程序文件汇编封面
封面及目录(多元化企业规章制度汇编)
目录第一章企业概况------------------------------------------1一、企业董事局公司简介-------------------1 第二章机构及部门职责--------------------------------------------5一、董事局行政架构------------------------------------------------5二、公司人员编制表------------------------------------------------6 第三章岗位职责--------------------------------------------------7一、董事局主席职责------------------------------------------------7二、董事局总裁职责------------------------------------------------7三、董事局副总裁职责----------------------------------------------8四、行政部岗位职责------------------------------------------------9五、投资发展部岗位职责--------------------------------------------14六、投资管理部岗位职责--------------------------------------------17七、财务部岗位职责------------------------------------------------20八、审计部岗位职责------------------------------------------------20 第四章人事管理制度---------------------------------------------22一、劳动管理------------------------------------------------------22二、考勤制度------------------------------------------------------26三、培训制度------------------------------------------------------29四、薪资制度------------------------------------------------------30五、绩效考核------------------------------------------------------33六、奖惩制度------------------------------------------------------37 第五章行政管理制度----------------------------------------------42一、文件管理制度--------------------------------------------------42二、事务办理制度--------------------------------------------------45三、督办工作制度--------------------------------------------------47四、会务工作制度--------------------------------------------------48五、档案管理制度--------------------------------------------------49六、印章管理制度--------------------------------------------------53七、保密工作制度--------------------------------------------------54 第六章后勤管理制度-----------------------------------------------56一、内务整理制度--------------------------------------------------56二、员工行为规范管理----------------------------------------------56三、办公用品（设备）管理制度--------------------------------------58四、工具书管理制度------------------------------------------------60五、工装管理制度--------------------------------------------------61六、职工食堂管理制度----------------------------------------------62七、车辆管理制度--------------------------------------------------63 