SAP业务蓝图PPT精选文档
SAP培训讲义-交货管理及蓝图流程PPT课件
国际业务一部 主讲：廖瑞崇
1 COSHIP ELECTRONSICASP知识培训讲义
销售交货管理分类：
一、标准销售出货管理 二、销售退货管理 三、销售借机管理
2 COSHIP ELECTRONSICASP知识培训讲义
一、标准销售订单出货管理和操作
标准销售订单流程概述
创建销售订单
销售填写借机申请单
公司主管领导审批签字
仓库凭原单把机器发至借机仓
现阶段借机审批人清单： 5台且成本在1500元人民币以下： 陈立北、高长令、潘玉龙、焉家豪、郭斌
5台以上且成本在1500元以上： 袁明
10 COSHIP ELECTRONSICASP知识培训讲义
Y
一起出货
SAP
7.创建交货组
N
出货通知单
结束
COSHIP ELECTRONSICASP知识培训讲义
财务部门
货仓部
信贷释放
Y
子流程
13.开票流程
打印交货单
备货
SAP
11.拣配
装箱单
SAP
12.发货过帐
4
SAP系统内演示
事务代码：VL02N/VL03N，VL06O，MMBE
演示环境： 集团：400 用户名：SD100 PWD ：SD100 应用服务器：10.1.1.207 SAP系统：R/3 系统编号：00
5 COSHIP ELECTRONSICASP知识培训讲义
常见问题分析：
1、建交货单时没有批次怎么办？ 交货单中的批次和实物不一致如何处理？ 建交货单时已经有批量定义，而定义的批次和发货 批次不一致，你如何操作？
2、拣配数量和交货数量不一致如何处理？ 拣配数量大于或小于交货数量如何处理？
XX SAP 业务蓝图汇报_flf-v1
建议方案
2、未对供应商名称、帐号等进行 系统的管理。对于采购收货发票 未到的情况，没有库存记帐，造 成红字库存，盘点困难
供应商按特定的供应商组进行 管理
通过供应商主数据中的统驭科 目来更新总帐科目
系统对供应商进行未清项管理
收益
同一个供应商在公司内的编码是 唯一的 物资部门进行业务处理，系统自 动产生会计凭证
大
客
大客户 下单
户 订
单
分
公
司
分
采 购
公单
商家
司分
公 司 借 货 单
经销商 商场 下单
经 销 商
超市
订
单
大客户直接订单
大客户订单
分公司采购订单
资产明晰
帐实相符 分单公司借货数字准确
计划有据
虚拟采购 单
分公司 仓库
流程规范配送
中转仓库
基地仓库
销售公司
出
库
指
示
Hale Waihona Puke 物流部2020/5/30
page 9
会计核算组织结构
page 13
财务现状
总帐
2020/5/30
明细帐
日记帐
Bethlehem Steel
Date: 032697 Invoice No: beth230 Date Qty DescriptionPrice Value
030197 50 SteelBeam-FE456$100 $50,000
Sub Total
与SAP系统集成
收益
可以生成不同需要的凭证R/3中把 相关凭证链接在一起
当客户等分类帐发生记帐时，总 帐同时自动过帐，即统驭科目和 明细分类帐在过帐
医疗器械行业SAP业务蓝图解决方案(68页 PPT )
目录
阶段工作总结
1
整体设计方案
2
核心业务设计方案
3
下阶段工作安排
4
组织架构设计
SAP集(Client)
经营范围（Business area）
成本控制范围（Controlling area）
记账科目表（Chart of accounts）
折旧表（Chart of depreciation）
公司代码（Company code）
财务成本模块：主数据： 总账科目主数据维护流程银行主数据维护流程资产主数据维护流程财务专用客户主数据维护流程财务专用供应商主数据维护流程成本要素主数据维护流程成本中心主数据维护流程统计指标主数据维护流程作业类型主数据维护流程财务：一般凭证处理流程税务业务处理流程财务月结流程财务年结流程员工借款流程费用报销流程无销售订单的销售开票流程收款（含预收）清账流程无采购订单发票校验流程付款（含预付）清账流程在建工程转固流程资产转移流程资产价值变更流程资产报废流程资产盘点流程成本：内部订单主数据维护流程成本中心费用计划流程成本中心日常记账流程作业价格维护流程成本中心费用实际分配、分摊流程内部订单预算执行流程原料标准成本发布流程半成品、成品标准成本发布流程月结前准备及月结流程
