材料领用管理制度
材料领用制度
材料领用制度一、目的为了加强公司材料的管理，提高工作效率，规范材料领用流程，确保公司资产的安全和合理使用，特制定本材料领用制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有部门和员工对材料的领用和管理。
三、材料领用原则1. 节约使用：员工在领用材料时，应本着节约的原则，避免浪费。
2. 合理分配：根据工作需要，合理分配材料，确保材料的使用效率。
3. 责任明确：明确领用人和保管人的责任，确保材料的安全和完整性。
4. 及时归还：领用人应及时归还所领用的材料，避免材料滞留。
四、材料领用流程1. 领用申请：员工需要领用材料时，应填写《材料领用申请表》，注明领用材料的名称、数量、用途等信息。
2. 审批流程：领用申请表由领用人所在部门负责人审批，审批通过后方可领用。
3. 领用登记：领用人应在《材料领用登记表》上登记所领用的材料信息，包括领用人、领用时间、领用材料名称、数量等。
4. 领用保管：领用人应对所领用的材料负责，妥善保管，避免损坏或遗失。
5. 归还材料：领用人应在完成工作后及时归还所领用的材料，并在《材料领用登记表》上进行归还登记。
五、材料领用管理规定1. 材料保管：领用人应妥善保管所领用的材料，避免损坏或遗失。
如材料损坏或遗失，领用人应承担相应的责任。
2. 材料使用：领用人应在规定范围内使用所领用的材料，不得擅自转借或转让给他人。
3. 材料归还：领用人应在规定时间内归还所领用的材料，逾期未归还的，将按照公司相关规定进行处理。
4. 材料监管：公司相关部门应对材料的领用和管理进行监管，确保材料的安全和合理使用。
六、责任追究1. 领用人未按规定申请审批或未经审批擅自领用的，公司将按照相关规定进行处理。
2. 领用人未按规定保管或使用所领用的材料，造成材料损坏或遗失的，领用人应承担相应的责任。
3. 领用人未按规定及时归还所领用的材料，公司将按照相关规定进行处理。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施。
2. 本制度的解释权归公司所有。
单位材料领用发放管理制度
单位材料领用发放管理制度一、总则为加强对单位材料的管理，规范材料领用和发放流程，提高材料利用率，减少资源浪费，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于所有单位的材料领用和发放管理工作。
三、领用权限1. 领用权限分为普通领用和特殊领用两种。
2. 普通领用：普通领用指单位内部员工因工作需要向材料管理员领取平时使用的办公用品或工作所需的小件物品，如笔、纸张、文件夹等。
3. 特殊领用：特殊领用指单位内部员工因特殊工作需要，向主管领导申请领取数量较大、类型较特殊的材料，如印刷品、办公家具等。
四、材料管理1. 材料管理员：每个单位设立材料管理员，负责单位内的材料领用和发放管理工作，负责领用和发放表的登记和归档工作。
2. 材料库存管理：定期调查核实当前材料库存数量，保证库存合理，并及时补充材料。
3. 材料分类管理：对材料进行分类管理，按照不同的用途、用量分类存放，并做好库存清单。
五、领用程序1. 领用申请：员工如需领用材料，需填写领用申请表，并注明领用人姓名、部门、物品种类及数量、用途等内容。
2. 领用审批：部门主管对领用申请表进行审批，特殊领用需部门主管和单位负责人联合审批。
3. 领用发放：经过审批的领用申请，材料管理员按照领用申请表上标注的物品种类和数量进行发放，并填写领用登记表。
4. 领用确认：领用人领取物品后，需签署领用确认书，确认领用物品已经收到。
六、发放管理1. 发放标准：材料管理员需按照单位规定的标准发放材料，严禁超标发放，如发生发放超标情况需向主管领导报告。
2. 发放记录：材料管理员需做好领用发放记录，包括领用申请表、领用登记表和领用确认书，存档备查。
3. 发放效率：材料管理员需做到及时发放，严禁拖延领用时间。
七、责任追究1. 对于违反领用发放管理制度的人员，单位将根据情节轻重，给予不同程度的批评教育、警告等处分。
2. 对于严重违反领用发放管理制度的人员，单位将给予严肃处理，甚至给予开除等处分。
材料领用使用管理制度
材料领用使用管理制度为了规范材料领用使用行为，提高材料管理效率，制定本制度。
一、适用范围本制度适用于公司所有员工在工作中领用和使用各类材料。
二、材料领用1. 材料领用的申请：员工需要准备书面申请，说明领用材料的品名、规格、数量、用途、领用日期等具体信息，并由上级审批同意后方可领用。
2. 材料领用的方式：员工可以通过库房领用、借用、领取采购订单等方式领取所需材料。
3. 材料领用的备案：公司应建立材料领用备案制度，记录每位员工领用的材料种类、数量、领用时间等信息，由库房管理员进行管理。
4. 材料领用的周期：员工应按照实际需要领用所需材料，并在使用完毕后及时归还或报废，不得存放超过规定的期限。
