某公司系统文件总览表
集团公司管理体系文件记录表格
甘肃第四建设集团有限责任公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件记录表格持用者：部门单位姓名编号发布日期：2012年12月30日实施日期：2013年1月1日Z文件修改申请（通知）表文件更改记录页注：该记录页附在作过更改的文件末页，由文件持用人填记，资料员复核。
文件借阅登记表部门：填写人：日期：单位工程质量保证与工程交工技术资料清单环境因素识别调查评价表施工现场重要环境因素确认记录现场名称： QG-GSSJ-B0302结论：将以上环境因素列为重要环境因素，通过运行控制或环境目标指标和管理方案进行控制。
确认时间：确认人：批准人：年月日重要环境因素台帐危险源调查、风险评价表（打分法）危险源调查、风险评价及其降低风险控制措施确定表 (直接判断法)法律法规和其他要求获取登记表获取部门： QG-GSSJ-B0501填表人：确认人：年月日法律法规和其他要求清单（环境/职业健康安全）部门： QG-GSSJ-B0502填表人：批准人：年月日法律法规和其他要求总清单QG-GSSJ-B0503填表人：批准人：年月日专业管理岗位工作人员能力要求（任职条件）表年度人员需求计划表经办人: 年月日甘肃第四建设集团有限责任公司年度培训计划表编制：年月日审核：年月日批准：年月日完成培训登记表填写人：复核人：年月日培训记录表培训签到表新员工进场三级教育登记表教育主持人（签字）：年月日工程项目施工机械设备需求计划申请表供货方审核评价表机械设备清点（台帐）表设备报废申请表信息传递及处理表顾客意见记录表顾客满意状况调查表部门：负责人：填写人：部门：负责人：填写人：合同审批表注：审批意见可另附页合同履行评价表材料供货方评价表甘肃第四建设集团有限责任公司合格料供货方名册编制：审核：批准：年月日第页共页单位工程材料总计划填报单位:材料采购（需求）计划表填报单位:填表人：审核人：批准人：年月日材料(采购)选择表顾客提供材料进货检验记录建设单位：甘肃第四建设集团有限责任公司材料验收日记钢筋半成品、钢结构构件领用台帐顾客提供财产丢失、损坏、不适用情况报告建设单位：施工单位（部门）：填写人：年月日合格工程外分包方名册编制：审核：批准：年月日外分包工程计划表编制人：负责人：编制日期：年月日审定部门：负责人：审定日期：年月日外分包方评价表甘肃第四建设集团有限责任公司对外经济合同送审单送审单位分管负责人（签字）：经办人（签字）：外分包工程完工评价报告单劳务外分包方评价表。
各系统情况汇报表
各系统情况汇报表一、人事系统。
人事系统在过去一个季度的运行情况良好。
我们成功地完成了员工档案的数字化整理工作，并且将其与薪酬系统进行了有效的对接。
通过人事系统，我们能够快速准确地查询员工的基本信息、薪酬情况以及考勤记录，大大提高了人力资源管理的效率和便利性。
同时，我们也对人事系统进行了一些优化和升级，以适应公司业务的发展需求。
二、财务系统。
财务系统在最近的运行中表现出了一些问题。
主要体现在数据录入的准确性和及时性上。
我们发现一些数据的录入错误导致了财务报表的不准确，这对公司的财务决策产生了一定的影响。
因此，我们正在进行财务系统的数据清理和培训工作，以提高员工的操作技能和财务数据的准确性。
三、生产系统。
生产系统在过去一个季度的运行中表现出了较大的改善。
我们成功地引入了一些先进的生产设备和管理方法，大大提高了生产效率和产品质量。
同时，通过生产系统，我们也能够实时监控生产进度和原材料库存情况，为公司的生产计划和库存管理提供了重要的数据支持。
四、销售系统。
销售系统在最近的运行中表现出了一些问题。
主要体现在销售数据的准确性和及时性上。
我们发现一些销售数据的录入错误导致了销售报表的不准确，这对公司的销售决策产生了一定的影响。
因此，我们正在进行销售系统的数据清理和培训工作，以提高员工的操作技能和销售数据的准确性。
五、客户关系管理系统。
客户关系管理系统在过去一个季度的运行中表现出了较大的改善。
我们成功地整合了客户信息、客户反馈和销售数据，为公司的客户服务和营销工作提供了重要的支持。
通过客户关系管理系统，我们能够更好地了解客户的需求和反馈，提高了客户满意度和忠诚度。
六、总结。