业务蓝图
系统设计蓝图推导机制
从企业业务目标出发，按照流程管理思想，参考ERP系统的最佳业务实践，经过开放性的思维设计形成优化的管理流程。
当前流程（怀柔工厂流程）
信息化最佳实践
经验流程（顾问的制造行业流程）
业务目标
核心流程
问题流程
目标优化流程
流程配套制度
离散行业经验
流程优化
变革推动
SAP ERP各功能模块相关流程清单
SAP ERP项目业务蓝图汇报模板
TB-CO-090 内部订单维护
TB-CO-000 管理会计
TB-CO-050 成本估算 TB-CO-040 成本费用归集、 分摊流程 TB-CO-100 预算下达、 执行流程
TB-CO-060 成本核算
22
TB-CO-070 CO期末处理
财务模块业务蓝图汇报
1 业务蓝图组织结构 2 业务蓝图流程清单 3 业务蓝图方案对现有业务流程的改进
处理流程
TB-FI 060 付款流程
TB-FI 020 凭证处理流程
20
TB-FI 030 FI期末处理流程
成本中心会计
TB-CO 010 成本中心维护
TB－CO 020 统计指标维护
TB－CO 030 作业类型维护
TB－CO 080 成本要素维护
TB－CO 100 预算下达、执行
TB-CO-000 管理会计
4 将来业务流程需补充管理细则 5 将来管理层获得的决策信息 6 将来系统持续改进点
23
业务蓝图方案对现有业务的改进
蓝图方案改进综述
◆提高了财务工作效率 有利于财务人员在完成财务核算职能的同时，更好地履行财务检查、
财务分析和其它财务管理职能。 ◆集成性带来了系统的准确性和及时性
系统将财务账务处理与各业务模块集成，使财务数据直接由业务数据 处理产生，提高财务信息的准确性与及时性。 ◆统一并规范了科目表
市场特征： 客户、产品、产品组， 分销渠道
获利能力分析 CO-PA
28
获利分析方面的改进
特征
销售组织 产品 产品组 客户 客户组 行业 办事处 渠道
北京
F36002 SV 黑龙江工行 黑龙江 金融 黑龙江 分销
XX SAP _ERP一期业务蓝图汇报-MM-20120909_v2.0
产品打样及 模具开发流
程
供应商主数 据维护流程
采购合同管 理流程
采购订单跟 合约采购退
进流程
货流程
调拨出入库 流程
报废出库流 程
合约套装组 合及分拆流
程
合约库存盘 点流程
物料主数据 维护流程
货源清单维 护流程
采购价格调 整流程
采购退货流 合约滞销品
程
处理流程
调拨入库差 异处理流程
合约部门领 退流程
国际产品打 样流程
库存地点代码
1001 1002 1003 1004 1005 1006 1030 1050 1051 1052 1053
© 2012 Corporation
XXX集团物料管理组织结构（续）
公司简称 公司代码
工厂简称
XXX亚洲公司 3100
XXX亚洲工厂
XXX光电公司 3300
XXX信息公司 3200
– 采购组织：采购组织对企业的采购需求负责，与供应商协商价格和供货条款的组织单位， 可以对供应商、采购价格、采购执行等进行管理。
XXX股份系统采购组织：商品采购组织-1000，合约采购组织-2000，物资采购组织3000，信息采购组织-4000；
– 采购组：具体负责采购行为，可以将个人、负责的采购范围或者地区采购办公室定义为采 购组。XXX股份的系统采购组：根据产品线设置采购组，以及固定资产组，零星采购组进 行采购寻源及执行管理。根据各总分仓设立调拔采购组，进行各个总分仓之间的调拔管理；
基于销售预
测和库存制 自制
售价倒推 N/A
N/A
定采购计划
基于销售预 测和库存制 定采购计划
自制+外 协
成本估算+ 市场询比价
SAP CO模块业务蓝图模板(COPC)
