材料验收入库单
东南大学材料验收入库单
东南大学材料验收入库单
入库部门（盖章）： 发票代码： 购置日期：
编号 材料名称 1 2 3 4 5 6
合计 佰 拾
经费编号： 采购经手人：
规格型号
单位
供应商： 发票号： 入库日期：
数量 单价
万仟佰拾元角分
项目负责人： 材料验收人：
金额 ¥
备注
财 务 部 门
留 存
东南大学材料验收入库单
入库部门（盖章）： 发票代码： 购置日期：
编号 材料名称 规格型号 单位 数量 单价
1
2佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
经费编号：
项目负责人：
采购经手人：
材料验收人：
金额 ¥
备注
材 料 主 管 部 门
留 存
编号 材料名称 1 2 3 4 5 6
合计 佰 拾
经费编号： 采购经手人：
规格型号
单位
供应商： 发票号： 入库日期：
数量 单价
万仟佰拾元角分
项目负责人： 材料验收人：
金额 ¥
备注 材
料 使 用 部 门
留 存
东南大学材料验收入库单
入库部门（盖章）： 发票代码： 购置日期：
供应商： 发票号： 入库日期：
材料-《材料出入库、盘点及报废管理制度》
《材料出入库、盘点及报废管理制度》一、材料验收入库采购经办人确认到货时间，提交《材料验收入库单》→材料负责人组织质检、仓管人员进行验收→合格的填写《材料验收入库单》办理入库，按照《材料储存保管制度》进行储存保管→不合格及时处理并建立《不合格材料台账》1.采购经办人确认到货时间，提交《材料验收入库单》，提前通知质检、仓储部门做好验收入库准备。
2.材料到货后，材料负责人组织质检、仓管人员进行验收。
数量过多时，供应商应派专人协助现场验收。
3.验收内容包括：①材料的数量、规格、型号是否与采购合同一致。
②材料的质量是否符合相关标准和要求。
③材料的包装是否完好，有无损坏和变形。
④材料是否具备原材料质量证明文件、构配件质量证明文件（如有要求）。
⑤对需要抽检送验的材料，是否备有送检样品。
4.对验收合格的材料，在《送货单》上签字，办理入库手续，填写《材料验收入库单》，入库经办人和仓管人员签字后送财务。
5.对验收不合格的材料，采购经办人及时通知供应商进行处理。
办理退货、换货，并建立《不合格材料台账》，作为对供应商管理评估的依据。
6.验收合格的材料，按照材料的类别、规格等进行分类存放，并按照《材料储存保管制度》进行储存保管。
二、材料领用出库施工部门提交《材料领用出库单》→部门负责人、材料负责人签批后，提交给仓管员→仓管员检查《材料出入库台账表》，按照签批的《材料领用出库单》发放材料→领用人员与仓管员清点材料，在《材料验收入库单》上签字→材料负责人更新《材料出入库台账表》1.领料申请①应注明材料名称、规格、数量、用途、领料部门、领料人等信息。
②库管理员。
2.出库审核①求，如库存不足，及时通知采购部门进行采购。
②对于重要材料或价值较高的材料，需经相关领导审批后方可出库。
3.材料发放①取出材料。
②字。
③三、材料库存盘点财务部下发经签批后《材料库存盘点通知》→材料/仓库管理部门、生产部门进行盘点准备→盘点人员进行盘点，根据盘点结果更新《材料库存盘点表》，编写《盘点报告》→相关负责人签批《盘点报告》1.财务部下发《材料库存盘点通知》①财务部根据需要，不定期/定期（每月或每季度）下发《材料库存盘点通知》。
材料验收入库单
材料验收入库单一、前言。
材料验收入库单是指在企业或者机构内部，对于外部采购的材料进行验收后，将其入库的一种单据。
它记录了材料的名称、规格、数量、质量等信息，是企业管理和质量控制的重要工具。
本文将详细介绍材料验收入库单的内容和填写要点，以便大家能够正确、规范地进行操作。
二、材料验收入库单的内容。
1. 单据名称，材料验收入库单。
2. 单据编号，每张单据都应有唯一的编号，以便于查找和管理。
3. 日期，记录材料验收入库的日期，便于追溯和管理。
4. 供应商信息，记录供应商的名称、联系方式等信息，以便于后期联系和管理。
5. 材料信息，包括材料的名称、规格、数量、质量等信息。
6. 验收人员，记录进行验收的人员信息，以便于责任追溯。
7. 入库人员，记录进行入库的人员信息，以便于责任追溯。
8. 备注，可以记录一些特殊情况或者需要特别说明的事项。
三、材料验收入库单的填写要点。
1. 填写清晰，所有信息都应该填写清晰、准确，不得有涂改、划改现象。
2. 日期填写，日期应该填写具体的验收入库日期，不得模糊不清。
3. 数量填写，数量应该填写具体的数字，不得有遗漏或者错误。
4. 规格填写，规格应该填写具体的参数，不得模糊不清。
5. 质量填写，质量应该填写具体的描述，不得含糊不清。
6. 签字盖章，验收人员和入库人员都应该在相应的位置签字盖章，以示确认。
四、材料验收入库单的作用。
1. 质量控制，通过对材料的验收，可以确保所入库的材料符合规定的质量标准。
2. 财务管理，通过单据的记录，可以准确掌握材料的进出情况，便于财务管理和成本控制。
3. 责任追溯，通过记录验收人员和入库人员的信息，可以在发生问题时进行责任的追溯。
4. 信息管理，通过单据的记录，可以建立起完整的材料信息档案，便于信息管理和查询。
五、结语。
材料验收入库单是企业管理中不可或缺的重要工具，它对于质量控制、财务管理、责任追溯和信息管理都起着至关重要的作用。
希望大家能够严格按照规定操作，填写正确、规范的材料验收入库单，确保企业的管理工作顺利进行。
用友ERP基本操作(仓库)---物资入库、领料和出库管理办法
用友ERP基本操作（仓库）1．委外到货单供应链—委外管理—委外到货—委外到货单—增加—生单委外订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到货—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每到货单只能列印8行。
2．采购到货单供应链—采购管理—采购到货—增加—生单采购订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每到货单只能列印8行。