5. 材料领用的回收：库房管理员有权对领用的材料进行返库，对于过期、损坏或其他原因不再使用的材料应及时报废。
三、材料使用1. 材料使用的安全性：员工在使用材料时应注意安全，严禁私自改动材料规格或用途，如有需要应按程序申请。
2. 材料使用的环保性：员工在使用材料时应注意环保，遵守材料使用规定，做到节约使用,减少浪费。
3. 材料使用的效率：员工在使用材料时应提高工作效率，做到随用随取，不得浪费公司资源。
四、材料管理1. 材料库房管理：公司应建立完善的材料库房管理制度，对库存材料进行分类、标识、清点和盘点，做到有序管理。
2. 材料保管：库房管理员应对库存材料进行定期检查，确保材料的完好性和数量的准确性，定期清理、整理仓库。
3. 材料采购管理：公司应建立材料采购管理制度，对所需材料进行规范采购，减少因材料短缺导致的生产延误。
五、违规处理1. 对于违反本制度相关规定的员工，公司将依照公司规章制度进行相应处罚，情节严重者将追究法律责任。
2. 对于频繁违规、造成损失的员工，公司将考虑解除劳动合同。
六、制度执行1. 所有员工都应遵守本制度规定，如有任何疑问或建议，可向上级主管或人力资源部门提出。
2. 公司将定期对本制度进行检查、修改和完善，确保其顺利实施。
仓库材料领用管理规章制度
仓库材料领用管理规章制度仓库材料领用管理规章制度范本仓库材料领用管理规章制度的拟定是为了更好地发挥仓库对材料的调配功能, 规范公司仓库的材料管理程序, 促进本公司仓库的各项工作科学、平安、高效、有序、合理地运作,下面是我为大家整理的关于仓库材料领用管理规章制度，假如喜爱可以共享给身边的伴侣喔!仓库材料领用管理规章制度篇1一、物资仓库重地严禁烟火，库内严禁吸烟，每个员工都必需了解仓库防火平安管理制度，遵守消防平安条例，熟识消防措施，参入消防用具的使用训练及演习，对消防设施用具要定期检查妥当保管，过期的应准时更换。
二、库房内不准使用碘钨灯、日光灯、电炉子等电器设备，灯头与物品要保持平安距离，时常对电器设备和线路进行绝缘测试，防止短路打光发生火灾。
三、仓库保管员下班时要随时拉掉电闸，关好门窗，封好门锁，值班人员按时到位。
四、物资搬、装、卸、吊、摆、码要实行平安措施，使用合格的爱护工具，杜绝违章操作，保证人员平安。
保证物资不受损失，对标志向上的物资不准倒放，装卸时必需轻搬轻放，防止碰撞、震惊和倒置，摆码时留意平稳，下垫坚固整齐。
五、卸运油类时，要按规程操作，防止油桶与水泥面路碰撞起火。
六、仓库门卫要做到昼夜24小时值班，严禁外来车辆通行和闲人免入，时常对仓库进行巡查，发觉隐范准时汇报进行处理。
七、仓库内应配备足过的消防器材。
仓库材料领用管理规章制度篇2第一章仓库建筑第一条新建、改建和扩建的仓库建筑设计，应符合《建筑设计防火规范》的规定，并经公安消防监督机关审核和验收。
其次条仓库、货场、生活区、修理工房必需分开布置。
第三条明火作业场所、架空电力线等的平安距离应当符合《建筑设计防火规范》的规定。
第四条储存易燃物品仓库地面，应当采纳符合《建筑设计防火规范》规定的材料。
第五条库区的加工间和仓库管理员办公室应当单独修建或用防火墙与仓库隔开。
第六条仓库区域内应当按《建筑设计防火规范》有关规定，设置消防车通道。
第七条储存易燃和可燃物品的仓库、货场应当依据防雷的需要，装置避雷设备，并请有资质的管理部门监测合格后，方可投入施用。
材料备件领用管理制度
材料备件领用管理制度一、领用范围1. 本制度适用于企业内所有部门对材料备件的领用管理，包括但不限于生产部门、采购部门、仓储部门等。
2. 为了保证企业的正常生产和经营，领用材料备件必须符合企业的相关规定和程序，未经授权不得私自领用。
3. 领用范围包括但不限于生产所需的原材料、零部件以及维修和维护所需的备件等。
二、领用流程1. 部门领用申请：领用部门填写领用申请单，并注明领用的材料备件种类、数量以及用途等相关信息。
2. 部门领导审批：部门领导对领用申请进行审批，并签字确认。
3. 仓库发放：经过部门领导审批后，领用申请单交至仓库进行发放，仓库管理员进行核对确认后出库。
4. 录入系统：仓库管理员在系统中录入领用材料备件的相关信息，包括领用部门、领用数量、出库日期等。
5. 记账确认：仓库出库后，会计部门进行记账确认，并及时更新账目信息。
6. 使用反馈：领用部门使用材料备件后，需及时将使用情况反馈给仓库管理员，以便于进行库存管理和补充。
7. 报废处理：如有材料备件损坏或者报废需求，领用部门需填写报废申请单，并按照相关规定进行处理。
三、领用管理要求1. 严格控制领用权限，确保领用材料备件的合法性和规范性。
2. 加强对领用申请的审核和审批，防止因为差错或者盗用导致损失。
3. 建立领用记录和档案，有序存放并及时进行更新。
4. 定期进行库存盘点和数据核对，确保库存数据的准确和真实性。
5. 加强材料备件的使用和保管，避免浪费和损失。
6. 处置过期和报废的材料备件，确保企业资产的合理利用。