XXX股份有限公司ERP项目业务蓝图成本管理(CO)分册文件XX业务蓝图—CO 作者XXX R/3版 4.7时间2XXX-XX-XX 地点XX市版本 3.0文档简介“XX公司SAP ERP项目业务蓝图设计”（以下简称“业务蓝图设计”）之成本管理（CO）部分，是A咨询公司SAP顾问和XX公司有限公司FICO项目小组在通过对XX公司有限公司进行业务调研、了解的基础上，并且与XX公司财务部及制造总部、锻造部、金工一部、金工二部、金工三部、滚子轴承部、热处理部、总装车间等部门和产品保证部、技术处、发展部等业务主要负责人进行讨论，结合XX公司未来业务管理发展的要求和SAP R/3系统的功能，并经过XX公司有关领导讨论审核通过而制定的业务操作流程。
本“业务蓝图设计”将作为XX公司业务流程在SAP系统中实现的业务流程指导，对将来XX公司成本管理（CO）的业务操作流程进行详细描述。
每一业务操作流程都用流程图表示并辅以文字说明。
图标定义修订总体确认目录1.CO-TB-01：成本中心维护流程 (15)2.CO-TB-02：成本要素维护流程 (17)3.CO-TB-03：作业类型维护流程 (20)4.CO-TB-04：费用分摊流程 (23)5.CO-TB-05：生产成本估算流程 (26)6.CO-TB-06：生产成本核算流程 (29)7.CO-TB-07：期末处理流程 (32)8.CO-TB-08：特性值维护流程 (34)9.CO-TB-09：成本中心预算计划流程 (36)流程综述1.未来的成本管理业务概览•费用按成本中心（按部门）核算，费用输入按实际发生部门进行统计。
对于按会计制度规定属于某一类费用而不在对应的费用中心发生的费用于期末用分配循环调整，例如属于管理费用而在销售、制造部门发生的费用的分配循环调整。
•三大费用的归集由成本中心完成。
•费用按年、月分成本中心进行预算、上报、审批，预算我们以部门为单位做整体预算，可以比较预算与实际发生的费用的差异。
SAP专业教材资料01 KLBP-BC-001_业务蓝图20040217
条码系统业务蓝图
Barcode系统
xxxx集团条形码和经销商进销存业务流程
（KLBP-BC-001_业务蓝图）
2004年02月
本部分是关于xxxx集团条码系统业务流程的蓝图，已经与各相关部门的关键用户讨论确认（CRM已有的业务蓝图已经在CRM项目中确认）。现提交各位领导审阅。如无问题，请签字确认。
现有系统的不足
各事业本部经销商独自管理，没有实现营销体系的集成与整合，没有充分利用已有的管理系统资源。
主要变化
未来
在SAP系统和INTERFACE系统中，在xxxx集团公司下，统一整合集团整个国内营销渠道，统一管理所有的各层次经销商的相关进销存业务和应用条形码跟踪产品的去向，并为xxxx业务人员的经营业绩提供考核的参考依据，在产品条码制度严格执行的前提下，可以进行产品整个生命周期的监控与管理，并监控经销商之间的窜货行为。具体流程详见附图。
xxxx的经销商分多层次管理，和xxxx总部或分公司有直接业务往来的为一级批发商和直营零售商，从一级批发商处进货的批发商为二级批发商，从一二级批发商处进货的零售商为加盟零售商，直接向终端用户销售产品的经销商为终端零售或卖场。
目前经销商管理业务主要手工用EXCEL表格进行管理。通过业务员收集各级经销商的进货、出货与库存信息，利用EXCEL表格进行统计和汇总工作。
现状
xxxx的产品在市场经常出现窜货的问题，严重影响销售。
xxxx集团总公司下设虚拟的营销系统，下辖三个营销本部（冰冷营销本部，空调营销本部，家电营销本部），特殊渠道部、整合传播部、物流管理部、顾客服务部和28家省级分公司（该项目中以广州分公司为例进行说明）。整个集团的销售业务除少部分在特殊渠道部执行外，绝大多数通过省级分公司的销售部门实现，总部主要执行对分公司的管理、指导与监督。
SAP业务蓝图中英文模板
