南昌大学差旅费报支指南
差旅费用报销流程(一)
差旅费用报销流程(一)差旅费用报销流程1. 准备材料•出差任务书•出差行程安排表•费用明细表•收据、发票•交通工具票据（机票、火车票等）•住宿费发票或酒店证明•用餐费发票或餐厅发票•其他相关费用发票2. 填写差旅费用报销单•填写基本信息：填写报销人员姓名、工号、部门等基本信息•填写费用明细：按照实际发生的费用情况，填写费用明细表，包括日期、费用类型、金额等•提交相关附件：将收据、发票、交通工具票据，以及其他相关费用发票粘贴在差旅费用报销单上，并确保清晰可见3. 上级审核•提交报销单：将填好的差旅费用报销单提交给上级领导进行审核•审核流程：上级领导对差旅费用的合理性进行审核，并核对费用明细和相关附件的真实性•批准或驳回：上级领导根据审核结果，决定是否批准差旅费用报销，如有需要，可以提出修改意见或驳回报销申请4. 财务审批•提交报销单：将审核通过的差旅费用报销单交给财务部门进行审批•审批流程：财务部门对差旅费用报销单进行核对，确保报销单的合规性和准确性•完成审批：财务部门完成对差旅费用报销单的审批，并安排相应的付款事宜5. 报销款项发放•发放流程：财务部门根据差旅费用报销单的审批情况，安排相应的报销款项发放•收款确认：报销人员收到报销款项后，进行确认并签字认可6. 归档保存•归档方式：将完成报销的差旅费用报销单、收据、发票等相关材料进行归档保存•保存期限：根据公司规定的文件保管期限，将相关材料保存一定时间后进行销毁或归档存储以上就是差旅费用报销的基本流程，通过严格遵守流程，能够更加规范和高效地进行差旅费用报销工作。
7. 注意事项•提前规划：在出差前就进行相关费用的规划，尽量减少不必要的费用支出•严格合规：遵守公司的差旅政策和相关规定，确保费用报销符合规定标准•及时申请：及时填写差旅费用报销单并提交审核，避免延误报销流程•清晰凭证：收集、整理并保存好所有报销所需的收据、发票等凭证，确保清晰可辨•发票要求：根据财务要求，确保所有发票上的开票信息准确无误•保密措施：对于个人的报销信息，应严格保密，避免信息泄露•审批流程：在上级审核和财务审批过程中，及时响应并处理相关意见和要求8. 总结差旅费用报销是一个涉及多个环节的复杂过程，需要严格按照规定的流程进行操作，以确保费用的合规性和准确性。
经费报销指南
经费报销指南一、原始票据的规范性要求目前，报销可使用的原始票据有三种，分别为税务机关监制的发票、财政部门监制的收据以及校内结算单。
最常见的为税务机关监制的发票；财政部门监制的收据主要为行政事业单位开具的版面费、会务费、培训费等等；后勤集团结算的业务如在超市购买商品、水电费、场地使用费等使用的是校内结算单。
（一）票据的印章要求1、发票：必须印有税务机关统一发票监制章，并加盖开具发票单位的发票专用章或财务专用章。
2、收据：必须印有财政部门监制章，并加盖收据使用单位的财务专用章。
3、校内结算单：应由校计财处监制并盖有财务专用章。
☆发票专用章或财务专用章模糊不清，无法辨认开票单位名称的不予受理。
（二）票据的内容要求1、无论何种渠道的经费报销，均应提供税务、财政监制或有关行业（如邮政、电信、铁路等）的规范票据方可报销，白条及不规范的票据，审核岗人员可拒绝受理。
☆目前除了铁路部门的票据、公交车车票以及飞机的退票费不属于税务、财政监制的规范票据，其余全部使用规范票据。
2、必须注明填制日期、经济业务内容、数量、单价、金额、填制票据单位公章，票据内容必须完整。
☆经济业务内容若为购买办公用品、文体用品、福利商品等较抽象的内容，应附上购买商品的清单。
3、原始票据应保持完整，不得涂改、挖补、刮擦，金额的大小写必须相符，否则无效。
4、原始票据如有错误的，应由开出单位重开或更正，更正处应当加盖开出单位公章。
5、原始票据复印件原则上不得作为报销凭证。
二、报销流程步骤一：整理各种原始凭证，对票据进行分类。
差旅费报销的票据以及市内交通费需按鱼鳞状整齐排列粘贴。
步骤二：填写各类报销单，所有报销单均可在计财处下载专区下载，下载后请不要改变报销单格式，自制的报销单计财处不予受理。
☆借款单原为一式三联，通过下载专区下载的为一式两联，均需用复写纸套写；请按内容要求填写好借款用途、借款金额（大小写）、转账单位账号以及借款人联系电话。
差旅费报销单上补贴以及合计数一栏留会计人员填写。
学院差旅费报销说明
附件：学院差旅费报销管理规定为进一步加强和规范学校国内差旅费管理，认真落实厉行节约反对浪费等有关规定，结合实际，制定本规定。