综上所述，各系统在过去一个季度的运行中都取得了一定的成绩和进展，但也存在着一些问题和挑战。
我们将继续加强系统的管理和运维工作，提高系统的稳定性和安全性，以更好地支持公司的业务发展和管理需求。
同时，我们也将不断优化和升级各系统，以适应公司业务的发展和变化。
系统文件总览表
4.品质管理系统互动关系图
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1.文件制修订记录书
2.文件标准格式
3.过程规划书
4.文件制修订申请表
5.系统文件总览表
6.文件分发表
7.文件特殊分发申请表
8.外来文件管制表
FM0401
FM0402
FM0403
FM0404
FM0405
FM0406
FM0407
FM0408
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手 册
(QM)
版本
程序书
(QP)
文件编号版本工作指书(WI)文件编号
版本
窗体、记录
(FM)
文件编号
版本
记录保存期限
第1章
公司简介
A
第2章
组织图与管理代
表派令
A
1.组织图
2.管理代表派令
2000
2000
第3章
品质政策
A
第4章
品质管理系统
A
1.文件与资料管制办法
QP0401
A
1.系统文件总览表
2.品质保证体系图
性情泼辣，热情大方的你，让我想到一句歌词：“该出手时就出手，风风火火闯九州。”大有巾帼不让须眉的气势。思维活跃，创造力强，对于任何的挑战都能主动出击，把握住每一次机会，虽每一次未必都能成功，但你挫折打不倒你“我永远是最棒的”的信心，你总能调整前进的步伐，不断进取。
系统文件总览表制修订日期：版本：A页次：1/6
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5.供货商管理办法
QP0705
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1.供货商评估表
2.供货商评鉴表
某公司质量管理体系文件表格
********有限公司质量管理体系文件表格********有限公司目录1、文件编制申请表…………………………………………………………2、制度执行情况检查记录…………………………………………………3、供货方汇总表……………………………………………………………4、供货方质量体系调查表…………………………………………………5、合格供货方档案表………………………………………………………6、药品采购计划表…………………………………………………………7、购进质量验收药品目录…………………………………………………8、药品质量档案表…………………………………………………………9、药品购进、质量验收纪录………………………………………………10、药品储存、陈列环境检查记录…………………………………………11、环境温湿度监测记录……………………………………………………12、近效期药品催销表………………………………………………………13、药品拆零销售记录………………………………………………………14、处方药销售调配销售记录………………………………………………15、中药饮片装斗复核记录…………………………………………………16、中药方剂调配销售记录…………………………………………………17、顾客意见征询表…………………………………………………………18、药品质量问题查询表……………………………………………………19、药品质量问题投诉、质量事故调查处理报告…………………………20、药品质量信息汇总分析表………………………………………………21、药品销售分析表…………………………………………………………22、药品质量异常情况报告表………………………………………………23、不合格药品确认、报告、报损、销毁表………………………………24、药品购进退出、销后退回记录…………………………………………25、药店员工花名册…………………………………………………………26、企业年度培训计划表……………………………………………………27、药店员工个人培训教育档案……………………………………………28、药店员工个人建康档案…………………………………………………29、企业设施设备一览表……………