第七章经营管理工作制度--------------------------------------66一、目标责任考核管理---------------------------------------66二、报批、报备事项规定----------------------------------------67三、车辆配置与使用改革办法---------------------------------------102四、对违反企业管理制度及业务流程规定的暂行处罚办法---------------104 第八章稽核管理制度----------------------------------------------93一、总则----------------------------------------------------------93二、内部审计的性质------------------------------------------------93三、内部审计的对象------------------------------------------------93四、内部审计职责权限----------------------------------------------94五、内部审计的程序------------------------------------------------94六、审计报告-----------------------------------------------------95七、审计档案管理--------------------------------------------------95八、处理处罚规定--------------------------------------------------96九、附则----------------------------------------------------------97。
工作制度汇编封面
工作制度汇编封面为了更好地规范企业内部管理，提高员工工作效率和积极性，制定了本《工作制度汇编》，在此向全体员工发布。
一、理念和目标1.1. 本《工作制度汇编》的设立是为了建立规范的工作制度，促进企业内部管理的规范化和专业化，提高工作效率，加强企业内部沟通合作，不断完善员工的福利待遇，促进企业和员工的共同发展。
1.2. 本《工作制度汇编》的目标是推动企业管理水平提升，确保员工的合法权益，规范员工行为，有效激励员工积极性，增强企业内部团队协作精神，共同打造和谐的工作环境。
二、内容总览2.1. 本《工作制度汇编》共包括六个章节，分别是：第一章：组织架构第二章：员工入职及离职第三章：工作时间和休假制度第四章：绩效考核和奖惩制度第五章：薪酬福利第六章：职业道德和行为规范2.2. 每个章节都针对不同的工作内容和管理方面进行了详细的规定和说明，包含对应的流程和操作步骤。
三、特色亮点3.1. 本《工作制度汇编》在编制时充分考虑了员工的实际需求和企业的实际情况，结合国家相关法律法规和行业惯例进行了完善。
3.2. 本《工作制度汇编》在制定过程中参考了多家企业的管理经验，保证了内容的通俗易懂和实用性。
3.3. 本《工作制度汇编》强调了员工的参与和反馈，保证了制度的全面性和科学性。
四、使用方法和注意事项4.1. 本《工作制度汇编》是企业内部管理的重要文件，全体员工都应详细阅读并遵守。
4.2. 任何对《工作制度汇编》的修改和补充都需经过相关部门的审批，以确保制度的严谨性和规范性。
4.3. 员工在遇到工作问题时，可根据《工作制度汇编》中的相关规定和程序进行操作，同时也可以向上级主管或人力资源部门咨询。
五、结语在这个信息化、全球化的时代，企业的成功离不开规范的管理制度和团队的协同合作。
愿本《工作制度汇编》能成为企业管理的有效工具，帮助我们共同打造和谐和高效的工作环境，实现企业和员工的共同成长和发展。
质量体系封面
质量体系封面Newly compiled on November 23, 2020
江苏新宏大集团有限公司
质量管理体系
文件汇编
2017年5月20日
江苏新宏大集团有限公司
质量管理体系
支持性文件汇编
版本：C/1
受控状态：
编制年月日
审核年月日
批准年月日
2017年5月25日颁布 2017年5月26日实施
江苏新宏大集团有限公司
质量管理体系
程序文件汇编
版本：C/1
受控状态：
编制年月日
审核年月日
批准年月日
2017年5月25日颁布 2017年5月26日实施江苏新宏大集团有限公司
质量管理体系
质量手册
版本：C/1
受控状态：
编制年月日
审核年月日
批准年月日
2017年5月25日颁布 2017年5月26日实施
总目录
JNHD/SC质量手册
JNHD/ CX程序文件JNHD/ GL支持性文件。
管理制度汇编封面
管理制度汇编封面**管理制度汇编封面**封面说明：本管理制度汇编包含公司所有管理制度文件，旨在帮助企业规范管理行为，提高企业管理水平和效率。
封面设计：本次封面设计以蓝色为主色调，寓意着企业管理的稳健和沉稳。
图案采用了简约的设计风格，展现出现代企业的高效、简洁和清晰。
logo设计则是公司标志，象征着公司管理制度的权威和专业。
编写说明：本汇编内所有的管理制度文件均按照惯例格式进行编写，包括文件编号、制定、责任、范围、定义、政策、程序、制度、附录等。