差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
学校应建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经部门有关领导及分管校领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模。
严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游；严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
一、城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
1.出差人员应按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表:未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
2.到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应选乘经济便捷的交通工具。
出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经部门及校领导批准方可乘坐飞机。
3.乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
4.乘坐飞机、火车、轮船、长途汽车交通工具的，每人一次可以购买交通意外保险一份。
二、住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所，下同)发生的房租费用。
住宿费限额标准按出差目的地不同分省内、省外制订。
1.省内限额标准。
副高职称及副处级以上人员每人每天200元;其余人员每人每天150元。
2.省外限额标准。
副高职称及副处级以上人员每人每天300元;其余人员每人每天200元。
3.出差人员应在规定的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。
三、伙食补助费是指对工作人员因公出差期间给予的伙食补助费用。
伙食补助费标准按出差自然(日历)天数计算，按规定标准包干使用。
1.省内伙食补助费标准，每人每天60元。
2.省外伙食补助费标准。
每人每天70元。
四、市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。
大学差旅费管理办法(精品)
大学差旅费管理办法第一章总则第一条为保证出差人员工作与生活需要，根据省教育厅《关于转发ltXX省省级机关差旅费管理暂行办法gt的通知》（苏教财［2006］3号）文件精神，结合我校实际情况，制定本办法。
第二条差旅费是指离开XX市城区（即行政区划调整后的城区，不含所属县(市)，下同）开展学校教学、科研、管理等活动所必需的费用（不含出国出境），其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
差旅费实行凭据报销与定额包干相结合的办法。
第三条各学院、校机关各部门、各直属单位（以下简称校内单位）要切实贯彻建设节约型校园的原则，发扬勤俭节约、艰苦奋斗的精神，建立健全并严格执行出差、报销审批制度，严格控制出差人数和天数。
第二章城市间交通费第四条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
（一）院士可以乘坐火车软席、轮船一等舱、飞机头等（公务）舱或其他交通工具。
（二）正、副校级领导，正高职称及相当职务人员（以下简称厅级人员）可以乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机经济（普通）舱或其他交通工具。
（三）其他人员乘坐火车硬席和软座、轮船三等舱、飞机经济（普通）舱或其他交通工具。
第五条院士出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船一等舱、飞机头等（公务）舱，凭据报销。
第六条从严控制出差人员乘坐飞机，除厅级以上人员外，其他人员出差原则上不准乘坐飞机，确因出差路途较远或出差任务紧急的，经校领导批准方可乘坐飞机，凭据报销。
第七条乘坐飞机所往返机场的专线客车费用和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份）等，凭据报销。