………………………………………30、首营企业审批表…………………………………………………………40、设施设备一览表…………………………………………………………41、养护设备检修维护记录…………………………………………………43、缺货登记表………………………………………………………………44、投诉客户信息登记表……………………………………………………45、销售记录表………………………………………………………………46、不合格药品处理情况汇总分析表………………………………………47、药品拒收报告单…………………………………………………………文件编制申请批准表申请人（部门）：文件名称申请原因审核意见负责人：日期：批准意见负责人：日期：制度执行情况检查记录检查日期：年月日检查人：序检查内容检查结果与问题采取措施复查结果号质量管理体系文件1检查考核制度2 药品采购管理制度3 药品验收管理制度4 药品陈列管理制度5 药品销售管理制度供货单位和采购品6种审核管理制度7 处方销售管理制度8 药品销售管理制度9含麻黄碱类复方制剂质量管理制度10记录和凭证管理制度11 收集和查询质量信息管理制度12 药品质量事故、质量投诉管理制度13中药饮片处方审核、调配、核对管理制度14药品有效期管理制度15不合格药品、药品销毁管理制度16环境卫生管理制度17 人员健康管理制度18 提供用药咨询、指导合理用药等药学服务管理制度19人员培训及考核管理制度20 药品不良反应报告管理制度21 计算机系统管理制度22执行药品电子监管规定管理制度供货方汇总表序号供货方名称建档日期销售员姓名联系电话评为合格供货方时间供货方质量体系调查表企业名称地址邮编法定代表人质量负责人电话营业执照编号许可证编号生产经营范围经营方式年销售额质量认证情况业务联系人电话传真E-mail主要产品依法经营状况实地考察情况记录经营场所与设施质量管理机构制度建设运输保障能力考察者：日期：综合评价签名：日期合格供货方档案表编号：建档日期：企业名称地址邮编法定代表人质量负责人电话营业执照编号许可证编号生产经营范围经营方式年销售额质量认证情况业务联系人电话传真E-mail主要产品依法经营状况综合评价经审核符合规定，可以列为合格供货方。
某公司行政管理记录总览表
灵山县骄丰化工有限公司行政管理记录总览表二〇一三年六月一日灵山县骄丰化工有限公司记录总览表目录一、请假单 (3)二、加班申请单 (3)三、调休申请单 (4)四、外出申请单 (4)五、员工考勤表 (5)六、出差申请单 (5)七、差旅费报销单 (6)八、人员需求申请表 (7)九、员工入职登记表 (8)十、员工试用期考核表 (9)十一、员工转正申请表 (11)十二、培训申请表 (12)十三、员工培训记录报告表 (13)十四、职位申请表 (14)十五、员工离岗工作交接表 (15)十六、派车单 (18)十七、合同审批表 (19)十八、文件审批表 (21)十九、对外行文审批表 (22)二十、文件发文登记表 (23)二十一、对外文件登记表 (23)二十二、收文回执表 (24)二十三、文件回收登记表 (25)二十四、外来文件登记表 (25)二十五、文件修改申请单 (26)二十六、记录借阅登记表 (27)二十七、文件销毁记录表 (28)二十八、档案总览表 (29)二十九、卷内目录 (29)三十、备考表 (30)三十一、档案借阅登记表 (31)三十二、档案销毁登记表 (32)三十三、会议签到表 (33)三十四、印章使用申请单 (33)三十五、印章使用登记表 (34)三十六、公司印章登记表 (35)三十七、接待费开支申请表 (35)三十八、办公用品领用登记表 (36)三十九、财务工作单据 (38)一、请假单员工请假单二、加班申请单加班申请单三、调休申请单员工调休申请单四、外出申请单员工外出申请单五、员工考勤表灵山县骄丰化工有限公司考勤表六、出差申请单员工出差申请单出差申请审批程序适用部门：各职能部门；主管部门：综合办。
七、差旅费报销单差旅费报销明细表编号第页主管会计审核出纳填报人八、人员需求申请表人员需求申请表人员招聘流程适用部门：各职能部门；主管部门：综合办。
九、员工入职登记表员工入职登记表人员录用流程适用部门：各职能部门；主管部门：综合办十、员工试用期考核表员工试用期考核表员工试用期考核管理流程适用部门：各职能部门；主管部门：综合办。