每个文件的文件编号清晰可见，方便快速查找，同时每个文件还包含了最后的修订日期，确保文件的实时性和准确性。
每个文件都按照统一的规范进行撰写，以确保各个文件之间的一致性和可比性。
此外，每个文件还配有关键词和摘要，方便读者快速理解和概括每个文件的主要内容。
目录说明：本汇编包含了全公司的管理制度文件，涵盖了人力资源管理、财务管理、生产管理、市场管理、安全管理等所有方面。
在目录中，每个文件采用文件标题、文件编号、文件页数三项内容进行详细注明。
目录按照管理制度的分类进行归纳，对于同一类别的管理制度文件采用数字进行编号，方便读者对各个文件进行快速查找。
结尾说明：本汇编内的所有管理制度文件仅供公司内部人员查阅和使用，如需外部使用须得到相关主管部门的授权。
公司管理制度会随着市场环境和公司内部情况的变化而不断调整和完善，因此本汇编内的部分文件可能会进行修订，需要读者注意及时关注最新版本的管理制度文件。
**结语**本管理制度汇编不仅是一本规范管理的工具书，也是公司管理水平和效益的保障。
希望本汇编能够成为公司管理者和员工进行工作、合作的标准和准则，以达到更高效、更稳定和更健康的企业发展目标。
内部管理制度汇编封面
内部管理制度汇编封面
标题，内部管理制度汇编。
副标题，公司名称或部门名称。
版本号，V1.0。
生效日期，20XX年XX月XX日。
封面设计：
在封面的顶部，居中显示汇编的标题和副标题，使用大号字体以突出显示。
在标题下方，居中显示版本号和生效日期，使用较小的字体。
封面的背景可以使用公司或部门的标志性颜色或相关图片进行装饰。
封面的底部可以添加公司或部门的联系信息，如地址、电话、
电子邮件等。
封面内容：
汇编的标题和副标题应清晰明确，能够准确反映该汇编的内容和范围。
版本号表示该汇编的版本信息，通常以V开头，后面跟着数字和小数点，表示修订次数。
生效日期表示该汇编开始生效的日期，确保读者能够了解该汇编的适用时间范围。
封面的作用：
封面提供了对内部管理制度汇编的基本信息，方便读者快速了解该汇编的内容和适用范围。
封面上的版本号和生效日期能够帮助读者确认所使用的汇编版本和适用时间。
封面的设计可以体现公司或部门的形象和风格，增加汇编的专
业性和可读性。
总结：
内部管理制度汇编封面是内部管理制度文件的重要组成部分，通过清晰明确的标题和副标题、版本号和生效日期的展示，以及合适的设计和布局，能够为读者提供必要的信息，使其更好地理解和使用该汇编的内容。
2018体系文件封面(全套)行政部体系文件封面
URK-WI-XZ012
固定资产管理程序
B/1
URK-WI-XZ013厂房、设来自、设备的验证、维护和保养管理制度
B/1
URK-WI-XZ014
空气净化系统管理制度
B/1
URK-WI-XZ015
生产设备、检验设备管理制度
B/1
URK-WI-XZ016
状态标识管理规定
B/1
标准记录表格
文件编号
文件名称
发送至
□销售部□质检部□售后服务部□研发部□物料部□生产部□行政部
发送至
□销售部□质检部□售后服务部□研发部□物料部□生产部□行政部
发送至
□销售部□质检部□售后服务部□研发部□物料部□生产部□行政部
发送至
□销售部□质检部□售后服务部□研发部□物料部□生产部□行政部
发送至
□销售部□质检部□售后服务部□研发部□物料部□生产部□行政部
员工登记表
B/1
URK-QR-XZ021
员工试用期转正申请表
B/1
URK-QR-XZ022
员工岗位升级申请表
B/1
URK-QR-XZ023
人员调职申请表
B/1
URK-QR-XZ024
员工离职申请表
B/1
URK-QR-XZ025
员工离职手续签字单
B/1
URK-QR-XZ026
员工健康档案
B/1
URK-QR-XZ027
B/1
URK-QR-XZ014
培训需求调查表
B/1
URK-QR-XZ015
员工培训记录表
B/1
URK-QR-XZ016
员工个人培训记录
B/1
URK-QR-XZ017
ASME程序文件汇编最新版(1306) 2013--ASME程序文件封面
Jun. 22,2013
14
JDB/ASME-14
焊后热处理程序
Postweld Heat Treatment Procedure
0
Jun. 22,2013
15
JDB/ASME-15
不一致（品）控制程序
Nonconformity Control Procedure
0
Jun. 22,2013
16
JDB/ASME-16
Collection of Quality Control Procedures
质控制程序汇编
□Controlled受控本
□Uncontrolled非受控本
Only forJDB：仅供本公司使用
Issuance Date颁发日期：
Document No.文件编号：
*********************Subsidiary EquipmentCo., Ltd.
地址：四川省成都市蛟龙工业港双流园区新华大道2座411号邮编：610200
Tel（电话）:0086-28-85801382
Fax（传真）:0086-28-85801372
E-mail（邮箱）:judinggs@
目录Content
序号
No.
文件编号
Document No.
