并得到有效实施。
已初步具有防止不合格，满足顾客和适用法律法规要求的能力。
建立了自我完善、持续改进的机制。
职责权限、管理者代表的职能均得到了落实。
存在的问题主要是质量目标分解不到位，质量记录不规范，生产现场卫生与文明生产要求上有一定距离。
审核结论：质量管理体系与ISO9001:2015标准要求是符合的，符合企业的实际情况，具有可操作性，并得到了有效实施。
存在问题的主要原因是宣传力度不够，个别人员度以体系的要求理解深度还不够，造成执行不全面，出现不到位现象。
要求各部门独自对质量体系的要求进行一次学习，规范运行，消除不合格项。
ISO9001-2015内部审核报告范例
德信诚培训网
内部审核报告
（依据GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015标准编制）
审核目的：验证质量体系在公司各部门运作是否正常
审核范围：公司最高管理者及各职能部门
审核依据：GB/T19001-2016/ISO9001：2015
受审部门：管理层、综合部、研发部、市场部
审核组长审核组员
审核过程综述：
在审核过程中，发现质量体系得到实施和运行，涵盖了公司生产和服务过程。
不合格项统计与分析：
本次内审共1项不合格
对质量管理体系的评价：
通过内审发现的问题在改进过程中能及时发现其相关问题，给予改进。
结论：
通过这次内审公司对ISO9001：2015运行，质量管理体系正常、充分、有效。
纠正措施要求及审核报告分发对象：
研发部2项
编制：日期：
审核：日期：
批准：日期：
会议签到表
时间：2018.8.15 会议名称：内部审核首次会议
地点：办公室
序号部门签到备注
1 总经理
2 管代
3 行政部
4 保洁部
5 市场部
6
7
8
会议签到表
时间：2018.8.16 会议名称：内部审核末次会议
地点：办公室
序号部门签到备注
1 总经理
2 管代
3 行政部
4 保洁部
5 市场部
6
7
8。
iso9000内审报告范文3篇
iso9000内审报告范文3篇iso9000内审报告范文篇一从运行质量管理体系以来，企管部工作按照公司《质量手册》和程序文件的要求，认真严密地做好员工培训、管理文件控制等工作，较好完成了各项管理任务，取得了一定的成绩，现将主要体系管理工作总结如下：一、开展知识、技能培训，全面提高员工素质为确保质量体系有效运行，适应公司管理、体系执行工作需要，全面提高员工素质，于xx年7月至xx年2月在公司职工学校开展了iso9001：2008版知识培训，工艺技术技巧、检验能力等培训，员工按计划培训率100%，培训考核合格格率达100%。
①按照《xx年度培训计划》的要求，组织全体人员学习iso9001：2008质量管理体系知识，《程序文件》内容培训，并对相关内容进行了考试、考核合格率达100%。
②为了提高生产员工的操作技能，开展了产品工艺，操作技能等培训。
考核合格发了上岗证。
③为加强质量检测力度，还对质检人员制定了培训计划。
④按照《xx年度培训计划》要求，xx年6月对公司12名特种作业人员(电工、焊接与热切割作业)进行了外送取证复审培训。
二、强化文件和资料控制，实施规范管理为确保文件和资料控制更加规范，企管部于xx年9月就企业文件管理等工作，严格按照企业标准化管理及iso9001质量管理体系运行要求，对所有文件资料进行了归档和整理，确保各类文件、资料的完整性和统一性。
三、人力资源管理因受市场的影响， xx年公司员工收入的虽有提高，但受技改期限的拉长，以及地方发展进行环境整治等因素的影响，今年公司一线员工流失人数较大，给下步全面生产将产一定的影响;为此，企管部在今后一段时期内，应着重做好缺岗人员招聘管理工作，根据收集到的各部门的培训计划，要做好准备展开新一轮培训，针对今年上半年培训不足的地方，在下年要采取较好的措施，使培训计划很好的落实。
iso9000内审报告范文篇二根据公司对我部的工作要求，为使我公司质量有效控制工作的完成，我部门分别以设置了进出货、制程及成品的检验工作岗位，制定了员工职责，日常检验巡查工作，经常对现场及外协单位进行检查和评定。