SAP业务蓝图中英文模板未来业务流程The Future Business ProcessTitle: Create Master Data –Material业务流程编号及版本Business Process Number And VersionFile Number.：SAP-MM-010Version：V1.01.业务流程综述Process DescriptionWhen you want to entered into a business relationship that needs a new material, for example, your company designs a new product. You should create new material to meet the requirement. Firstly, the end user fills out the format and sends out it to the relevant department to input other information, after all the department finished the format, sending it out to the IT, the person in charge will create new material in the SAP system.This process guides and rules the activity including the steps and department responsibilities of changing or creating material master, input or output documents and so on, in order to ensure the SAP system gain the correct new mater data in time.This process is suitable for all the plants of xxxxx2.相关术语TermsMaterial master dataThe material master is the central master record for logistics, which contain information for sales, procurement, stock and finance, etc. Each department enters different information relating to it, the data in a material master record is subdivided according to area of use.4. 业务流程图例Flow Chart Icon5. 业务流程图 Business Flow Chart12.蓝图流程确认签字 Signature Name: Name: Date: Date:。
XX SAP _ERP一期业务蓝图汇报-SD-20120911_v1.2
▪ 实施合并报表、商业智能和企业绩
效管理，为企业提供快速有效的财
务报告、业务主题分析、企业绩效
分析和决策支持
© 2012 Corporation
XXX核心业务策略对应的IT需求所产生的IT需求方案
信息化需求
1. 支持市场需求的全面掌控和销售团 队的深度管理
▪ 实施合约客户销售机会管理，提供 合约客户电子采购平台，增加XXX 附加价值
务管理到策略管理的转变，推动企 业绩效提高
▪ 实施仓库管理、运输管理、质量管 ▪ 实施全面预算管理，实现预算对业
理、高级促销管理和高级生产排程， 务的控制，保证战略的执行，有效
强化对供销的支撑和质量管控
降低企业经营风险
▪ 实施合并报表、商业智能和企业绩
效管理，为企业提供快速有效的财
务报告、业务主题分析、企业绩效 分析和决策支持
•寻源清单
•筛选清单 产品生命周期
客户关系管理
•客户、商品、
价格主数据 合约客户电子采购
•商品主
(PLM)
(CRM)
(XXX Links)