文件名称
Title
计量、检测设备管理与校准程序
Calibration procedure of measuring, examination, and test equipments
0
Jun. 22,2013
材料识别标记控制程序
Material Identification Junking Control Procedure
02程序文件汇编封面 - 副本
QM 0202
记录控制程序
B/0
180110
3
QM 0203
管理评审控制程序
B/0
180110
4
QM 0204
内部审核控制程序
B/0
180110
5
QM 0205
人力资源和培训控制程序
B/0
180110
6
QM 0206
与顾客相关过程控制程序
B/0
180110
7
QM 0207
外部提供过程、产品和服务控制程序
B/0
180110
13
QM 0213
内外部沟通控制程序
B/0
180110
14
QM 0214
纠正和持续改进控制程序
B/0
180110
15
QM 0215
数据分析控制程序
B/0
180110
16
QM 0216
基础设施控制程序
B/0
180110
17
QM 0217
生产和服务提供过程控制程序
B/0
180110
18
QM 0218
组织环境和相关方需求管理控制程序
受控状态：
版 本：B版
发放编号：
****公司
程序文件汇编
编制依据GB/T19001-2016 idtISO9001:2015
持有部门
分发编号
编 制
审 核
批 准
2018年01月10日发布 2018年01月10日实施
程序文件目录
序号文件编号ຫໍສະໝຸດ 文件名称版本/次状态标识
1
QM 0201
文件控制程序
B/0
浅谈质量管理体系中文件控制程序的建立
作者简介：欧洋（1979-），工程师，本科，主要从事质量管理和检验技术、精益六西格玛、ISO 质量/环境/职业健康安全体系认证、压力容器设计和制造许可认证方面工作。
收稿日期：2020-09-28质量管理体系（QMS ：Quality Management System ）是指组织在质量方面进行指挥、控制的管理体系。
质量管理体系是在组织内部建立的、为实现组织质量目标所必需的、系统的质量管理模式，是组织的一项战略决策。
一般由质量手册、程序文件、管理性文件和工作指导文件、记录表单、外来文件这些文件组成。
文件控制程序属于程序文件类别，对制定质量管理体系文件提出了基本要求，属于公共性程序文件，适用于公司质量管理体系中所需使用的全部文件控制管理，其通过对公司质量管理体系要求的文件的编写、评审、审批、发放、修订、回收和作废等过程进行控制管理，以达到确保公司各职能部门、工作场地使用的文件和资料是现行有效版本（即适用版本），防止出现使用作废的文件，保证公司质量管理体系运行的符合性。
1 质量管理体系文件简介质量管理体系文件是描述整个公司质量管理体系结构、职责、工作程序、记录的一整套文件。
是质量管理体系建立和实施的基础，公司的质量管理就是要通过对公司内部各种过程进行管理来实现，因此就需要明确整个公司的过程管理要求、相关管理人员、管理人员职责、管理方法，以及管理过程中需要提供的资源，而这些都需要通过文件的形式表述出来，就形成了该公司的质量管理体系文件。
而对这些文件的编写、评审、审批、发放、使用、修订、回收和作废等过程进行控制，就需要有一个基本的流程和规范，文件控制程序就是通过对为体系文件的编写、评审、审批、发放、修订、回收和作废等过程的基本流程和规范做出具体的规定，公司各职能部门在编写各自部门体系文件时依照文件控制的要求进行编写，使公司的质量管理体系文件格式统一，并确保公司各职能部门、工作场地使用的现行文件和资料是有效版本（即适用版本），防止出现使用作废的文件，保证公司质量管理体系运行的符合性。
文件处理封面
文件处理封面
*****科技有限公司
地址：
报批件、阅件编号：部门-年份-序号
主送：
抄报：
文件名称：
批示（签发意见）□