iso内部审核报告范文
iso内部审核报告范文iso内审报告内部质量审核计划内部质量体系审核报告首(末)次会议记录审核组长签字:篇二:2015年内部审核报告内部审核总结报告审核目的:1、验证公司质量活动与ISO9001:2008版质量体系要求及公司质量手册和程序文件的符合性。
2、确定公司ISO9001:2008版)标准质量体系是否正常运行，是否能有效的提高公司的产品质量和工作质量，是否具备公司现场审核的条件。
审核范围:ISO9001:2008涉及的所有要素及公司质量体系覆盖的产品和各职能部门、车间、仓库。
审核依据:ISO9001标准，公司体系文件及记录，合同，相适宜的法律法规及有关标准。
审核日期: 2015年6月2日至6月3日。
受审核部门:ISO9001:2000质量体系要求涉及的各职能部门、生产车间、仓库。
审核组长:审核员:审核结论:通过2天的内审，共发现了12项不符合项，按部门进行划分为:工程部2项，生产部4项，品质部1项，仓库3项，采购部1项，人事行政部1项。
同时，审核组在审核现场也发现了许多不足之处，并已与该部负责人进行了直接沟通，要求及时予以改正。
不合格报告按标准条款划分如下:6.2.2能力、意识与培训方面2项，6.3基础设施方面2项，6.4工作环境方面2项，7.3设计开发方面1项，7.4.1采购过程方面1项，7.5.1生产和服务提供的控制1项，7.5.3标识和可追溯性2项，7.5.5产品防护1项。
内审中存在的主要问题汇总如下:6.2.2部分新员工未进行一般训练培训，2个品质检验人员未进行考核。
6.3部分设备,测试仪器未进行保养。
6.4现场工具摆放乱。
7.3NNTN4497带USB功能电池和ES-608音箱无评审记录、样品确认表、小批量试产报告。
7.4.1新电芯供应商伟创源的电芯无样品确认记录表。
7.5.3仓库物料标识内容不完整,只写了型号,退货区部分物料无标识。
生产现场部分物料无标识，产线不合格品未用红色不良品盒区分、返修品未用黄色盒区分。
iso内部审核报告范文
iso内部审核报告范文iso内审报告内部质量审核计划内部质量体系审核报告首(末)次会议记录审核组长签字:篇二:2015年内部审核报告内部审核总结报告审核目的:1、验证公司质量活动与ISO9001:2008版质量体系要求及公司质量手册和程序文件的符合性。
2、确定公司ISO9001:2008版)标准质量体系是否正常运行，是否能有效的提高公司的产品质量和工作质量，是否具备公司现场审核的条件。
审核范围:ISO9001:2008涉及的所有要素及公司质量体系覆盖的产品和各职能部门、车间、仓库。
审核依据: ISO9001标准，公司体系文件及记录，合同，相适宜的法律法规及有关标准。
审核日期:2015年6月2日至6月3日。
受审核部门:ISO9001:2000质量体系要求涉及的各职能部门、生产车间、仓库。
审核组长:审核员:审核结论:通过2天的内审，共发现了12项不符合项，按部门进行划分为:工程部2项，生产部4项，品质部1项，仓库3项，采购部1项，人事行政部1项。
同时，审核组在审核现场也发现了许多不足之处，并已与该部负责人进行了直接沟通，要求及时予以改正。
不合格报告按标准条款划分如下:6.2.2能力、意识与培训方面2项，6.3基础设施方面2项，6.4工作环境方面2项，7.3设计开发方面1项，7.4.1采购过程方面1项，7.5.1生产和服务提供的控制1项，7.5.3标识和可追溯性2项，7.5.5产品防护1项。
内审中存在的主要问题汇总如下:6.2.2部分新员工未进行一般训练培训，2个品质检验人员未进行考核。
6.3部分设备,测试仪器未进行保养。
6.4现场工具摆放乱。
7.3NNTN4497带USB功能电池和ES-608音箱无评审记录、样品确认表、小批量试产报告。
7.4.1新电芯供应商伟创源的电芯无样品确认记录表。
7.5.3仓库物料标识内容不完整,只写了型号,退货区部分物料无标识。