四、领用管理制度的执行和监督1. 各部门应严格执行材料备件领用管理制度，确保材料备件的有效使用和管理。
2. 部门领导应加强对材料备件领用的监督和检查，确保制度的执行情况。
3. 建立领用管理的考核机制，对领用管理的各项指标进行考核评价，激励优秀表现。
4. 定期对材料备件领用管理制度进行检讨和完善，不断提高管理水平和效率。
通过对材料备件领用管理制度的规范和实施，能够加强企业对材料备件的管理和控制，提高材料备件的利用率和经济效益，为企业的发展提供保障和支持。
材料发放 领用管理制度
材料发放领用管理制度一、材料发放领用管理制度的基本原则1. 材料发放领用应当公开、公正、公平、便捷，符合实际需要。
2. 材料的领用应当合理、经济、便捷，并符合管理规定。
3. 领用材料的人员应当合格、真实、负有责任，必须如实登记使用情况。
4. 领用材料时应当核实身份并签署领用单据。
5. 领用材料应按规定用途使用，不得挪作他用。
6. 领用材料遗失或损坏应主动报告并赔偿。
7. 领用材料应当及时上交或归还。
二、材料领用的申请与审批流程1. 材料领用的申请流程（1）准备事项：领用人员应查看材料领用管理制度并准备好所需的材料和证明材料。
（2）提交申请：领用人员应将领用申请书以书面形式提交至指定的领用部门。
（3）审核申请：领用部门应对领用申请进行审核，并核实申请人的身份和资质。
（4）批准申请：领用部门经过审核后，批准领用申请，并通知领用人员前来领取材料。
2. 材料领用的审批流程（1）审批人员应对领用申请进行审批，按照规定程序进行审批。
（2）审批人员应根据领用的实际需要，对领用数量和周期进行审批。
（3）审批人员应在审批完成后将领用意见及审批意见记录在审批单上。
三、材料领用的领取与登记流程1. 材料领用的领取流程（1）领用人员应携带有效证件前往指定领用地点领取材料。
（2）领用人员应向领用人员出示领用申请单及有效证件。
（3）领用人员应在领用人员领用处签署领用单据，并领取所需的材料。
2. 材料领用的登记流程（1）领用人员领取材料后，应立即完整填写领用单据，并在领用单据上签名确认。
（2）领用人员应及时向领用部门办理领用登记手续，确保领用信息真实有效。
（3）领用人员应妥善保管领用单据，妥善使用领用的材料。
四、材料领用的使用与归还流程1. 材料领用的使用流程（1）领用人员应按照领用单据规定的用途使用领用的材料。
（2）领用人员应妥善保管领用材料，防止丢失或损坏。
（3）领用材料的用途发生变化时，领用人员应主动报告领用部门，并履行重新审批流程。
公司材料领用管理制度
第一章总则第一条为加强公司材料管理，确保材料合理使用，降低成本，提高效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门及员工。
第三条本制度所称材料包括：生产原材料、办公用品、设备配件、低值易耗品等。
第二章材料领用流程第四条部门领用材料需填写《材料领用申请单》，经部门负责人审批后，报送行政部备案。
第五条行政部接到申请后，对材料领用申请进行审核，确保材料领用符合实际需求。
第六条行政部根据审核结果，将材料发放给领用人，并登记《材料领用登记表》。
第七条领用人领取材料后，需在《材料领用登记表》上签字确认。
第八条领用人应妥善保管材料，确保材料不丢失、不损坏。
第九条领用人因工作需要，需增加材料数量时，应重新填写《材料领用申请单》。
第三章材料领用管理第十条行政部负责材料的采购、验收、保管和发放工作。
第十一条行政部应定期检查材料库存，确保材料充足。
第十二条行政部对材料领用情况进行统计和分析，为领导决策提供依据。
第十三条行政部应定期对材料进行盘点，确保材料账实相符。
第十四条领用人不得私自转让、借用、丢弃或损坏材料。
第十五条领用人因工作调动、离职等原因，应将剩余材料归还行政部。
第四章奖惩第十六条对合理使用材料、节约成本、提高效率的部门和个人，公司给予表扬和奖励。
第十七条对浪费材料、擅自转让、借用、丢弃或损坏材料的部门和个人，公司给予通报批评和相应处罚。
第五章附则第十八条本制度由行政部负责解释。
第十九条本制度自发布之日起施行。
本制度旨在规范公司材料领用管理，提高材料使用效率，降低成本。
各部门和员工应认真遵守本制度，共同维护公司利益。
材料领用管理制度
材料领用管理制度一、总则为规范和加强我单位材料领用管理，促进材料的合理利用和节约，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于我单位所有部门的材料领用管理工作，包括办公用品、文具、办公设备、耗材等。
三、材料领用流程1.申请（1）材料领用需由领用人向相关部门提出申请，填写《材料领用申请表》。
（2）申请表中需注明领用物品、数量、用途等信息，并由领用人签字确认。
2.审批（1）部门领导对申请材料进行审批，审批人需根据实际需要和单位物资使用情况进行合理评估。
（2）审批通过后，签字确认并盖章。
