钢筋管理制度规定

高新万达项目钢筋管理制度

钢筋是结构工程中非常重要的一种材料，对整个项目的成本管理的好坏和盈亏产生非常关键的影响。结合本项目建筑面积广，钢筋量大的特点特制定钢筋管理制度。

一、钢筋管理流程

二、各相关单位分工

针对与上述流程对相关单位具体分工如下：

1、钢筋下料表由各劳务队伍编制，由劳务队伍下料人及项目经理签字后交项目技术部审核。

2、钢筋下料表由技术部审核后交商务部算量。

3、钢筋计划由技术部负责编制月计划。

4、钢筋采购、到场出入库由物资部负责。

5、钢筋加工由集中加工队伍负责或各劳务队伍负责。

6、钢筋绑扎由各劳务安装队伍负责，工程部、质检部检验。

三、对相关单位要求

1、各劳务队伍

钢筋下料表由各劳务队伍依据进度计划负责编制，钢筋下料表要求及时准确，由于料单问题造成下料错误，引起的后果由劳务队伍负全责。钢筋料单在下料前编制并审核完成，钢筋加工时严格按照料表下料。料表要求分栋、分层、分构件、分类

别编制，每类钢筋要标注规格、尺寸、数量、重量，每份钢筋下料单要有分型号的重量合计。如料表发生变化需补料时，要及时以书面形式更正，钢筋料表将做为结算的重要依据。

2、技术部

钢筋原材月计划由技术部负责编制，编制依据为进度计划，各劳务队伍提供的月原材计划，每月25日完成，提交总工及项目经理审批。作为物质部采购计划的依据，钢筋下料单由技术部审核，在审核料表时，最少要任选一层的钢筋量进行抽检，计算误差率。月计划的编制要考虑现场钢筋余量，钢筋加工情况。审核后的料表自留一份，分发商务部、钢筋加工队伍、钢筋绑扎队伍各一份

3、商务部

钢筋算量由商务部负责，根据图纸计算作出钢筋预算，与合同清单核对，同时对各劳务队提供的钢筋下料表进行审定。4、物资部

4.1钢筋原材采购、进场出入库由物资部负责。物资部依据技术部提交的钢筋原材月计划进行钢筋采购。进场原材要求过磅点验，填写出入库单，对原材及成型加工后钢筋的码放及标识进行监督检查。每月25日，物资部要对本月钢筋使用情况进行盘点。盘点采用现场数根数的方法，并填写盘点清单，上报项目部。

4.2钢筋进场时由物资部报质检部核查《生产许可证》、《产品质

量证明书》、产品标牌、表面标志及其标示内容的一致性，并应检查钢筋的表面形状及尺寸、表面质量。

4.3《产品质量证明书》应采用原件;当无法提供《产品质量证明书》原件时，则需经销单位出示该批钢筋的《产品质量证明书》原件复印件，在复印件上注明该工程进场钢筋重量、规格、进场时间和原件保存处，复印后由经办人在该复印件上签字并加盖经销单位公章。

4.4检查时发现如下情况之一者，应作为不合格钢筋处理，不再对其进行力学性能复验，并立即清理退场。

4.4.1《产品质量证明书》表明的内容不全或技术指示等不正确的。

4.4.2每盘（捆）没有产品标牌的。

4.4.3《产品质量证明书》、产品标牌、表面标志等相关内容不一致的。

4.4.4钢筋表面质量、表面形状及尺寸不符合相应产品标准的4.4.5钢筋实际重量超标准规定的允许偏差的。

4.5进场钢筋应按不同厂家、不同牌号、不同规格、不同进场时间分堆放，并标明检测状态。

5、质检部

进场原材验收由质检部负责。质检部在验收每批次钢筋时要向供应商索取产品合格证、检测报告，将资料提交给资料员并及时将钢筋送检，出具检验报告。只有合格的钢筋才能加工。对