生产现场部分物料无标识，产线不合格品未用红色不良品盒区分、返修品未用黄色盒区分。
2023年内部审核报告(三体系)
三、技术品管部在体系建立实施以来做了大量的工作，从产品的检验到不合格品的控制做了大量的工作，能较好控制从原材料到成品的整个检验过程。但对于检验设备的基础管理还存在欠缺，没有在检验设备上张贴检验设备管理卡，需要改进。
■ISO14001:2015
■ISO45001:2018
■公司质量手册、程序文件及其它体系文件
■适用的法律、法规和其它要求（如顾客的合同和协议要求、产品标准等）
审核日期
2023年12月20日-2023年12月2性质统计
本次内审共开出不合格项1项，其中一般1项，严重0项。
内部审核报告
记录编号：XX-XX-00X
审核目的
对本公司现有的质量管理体系作全面审核，通过审核了解本公司的质量管理体系是否有效运行，是否符合ISO 9001：2015、ISO14001:2015和ISO45001:2018认证要求。
审核范围
公司所有与质量体系相关部门和人员
审核依据
■ISO9001-2015
四、生产部能按计划要求完成生产，并对生产计划的完成情况进行了统计。生产过程中按文件要求对生产过程进行控制，生产员工规范操作，保证生产工作人员安全的前提下，高效、保质保量的完成生产任务，确保产品质量符合相关标准要求。
五、供应部基本按文件的要求开展工作，但对供方进行质量统计及供货业绩的监视，能够按照采购程序的要求，对供方的质量进行监管。
但此次审核在发现合格证据的同时也发现了不符合的现象，现以部门的顺序予以简述。
一、公司总经理有较好的质量意识，能把以顾客为中心的意识传达给全体员工，亲自参与制定了质量方针和质量目标。为体系的建立和运行配备了充分的资源。并对质量体系的业绩及效率给予关注，有持续改进的意识，但是在风险和机遇的挑战分析中还有提高的空间。
公司内部审核报告
******公司内部审核报告编写部门：综合部审核：批准：20**年03月21日审核报告审核开始时间：20**年03月20日审核结束时间：20**年03月21日受审部门：领导层、技术部、综合部、工程部市场部审核组长：内审组成员：1 审核目的本公司质量管理手册和程序文件颁布已经运行了很长时间了，为检查本公司质量管理体系运行的适宜性、有效性、充分性，过程效率和持续改进的有效性，特安排本次内部审核，以达到改进和完善质量管理体系的目的。
2 审核范围ISO9001：2008标准质量管理体系涉及的全部要素及所有部门、岗位、设施和场所。
3 审核依据3.1 ISO9001：2008标准；3.2 本公司质量管理手册、程序文件；3.3 其他相关的质量文件；3.4 有关标准及有关补充规定；4 审核时间、审核报告发布日期、范围审核时间为20**年03月20号至20**年03月21号；审核报告将于20**年03月21号发布；发放范围：领导层、各部门负责人及审核组成员。
5 审核综述此次审核是本单位按ISO9001：2008标准建立质量管理体系的全面内部审核。
审核组由3人组成，对公司里各部门进行了为期两天的检查。
本次内部审核按照客观公正的原则，采用询问，观察和抽样的方法进行。
在审核中，得到了总经理及各部门领导的重视和支持，使审核工作进展顺利，按照计划完成了全部任务。
本次审核检查到本公司质量管理体系中存在的主要的问题有以下几个方面：一、是对ISO9001：2008标准的实质还有待于学习和理解，彻底转变观念，进一步使组织的员工牢固树立满足顾客和适用法律、法规的要求，为实现公司和自身的质量目标作出贡献；二、是人力资源有待与进一步开发，特别是员工的意识、经验、技能尚需进一步提高，以确保其对所从事工作应是能胜任的要求；三、是过程效率和持续改进，工作相对比较薄弱。
存在这些问题的主要原因是对质量管理体系文件的学习不够深入，执行文件方面缺乏习惯性、自觉性和严肃性。
ISO三体系内部审核报告
审核结论：
1.公司按ISO9001、ISO14001、ISO45001标准建立的3管理体系运行有效，能符合3体系标准的要求和公司3体系管理体系文件的规定；