第八条出差人员乘坐火车，从晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票，凭据报销。
第九条出差人员可以乘坐直达特快全列软卧列车，其中，厅级人员及其随行一人可乘坐高级软卧席，其余人员则乘坐软卧席，凭据报销。
第十条严格控制出差人员使用专车科级（含科级）以下人员出差不得使用专车。
南昌大学科研经费报账手册
PART THREE各类报销事项说明
会议费指课题组组织展开研讨等学术工作活动承办的学术交流会议，报销参照《江西省直机关会议费管理办法》（赣 财行【2014】3 号）执行。 报销会议费需提供的资料 （1）会议通知（需加盖学院公章）包含时间、地点、内容。 （2）会议纪要、会议参与人员签到表（内容包含参会人员姓名、单位、职称及本人签字）。 （3）会议费发票及合同或加盖出票单位印章的消费明细表。 提示：科研项目预算中必须有会议费预算方可报销。 （4）会议费综合定额标准
自驾出差
PART THREE各类报销事项说明
住宿费
住宿费是指出差人员在出差地的住宿费。报销标准执行《江 西省财政厅统一发布的省内、省外相关地区出差住宿费限额标 准》。住宿费发票中付款人必须为“南昌大学”否则不予报销； 住宿费票据内容必须注明入住天数及单价，住宿费超过标准的部 分，由个人自理；住宿费发票中未注明住宿天数及单价的，按国 家规定的住宿费标准核定住宿天数；定额住宿费发票需附入住明 细单，明细单中要注明入住起止时间、入住天数及单价并加盖公 章。实际住宿的而又无住宿费发票的，须提供《无住宿费情况说 明》。并由项目负责人及学院分管科研领导审核签字。 下列情况可按规定领取差旅费补贴：①住在自己家中；②到 边远地区出差无法取得住宿费发票的。 提示：出差期间发生的餐费及市内交通费（的士票、地铁票 或公交、地铁充值票等）不再报销。
PART TWO票据分类及粘贴要求
票据的整理、粘贴 票据分类后，如有小尺寸的火车票、出租车票、 燃油票、过路过桥票请按下列方法 进行粘贴： 胶水涂在发票的上方背面，沿粘贴纸右边线从右往左横向鱼鳞状粘贴或沿粘贴纸下边 线由下往上阶梯状粘贴。
鱼鳞状粘贴
阶梯状粘贴
PART TWO票据分类及粘贴要求
学院差旅费报销规定
学院差旅费报销规定一、目的为加强学院财务管理，规范差旅费报销流程，合理控制费用支出，特制定本规定。
二、范围本制度适用对象为学院全体教职工。
三、程序/内容（一）、出差审批1、部门正、副级负责人出差，由院长审批。
2、一般员工出差，省内的由部门负责人审批，省外的由院长审批。
3、教职工带学生外出参加活动的，根据院长审批后的文件执行。
4、出差需按规定执行《出差申请单》，进行OA系统审批。
（二）、乘坐交通工具选择1、员工出差一般不得乘坐飞机、轮船一等舱、火车软卧。
因特殊情况需要时，须报经院长批准。
2、乘坐火车，从晚上8时至次日晨7时之间，在车上过夜六小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购买卧铺票。
（三）、住宿标准教职工出差住宿标准如下：1、一般员工：120元/天/人；2、部门正、副负责人：150元/天/人；3、院级领导：200元/天/人。
4、出差教职工住宿费按上述标准执行，住宿费不含其它零星消费；超出标准的部分自负，低于标准的据实报销。
（四）、餐费补贴标准教职工出差的餐费补贴，不分途中和住勤，每人每天餐费标准为60元，超出标准的部分自负，低于标准的据实报销。
（五）、差旅费报销1、差旅费报销单的规范填写部门：为报销人的工作部门；出差人：为出差人员姓名；出差任务：简要说明任务，必要时在OA中上传文件；职务：出差人员对应的工作职务；出发、到达：按照出差行程填写相关出发和到达的地点、时间，旅程需要全部填写，不得省略；交通工具、车旅费：为具体车旅费涉及相关票据张数及金额；住宿费：在标准内按照实际发生金额填写，对应的住宿费票据背面需要填写住宿天数及标准；市内交通费及其他费用：为出差过程中发生的市内交通及其他费用的金额；附件张数：为本次差旅费报销单后所附的所有票据张数合计数；2、差路费报销，应自返回之日起5个工作日内，将填制的差旅费报销单送交财务审核，无故推迟时间的，财务处可以不予受理。
3、出差路线需要合理，绕道交通费不予报销，必须绕道的，要经过院长同意后，方能报销。
南昌大学日常财务办事指南