3.领用（1）领用人凭签字确认的申请表到指定领用地点领取材料。
（2）领用人应按照领用的数量和用途合理使用，并做好相应的记录。
4.归还（1）领用人在使用完毕后，应及时将剩余材料或已使用完毕的材料归还到库房。
（2）库房管理员收到材料后，需进行核对数量，并做好相应的记录。
四、材料领用管理要求1.合理领用（1）领用人需严格按照实际需要领用材料，不得超量领用或无故领用。
（2）领用人应根据实际需要和用途选择合适的材料，避免浪费。
2.记录管理（1）领用人需做好材料领用的记录，包括领用时间、领用数量、用途等信息。
（2）库房管理员需对领用的材料进行核对数量，并做好入库和出库记录。
3.材料归还（1）领用人在使用完毕后，应及时将剩余材料或已使用完毕的材料归还到库房。
（2）库房管理员对归还的材料进行核对数量，并做好相应的记录。
4.定期盘点（1）库房管理员需对库房内的材料进行定期盘点，确保账实相符。
（2）如发现库存盘亏或盘盈的情况，应及时报告领导和相关部门，做好处理。
五、责任追究1.对于违反材料领用管理制度的行为，将视情节轻重做出相应的处理。
2.对于有意损坏、挪用、私存等行为的员工，视情节给予相应的处罚。
3.对于库房管理员的失职行为，对于造成的损失应负相应的责任。
六、附则1.本管理制度由部门负责人负责解释和修改。
2.本管理制度自颁布之日起施行。
材料领用的管理制度
材料领用的管理制度一、管理目的材料领用的管理制度是为了规范企业内部材料的领用流程，确保材料的合理使用和经济使用。
通过规范的管理，提高材料的利用率，减少浪费，保证企业的正常生产运营。
二、适用范围本管理制度适用于所有部门及员工在领用企业内部使用的各类材料情况，包括但不限于办公用品、办公耗材、工作用具等。
三、领用流程1. 材料领用申请：员工需要领用材料时，需提前填写领用申请表，注明需要领取的材料种类、数量等详细信息，并由部门主管审批签字。
2. 材料领用审批：部门主管收到申请后，需对申请进行审批，并确认是否符合企业领用政策和实际需求，若符合则签字同意，并交由物资管理部门进行登记。
3. 材料领用登记：物资管理部门在收到领用申请后，核对材料种类和数量是否符合申请要求，并进行登记记录，同时填写材料领用记录表。
4. 材料发放：物资管理部门根据登记记录，将领用的材料发放给员工，并要求员工签字确认领取，同时通知财务部门进行相关费用结算。
四、领用责任1. 部门主管责任：部门主管需对部门内材料的领用情况进行严格管理和监督，确保材料的合理使用和安全保管，对不符合领用政策的申请进行驳回，并对违规行为进行处罚。
2. 物资管理部门责任：物资管理部门要负责材料的进货、存储和发放工作，确保材料的库存充足和物品质量优良，对库存情况进行定期盘点和清点，及时补充不足或损坏的材料。
3. 员工责任：员工在领用材料时要遵守企业的领用政策，按照规定的程序进行申请和审批，材料领取后要妥善保存和合理使用，不得私自挪用或浪费材料。
五、处罚措施对于违反领用管理制度的行为，将按照企业规定进行处罚，包括但不限于口头警告、书面警告、停发奖金、降职调岗、暂停福利待遇等处罚措施，严重者还可能面临开除处分。
企业将建立违规行为档案，对于多次违规的员工将做出进一步处理。
六、制度执行本管理制度将由企业领导组织相关部门制定，并由部门主管负责执行，物资管理部门负责监督管理。
材料领用管理制度(五篇)
材料领用管理制度第____条为了对存货领用过程进行规范和控制，特制定本制度。
第____条本制度适用于企业各类原材料和辅助材料仓库存货的领用管理。
第____条企业材料使用部门负责本部门所需材料的领用。
第____条生产部等材料使用部门领用材料时，须填写“领料申请单”并办理相应的审批手续，并凭借经过审核审批的领料申请单到仓库领料。
超出存货领料限额的，应当经过特别授权。
第____条“领料申请单”上应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，并经车间负责人签字。
属计划内的材料应有材料计划，属限额供料的材料应符合限额供料制度，属于必须审批的材料应由审批人签字。
第____条仓库工作人员对“领料申请单”进行审核，审核内容包括材料的用途、领用部门、数量以及相关的审批签字信息等，审核无误后才能发料。
第____条领用材料时，领料人必须同发料仓库工作人员办理交接，当面点交清楚，并在领料申请单上签字。
第____条材料仓库按“先进先出，按规定供应”的原则发放材料。
发料应坚持核对单据、监督领料、汇总剩余材料库存量的原则。
对由于违规发放材料造成材料失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失的情况，仓库工作人员除承担全部经济损失外，还要接受行政处分。
第____条材料仓库工作人员根据材料领用情况编制“材料出库单”，并在出库单上加盖“材料发讫”印章，同时需有仓库库管员、统计员的签章。