2.内部审核结果表明公司管理体系比较完善，程序文件适应公司的运作，具指导性和操作性；
不符合ISO9001:2015标准条款：8.5.1生产和服务提供的控制
2.刀轮使用寿命点检，发现点检表中，7/8日白班，使用后的米数＜使用前米数
不符合ISO9001:2015标准条款：8.5.1 生产和服务提供控制
3.原材仓过期物料区域堆积之物料定义需再检合格后上线使用，但过期物料BOX上贴有OK标识
3.一层、二层文件中的管理要求，在下级文件中有缺失，造成现场执行力度和实施的效果不足，需要持续进行改进。
4．现场作业指导书更新后要及时教育，对员工文件教育需要再进一步加强。
不符合ISO14001:2015标准条。
不符合ISO45001:2018标准条款：8.1.2条款 关于 “消除危险源与降低风险。”
内部审核后，对于发现的不符合项，审核组及时发出《内部审核不符合项报告》5份，要求相关责任部门制定和实施纠正措施。
各部门对在审核中发现的不符合项都及时制定了纠正措施并实施整改工作，至9月26日前各部门完成了整改工作。
公司16名内审员参加了本次内部审核工作。
在本次正式内审中共发现不符合项5项，其分布情况:
1质量管理体系不符合项性质来看，一般不符合3项，无严重不符合项。
从不符合项分布部门情况，QC1项，生产技术1项，资材 1项
从不符合标准要求的分布来看，
1.GACP现场画面检查 RGB PTN Lock Time 设备设定与作业指导书不一致
ISO14064内部审核报告范例
文件制修订记录2022年GHG内部审核报告1. 审核日期：2022年05月15日2. 审核目的：对ISO14064-1-2018体系的运行进行内部审核，以确定和检验是否符合要求，是否有效运行。
3. 审核依据：■ ISO14064-1-2018标准条款■相关体系文件、记录■国家有关法律、法规、标准，参考文件4. 审核范围：本公司与温室气体有关的各部门均在本次审核范围内。
5. 审核组成员：(共5人)审核组长：审核员:6．审核情况概述：1）此次内部审核工作完成情况经过审核小组及公司相关部门的共同努力、支持与配合，此次GHG内部查证已顺利完成，此次审核共开出书面《内审不符合报告》3份，截止5月18日发现的问题点均已有效关闭。
2）审核概况本次查证小组对公司所有部门的活动、设施、现场进行了查核，查核发现不符合项3项。
3）薄弱环节分析从内审整体情况看到，主要存在的薄弱问题是记录的规范性（准确性）方面。
因GHG是公司新导入的项目，相关部门人员对其并不完全熟悉，故在记录和佐证资料的提供上存在一些缺陷。
4）预计受审核部门完成纠正和预防所需时间在审核过程中，同相关部门负责人达成共识，能进行现场改善的即时进行改善，需修订文件或记录的，3天内完成。
5）管理体系运行总体评价从此次内部查证的情况可以看出，本公司GHG盘查的清册及报告书基本符合要求，但涉及到记录或单据的部分，还需要加强培训和管理。
为了ISO14064-1-2018有效的继续运行，需要相关部门持续的进行学习，以提高自身的意识和能力。
7.审核结论：通过本次内部查核，查证小组总体上可以判定公司根据ISO14064-1标准所建立的GHG管理体系是有效的，满足其相关性、完整性、一致性、准确性和透明性。
只是对IPCC的了解还需要加强，对可能造成温室效应的场所和设施需要更准确的去评估。
8.持续改善GHG体系运行的过程、盘查的状况需要相关部门持之以恒的坚持和完善，除完善记录和佐证资料外，还需继续维护其正常运行，不断提高和完善GHG的盘查工作。
ISO内部审核报告
不符合项分析及纠正措施要求
经过此次审核;共发现不符合事项6个;开出不合格报告6份;没有发现系统性问题;比较有代表性的问题总结如下;希引起各部门人员的重视：
编制：审核：批准：
日期：
1.机构和人员章节里面人员不熟悉文件;导致漏制作技能卡..
2.相关设备配备不足;厂务单位未对库房安置防鼠板及防蝇灯..
3.作业指导书里面无尘室落尘测试记录表单记录缺少2016年12月5日的量测数据..