南昌大学日常财务办事指南南昌大学计划财务处二○一○年一月目录1、从外单位取得什么样的发票、收据才能正常报销？ (1)2、什么情况下须经校领导和计财处长签字才能报销？ (2)3、自制原始单据如加班费、评审费、监考费、酬金发放等怎样编制才规范？ (3)4、学校内部单位之间发生了经济业务支付的款项如何处理？ (3)5、原始单据应该怎样粘贴才规范？ (3)6、对原始单据的签字要求有哪些？ (6)7、预算经费的财务审批手续及使用范围是怎样的？ (6)8、部门发展基金、福利基金、各项代管经费的财务审批手续及使用范围是怎样的？ (7)9、科研课题经费的财务审批手续及使用范围是怎样的？ (7)10、研究生业务费有哪些规定？ (8)11、报销差旅费时，单位主要负责人及科研课题负责人本人出差应由谁签批？ (9)12、基建及维修工程报账时应提供哪些凭据？ (9)13、设备采购的报销程序是怎样的？ (9)14、如果有境外单据，应该怎么处理？ (9)15、什么情况下需要通过银行转账支付？ (10)16、外来经费如何办理入账手续？ (10)17、计财处什么日期不办理借款和报账业务？ (11)18、博士及人才科研启动费的报销有哪些规定？ (12)19、学生毕业实习费用如何报销？ (13)20、差旅费报销有哪些规定？ (13)21、如何在前湖校区办理办理现金支票提现手续？ (18)22. 科研课题经费入学校哪个银行账户？ (18)23、横向课题经费需要发票如何办理？ (18)24、教职工持有的工行、建行、交行的存折各发放何种项目？ (19)25、工资中个人所得税如何计算？ (19)26、南昌大学住房公积金提取、转移应注意哪些事项？ (20)27、公积金如何查询？ (20)28、为什么职称、职务变动而岗位津贴未及时调整？ (21)29、工资条中“补发”栏有哪些内容？ (21)1、从外单位取得什么样的发票、收据才能正常报销？发票、收据在财务记账时称外来原始单据，原始单据的内容必须具备：凭证的名称；填制凭证单位名称或者填制人姓名；经办人员的签名或者盖章；接受凭证单位名称；经济业务内容；数量、单价和金额。
大学差旅报销流程
大学差旅报销流程宝子们，今天来唠唠大学差旅报销这事儿呀。
一、出差前的准备。
咱在要出差之前呢，可得把一些事儿弄明白喽。
要先和导师或者负责的老师说一声自己要出差，为啥出差呀，去啥地方，大概去多久。
这就像是出门前跟家里人报备一样重要呢。
而且呀，有的时候学校或者学院可能会有一些特定的出差要求或者手续，得去打听清楚。
比如说有的可能要填一个出差申请表，这申请表上面的信息可不能乱填哦，姓名、学号、出差的目的地、行程安排这些都要写得明明白白的。
就像我们填快递单一样，每个信息都很关键呢。
二、出差期间的花费。
在出差的过程中，花钱可得小心着点儿。
住宿方面呀，要找那种符合学校标准的地方住。
一般学校会规定一个住宿费用的上限，可别住超了，不然到时候报销的时候就麻烦啦。
我有个同学就是，住了个超贵的酒店，结果回来报销的时候自己贴了好多钱，可心疼了。
发票这个东西一定要保存好，这可是报销的关键证据呢。
不管是住宿发票、交通发票，还是吃饭的发票，每一张都像是宝贝一样要好好收着。
吃饭的时候呢，也别太铺张浪费，按照正常的标准来就好啦。
如果是和别人一起吃饭，最好能把发票分开开，这样报销起来会更方便哦。
交通方面呢，要是坐火车或者飞机，也要选性价比高的。
如果能提前订好票，说不定还能省不少钱呢。
三、回来后的报销流程。
等出差回来呀，就开始真正的报销之旅啦。
先把所有的发票按照类型整理好，住宿的放一起，交通的放一起，餐饮的放一起。
然后呢，要填写报销单。
这个报销单的填写可能有点小麻烦，不过别怕，就按照上面的要求一项一项来。
比如说，哪一天花了多少钱，在什么地方花的，用途是什么，都要写清楚。
我之前填报销单的时候，还把自己花的一笔小钱的用途给忘了，想了半天才想起来呢。
填好报销单之后，把发票附在后面，就像给它穿上一件小衣服一样。
然后就可以去找负责报销的老师或者办公室啦。
有的学校可能是在财务处，有的可能是在学院的办公室。
把东西交上去之后呢，就耐心等着审核啦。
审核的老师会很仔细地看你的报销单和发票的，如果有什么问题，他们会联系你。
学校差旅费核报规定
1.1.1学校差旅费核报规定学校工作人员因公出差核报差旅费，应严格执行****文件明确的开支范围和标准。
现结合目前差旅费开支方面的实际情况，特作如下规定。
第一条学科奥赛参赛和集训，带队老师的出差费用按有关财务制度进行核报。
学生外出参赛，正式队员的差旅费由学校给予报销；自费队员学校只负责往返车船费。
经学校同意外出参加各种学科培训的差旅费,学生和学校各承担一半。
凡在参赛和集训期间自行旅游的费用一律自费。