签阅（已阅知）□
来文信息（部门、文号）：
呈办部门：
报送文件说明：
（本封面适用于内部和外部来文后的处理）
呈报人：
日期：年月日
领导签批：
******科技有限公司文件(拟稿封面)
字/函[]第号
文件标题：（本封面适用于对外发文、发函）
主送：
抄报：
抄送：
审稿：
签发：
承办部门
审核
行政部
拟稿人
电话
校对
打字
年月日共印份
******科技有限公司
专项工作请示表
日期： 年 月 日 编号：部门-年份-序号
请示
主题
请示人
工作部门
呈送部门
呈送领导
请
示
内
容
(本封面适用于内部经营管理专项事务的事先请示)
审
批
意Байду номын сангаас
见
（呈送部门及领导分别签署意见）
IATF16949管理程序文件完整版本(共32个程序文件)
******有限公司程序文件汇编文件编号：版本：受控状态：分发号：持有人：依据标准：IATF 16949:2016汇编： 审核： 批准：发布日期：2016-12-31 实施日期：2016-12-31目录序号名称或程序文件名称文件编号管理部门备注封面目录1.文件控制程序HL/PD-01 行政部2.记录控制程序HL/PD-02 行政部3.经营计划管理程序HL/PD-03 总经理4.管理评审程序HL/PD-04 总经理5.人力资源管理程序HL/PD-05 行政部6.培训管理程序HL/PD-06 行政部7.设施及现场管理程序HL/PD-07 行政部8.产品质量先期策划控制程序HL/PD-08 技术部9.与顾客有关要求过程控制程序HL/PD-09 市场部10.顾客沟通及服务管理程序HL/PD-10 市场部11.采购管理程序HL/PD-11 市场部12.供方评价管理程序HL/PD-12 市场部13.采购产品监视和测量控制程序HL/PD-13 品质部14.生产计划管理程序HL/PD-14 生产部15.制造过程管理程序HL/PD-15 生产部16.生产设备管理程序HL/PD-16 生产部17.模治具控制程序HL/PD-17 生产部18.产品防护和交付管理程序HL/PD-18 生产部19.产品标识和可追溯性管理程序HL/PD-19 品质部20.监视和测量设备控制程序HL/PD-20 品质部21.顾客满意度管理程序HL/PD-21 市场部22.内部审核控制程序HL/PD-22 管理者代表23.产品监视与测量控制程序HL/PD-23 品质部24.不合格品控制程序HL/PD-24 品质部25.数据分析管理程序HL/PD-25 技术部26.纠正和预防措施控制程序HL/PD-26 品质部27.持续改进管理程序HL/PD-27 品质部28.工程变更管理程序HL/PD-28技术部29.QMS策划控制程序 HL/PD-29 总经理30.风险分析和应对控制程序 HL/PD-30 总经理31.知识管理控制程序HL/PD-31行政部文件修订记录表版次 编辑原因/内容 生效日期 编辑 批准A/0 按ISO/TS16949建立文件 2016.7.31B/0 按IATF16949建立文件 2016.12.31备注：本记录旨在证明本厂各程序文件、管理文件、工作指引等文件的当前运行版本的有效性。
00食品安全管理制度封面
食品安全管理制度
雅安正原优品茶业有限公司
二〇一八年一月
食品安全管理制度清单
序号
管理制度名称
文本编号
食品安全管理制度（汇编）
1
各级各类人员岗位责任制
ZYYP/-001
2ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
员工培训制度
ZYYP/-002
3
文件管理制度
ZYYP/-003
4
生产过程检验控制
ZYYP/-004
5
设备管理制度
ZYYP/-013
14
*号项目检验计划
ZYYP/-014
15
质量方针、质量目标
ZYYP/-015
16
任命书
ZYYP/-016
17
食品安全目标管理和责任追究制度
ZYYP/-017
18
食品安全教育培训管理考核制度
ZYYP/-018
19