第____条仓库工作人员应妥善保管所有发料凭证，避免丢失。
第____条仓库工作人员及时将材料领用的单据交财务部，财务部会计根据加盖“材料发讫”章后的“材料出库单”登记库存材料明细账，并在材料出库单上签字。
第____条对领用原材料进行核算时，根据领料材料汇总表借记“生产成本”、“管理费用”、“制造费用”等科目，贷记“原材料”、“包装物”等科目。
第____条本制度由仓储部负责制定与修订，其中核算、账务处理的条款由财务部解释。
材料领用管理制度（二）第一章总则第一条为节约公司经营费用，促进公司发展，加强库房物资使用管理，明确物资领用审批权限，规范物资领用程序，节约开支、杜绝浪费现象。
材料领用制度（5篇）
材料领用制度建设期材料管理制度材料的购进、领用直接关系到工厂建设成本的高低，对材料的有效控制可以有效降低建设成本。
提高资金的利用率。
一、原材料的采购材料和设备的采购直接影响建设成本，材料及设备的质量则直接影响投产后的生产效力，甚到产品质量。
因此，材料和设备的采购必须在质量和价格上真认考虑，慎重对待。
1、根据生产进度和需要采购材料和设备。
大批量进货采用招标确认价格和质量。
相关技术主管审批确认所采购材料和设备的质量。
2、零星或易损材料的采购由各使用部门提供《采购清单》，采购清单位必须有技术管理或部门主要管理签名，交供应部门采购备用。
3、总价____万元以上的采购清单，需经总经理审批后采购。
4、原材料及设备的入库验收购进材料验收入库完毕后，采购人员应在采购清单上注明未采购到的材料并说明原因，将清单退回提交清单的部门。
5、采购人员将____和入库单及材料采购清单一并交财务部门通知付款。
二、原材料的购进、领用账务管理1、仓库在收到材料验收入库后，应根据使用部门或材料类别，分类、分名称、分规格，分别编号后分别存放。
然后按材料名称类别、名称、规格、编号登记账簿。
验收入库记录数量、单价和金额。
发出时只记数量，月末结算库存数量、单价和金额。
2、存放在库存外的材料，必须随时检查使用存放情况，查看质最是否有无变化，和被盗情况发生。
同时崔促相关部门领出使用。
三、原材料的领用1、对外包工包料的工程，可以根据施工单位提交的原材料采购清单由本公司代购材料，采购的材料原则上应全部从其进度款中扣除，并做好专账处理。
记录好入库和领用记录。
2、对外包工包料的工程，领用公司采购的材料，则应由施工单位负责人签名认可，每月结算一次，并通知财务部门及时扣材料款。
3、对只包工不包料的工程，施工单位或个人领用材料。
本公司施工管理人员或工程师必须拟定材料用料计划清单。
清单上除列明原材料名称、规格、数量外，还应注明工程名称、施工位置、施工单位及其负责人及概算工程量。
材料领用管理制度_材料领用管理制度办法
材料领用管理制度_材料领用管理制度办法材料领用管理制度_材料领用管理制度办法为规范材料的领用，加强材料的使用效率，减少损失，应制定规范的材料领用。
下面店铺为大家整理了有关材料领用管理制度的范文，希望对大家有帮助。
材料领用管理制度篇11.各部门领用物料必须填制领料单，领用人、发料人、审批人签字确认，缺一不可;领料单实行两级审核制，材料必须经组长或以上人员领取，组长领用，主管按当日生产安排量进行领用数量审核，领用人、审核人员对领用数量负责，组长不能过量申报领用数量，组长领用材料应有计划进行，车间使用材料时应运用科学方法，杜绝浪费，若领用数量过量，主管负责，在使用过程中造成的浪费，由员工赔偿。
车间领用材料必须注明生产计划单号。
库管员作好记录便于查询。
领料单必须一式两份，红色库房记帐，绿色交财务审核。
2.仓库管理人员应严格按照先办理出库手续后发货的程序，严禁先出货后补手续的现象，严禁白条发货。
3. 各种物资材料的外售必须在销售部并按原价上浮10%开销售单价，经部门主管审批，财务审核后方可领取。
外售、报废等材料库管员应上报主管、财务。
库管员不得私自处理。
4.属保修领用的材料一律由销售部填制领料单，注明详细原因以及发往单位或客户名，经部门主管及以上人员审批后方可领取。
4. 维护材料的领用由设备管理部门填制领料单，经机电主任及以上人员审批后方可领取。
6.工具类的领用，全额扣款的可直接在材料库开单领取，扣款一半或不扣款的经相关部门主管审核后方可领取。
不扣款和扣半的工具库管员应作登记，归口管理。
7.生产车间领用原材料，采用限额领料单和车间主管审核领料单。
必须有计划领取材料，车间填制领料单时需注明生产计划单号，库管员据领用数据或批次作好记录便于查询。
对于计划单号重复的领料单领取同样材料的，库房不得发料。
部份无定额特殊材料需以旧换新或用完后的器具换领(如打包带、白乳胶、拼板胶、维修用料、清洁用具等)，领用时应注意领用数量，员工应科学的使用材料，杜绝浪费。
材料领用管理制度(3篇)
材料领用管理制度（3篇）材料领用管理制度（通用3篇）材料领用管理制度篇1为加强材料物资管理工作，使我矿材料物资管理工作更加规范，购入有计划，消耗有定额，杜绝浪费，严把材料物资质量关、价格关、做到供应及时准确，确保安全生产正常进行，特制定本材料物资管理制度。