第二条除校领导或校领导指派的随同人员可以乘坐飞机外，其余人员出差一般不得乘坐飞机。
临时决定出差或执行紧急任务，乘坐其他交通工具不能如期到达目的地的特殊情况，由科室主任报分管校长经主管财务校长批准。
第三条参加有关会议的应严格按会议通知要求安排出差人员，不得多派与会人员。
工作人员出差应合理安排出差往返时间和路线，不得绕道或无故提前到达或推迟返回。
如因个人原因，需要在出差目的地滞留或绕道往返，其滞留或绕道发生的一切费用由个人自付。
，第四条按《学校财务制度》和《经费审批制度》规定的审批权限报批，由财会室具体办理借支和核报差旅费手续。
第五条差旅费需在出差往返后一周内核报，确因特殊原因不能及时核报的，应由所在部门科室提出书面说明。
否则，财会室可以暂停办理该科室的其他财务事项。
第六条确因特殊原因超过范围和标准的，如乘坐出租车，支付会务费，住宿费超标等，须由科室主任报分管校长经主管财务校长批准后方能核销。
1.1.2中学普法依法治理工作制度一、建立健全学校各项管理规章制度，形成规范、系统、完善的管理制度体系。
1、继续完善学校门卫制度、放学清场制度、奖惩制度等各项制度，改革学校领导和中层干部值日制度，制定“班主任工作考评制度”，与全体教师签订“安全责任状”，整治学校内部治安和周边环境及校门前秩序。
2、进一步加强党风廉政建设，全面推行校务公开制度，增强学校各项工作的透明度，实行民主监督、民主管理。
3、进一步规范学校收费工作，严格执行收费政策，坚决制止乱收费。
大学差旅费报销补充规定
大学差旅费报销补充规定根据XXXX年XX省科技大会文件，关于“省属高校、科研院所可根据教学、科研和管理工作实际需要，按照精简高效、厉行节约的原则，研究制定差旅费管理办法”精神,制定本办法。
第一条工作人员因公到常驻地以外地区出差，乘坐交通工具等级，见下表：第二条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。
第三条出差人员应乘坐公共交通工具出差，只提供单程车票的，原则不予报销，如能够真实提供相关证明的，按规定报销，并发放出差伙食补助费。
为完成科研项目任务，工作人员或外请专家应使用公共交通工具。
对于野外调研、挖掘考察或不方便乘坐公共交通工具的特殊情况，按照工作任务，报项目负责人批准后，可以租车或报销外地汽油费、通行费，发放出差伙食补助费，不发交通补贴，并填写出差报告表，具体说明行车里程，起止地点以及油耗等；不单独报销汽油费；除学校公务车外，凡涉及车辆的保险、维修、事故等一切费用均不予报销且学校不承担任何责任。
因工作需要，邀请国内外专家、学者和有关人员参加学校业务性会议或活动，包括学术会议、研讨会、评审鉴定会、座谈交流、论文答辩等，对确需由主办单位负担的城市间交通费、国际旅费，可由主办单位按规定办理报销手续。
第四条住宿费标准按《XX省财政厅关于调整省级机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》（冀财行[2015]14号）执行。
工作人员报销住宿费级别按乘坐交通工具等级的级别执行。
实际发生住宿而无住宿费发票的，在确保真实性的前提下，提供相关证明，履行签字手续，根据出差性质[公务出差、参加会议、学习培训、野外调研、出国访问]报销城市间交通费、发放伙食补助费和市内交通费。
第五条按照省级或高层次人才待遇乘坐交通工具或住宿标准报销的人员名单，由人事处提供。
第六条各单位应加强对本单位工作人员出差活动和经费报销的内控管理，单位“一支笔”或项目负责人要强化自我约束意识，并对出差活动的真实性负责，对未经批准擅自出差或弄虚作假的报销人、负责人进行严肃处理并追缴报销的费用。
差旅费 用 报销 操作指引及 注意事项
差旅费用报销操作指引及注意事项◆适用范围及审批授权差旅费用报销流程适用于因支持项目、拜访客户、需求调研等所产生的差旅费用报销，注意因参加市场活动、会务等专项任务以及外出培训所产生的差旅费用不在此范围，需要通过专项预算费用报销流程处理。
差旅费用报销实现“业务、财务一岗审批”，即申请人提交的报销流程，只需由其直接上级（业务审批环节）、财务核算（财务审批环节）审批结束后，就可到达付款节点。
◆操作流程新增单据操作流程1.差旅费用报销必须关联[出差申请及借款]流程生成，不可直接提起差旅费用报销流程，已设系统控制。