从业人员健康管理制度
ZYYP/-019
20
茶叶质量自检制度
ZYYP/-020
ZYYP/-028
29
产品防护管理制度
ZYYP/-029
30
主要生产设备操作规程
ZYYP/-030
31
产品加工工艺规程
ZYYP/-031
32
关键控制点及控制程序
ZYYP/-032
33
不合格品管理制度
ZYYP/-033
34
生产过程管理
ZYYP/-034
35
产品质量检验管理制度
ZYYP/-035
ZYYP/-005
6
计量器具管理制度
ZYYP/-006
7
不合格品的控制程序
软基处理工程资料归档封面模板
软基处理工程资料归档封面模板
以下是一个软基处理工程资料归档封面的模板示例：
软基处理工程资料归档封面
项目名称：
[项目名称]
项目编号：
[项目编号]
项目地址：
[项目地址]
项目经理：
[项目经理]
施工单位：
[施工单位]
监理单位：
[监理单位]
设计单位：
[设计单位]
总包单位：
[总包单位]
归档日期：
[归档日期]
质检单位：
[质检单位]
详细说明：
[在这里写下软基处理工程的详细说明，包括工程概况、处理方法、处理结果等]
资料目录：
1.合同文件
2.工程设计文件
3.施工图纸
4.工程变更单
5.竣工图纸
6.质量检测报告
7.现场施工记录
8.进度计划
9.通知函件
10.投标文件
11.招标文件
12.合格证书
13.支付证明
14.质量安全事故记录
15.施工合同
16.安全交底记录
17.实测实量记录
18.验收报告
19.竣工报告
20.其他相关文件
备注：
[在这里写下备注信息，比如是否有特殊要求、关键数据等]
请按照上述目录整理和归档软基处理工程资料，确保每一项都完整并标明文件名和日期。
如有特殊情况，请及时沟通并记录在备注中。
谢谢合作！
注意：以上只是一个模板示例，如果根据实际情况有特殊要求，可以进行相应的修改和补充。
希望对您有帮助！。
汇编封面制度封面
《设备内作业安全规程》
43
《设备检维修作业安全规程》
46
《厂区吊装作业安全规程》
49
《盲板抽堵作业安全规程》
51
《外来施工安全管理规定》
52
十五
《生产设施安全管理制度》
56
十六
《特种设备安全管理制度》
60
十七
《特种作业人员管理制度》
62
十八
《监视和测量设备管理制度》
64
十九
《安全检查和隐患整改制度》
12
八
《班组安全活动管理制度》
13
九
《安全投入保障制度》
15
十
《安全奖惩管理制度》
17
十一
《消防管理制度》
21
十二
《事故管理制度》
25
十三
《安全检维修管理制度》
29
十四
《安全作业管理制度》
《总则》
31
《动火作业安全规程》
31
《高处作业安全规程》
36
《动土作业安全规程》
38
《断路作业安全规程》
40
《临时用电安全规程》
安全管理制度汇编
编制
状态
有效
版本/修改次
第一版/0
审核
发布日期
批准
分发号
实施日期
一、目录
章节
内容
页码
一
《安全生产方针、目标和承诺》
1
二
《安全生产责任制总则（总则）》
2
三
《安全责任考核制度》
3
四
《安全生产法律法规管理制度》
5
五
《安全生产值班管理制度》
7
六
ISO9001程序文件汇编
德信诚培训网
更多免费资料下载请进： 好好学习社区
程序文件
文件控制程序：
1、目的
对与质量管理体系有关的所有文件进行控制，确保本公司的所有场所，均使用文件的有效版本，达到确保质量管理体系有效运行的目的。
2、主要内容和适用范围
本程序文件规定了质量管理体系文件控制的原则和方法，适用于本公司与质量管理体系有关的所有文件的控制，包括本公司制定的、外来的和顾客提供的文件。
3、职责
3.1 总经理负责质量手册、程序文件的批准发布，并负责内部支持性管理文件的批准。
3.2 管理者代表负责质量手册、程序文件的编制和审核，并负责作业文件的批准。
3.3 市场部负责组织质量手册、程序文件、内部支持性管理文件的复印、发放、更改及
管理，并负责本公司文件、外来文件归档管理工作。