5.首件检验记录表单上生产日期随意涂改且无涂改签名及日期..
6.生产线上半成品放置区有一箱材料;外箱上无任何标识已拆箱
审核结论
从本次审核的结果来看;所发现的问题均属于单独性问题;没有发现标准的某一方面规定没有得到规定和执行;或在公司范围内标准的某一要求没有执行;问题点均是一些执行过程当中由于工作不仔细疏忽而产生的问题..
审核组经讨论后认为：发现的问题全部得到纠正;本公司按照YY/T0287ISO13485：2003标准建立的医疗器械质量管理体系是有效、正常的..
内部审核报告
年度：
审核目的
验证体系的运行状况;以达到持续改善的目的
受审依据
医疗器械生产质量管理规范; YY/T0287ISO13485：2003
审核范围
公司质量管理体系覆盖的所有部门及过程
报告时间
审核情况综述
公司在管理代表的组织下;于X年X月X至X日对公司按照医疗器械生产质量管理规范; YY/T0287ISO13485：2003标准建立的管理体系进行了系统、规范的审核检查;由于各部门准备到位;领导给预充分重视;使审核得以顺利进行..审核开始前;公司提前下发了内审实施计划;总之此次审核是成功的;是公司第一次系统性全面审核..
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iso内部审核报告范文
iso内审报告
内部质量审核计划
内部质量体系审核报告
首(末)次会议记录
审核组长签字:
篇二:2015年内部审核报告
内部审核总结报告
审核目的:
1、验证公司质量活动与ISO9001:2008版质量体系要求及公司质量手册和程序文件的符合性。
2、确定公司ISO9001:2008版)标准质量体系是否正常运行，是否能有效的提高公司的产品质量和工作质量，是否具备公司现场审核的条件。
审核范围:
ISO9001:2008涉及的所有要素及公司质量体系覆盖的产品和各职能部门、车间、仓库。
审核依据:
ISO9001标准，公司体系文件及记录，合同，相适宜的法律法规及有关标准。
审核日期: 2015年6月2日至6月3日。
受审核部门:
ISO9001:2000质量体系要求涉及的各职能部门、生产车间、仓库。
审核组长:
审核员:
审核结论:
通过2天的内审，共发现了12项不符合项，按部门进行划分为:工程部2项，生产部4项，品质部1项，仓库3项，采购部1项，人事行政部1项。
同时，审核组在审核现场也发现了许多不足之处，并已与该部负责人进行了直接沟通，要求及时予以改正。
不合格报告按标准条款划分如下:6.2.2能力、意识与培训方面2项，6.3基础设施方面2项，
6.4工作环境方面2项，
7.3设计开发方面1项，7.4.1采购过程方面1项，7.5.1生产和服务提供的控制1项，7.5.3标识和可追溯性2项，7.5.5产品防护1项。
内审中存在的主要问题汇总如下:
6.2.2部分新员工未进行一般训练培训，2个品质检验人员未进行考核。
6.3部分设备,测试仪器未进行保养。
6.4现场
工具摆放乱。
7.3NNTN4497带USB功能电池和ES-608音箱无评审记录、样品确认表、小批量试产报告。
7.4.1新电芯供应商伟创源的电芯无样品确认记录表。
7.5.3仓库物料标识内容不完整,只写了型号,退货区部分物料无标识。
生产现场部分物料无标识，产线不合格品未用红色不良品盒区分、返修品未用黄色盒区分。
部分物料盒上贴有2个不相同型号标识。
7.5.5仓库区域划分无标示牌,部分库存超期物料未及时通知品质部进行检验。
针对本次审核中发现的问题和不合格项，公司提出如下纠正和预防措施，以确保公司质量管理体系的持续有效运行和年度外审顺利通过，要求公司各部门认真执行:
1、各部门结合本次审核发现的问题和纠正措施要求单开展自查活动，找出本部门质量管理的不符合项并制定有针对性的整改措施，避免类似问题的重复发生。
2、有关责任部门针对本次内审中开出的纠正措施要求单进行原因分析，及时进行纠正，并制定相应的纠正措施，
限期进行整改。
3、经审核组长评审后实施，各相关内审员进行跟踪验证。