质量记录总览表
客户服务部 客户服务部 客户服务部 客户服务部 客户服务部 客户服务部 客户服务部 客户服务部 客户服务部 客户服务部 客户服务部 客户服务部 客户服务部 客户服务部 客户服务部 计划调度科 计划调度科 各制造车间 各制造车间 相关部门 相关部门
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品管部
A/0
品管部
A/0 仓储计划部
A/0
财务部
82 QR-FIN-002 83 QR-FIN-003 84 QR-FIN-004 85 QR-FIN-005 86 QR-FIN-006 87 QR-FIN-007 88 QR-FIN-008 89 QR-FIN-009 90 QR-HR-001 91 QR-HR-002 92 QR-HR-003 93 QR-HR-004 94 QR-HR-005 95 QR-HR-006 96 QR-HR-007 97 QR-HR-008 98 QR-HR-009 99 QR-HR-010 100 QR-HR-011 101 QR-HR-012 102 QR-HR-013 103 QR-HR-014 104 QR-HR-015 105 QR-HR-016 106 QR-HR-017 107 QR-HR-018 108 QR-IT-001 109 QR-IT-002 110 QR-IT-003
新产品开发费汇总表 培训费用汇总表 检测设备折旧费 检测费用汇总表 退货损失汇总表 废品损失汇总表 索赔损失汇总表
呆滞品处理损益报告 培训需求调查表 年度培训计划表 会议培训签到表 外聘讲师申请表
员工外派培训申请表 外派培训协议书
培训计划调整申请表 培训意见调查表
年度员工培训整体评估报告 年、季度教育训练工作报告
教育训练心得报告书 部门年度培训计划表 特定人员考核申请/通知单 特定工作人员资格检定表 特定人员检定合格名册
集团公司管理体系文件记录表格
集团公司管理体系文件记录表格甘肃第四建筑集团有限公司质量、环境、职业健康安全管理系统文件制图持有人:部门单位西方人名的第一个字数字发布日期:12月30日，XXXX实施日期:1月1日，XXXXZ发布的文件清单部门(单位):QG-GSSJ-B0101流水号签发日期文件标题签发编号受控发送单位份数或作废文件回收记录份数人员签收日期:文件接收录入单首页部门(单位):QG-GSSJ-B0102序号、接收日期、文件主题、签发机构和文件签发数量控制接收份数、接收人分布、提交记录日期的无效文件、填写份数:第1页文件修改申请(通知)表QG-GSSJ-B0103文件名称修改原件文件编号原件文件编写部门修改原件主要内容申请(通知)部门:负责人签字:月、年、领导批准:签字:月、年文件甚至被改成了记录页。
文件名:QG-GSSJ-B0104序列号变更日期变更审核人根据变更页码变更状态备注:此记录页附在变更文件的最后一页。
文件持有人将填写它，文件管理员将审查它。
借用并阅读文件的报名表。
QG-GSSJ-B0105序列号日期单位文件或文件名使用期限用途卷号贷方签字部门:完成日期:单位工程质量保证和工程竣工技术资料清单单位项目:QG-GSSJ-B0XXXX年审核:批准:日期的第一页是环境因素识别调查和评价表的合计。
对子方法序列的活动点/子项目/子项目的意见过程环境因素排放目标频率环境影响时间类排放状态影响发生范围程度频率相关目标方成本注入率降低可节约程度综合点是否主要环境因素单位(部门):QG-GSSJ-B0301单因素等于5且得分总和≥15的环境因素为重要环境因素。
调查员和鉴定人:审核:施工现场重要环境因素确认记录，年月日场地名称:QG-GSSJ-B0302系列号《涉及部门的环境因素/过程确认方法:场地情况确认结果结论:上述环境因素被列为重要环境因素，通过运行控制或环境目标指标和管理方案进行控制。
确认时间:确认人:审批人:月、年重要环境因素的说明分类:QG-GSSJ-B0303环境因素系列号活动点/过程/场所环境影响的时间状态控制和管理备注重要环境因素评分基准(QG-GSSJ-B03附表)适用于重要环境因素的定量测定方法:符合QG-GSSJ-B03程序文件4.1.4.d，可作为重要环境因素定量测定的重要环境因素。