3.4 各有关部门负责人负责组织本部门管理性文件及作业文件的编制，并负责本部门所
有文件的保管工作。
4、工作程序
4.1 文件的分类
①质量手册（含质量方针和质量目标）；
②程序文件；
③内部支持性管理文件（包括各种规章制度、管理标准、管理办法等）和作业文件（操作规程、作业指导书、检验规范）；
④外部文件（包括各种标准的文件资料）；
⑤为质量管理体系运行提供证据的记录和表格。
4.2 文件编制和审批
① 质量手册、程序文件、内部支持性管理性文件由管理者代表与市场部组织编写，由管理
者代表审核，总经理批准；
② 其它与质量管理体系有关的文件由相关部门负责人组织编制，负责人审核，管理着代表。
管理制度汇编封面
管理制度汇编封面管理制度汇编编写单位：XXX公司封面尊敬的各位领导、同事：本管理制度汇编是XXX公司为规范各项工作、提高管理水平而制定的一系列制度的集合。
所有制度的编写均基于公司的实际情况和发展需求，旨在加强组织管理、优化流程、增强工作效率，确保公司各项工作的顺利进行。
本封面将简要介绍汇编的目录结构，以便各位领导和员工能够迅速了解各项制度的内容和适用范围。
目录：第一部分：组织管理制度1. 公司组织结构与职责分工2. 岗位职责与权限规定3. 内部协作流程与沟通机制第二部分：人力资源管理制度1. 招聘与入职管理制度2. 员工绩效考核与激励制度3. 培训与发展制度4. 福利与员工关怀制度第三部分：财务管理制度1. 预算编制与执行制度2. 资金管理制度3. 财务报表编制与审查制度4. 成本控制与分析制度第四部分：市场营销管理制度1. 市场调研与竞争分析制度2. 销售管理与客户关系维护制度3. 品牌推广与宣传制度4. 售后服务与投诉处理制度第五部分：生产运营管理制度1. 生产计划与物料管理制度2. 质量控制与检测制度3. 设备维护与保养制度4. 库存管理与出入库流程制度第六部分：安全与环境管理制度1. 安全生产与事故防范制度2. 环境保护与资源节约制度3. 应急预案与处理流程制度第七部分：信息技术管理制度1. 信息安全与保密管理制度2. 网络与系统使用规范3. 数据备份与恢复制度第八部分：审批与决策管理制度1. 决策程序与权限制度2. 合同管理与审批制度3. 会议管理与记录制度封底管理制度汇编作为公司的基础性文件，是公司正常运转的重要依据。
故本汇编的制定和实施，需要各级管理人员的高度重视，以及全体员工的积极配合与执行。
特此致谢，祝各位领导、同事工作顺利，共同创造美好的明天！XXX公司日期：YYYY年MM月DD日。
文件管理控制程序
1. 目的：对质量/环境管理体系有关文件进行控制，确保各有关场所使用文件均为现行有效版本。
2. 适用范围：适用于质量/环境管理体系有关文件的控制。
3. 职责分配3.1品质负责质量/环境管理体系文件的发放、更改控制和管理。
3.2总经理负责《管理手册》、《程序文件汇编》的批准、发布和实施。
3.3体系负责人负责《管理手册》、《程序文件汇编》的审核，并负责三级文件中管理性文件的批准、发布和实施。
3.4各部门负责本部门职责内相应文件的编制。
4. 工作程序4.1文件的分类4.1.1管理手册（描述了公司质量/环境管理体系的范围）4.1.2程序文件（包含了为质量/环境管理体系所编制的通用程序文件和专用程序文件）4.1.3三级文件：技术性文件（包括作业规范、技术标准、检验规程等）、管理性文件（包括管理制度、管理方案、工作标准、考核奖惩制度等）、记录（含质量/环境记录）及公司所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件。
4.2文件分为“受控”文件和“非受控”文件，受控文件盖“受控”章并注分发号，非受控文件不作标记，也不受更改控制。
4.3文件编写、审核、批准、编号为确保文件是充分与适宜的，文件在发布前应严格按以下规定进行审批。
4.3.1管理手册、程序文件统一由体系负责人组织人员编写，并负责审核，总经理批准。