一、物资计划管理。
1、各单位的材料物资计划必须在当月底前根据生产下达的下个月生产作业计划，按需求、按事实、认真严肃的编制好物资需求计划，交矿领导审批后，再交供销科科长统一计划采购。
2、月度需求计划：在对物资需求部门月度物资申请计划综合分析的基础上，依据库存情况、上月实际采购情况、下月度需求预测、市场行情制订的当月物资需求计划。
3、采购申请应注明物资的名称、数量、单位、单价、金额、需求日期、用途、技术要求、供应商或生产厂家（参考）等。
4、单位负责人在审核本单位的《物资计划申请表》时，应检查《物资计划申请表》的内容是否准确、完整，若不完整或不完善应及时纠正。
二、物资采购管理。
1、组织物资必须依据批复的自购计划，签订供需合同、协议后进行采购。
2、选择供货单位要进行“五比一看”（比厂家、比质量、比价格、比运距、比信誉、看效益）坚持“六不采购”原则（无计划不采购、质次价高不采购，运输不合理不采购、能改制代用不采购、有近不购远、库存有市场能随时进货的不提前采购）。
3、地产材料及容易采购的物资，应就地就近定购原则，货比三家、随用随购，减少储备基金占用。
4、各单位使用的材料必须由供销科统一进行采购供给，任何单位和私人不得私自采购。
三、物资验收管理。
1、采购物资检验的依据（1）本单位编制的物资采购计划。
（2）供销科给供应商签发的送货通知单。
（3）供应商出示的材质证明书。
（4）供应商出示的产品合格证。
（5）供应商提供的样品和装箱单、发货明细。
（6）ma证、劳安等其他必要的资质文件。
2、确定采购货物检验的项目及方法（1）外观检测：一般用目视、手感、限度样品进行验证。
工程材料领用管理制度
工程材料领用管理制度第一章总则第一条为了加强工程材料领用管理，规范领用程序，保障工程项目的顺利进行，根据国家有关法律法规和公司管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有工程项目的材料领用管理工作。
第三条材料领用管理应遵循合法、规范、节约、透明的原则。
第四条公司材料管理部门负责工程材料领用管理的组织实施和监督工作。
第二章材料领用程序第五条工程项目部在领取材料前，应向材料管理部门提出领用申请，并提供工程项目的相关信息。
第六条材料管理部门对领用申请进行审核，确认申请材料齐全、符合要求后，及时办理领用手续。
第七条工程项目部在领取材料时，应按照实际需要领取，遵循先申请、后领取、再使用的原则。
第八条工程项目部在领取材料后，应妥善保管，确保材料安全、完整、有序。
第九条工程项目部在材料使用过程中，应遵循节约、合理、有效的原则，避免浪费和滥用。
第十条工程项目部在材料使用完毕后，应及时向材料管理部门办理退库手续。
第三章材料领用管理要求第十一条工程项目部应按照项目实际需要，合理编制材料领用计划，确保计划的科学性、合理性和准确性。
第十二条材料管理部门应按照工程项目部提交的领用计划，合理调配材料，确保材料供应的及时性和准确性。
第十三条材料管理部门应建立健全材料领用档案，详细记录领用材料的品种、数量、领用时间等信息，便于追溯和管理。
第十四条工程项目部应建立健全材料使用管理制度，明确材料使用责任人，确保材料使用的规范性和有效性。
第十五条材料管理部门应定期对工程项目部进行材料领用审计，发现问题及时纠正，确保材料领用管理的规范性和合规性。
第四章违规处理第十六条违反本制度的，公司将依法追究相关责任人的法律责任，并根据情节轻重给予相应的纪律处分。
第五章附则第十七条本制度自发布之日起实施。
第十八条本制度的解释权归公司材料管理部门。
（以上内容仅供参考，具体管理制度请根据实际情况和公司要求进行制定。
）。
材料领用管理制度(三篇)
材料领用管理制度材料领用是企业管理中重要的一环，对于企业来说，材料是生产经营的重要资源，是企业正常运营和发展的基础。
因此，建立科学合理的材料领用管理制度对于企业的生产经营和资源利用是非常有必要的。
本文将分为几个方面详细介绍材料领用管理制度的内容和实施方法。
一、制度背景材料领用管理制度是基于企业运营和经营需要而制定的一种规章制度，旨在提高材料使用效率，规范材料领用流程，防止材料浪费和滥用，确保生产经营的正常进行。
二、制度目标材料领用管理制度的目标是：1.提高材料使用效率，减少浪费和滥用；2.规范材料领用流程，减少领用环节中产生的错误和瑕疵；3.加强对材料领用的监督和控制，减少风险和损失；4.确保材料领用的公正性和透明度，防止滥用权力和腐败行为的发生。
三、制度内容材料领用管理制度应包括以下内容：1.材料领用的人员范围和权限：明确哪些人员有权进行材料领用，以及不同人员的领用权限。
2.材料领用的流程和环节：详细描述领用流程和各环节的职责和权责，包括申请、审核、审批、发放和记录等。
3.材料领用的规定和限制：制定材料领用的规定和限制，例如领用数量、领用频次、领用用途等。