4、各部门应将工作的重点放在确保公司质量管理体系运行的各个过程流程顺畅，促进公司质量管理体系的持续有效运行。
本报告将作为管理评审的输入内容，并为公司质量管理体系持续改进的证据。
本报告分发到:总经理、管理者代表、采购部、工程部、销售部、生产部、品质部、人事行政部、仓库。
制表: 审核:
篇三:内部审核总结报告范本
深圳市XXX电子科技有限公司
2011年内部审核总结报告
尊敬的总经理/各部门负责人:
自 2011年06月28日导入ISO9001:2008质量管理体系以来，并于2011年9月27日实施了第一次内部审核，在整个审核过程中，得到了公司领导和各部门的大力支持和配合，确保了本次审核工作的顺利完成，在此表示感谢。
下面将具体审核情况报告如下: 一(内审目的:依据ISO9001:2008
标准要求，对本公司质量管理体系进行内部审核，认清优势，找出不足，必要时提出纠正与预防措施建议，以确保本公司ISO9001:2008之质量管理体系不断完善和改进，顺利通过认证本公司的现场审核，顺利获取ISO9001:2008证书。
二(内审范围:本公司质量手册覆盖的涉及质量管理体系运作之相关部门及要素(5.6条款除外)
三(内审依据:ISO9001:2008标准;本公司质量体系文件;客户要求和法律法规;客户订单四(内审方式:以抽样的方式，现场交谈、询问、观察、审阅文件和质量记录等，获取客观证据。
五(内审日期:2011年10月7日。
六(审核结果:
1、文件审核结果:在现场审核前，审核组集中对本公司的质量管理体系文件进行审核，基本上没发现大的问题(严重不符合)，说明本公司的质量管理体系文件基本上符合
ISO9001:2008标准要求和法律法规的要求。
2、现场审核结果:(见下表)
七(审核综合评价:
1、对体系文件的评价:
1)体系文件基本上符合ISO9001:2008标准及国家法律法规的要求;
2)整套体系文件基本适应本公司产品、过程特点和本公司实际，但是一些控制，如具体操作的指导文件还需完善，建议专门进行研究，以有较强的可操作性。
2、对体系运作的评价:
1)本公司领导具有强烈的质量意识和竞争意识，工作思路清晰。
各部门负责人普遍对本公司实施ISO9001:2008标准有正确的认识态度，但基层员工对体系文件的熟悉程度还有待提高。
2)质量方针得到大力宣传和贯彻，质量观念已深入人心，本公司各项质量目标基本达成。
3)体系自2011年6月28日正式实施以来，各部门均进行了文件培训，对体系推行起到积极作用。
2011年10月5日由管理者代表组织，各部门配合，完成了对各部门的审核，找出了不足，提出了纠正改善措施，为体系有效实施打下了良好的基础。
4)体系符合性评价:从各部门的查核情况来看,还有这些存在着这些问题:
a) 产品标识及检验标识方面应加强;
b) 对相关记录填写的及时性应加强。
5)体系有效性评价:从 2007年10月份起，生产的不良品及客户投诉有明显的减少。
员工的精
神面貌和按要求办事的自觉性有较大的提高。
这些方面都反映出体系的实施较为有效，但尚存在
以下问题和需进一步改进的内容:
a) 各种品质记录应及时填写，特别是生产安排、各环节检验、监控的表单;
b) 对供应商的品质及交期的监督跟进的有效性需加强;
c) 文件执行的力度方面应加强落实(各部门要加强文件的培训工作与贯彻)。
八(审核结论:质量管理体系基本有效。
九(纠正措施:对于审核中发现的不合格项，由管理者代表要求责任部门限期整改，其它各部门应“举一反三”
地实施系统性的纠正措施，以消除不合格;并且应识别潜在的不合格，采取必要的预防措施。
完成日期为一周，一周后由管理者安排审核员进行跟踪验证，对于确有困难的，应至少完成纠正措施计划的编制，报管理者代表审批。
十.记录整理及报告:由文控负责协助管理者代表对内审相关资料的整理、归档并上报总经理，并由
管理者代表上报管理评审。
附件:审核计划、首末次会议记录、内审检查表、内审总结报告、纠正措施单等。
审核: 编制:
2011年10月7日。