4.3.2技术性文件由各有关部门编写，各部门负责人审核，主管领导批准。
4.3.3管理性文件由各部门根据实际情况进行编制，部门负责人审核，体系负责人批准。
4.3.4文件编制完成后，由品质部确定文件发放范围（包括某些对环境产生影响的关键的岗位），填写“文件发放/回收登记表”，报体系负责人审批后发放。
4.3.5各类文件的编写应尽量标准化，能采用统一格式的要采用统一格式。
4.3.6文件编号：A.质量/环境管理体系文件编号1)管理手册的编号：**/QM -2022第一组字母表示本公司的代号：**——“昆山凯欧光电科技有限公司”第二组字母表示手册代号：Q M——“管理手册”；第三组数字表示该手册产生的年份，如2022（年）写作“2022”2）程序文件的编号：**-QP -□□；标注在每个程序文件首页标题的右侧；第一组文字表示程序文件代号：**——“昆山凯欧光电科技有限公司”；第二组字母表示手册代号： Q P——“程序文件”第三组□□表示序列号。
程序文件封面1、封面2、说明、目录.doc
特此说明。
株洲电力机车电机修造有限公司
XXXX年09月
质量管理体系程序文件目录
序号
程序文件编号
版本
程序文件名称
提出部门
1
DJXZ—CXWJ01—XXXX
B/0
外包控制程序
项目管理部
2
DJXZ—CXWJ02—XXXX
B/0
文件控制程序
技术质量部
3
DJXZ—CXWJ03—XXXX
B/0
质量记录控制程序
体系内部审核管理程序
技术质量部
22
DJXZ—CXWJ22—XXXX
B/0
检验和试验控制程序
技术质量部
23
DJXZ—CXWJ23—XXXX
B/0
不合格品和不符合过程控制程序
技术质量部
24
DJXZ—CXWJ24—XXXX
B/0
数据分析和使用管理程序
技术质量部
25
DJXZ—CXWJ25—XXXX
B/0
纠正和预防措施控制程序
技术质量部
4
DJXZ—CXWJ04—XXXX
B/0
管理评审程序
技术质量部
5
DJXZ—CXWJ05—XXXX
B/0
人力资源提供管理程序
财务人资部
6
DJXZ—CXWJ06—XXXX
B/0
生产设备控制程序
项目管理部
7
DJXZ—CXWJ07—XXXX
B/0
与顾客有关过程的控制程序
市场营销部
8
DJXZ—CXWJ08—XXXX
技术质量部
DJXZ—CXWJ—XXXX
质量管理体系
程序文件汇编
器械科监管情况台账
10、规范第四十七条生产过程中装配、调试、封装都明确了对组件用医用脱脂棉蘸无水乙醇进行擦拭清洁，但未对清洁效果进行验证
11、规范第四十八条关键工序调试验证报告中关于环境监测的确认记录无当时具体监测环境下的温湿度记录
12、规范第五十条2017-06-14激光打印机使用记录显示激光打码产品编号为RS900aYSZT001-009，共9只，但相应的原料进货检验显示所用配件“30主体”数量为2只
广阳区妇幼保健院
医疗器械隐患排查“百日行动”开展情况
检验科冰箱温湿度记录不全；耗材库房抽查一次性使用无菌注射器带针，现场未提供生产经营企业资质及注册证等资料、购进票据及随货同行单
限期整改
已整改
3
专项检查
2018.1.17
段文武
曹俊建
廊坊开发区同明眼镜店
医疗器械隐患排查“百日行动”开展情况
现场检查发现有隐形眼镜多功能护理液暂未提供产品相关资质
5、《规范》第二十五条、《指导原则》4.2.4：现场提供的过氧化脲牙贴的注册证书是国家总局2015年5月29日核发的现已废止，与现行有效的文件混放在一起。
6、《规范》第二十七条、《指导原则》4.4.4：温湿度记录（180102）1月23日有涂改，未签注姓名和日期。
7、《规范》第六十七条、《指导原则》10.1.1：不合格品控制程序中规定销售部负责售出不合格品的反馈及组织相关部门的处置，但销售部职责中未明确上述职责。
12、规范第五十七条指导原则8.2.3检测仪器使用记录未记录医用泄漏电流测试仪和耐压测试仪的具体编号。
限期整改
已整改
13
监督检查
2018年5月18日
段文武安萌