数据（包 括EBOM）
•试产订单编码 •试产质检单 •首批单编码 •客户主数据
•业务员销售信息 •经销商购买信息
•客户主数据 •商品主数据 •价格主数据
•价格主数据
货品直发客户流程
免费订单流程（公用）
国际销售免费订单管理流程
合约配货流程
销售执行超信审批流程 国际客户验货流程 国际销售发货及报关流程。 国际运费结算流程（财务）
国际贸易单证制作保管流程 开票流程（财务）
销售执行超信审批流程（公用） 合约销售出库流程
订制业务操作流程（公用）
开票流程（财务）
SAP业务蓝图 PPT课件
门联络 • 查询未结清生产订单 • 检查生产辅料 • 管理好现场物料 • 核对销售订单号，生产订单号及发
料单内容 • 批量完成后，SAP做倒冲发料；领
班必须核对SAP库存帐，做退料
事件/状态 处理/功能 流程路径 XOR 异或 V or ∧ and
产计划 • 检查并批准计划采购单，转为采购申请 • 根据内部其他工厂的计划员反馈的物料状况，
及时修正生产计划 • 当订单排程晚于交期，及时向营业部反馈并取
得一致的意见
• 同上 • 运行MRP/CRP的频率必须与装配厂保持一致，
以保证计划的同步
控制点
• 检查/更新物料主数据中的MRP参数 视图
• 检查销售订单未结清数量/生产订单 未结清数量/采购订单未结清数量/销 售预测数量，并要求相关部门及时 更新数据
• 认真查看运行MRP/CRP时的提示信 息
• 认真阅读MRP/CRP报表 • 为保证计划的稳定，可在主数据中
设置“时间围栏”。
• 同上 • 及时反馈物料/产能异常 • 对于模具的状况必须及时检查 • 手工优化排程
事件/状态 处理/功能 流程路径 XOR 异或 V or ∧ and
4
业务蓝图
R
PP03 装配厂生产发料
库存量及物料卡 • 如果数量不对，通知车间补足数量或依照收料容
• 根据公司的审批策略，检查预测的 总金额 /预测占该月的总销售量的百 分比是否超出公司政策规定
• 当月的订单总额可从SAP报表获得 • 预测产品的报价可从SAP报表获得
事件/状态 处理/功能 流程路径 XOR 异或 V or ∧ and
2
业务蓝图
SAP业务蓝图建模手册+V2[1].2
![SAP业务蓝图建模手册+V2[1].2](https://img.taocdn.com/s3/m/c83f761da300a6c30c229f5c.png)
建模手册业务蓝图建模手册SAP业务蓝图文档编号：PTR.MANUAL.006流程管理信息化项目组2007年3月3日目录1手册说明 (1)2客户端环境设置 (1)2.1打印边界 (1)2.2打印比例和方向 (2)2.3页面布局 (2)2.4模板 (3)2.5连线、网格的设置 (3)3建模规范 (5)3.1流程结构 (5)3.1.1流程分级 (5)3.1.2流程编码 (5)3.2企业流程 (5)3.3一级流程 (6)3.4二级流程 (7)3.4.1结构 (7)3.4.2职能带 (7)3.4.3功能 (7)3.4.4事件 (8)3.4.5文档 (8)3.4.6逻辑关系 (8)3.4.7模型信息 (9)3.5功能分配图 (11)3.5.1功能 (11)3.2.5.2 屏幕 (11)3.2.5.3 模型信息 (12)4操作范例 (13)4.1系统登录 (13)4.2企业流程 (16)4.2一级流程 (19)4.3二级流程 (24)4.4功能分配图 (30)1手册说明该手册描述了中国石油SAP业务蓝图在ARIS中的建模方法和步骤。
主要包括三个部分，其中，客户端环境设置是建模操作的前提工作，建模规范是对建模结果的要求，操作范例是举例说明建模操作过程。
手册中的操作以山东销售分公司为例，所采用的流程示例均已作适当修改。
2客户端环境设置首次使用ARIS软件进行建模，需要先对建模环境进行设置，即在每个客户端设置全局的连线方式、打印方式等，以保证建模得到的图形达到规范要求的统一格式输出标准。
点击菜单栏的视图 选项，在弹出的窗口中进行相关设置。