若直接新增费用报销流程，系统作如下图提示：2.根据 [出差申请及借款] 流程关联生成费用报销时，系统提示有两类目标单据，分别为专项预算控制费用报销和差旅费用报销，申请人根据实际出差任务性质选择正确对应的目标单据：3.系统出现如上图提示后，选择“差旅费用报销—确定”，即可新增一张差旅费用报销单据（单据编号首三位为102），见下图：（至此完成新增单据的操作）4.若根据 [出差申请及借款] 流程关联生成费用报销时，选择了“专项预算控制费用报销”为目标单据，则新增一张专项费用报销单据（单据编号首三位为105），见下图：◆报销注意事项整体要求1.同次出差所发生的差旅费用必须一次报销完毕，正常情况下不允许分次报销；2.分录栏中的行数可以任意增加行次，如果一趟出差涉及一个以上出差地点，则报销人需要分别出差城市分行次、分类别详细填写报销金额，禁止将出差过程中各出差地的费用汇总在一行填写；3.差旅费用应当完整,若存在机票/车票、住宿费由其他同事代为报销，或由客户承担等情况，需在报销事由中予以注明，以便审核人员尽快处理流程，减少额外沟通成本；4.因差旅费管理规定中已明确员工出差期间可申请出差餐饮补贴，故出差期间发生的个人膳食费用不得另行报销（用于招待客户的餐饮费用除外，但需通过日常费用申请）。
交通费需注意：1.员工出差（含探亲）的往返、转程机票必须通过总部（机构）行政部门统一订购，否则不予报销；2.不论何种原因导致的机票退票、改签等相关费用，由出差人自行承担50%；3.出差期间，不允许因私绕经第三地。
差旅费报销制度及流程
差旅费报销制度及流程集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]差旅费报销制度及流程一、业务人员差旅费开支标准：车船费可实报实销（需坐飞机的需二、费用标准的补充说明：1.参加学习培训的，如主办单位安排的，服从主办单位，没有安排的按上述标准执行。
2.上述伙食费标准和住宿费严格按标准执行，出差期间按出差时段区间平均费用不超标执行。
特殊情况需有招待等特殊花费的，须请示主管领导批准。
3.两人共同出差，住宿标准按一个人报销，费用就高不就低。
多人出差原则上按两人组合合并住宿费用，特出情况需经主管领导批示。
4.外出采购的差旅费报销，要与同批次的材料单据一同回单报销。
5.出差生活费按天数报帐；住宿费按出差天数的总额，如果发生超标，超标部分自理，如果如低于住宿标准的合计总额，差额部分，按60%随报销的生活补助返还个人。
6.售后服务出差时，如果用户单位提供餐饮食宿的，按规定食宿减半。
但安装调试须严格执行售后服务安装调试的相关规定，在规定的时间内完成工作，无故超期者，超期时间内不享受食宿减半的返还。
7.经理层出差可报销出租车费。
三、报销流程1.出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，并详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差请单主管领导批准。
2.借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。
3.返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，财务经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。
四．出差期间招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得经理的同意方可宴请各级管理人员业务招待费开支权限规定如下：1.副经理为1000元以下，超出限额须报经理批准。
2.一般人员外出需要宴请的，必须经主管领导同意，否则不予报销。
学校差旅费报销管理办法
精心整理
精心整理
学校差旅费报销管理办法
一、报销条件：
由学校安排外出学习、办公事，参加各种会议、培训、教研活动等。
123理的，凭车票、住宿发票（住宿费最高不超过每人每天120元），据实报销，伙食费每人每天补助40元。
4、由学校统一安排的不能报销，市内交通补助标
精心整理
精心整理
准：1至3天的按每人每天10元报销，四天及以上的共给予50元的补助。
5、参加教育管理部门及学校组织的业务培训的教师，费用开支包干的凭票报销；费用自理的按上述条款予以补助。
6。
差旅费的报销手续具体流程
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差旅费的报销手续具体流程
差旅费的报销手续具体流程如下：
1、提供合法的票据。
索取住宿票据时，应要求对方将票据内容填写完整，填写内容包括：单位名称(姓名)、日期、住宿天数、单价、金额、填票人。