备注：1.模具材料的到货单在保存后要在ERP右上角框中选模板,再打印.2.锌板和铝板材打单是输件数,非重量. 3．领料单输入①车间领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为生产订单—确认输入工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为车间领用出库（代码20）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕②委外领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为委外订单—确认输入订单号—过滤—双击选择你所需的订单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为委外领用出库（代码23）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕4．材料验收入库单输入①采购入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为采购到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕②委外入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为委外到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕5．库存查询作业供应链—库存管理—报表—库存账—现存量查询/出入库流水账/库存台账6．成品入库单（半成品入库）供应链—库存管理—入库作业—产成品入库单—增加—入库日期—仓别（010保税成品仓）—生产订单—输入生产工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—进行入库—入库时无需料号删行—入库类别为成品入库（代码12）—实入库单据号—确认无误保存审核—半成品入库完毕7．其他出入库单供应链—库存管理—出库业务—入库业务—增加—出库日期—仓别—出入库类别—备注—实出入库单据号输入—出入库料号、数量手动输入—保存审核—其他出入库完毕8．退库单、退货单①有工单号和订单号分别在材料出库和采购入库里面以红字进行操作②无工单号的退库单在其他出库以红字进行操作9．其它调拨单、形态转换单、盘点单审核后将自动产生其他出库单和其他入库进行审核。
设备验收入库单
备注或其他说明：
验收员/日期
部门经理批准/日期
说明：类别栏中，请在A或B前的□划√即可，其中A表示固定资产类，B表示其他设施设备。
设备验收入库单
申购日期：检验日期：入库单编号：
设备名称
型号规格
出厂编号
生产厂家
公司统一编号
价格
元
供ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ商
联系电话
类别
□A□B
设备验收情况
1.外观、尺寸、颜色、包装等要求：
2.功能、性能、配置、精度等要求：
3.特殊要求、其他要求、附件等说明：
4.验收方法、接受准则等：
5.验收用的标准仪器：
验收结论及处理措施（请验收人在选定的项目前□中打√）：
物料交接单(电缆)
甲供3Biblioteka 高压电缆ZRC-YJY23 26/35KV 3*300
525
米
甲供
4
高压电缆
ZRC-YJY23 26/35KV 3*300
500
米
甲供
5
6
交货单位：接货单位：
交货人：接货人：
日期：日期：
接货人授权人签署本接收单前，应认真核对材料/设备规格型号、数量、质量等全部信息，签字即表示对上述所载明的所有信息核实无误并无异议，本交接单作为交货人交付的依据。
工程材料/设备验收交接出入库单
车牌号：
供货单位：
序号
材料/设备名称
规格型号
数量
单位
甲供/乙供
进场时间
施工单位自检情况
监理单位验收意见
拟用部位
验收部位
验收结果（OK/NO)
1
高压电缆
ZRC-YJY23 26/35KV 3*300
500
米
甲供
2
高压电缆
ZRC-YJY23 26/35KV 3*300
500
监理单位审批: 供货方确认：
日期： 日期：
药品验收入库单1
发货单位：
药品名称 第一联 出库单 药品管理员签字： 药品管理管理部门负责人(签字)： 收货单位： 药品名称 第二联 验收入库单 到货验收时间: 生产厂家/代理商 批号 规格 单价 数量（盒/瓶） 总价 有效期 经费来源 包装情况 生产厂家/代理商 批号
发货时间：
规格
发货号：
单价 数量（盒/瓶） 总价 有效期 经费来源
第三联 不合格药品单
不合格药品名称
生产厂家/代理商
批号
规格
单价 数量（盒/瓶）
原因
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
包装情况
无 药品管理员签字： 药品管理部门负责人签字： 财务人员签字： 单位盖章
装饰材料入库单范文
装饰材料入库单范文The decoration materials for our project have arrived, and we need to create an entry for our inventory system. 我们项目的装饰材料已经到货了，我们需要为我们的库存系统创建一个入库单。
This is an essential step in keeping track of our inventory and ensuring that we have all the materials we need for the project. 这是跟踪我们库存和确保我们有项目所需所有材料的一个重要步骤。
Creating an entry for the decoration materials involves documenting the quantity, quality, and specifications of the materials. 创建装饰材料的入库单包括记录材料的数量、质量和规格。
This ensures that we have an accurate record of what materials are in our inventory and helps us manage our resources effectively. 这样可以确保我们准确记录了我们库存中有什么材料，并帮助我们有效地管理我们的资源。
When documenting the quantity of the materials, we need to be precise and accurate in our measurements. 在记录材料的数量时，我们需要在测量上非常精确和准确。
This is crucial for knowing exactly how much of each material we have on hand and for planning futureorders. 这对于确切地知道我们手头上每种材料的数量并规划未来的订单非常重要。
材料低值易耗品验收报告单
注
3. 4.
