企业安全风险控制和隐患治理信息系统建设工作方案(最新)

企业安全风险控制和隐患治理信息系统建设工作方案

为加快构建安全风险控制和隐患排查治理双重预防工作体系，推动全市工矿企业安全风险控制和隐患治理信息系统（以下简称系统）建设和运用，进一步提高企业对系统的使用能力和监管部门的监控力度，根据自治区安监局《关于印发<工矿企业安全风险控制和隐患治理绩效考核办法>、<市、县（区）安监局安全风险控制和隐患治理绩效考核办法>的通知》（X安监办发[X]X号）和《关于开展工矿企业安全风险控制和隐患治理信息系统建设达标的通知》（X安监发[X]X号）文件要求，制定本方案。

一、工作目标

X年全市系统建设要按照“风险辨识、清单入库、预控到岗、分级治患、闭环销号、全员参与、实时在线”要求，贯彻“提质扩面，促用增效”的工作思路，进一步完善考核机制，落实奖罚措施，提高企业对系统的使用能力和监管部门的监控力度，加快构建全市安全风险控制和隐患排查治理双重预防工作体系。在辖区工矿企业全面开展以“八个一”为标准的达标活动，年内全市上线的企业50％以上达标，实施动态全程监控，企业和各级安监人员运用系统进行安全管理和监管成为常态。

三、工作内容

（一）持续规范组织架构和行业分类信息。高度重视安监部门组织架构建设，将所有领导和安监人员纳入组织机构并分配账号，明确工作职责，确保文件接收、业务办理、监管执法工作常态化，为系统有效运用打下基础；督促企业自查并更新完善所属行业、主要负责人、分管负责人、安全部门负责人联系方式等基本信息，确保信息真实准确，尤其是行业信息必须严格按照《自治区安监局关于进一步完善隐患排查治理信息系统企业基本信息的通知》（X安监信息[X]X号）要求进行再核准、再完善，确保与统计上报企业的行业一致。

（二）发挥示范带动作用，全面推广“八个一”工作经验。

1.加强组织领导—形成一套推进资料。企业要切实加强系统建设组织领导，全面全员推动系统建设，建立专门的风险控制和隐患治理系统建设资料。主要包括：

①领导班子专题研究—形成专题研究记录（有图片）。企业主要负责人要亲自主持召开领导班子会议，传达本《方案》精神，专门研究部署系统建设工作，把系统建设作为打基础、治根本、管长远的整体工作加以推进。

②召开全员动员大会—形成动员大会记录（有图片）。企业要组织全体员工召开系统建设动员大会，讲清系统建设的重要意义和工作要求，明确系统建设是全体员工必须做好的工作。

③全面部署系统建设—形成建设工作方案。企业要制定系统建设（达标工作）方案并正式行文下发，成立系统建设领导小组，工作职责、时限、内容、要求等具体明确。

④建立系统建设骨干队伍—形成骨干队伍名册。企业建立风险控制和隐患治理骨干人员名册，明确人员账号、岗位、使用设备类型（电脑或手机），各部门、车间、班组至少有一名骨干。

⑤加强全员系统培训—形成一套培训资料（附照片）。企业要对全员进行系统建设培训，使各级各类人员切实掌握系统功能和风险控制、隐患治理要求，熟练使用系统。

2.架构组织机构—形成一套层级架构。企业要在系统中建立组织机构，实际怎样就怎样，需要几级就几级，机构层级、机构名称、机构人员、角色权限、工作职责等要完全结合企业实际。安全管理部门应设在企业本级。原有组织机构不完善的，要借系统建设进一步完善。

3.准确辫识风险一形成一个风险点库。控制风险是系统建设的根本目的。企业应发动全员全面辨识安全风险，将高空坠落、中毒窒息、机械伤害等容易引发生产安全事故尤其是群死群伤事故的风险辨识出来，建立风险点库。风险点的确定以人、机、环、管为主要内容，以岗位能独立管理为基本原则，描述要简单准确。危险化学品等行业巡检过程中的巡检点即为风险点。

4.制定风险清单—形成一套风险清单。制定风险清单是落实风险控制的前提和基础，是系统建设的核心。

①清单层级和数量。企业风险清单应与组织架构层级一致。

②风险点选择。企业各层级风险点要符合实际，不能将本层级管不了或没必要管的风险点纳入清单，企业级清单应将企业重点风险点纳入。班组、岗位风险点重点突出人、机、环等现场管理内容，人的不安全行为必须纳入。

③危害因素的确定要点。危害因素是风险点上可能导致事故发生的几种情况，以“什么情况（如设施设备方面的电路老化、人的行为方面的酒后上班等）＋可能导致的事故类型”为最佳结构，应按不符合要求的句式表述，关键要做到具体明确、通俗易懂，存在多个危害因素时应分行表述。注意：（1）不用“是否”、“可能”、“不到位”、“职业病”等模糊表述，如是否符合操作规程等；（2）危害因素不能与风险点一致；（3）不能只用事故类型代替危害因素。

④控制措施的确定要点。控制措施是预防危险因素导致事故的措施，应与危险因素对应，一个危害因素可有一个或多个控制措施。控制措施确定的关键是具体明确、便于操作、本层级有权执行。注意：a.能用“2米”、“3天”等准确数字表述的，不用“适当”、“定期”等大概数字和笼统表述；b.应将标准、规程、制度

等规定的关键内容直接表述出来，不用“严格执行操作规程”、“按制度执行”、“按标准”等。c.不要将本层级无权执行的措施纳入。

⑤周期频次确定要点。控制周期和频次应完全结合企业实际，其中班组、岗位必须每班控制并录入数据，如一个岗位3班倒，这个岗位控制周期频次即为一日3次；巡检岗位一日巡检4次，这个岗位控制周期频次即为一日4次。

⑥严把清单质量关。企业安全管理部门对各层级制定的风险清单严格审核把关，确定无误后在系统备案。所有企业要对已报备的清单进行“回头看”检查，不符合上述清单制定要求的自主撤回（不需要县级安监局审核）修订并完成报备，清单更换必须撤旧换新同时进行，避免出现清单“空档”。全市所有企业应于5月30前完成清单制定和修订报备。

⑦严格清单审核。安监局将对照上述清单制定要求，对企业报备的清单进行审核（重点看清单与组织机构是否一致、风险点是否符合企业实际、危险因素、控制措施、检查频次是否符合要求等）。不符合要求的打回企业重新制定。取消系统原有的撤回清单审批程序，企业可直接撤回。

5.完善管理制度－形成一套管理制度。企业针对系统风险控制功能，制定风险控制和隐患治理专项制度，制度必须包括责任部门及责任、责任人及其责任、风险控制和隐患治理信息录入、隐