2、填报“工作人员出差‘五定’审批单”。
内容包括：姓名、前往地点及乘坐交通工具、出差任务、出差时间、领导签批。
3、参加会议的，要求加附领导签批的会议通知单。
4、填写差旅报销单。
填写内容包括：姓名、出差日期、出差天数、出差事由、起止地点、起止日期、车船费、住宿费及其他即可。
5、提交统计部门审核，审核无误，再提交财务复核核，经办人再将审核无误的“差旅报销单”报经公司领导签批。
6、公司出差人员补助实行包干制的，必须提供住宿发票、餐饮发票，否则计入个人工资薪金所得。
7、所附单据要求有经办人、核算部门、财务部门审核签字、负责人签字。
8、提交财务报账。
1。
学校差旅报销流程
学校差旅报销流程宝子们，今天来给大家唠唠咱们学校的差旅报销流程呀。
一、出差前的准备。
咱要是有出差的事儿呢，得先填一个出差审批单。
这个审批单呀，就像是你出差的一个小通行证。
你得把出差的目的地、出差的时间、出差的事由啥的都写得清清楚楚。
比如说，你要去哪个城市参加学术会议，从啥时候出发到啥时候回来，是去做报告呢还是去学习经验的，都得写上。
可别小看这个审批单，这可是很重要的一步哦。
填完审批单之后呢，要去找领导签字。
领导签字就像是给你的出差计划盖个章，表示认可啦。
这时候呢，你得恭恭敬敬地把审批单拿给领导，最好简单说一下出差的情况，让领导心里有数。
领导签完字，你就可以放心地准备出差的其他事情啦。
二、出差中的那些事儿。
在出差的时候呀，各种票据可一定要保存好。
不管是车票、机票，还是住宿的发票，吃饭的小票（如果符合报销规定的话），都要像宝贝一样收着。
我知道有些宝子可能大大咧咧的，但是这时候可不能马虎呀。
比如说你坐出租车，下车的时候一定要记得拿发票。
要是你住酒店，退房的时候也别把发票落下。
这些票据就是你报销的依据呢。
还有哦，在出差过程中，尽量按照你之前在审批单上写的行程来走。
要是有啥特殊情况要改变行程，一定要及时跟学校相关部门或者领导报备。
不然到时候报销的时候可能就会遇到麻烦啦。
三、出差回来后的报销。
好啦，出差回来啦，这时候就该报销啦。
首先呢，要把你之前保存好的那些票据都整理好。
按照不同的类型，比如说交通类的放一起，住宿类的放一起。
然后找一张报销单，把你的信息，像姓名、部门啥的都填好。
再把出差的总费用算一算，一笔一笔地填到报销单对应的位置上。
填好报销单之后呢，要把报销单和那些票据一起交给学校的财务部门。
这时候财务部门的老师就会开始审核啦。
他们会很仔细地检查你的票据是否合规，你的报销金额有没有算错。
要是有啥问题，财务老师会告诉你，你就按照老师说的改就好啦。
有时候呢，可能报销的流程会比较慢，宝子们可不要着急上火。
因为财务老师也要处理很多事情，他们得确保每一笔报销都是正确的。
南昌住宿发票差旅费报销流程
一、差旅费报销流程：
1南昌开住宿发票【1;3;0;威;6;0;5;7;電;5;2;6;9.】适用于公司员工出差期间
的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费以及零星杂支。
2交通补助费和伙食补助费按出差的自然天数计算，住宿费按实际出差住宿天数计算。
3车船费在规定的标准范围内按凭据据实报销，零星杂支在规定范围内按凭据报销，各分厂部门必须严格控制。
4出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内，按招待费用管理规定报销。
5出差应选择价格较低的交通工具，需乘坐飞机时，经董事长事先批准，可坐普
通舱。
需乘坐轮船的，公司副总经理以上领导可乘坐二等舱外，其他人员只
允许乘坐三等以下舱。
出入机场据实报销机场大巴车费，经董事长特别批准
可报销的士费。
二、出差借款审批程序：
各分厂、部室出差人员借款时，必须填写借款单并注明出差地点，由部门负
责人
及公司分管领导签字，方能到财务部门办理借款手续，财务部门按照“前帐
不清、后帐不借”的原则，认真审核后方能借款。
大学差旅报销流程
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在进行差旅之前，教职工或学生需要进行一系列准备工作。
学校公务出差及差旅费报销制度
学校公务出差及差旅费报销制度
第一条公务出差实行事前审批制度。
1、出差人员必须事先填写差旅计划表，由部门或项目负责人审批。
差旅计划表作为差旅费借款或报销的原始凭证。
2、凡到风景名胜地区参加会议、外出调研考察等，须经校主要领导审批。