批量总值＞10万元由资产与后勤管理处组织验收，申购人填写表中1-9行，10-16行由验收专家组填写 存放地点：务必精确至校区、大楼名称、房间号（例如：阳光校区6号楼301房间）
5. 本表按要求填写，单位负责人签字，加盖单位公章交资产与后勤管理处保存
武汉纺织大学材料低值易耗品验收报告单
使用单位（加盖公章）：
1
合同编号
2 物品名称
3 申请人
4 生产厂家:
5 物品总值: ¥
6 存放地点
7 物品保管人:
电话:
使用单位负责人： 购置日期
审批人 供应商: 人民币大写：
Email:
主要 功能 8 以及 使用 范围
合同 9 履行
情况
10
验收 结论
11 验 收
12 小 13 组
（至 14 少3 15 人）
验收成员 组长
成员
16
17 资产与实验室管理处
18
采购与招标处
姓名
职称职务
验收组ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ签字：
工作单位
电话
验 收
签名
1. 1万元以下批量物品由购买人自行验收，并在入库单上备注验收合格，验收人签名 ，验收单由使用单位保存
2. 1万元≤批量总值≤10万元的物品须用户单位自行组织验收，并填写表中1-16行
入库单范本
入库单范本
1.入库单出库单样本
入库进仓单送货单位：订单号：年月日零件号物料名称规格/型号单位数量单价金额备注仓管员：监磅人：送货员：此单一式四联：一联仓库一联财务一联客户一联结算产品出库单NO：购货单位名称：填单日期：购货地址：联系人联系电话编码产品名称规格型号单位计划发货数量单价（元/台）金额备注仓管员：送货人（司机）：营销部门审核：财务审核：签收：白色首联：存根，红色：仓库联，蓝色：财务记账联，绿色：客户联，黄色：结算联，白色末联：客户财务联。
2.怎么填写产品入库单呢
根据入库商品来源的不同，可以将入库单分为外购商品入库单及成品入库单。
1。
外购商品入库单外购商品入库单是指企业从其他单位采购的原材料或产品入库时所填写的单据。
它除了记录商品的名称、商品的编号、实际验收数量、进货价格等内容外，还要记录于采购有关的合同编号、采购价格、结算方式等内容。
外购商品入库单般为一式三联，第一联留做仓库登记实物账；第二联交给采购部门，作为采购员办理付款的依据；第三联交给财务计账。
根据不同的需要，也可以适当地增加一联，交给送货人员，使其留做商品已经送到的依据。
2。
成品入库单成品入库单是用以表示企业自己生产的产品存入仓库的
凭证。
它除了包括商品的基本信息外，还应该包括产品的生产日期、质量检验等内容，产品入库单一般一式三联，一联留做仓库存根记账，一联交生产部，一联交财务核算部。
填写入库单商品验收合格后，仓库管理人员要根据验收的结果，据实填写商品入库单。
在填写产品入库单时，仓库管理人员应该做到内容完整、字迹清晰，并于每日工作结束后，将人库单的存根联整理，进行统一保存。
钢材检验记录和验收入库单
By test, this material iscon formed with
require of sta ndard
forand purchas ing list, it is
accepted by in specti on,
and agree toen teri ng warehouse touse.
~数量
（张）
Qty
生产厂家
Manu factu re
材质证书号
Material certificate No.
炉号/批号
Heat /batch No.
供货状态
Supply con diti on
固溶酸洗
材料标准
Material sta ndard
经手人
Han dncoming date
材料检杳员Material's inspector:
厂内编号Factory No.
审
核
经审查，该材料的原始质保书和各种检验记录符合—
标准和采购单要求，且符合标准，审
查合格同意入库使用。
备注Remark
By check, this material‘s certificateand
various in specti onrecords are con formed with require
NO.
入库编号
验收标准
规
格
Entry warehouse
Accepta nee
Spec
No
sta ndard
检
单
标外观质量
尺寸
测厚值mm
测
位
记Visual