4.材料领用的记录和查询：要求对每次材料领用进行记录，并建立相应的查询系统，方便监督和审计。
5.材料领用的监督和控制：明确材料领用的监督和控制职责，加强对领用行为的监督和审核。
6.材料领用的处罚措施：制定有关违反领用制度的处罚措施，以引起领用人员的重视和警惕。
四、实施方法为了确保材料领用管理制度的有效实施，可以采取以下方法：1.宣传和教育：通过内部宣传和培训，让所有员工了解和理解材料领用管理制度的重要性和必要性。
2.建立制度执行的责任制：明确各个环节的责任和责任人，确保制度的执行和落实。
3.加强监督和审核：建立相应的监督和审核机制，对材料领用进行定期抽查和检查，发现问题及时纠正。
4.建立奖惩制度：对材料领用中表现出色的人员进行奖励，对违反制度的人员进行惩罚，增强制度的约束力和执行力。
材料的申报、领用制度（5篇）
材料的申报、领用制度一、购买材料的申报1、各单位对所需一般备品备件、油、材料及办公用品等，要以书面形式按每月____日、十五日分两次进行申报；2、生产车间所需急件，可根据生产实际需求进行随时审报；3、各单位所报材料必须详细注明规格型号、数量及用途；急件要同时注明到货时间。
二、购买材料的审批1、所报材料必须经仓库保管核实库存有无，由单位负责人、分管领导逐级审批后，方可报供应处购买。
2、各种大型设备及特种设备的配件，由各使用单位上报设备处，设备处____后打报告，经公司领导批复后，报供应处购买。
3、主要设备或大型设备的购买，由设备处提供详细型号及厂家(必要时外出考察)，经公司领导批复后，报供应处购买。
三、材料的领用和使用1、各单位领用材料时必须填写领料单，经单位领导、分管领导审批签字后方可领用。
(大修材料由总经理审批)2、领料单必须注明名称、规格、型号、数量(统一用大写，数字中间不得留有空隙)、多余的空格要加盖“以下空白章”或用笔划掉，并由保管员标注价格后，方可审批、领用。
3、各车间必须建立材料领用和使用登记台帐，严格进行登记，必须注明领用日期、使用日期、____地点、领料人和使用人，并由使用人亲笔在登记表上签字。
4、领用材料要随用随领，车间不得存放过多的材料，对现有存放的材料，要进行详细造册、登记，登记表报设备处保存一份。
公司每月要____对各车间材料领用、使用情况进行检查，对违反制度者将给予严惩。
第二篇：材料计划申报及领用制度曜鑫焦化厂材料计划申报及领用管理制度1总则1.1为加强物资管理，规范物资计划及领用程序，特制定本制度。
1.2材料计划必须根据物资计划类别，按照各车间实际及月度消耗情况进行申报。
1.3材料领用时必须按计划领用，并且做到当月领料，当月开票。
1.4材料计划及领用坚持分级审批的原则。
2材料计划申报审批规定2.1材料计划分类材料计划包括备品备件计划、药剂消耗计划、零星固定资产计划、工器具计划、电器仪表计划、外委加工及修理计划、安全消防设施和劳保用品计划、办公用品计划及车间日常消耗材料计划等。
2024年材料领用管理制度
2024年材料领用管理制度第一章总则第一条为了规范材料领用行为，合理利用和保护公司的财产资源，促进公司的发展，特制订本制度。
第二条本制度适用于公司内各部门、各项目组及人员的材料领用活动。
第三条材料领用应遵循合理、公平、公正和节约的原则。
第四条材料领用应符合国家相关法规，并依据公司的实际情况进行制定和调整。
第五条领用部门及人员应配合公司进行材料和设备的巡检、盘点和登记等工作。
第六条领用部门及人员应按规定使用材料，杜绝浪费现象的发生。
第七条领用部门及人员应按规定归还材料，并且及时填写相关归还手续。
第二章材料领用管理流程第八条材料领用管理流程包括申请、审批、发放、使用和归还等环节。
第九条材料领用申请人应提前填写材料领用申请表，标明所需材料的种类、数量等信息，并详细说明使用目的和时间期限。
第十条部门主管或项目负责人应对材料领用申请进行审批，审批人应对申请内容进行合理性和必要性的评估。
第十一条审批通过后，领用部门应尽快发放所需材料，并进行详细登记，包括材料的名称、规格、数量等信息。
第十二条领用人员应按照材料规格和数量进行使用，严禁私自挪用、借用或超出规定的用途范围。
第十三条领用人员应对材料进行妥善保管，避免材料的丢失或损坏。
第十四条材料使用完毕或到期后，领用人员应及时归还，并填写相关归还手续。
如有损坏或丢失，应按照公司相关规定进行赔偿。
第十五条领用部门应定期进行材料的巡检、盘点和登记等工作，确保材料的安全和完整。
第三章材料领用的监督与评估第十六条公司设立专门的材料领用监督和管理部门，负责监督和管理全公司的材料领用活动。
第十七条材料领用监督和管理部门应定期进行材料领用情况的审核和评估，并向公司领导层报告。
第十八条公司领导层应根据材料领用情况的审核和评估结果，采取相应的纠正措施和改进方案。
第十九条领用部门及人员对于材料领用监督和管理部门的检查和评估应给予配合并提供相关资料。
