质量安全问题红线(修改)

关于下发哈牡哈佳公司质量安全

管理红线的通知

管内各参建单位：

为更好提高现场质量安全控制，公司根据管内一年来出现的质量安全问题进行分析汇总，并形成公司内控质量安全管理红线（5557789

管理红线），现下发给你们，要求各单位在遵照国家相关规定、铁路总公司质量安全红线、现行验收标准、相关设计文件等规定前提下认真落实执行。

一、内业资料（5条）

1.检验批签署不及时，存在签字不规范现象。

2.技术交底未执行三级交底制度，交底人不符合要求，内容简

单，格式一致，未结合现场实际进行编制。

3.工艺性试验未按照验标要求履行监理和设计审批手续。

4.施工日志、监理日志记录内容空洞，字迹杂乱，无法真实反映

现场管理过程。

5.各种施工专项方案审批手续不全，内容不完善，针对性不强，

主要技术要求不明确。

二、安全管理（5条）

1．大型设备安装使用手续不全，日常检查维修不到位，未按照公司制定的大型设备管理办法办理相关手续。

2. 现场检查发现问题回复不及时。各级检查下发的问题整改通知单，存在无整改回复报告或问题整改未闭合的现象。

3.进入施工现场不佩戴安全帽，高处作业未使用安全带、安全绳

等安全防护用品。

4. 施工现场管理人员配备不足，技术力量薄弱，未按架子队管理模式和现场实际需求配足配全管理人员；监理单位未按照投标承诺配齐监理管理人员，副总监、监理人员数量不足。

5.临近营业线施工防护不到位，未执行一人一机制度，临近营业

线桥梁钻机、地基处理螺旋钻机等未设置缆风绳、地垫钢板等防倾覆措施。

三、拌合站和试验室管理（5条）

1．混凝土拌合站机组操作系统仅设置1个控制密码，操作员和试验员共用，不符合配合比输入和搅拌机操作独立控制的要求。

2．拌合站水泥罐中既有水泥未使用完毕，便开始注入新批次水泥,

不同批次的水泥混装；拌合站使用未经检测的材料包括水泥等。

3．混凝土不合格信息处理时原因分析、处置措施不详细，废弃混凝土影像资料无拍摄日期。

4.标养室储存混凝土试件容量不足，摆放间距不符合要求；标养室试块数量与台账不符；中心实验室对混凝土试块养护及检测无统一管理，无管理台账及检测结果报告，缺乏制度及分工。

5. 试验检测不合格数据报告处理不及时，报警日期与处理日期不符，不及时上传，不合格原因分析、处理不符合现场实际。

四、路基及过渡段、地基处理施工（7条）

1. 路基及过渡段施工未先施做试验段，未根据工艺性试验取得的施工

工艺参数编制作业指导书，施工作业指导书未报监理审批、未经设

计签认，便开始全面展开路基及过渡段施工。

2. 过渡段填筑使用级配碎石及水泥掺量未严格执行设计规定，级配碎

石站未经验收合格便开始使用，未做到随拌随用，水泥级配碎石混

合料未在2小时内使用完毕，未按照规定进行养护。

3. 路基及过渡段分层填筑厚度、最大粒径及预留台阶宽度、压实度等

不符合工艺性试验参数、作业指导书及验标要求。

4. 路基施工现场未建立完善的永临结合的防排水系统，路堑边坡顶部

未设有截水天沟，坡底未设置排水沟，未保持排水畅通；路基面未

严格按照设计要求施作横向排水坡，填筑的路堤边坡未设置防止对

坡面冲刷的临时排水沟。

5. 高路堑地段路基施工未制定专项施工方案，对于分级开挖的地段未

做到随挖随施作防护工程，确保边坡稳定性及防护工程质量。

6. 搅拌桩、旋喷桩、CFG桩、混凝土灌注桩等施工前未进行成桩工艺性

试验（不少于三根），未进行单桩或复合地基承载力试验，监理单

位、勘察设计单位未参加工艺性试桩和审核工艺总结。

7. CFG桩和螺杆桩等路基桩基切割未采用机械切割，未采取环切的方

式，通过机械外力破坏的方式凿除桩头。

五、制梁、架梁、湿接缝施工（7条）

1． T梁、箱型梁梁端防水涂层实测厚度不符合设计要求。

2．制梁场双层存梁上下层未设置有效支撑，存在安全隐患。

3．制梁场梁体静载试验频率不符合规定。

4．T梁、箱型梁梁端支座钢板以上混凝土不密实，造成支座钢板存在空响。

5．钢筋加工、绑扎、定位不准确，预应力孔道位置固定不符合设计

要求。

6.未及时开展铺架安全检查。梁体架设前未重点检查运梁设备及捆绑是否安全可靠、运梁道路是否符合要求、架梁现场湿接缝处临时固结钢筋数量是否充足、架桥机各支点是否牢固可靠、垫石强度是否达到设计要求等。

7.湿接缝施工未对桥下行人进行防护，作业人员安全带、安全绳佩戴不齐全，施工地段未设置防护网。

六、隧道施工（8条）

1. 初支混凝土施工未采用湿喷工艺；没有按照在开挖工序完成后要先

喷平、后支立钢架、最后再次喷平的工艺施工。

2．隧道遇水膨胀橡胶止水条施做工艺不符合设计及验标要求，未设置预留槽道或直接埋入。

3．隧道仰拱未一次浇筑到位，二次浇注矮边墙部分，人为造成施工缝；仰拱混凝土未终凝连续浇筑填充混凝土。

4．隧道监控量测点实际位置与里程不符，监控量测点不在同一断面上，埋入深度及位置不符合要求，监控量测未纳入工序管理。

5．隧道二衬预留钢筋同一连接区段接头错差不足，不符合(＞

35d，并不小于500mm)要求。

6．二衬台车端模、仰拱端模未使用钢模（控制止水带位置），未采取有效防止漏浆措施。

7.每板二衬预留注浆管施工后未及时凿出，未按照设计要求及时进行拱顶等回填注浆，可能造成隧道二衬拱顶出现空洞。

8.初支混凝土未经过无损检测合格后便进入下步工序

七、桥梁施工（9条）

1. 桥梁桩基桩头凿除未采用先切割后凿除的方式，桩头深入基础长度

不符合10cm的设计要求。

2. 桥梁桩基钻孔桩施工，未如实填写钻孔记录；未现场按规定留置碴

样；泥浆池未按规定设置沉淀池并做好防渗处理；现场未配备泥浆检测设备并及时进行检测；现场未配备检孔器，检孔器尺寸不符合相关规定。

3. 脚手架、工作平台搭设不牢固，与模板和其支撑体系连接，平台、

步梯未设围栏，周边未张挂密目安全网，临近既有道路时未采取可靠措施确保行人和车辆安全。作业平台脚手板未绑扎牢固、存在空头板现象；连续梁施工未设置独立的安全通道，挂篮作业平台未在四周设围栏并在周边张挂密目安全网。临边防护工作不到位。

4. 未做好连续梁0号块以及支架法模板堆载预压方案，没有按照要求