2.1 打印边界在“选项”窗口中，点击窗口左侧“常规”下的“打印”，在右侧勾选“显示打印页”，使模型背景显示打印的边界线（红色虚线边框）。
2.2 打印比例和方向点击“选项”窗口左侧“对于新模型”下的“打印”，在右侧勾选“显示打印页”，使流程图的打印方向默认为纵向。
2.3 页面布局点击“选项”窗口左侧“页面布局”，在右侧设置页边距为：左20、顶65、右15、底5。
SAP蓝图设计小结PPT课件
2021
2
**公司厂信息系统总体布局一览
蓝图阶段主要是按照模块进行分工，按业务事件进行集成的方式进行。
电子 商务 平台
金税 系统
采购合同 采购申请
采 购 过 帐 发票号导入 发票导出
1 物料管理 4销售与分销
接收入库 需求计划
销售计划
2 库存管理
SAP R/3
产
原
品
料
入
投
库
入
3 生产管理
出 入 库 过 帐
2021
5
销售计划与生产计划的集成
SD
开 始
销售计划
1
及合同
独立需
PP
求计划
PIR
物料需 求计划
2
MM
采购申请
销售订单
7 发货
8 9
销售开票
结束
产品 完工 下线
5
库存 管理
生产订单
4 移库及生 产发料
应收款 管理
财务 收款
应付款 管理
财务 付款
成本管理
2021
采购订单 3
ML 收货 6 发票校验
FI
1
项目审 批立项
项目 立项
PS
MM
初步 设计
批复 概算
施工 设计
采购申请
PM 项目评估
10
结束
设备 管理
9
固定 资产
项目 决算
8
财务 决算
竣工 投产
2
FI 预算
施工管理 7
采购订单 4
发料
ML 收货
5 4
财务 付款
结束
2021
12
业务事件：科研项目管理
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现场领班
流程描述
• 根据生产计划逐个打印生产订单的发料单 • 查询库存，确定是否有缺料；如果有缺料，通
知生产计划员 • 按发料单备料，送料到现场，并在对方收料后
签字 • 及时输入发料单数据，同时记录在物料卡上
• 按发料单收料，并签字 • 留一联备查
R
控制点
• 预先定义好发料策略,大部分物料逐 步转向倒冲发料（特别是寄售物料 ）
事件/状态 处理/功能 流程路径 XOR 异或 V or ∧ and
3
业务蓝图
R
PP02生产计划
角色
装配厂生产 计划员
注塑厂生产 计划员
流程描述
• 定期运行物料需求计划/产能评估 • 根据实际发生的产能/物料异常，手工调整计划
订单排程 • 在SAP中检查并调整装配生产排程，均衡生产 • 根据采购员反馈的采购物料状况，及时修正生
仓库管理员
车间领班
生产计划
库存状况
物料被接受
生产订单完成
查询生产计划/打印单个生产订单发料单
发/收双方签字
各工位清点物料
产生缺料单
可发料
送料到车间 已签字的发料单
输入发料单
需要退料
不需要退料
退料流程
事件/状态 处理/功能 流程路径 XOR 异或 V or ∧ and
5
业务蓝图
PP03装配厂发料
角色
注塑厂-计划员
物料需求计划/生产能力评估
主生产计划/生产能力评估
计划不可执行
计划生产订单 生产能力计划
计划可执行 厂长批准生产订单
与业务部联络 计划采购单
采购
物料需求计划/ 生产能力评估
不批准
批准
下达生产订单
内部采购需求
计划采购单 采购申请
计划不可执行 与装配厂联络
计划生产订单 生产能力计划
计划可执行 下达生产计划
仓管员
流程描述
• 根据生产计划提前一天领三天（滚动）的料 • 查询库存，确定是否有缺料；如果有缺料，通
知仓管员 • 打印领料单 • 按发料单收料，并签字 • 留一联备查
• 按照领料单备料，发料 • 对方接受物料后，签字 • 及时输入领料单，同时记录在物料卡上
控制点
• 检查库存，打印短缺清单 • 如果发现BOM错误，立即与相关部
• 根据公司的审批策略，检查预测的总 金额 /预测占该月的总销售量的百分 比是否超出公司政策规定
• 当月的订单总额可从SAP报表获得 • 预测产品的报价可从SAP报表获得
事件/状态 处理/功能 流程路径 XOR 异或 V or ∧ and