第四章奖惩和追责第二十条领用人员若违反本制度的规定，如私自挪用、借用或超出规定的用途范围，领用部门及人员有权立即收回材料，并视情节轻重给予相应的纪律处分，直至追究法律责任。
2024年材料领用管理制度范本（六篇）
2024年材料领用管理制度范本1、各使用单位应严格遵循需用定用原则，仅能按照既定的物资需求计划进行领用。
通常情况下，不允许无计划或超出计划的领用。
如有特殊情况，须事先获得分管物资供应的矿长的批准，凭领料单方可领取。
2、保管员需严格控制发放流程。
领料单需填写准确无误，且需完整盖章，不得有任何涂改或实发数量超过申请数量的情况。
若发现不合规或印章缺失，保管员有权拒绝发放，由此导致的生产延误或不良后果，由使用单位自行承担。
3、劳保用品的领用应按照矿场的劳保用品管理规定执行。
对于可循环使用的周转性包装物，实行领一退一制度。
主要物资和配件需实行交旧领新的规定。
工具类领用需记录在工具领用卡上，同样遵循交旧领新的原则。
若无法提供废旧品，将以新品价值的____％作为罚款后，才可凭领料单领取。
4、专项工程需有预算书，其物资需求计划必须经过分管矿长的审批。
领用时需依据物资需用计划，并在领料单上注明专项工程项目或特殊用途。
5、必须严格管理使用单位的小仓库库存。
对于短期内不投入使用的物资，需由供应管理员现场检验后，方可办理假退料手续，以确保准确反映物资消耗状况。
2024年材料领用管理制度范本（二）一、在物资申领过程中，一旦发现超出办公实际需求的情况，将不予批准发放。
三、领料单位、日期、序号、材料名称、规格型号、计量单位、数量以及领用人等信息均需准确填写并由领用人签字确认，确保信息的真实性与有效性。
四、在签字确认环节，采购部门需再次复核所需物资的用量，评估领料的必要性，以防范因过量领取而导致的资源浪费。
第三章物资申领原则第四条物资申领应遵循以下原则：一、秉持勤俭节约的原则，坚决反对任何形式的浪费；二、基于工作实际需求进行合理申请，确保资源的有效利用；三、强化物资保管责任，明确个人职责，确保物资安全；四、简化申领手续，提高操作便捷性，便于管理与执行。
第四章办公用品的领用第五条办公用品的分类如下：一、办公用品涵盖耐用办公用品与低值易耗品两大类；二、低值易耗品包括A4、A3纸、水笔、笔芯、圆珠笔、铅笔、胶水、固体胶、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、卫生纸、抽纸、烟灰缸等；三、耐用办公用品则包括订书机、垃圾桶、剪刀、计算器、直尺、插座、U盘、票夹、文件夹、拖把等。
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材料领用及外协机加修理管理规定
1、为出库记账清晰，领取各种材料采用一料一单制。
2、所有外购材料一律填写请购计划单。
逐级审核批准后报经营部。
程序：分管副主任填写详单主任审批生产部审批主管副总审批总经理审批报经营部核实库存后购进。
3、机械加工件以厂内机修为主，不能加工的由生产部确认签字，总调签批报经营部外协加工。
程序：分管主任填写外协加工单主任审批生产部审核计算加工工时及费用，确认是否外协总调签批报经营部最终定价安排外协单位。
4、电机修理逐级审批。
程序：电气分管主任电话通知保险公司，确认后填写外出电机修理单主任审批总调审批通知电机修理部领取。
5、特种材料专项管理
1）、电焊条分管主任按工作量审批发放到电焊工，并及时登记造册。
月末将统计结果报车间主任、生产部、总调、副总。
2）、工具类，除新增员工领用工具外，其余必须以旧换新。
新增专用工具由车间主任填写请购计划单，并写出书面说明，按请购计划逐级审批。
凭车间主任开领料单由总调批准到生产部按使用年限核实登记工具账后领取。
各种工具使用规定：
A、搬子、钳子、螺丝刀等常用工具使用年限为三年。
三年内因使用不当造成损坏和保管不善丢失由本人负责。
三年后由生产部按工具账核实发放。
B、电焊机、导链、千斤顶、电流表、摇表、压线钳子、各种标准表、仪器、手电钻、冲击钻、水钻、风炮等手提电动工具在工具表面喷印使用车间，并编号。
使用年限为长期。
若配件损坏，以修为主，不能修复或达到报废状态的经鉴定方可更新。
3）、防护手套，检修期每人发放一付。
期间因工作条件特殊，需要经车间主任、总调特批。
4）、工作服须由车间部门负责人开领料单到办公室登记审批后领取。
5）、电气、仪表材料由分管主任按需审批，严禁虚支冒领，长支短用。
6）、电气开关启动器、接触器、插排等交旧领新。
7)、各车间备用电机登记造册，并在电机表面喷印编号。
8）、二硫化钼桶、黄油桶、灯泡、轴承、及安全帽等交旧领新。
9）、挫刀、钻头、割枪、焊把、手锤、锤头等必须交旧领新。
10）、劳保鞋按使用年限由车间主任按工作性质确定后，总调批准后领取。
11）、手电、洗衣粉、毛巾按规定由车间主任，总调签字后领取。
12）、尺类，包括盒尺、钢板尺等必须交旧领新。
以上工作由生产部、企管部不定期抽查，发现问题按公司章程处罚。