第二条差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费。
交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食费执行万家小学规定。
第三条交通费1、一般情况下，学校工作人员出差可乘坐火车、汽车（不含租车）、轮船（不含旅游船）。
2、交通费用暗万家小学规定凭票据报销。
5、带车、租车、搭乘便车等出差无往来交通费凭证的，应将情况在差旅费报销单上相应栏内如实填写。
第四条住宿费1、出差人员的住宿费，按出差的实际住宿天数计算，在限额内凭据报销。
无住宿费发票的，一律不报销住宿费。
2、到外单位锻炼、实习、支援工作的人员，只能接受接待单位就近从简安排住宿。
3、由对方单位接待或住亲友家等无住宿发票的，应在差旅费报销单上相应栏内如实填写。
第五条伙食补助费1、出差人员的伙食补助费实行定额包干，按出差自然（日历）天数计发，每人每天补助标准为每餐3元。
2、由会议主办单位或接待单位提供食宿的，应在差旅计划表上相应栏内注明，会议期间不发给伙食补助费。
学校公务出差及差旅费报销制度
陈家顶小学
2011.3.28
每天多一点点的努力，不为别的，只为了日后能够多一些选择，选择云卷云舒的小日子，选择自己喜欢的人。
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南昌大学差旅费报支指南
根据江西省财政厅赣财行【2014】14号《江西省省直机关差旅费管理办法》和南大校发【2014】54号《南昌大学经费支出管理办法》的有关规定，我校差旅费报支的主要有关规定如下：
一、差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游；严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
科研经费出差人为外单位的，须注明出差人工作单位和职称以及是否为课题组成员。
二、出差人员应按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表：
连续乘坐火车超过7小时或从当日20时至次日7时期间乘坐火车5小时以上的，可以报销同席卧铺票，符合规定而未购买卧铺的，按实际硬座票价的80%给予补助，符合乘坐软席卧铺而改乘软座的，按软座票价的40%给予补助。
省外出差乘坐火车5小时以上的，以60元为基数每增加1小时加发10元伙食补助费。
一般能乘火车的不乘飞机，确因工作需要乘飞机的，国内航班须提供“航空运输电子客票行程单”，民航发展基金、燃油附加费可以报销。
自带交通工具的须提供过路过桥费等证明票据。
三、分省目的地住宿费、伙食补助、交通补助费标准：（单位：元/天）
外出参加会议、培训等费用支出须提供加盖承办单位公章的书面会议通知，若无书面通知或所报会务费、资料费金额与通知不符的，需书面说
明原因并由单位审批责任人及财务部门负责人在原始票据上签批。
会议、培训期间不给予交通补贴，书面会议通知无“食宿自理”条款的，会议、培训期间不给予伙食补贴。
凡在南昌市内召开的会议、培训，不给予相关补助。
考察费原则上不予报销，旅游发票不给予报销。
实际发生的住宿费超标的按照住宿费的上限标准报销，没有达到住宿费标准上限的按照实际发生数凭据报销。
实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销相关差旅费，但由会议承办方承担住宿费的，可报销相关差旅费。
因科研项目出差无住宿费发票的，可报销城市间交通费用，但不给予伙食补助和交通补助。
四、因公出国（境）经费报销。
需填报《江西省因公临时出国任务和预算审批意见表》，由外事管理部门和财务管理部门签署意见，经分管校领导或主管财务校领导审批后，报省外侨办等部门批复。
报销时需提供上述出国任务批件、护照（包括签证和出入境记录）复印件。
除使用科研经费出国（境）外，不得用公款报销持因私证件出国（境）费用。
出国签证费、代办手续费等出境相关费用须与出国旅费同时报销。
境内购买国际机票须提供航空运输电子客票行程单或加盖收款单位财务专用章的“国际航空旅客运输专用发票”并附登机牌；境外购买国际机票须提供航空运输电子客票行程单并附登机牌。
使用科研经费出境参加会议、科研合作、交流、进修等费用报销须提供外方邀请函、省级有关部门的出国批件或学校批文，其经费项目预算批复中须包含“国际合作与交流”子项目，并经本单位科研负责人审批。
计划财务处
2014年9月。