2
业务蓝图
R
PP02 生产计划
装配厂-计划员
销售订单
销售预测
• 客户信息包括销售人员从客户处得到的电话， 长期合同，订货意向等
• 填写《销售预测申请单》 • 根据核准的《销售预测申请单》，在SAP中输
入数据
• 审核《销售预测申请》
控制点
• 输入预测之前，在SAP中查看预测零 件的BOM及MRP参数(计划策略)， 如有问题，联络客户服务部
• 输入预测时，检查版本号是否激活， 并用“库存/需求查询”功能检查输 入是否正确
QC
待检验产品 （蓝色标签）
检验（待检区）
不合格 （红色标签）
合格 （白色标签）
R
收料方仓管员
货物被接受 数量检查
数量相符 ，签字
数量不相符
输入入库单 并更新物料卡
事件/状态 处理/功能 流程路径 XOR 异或 V or ∧ and
9
业务蓝图
R
PP05生产入库
角色
车间
QC
收方仓管员
流程描述
• 将生产完成的产品移入待检区 • 向QC发出检验申请 • 根据检验报告，执行返工或报废 • 填写合格品入库单，并将产品送往仓库 • 补足与入库单相比不足数量 • 收到检验申请 • 执行检验 • 如果品质合格，以白色标签标示；如果不合格，
• 检查库存，打印短缺清单 • 如果发现BOM错误，立即与相关部
门联络 • 查询未结清生产订单 • 检查生产辅料 • 管理好现场物料 • 核对销售订单号，生产订单号及发
料单内容 • 批量完成后，SAP做倒冲发料；领
班必须核对SAP库存帐，做退料
事件/状态 处理/功能 流程路径 XOR 异或 V or ∧ and
产计划 • 检查并批准计划采购单，转为采购申请 • 根据内部其他工厂的计划员反馈的物料状况，
及时修正生产计划 • 当订单排程晚于交期，及时向营业部反馈并取
得一致的意见
• 同上 • 运行MRP/CRP的频率必须与装配厂保持一致，
以保证计划的同步
控制点
• 检查/更新物料主数据中的MRP参数 视图
• 检查销售订单未结清数量/生产订单 未结清数量/采购订单未结清数量/销 售预测数量，并要求相关部门及时 更新数据
门联络 • 查询未结清生产订单 • 查询车间现场库存
• 系统自动记录已发料的订单 • 物料在工厂的总库存未变化，只是
从仓库转到现场库位
事件/状态 处理/功能 流程路径 XOR 异或 V or ∧ and
8
业务蓝图
车间
将待检产品移 入待检区
返工/报废 生产报告将合格品 Nhomakorabea仓库 并填写入库单
PP05 生产入库
6
业务蓝图
R
PP04 注塑厂生产领料
车间领班
仓库管理员
生产计划
现场/仓库库存状况
发料
查询生产计划/打印按排程日期汇总的发料单
物料被接受
产生缺料单
可发料
发/收双方签字
已签字的领料单
输入领料单
事件/状态 处理/功能 流程路径 XOR 异或 V or ∧ and
7
业务蓝图
R
PP04注塑厂发料
角色
车间领班
• 认真查看运行MRP/CRP时的提示信 息
• 认真阅读MRP/CRP报表 • 为保证计划的稳定，可在主数据中
设置“时间围栏”。
• 同上 • 及时反馈物料/产能异常 • 对于模具的状况必须及时检查 • 手工优化排程
事件/状态 处理/功能 流程路径 XOR 异或 V or ∧ and
4
业务蓝图
R
PP03 装配厂生产发料
业务蓝图
R
PP01 销售运作计划
营销部-业务
营销部主管
销售历史分析
客户信息分析
V 填写预测申请
收到申请 根据金额/预测百
分比审核申请
XOR
不批准
批准
输入预测
事件/状态 处理/功能 流程路径 XOR 异或 V or ∧ and
1
业务蓝图
R
PP01销售运作计划
角色
业务部
营销主管
流程描述
• 依据客户/产品从SAP获得前三个月销售分析报 表，分析客户定货的大致规律
以红色标签标示 • 检验报告的一联传给车间留存
• 核对数量，在入库单上签字 • 在系统中将库存从待检仓转移到收货仓库，更新
库存量及物料卡 • 如果数量不对，通知车间补足数量或依照收料容
差设置处理
控制点