医院各科室廉政风险点排查表
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
医院各科室廉政风险点排查表
科室 廉政风险点 表现形式 形成原因 防范措施 风险 等级 责任人
财 务 科
1、利用职务之便，违 反财务审批程序，支 出审核不严，发生不 廉洁行为。 2、弄虚作假，擅自更 改各类原始凭证，为 他人和自己谋取不正 当利益。 3、不按规定执行收支 两条线，收支管理不 规范，出现挪用资金 等违规违纪行为。 4、利用职务之便，不 按规定进行效益核 算，弄虚作假，出现 多算或少算等不廉洁 行为。 5、不按财政预算和资 金管理规定，擅自改 变资金用途，挪用专 项经费，导致资金支 出控制不合理，资金 管理出现纰漏。 财务管理 6、不履行会计职责， 不认真审核各类票 据，导致不合理开支 。 7、会计档案和财务印 章管理不善，造成资 金流失和单位财产损 失。 8、未按规定管理使用 现金、支票，造成资 金挪用，流失。
护 理 部 信 息 科 院 感 科 收费 中心 医 保 办 干部 保健 科
业务活动
原则性不强
C
公务活动
原则性不强。
加强思想道德法制教育 和内部监督力度。 加强思想道德法制教育 和内部监督力度。 加强监督管理，提高人 员素质。 加强监督管理，提高人 员素质。 加强监督管理，提高人 员素质。
C
业务活动
原则性不强。
C
收费管理
管理不严，原 则性不强。 管理不严，原 则性不强。 管理不严，原 则性不强。
B
结算管理
C
业务活动
C
各门 诊、 临床 科室 各医 技科 室
1、在医疗活动中，收 素质低，法律 取病人钱物。 业务活动 观念淡漠 2、收取药品、Baidu Nhomakorabea械商 回扣。 在设备、耗材、仪器 素质低，法律 业务活动 等购销活动中，收取 观念淡漠 回扣
不执行《药品 管理法》、相 关人员素质低 。
严格遵守药品采购人员 职业道德规范，提高政 治素质和业务水平。严 格执行《药品管理法》 和《实施办法》，加强 环节管理。
A
药剂科长 和药品采 购人员
不按法律法规 办事、责任心 不强。
严格遵守和执行药品管 理法规，掌握药品检验 质量技术和标准。实耗 实销，按月盘点，逐月 统计，帐物相符。树立 全心全意为病员服务的 思想，
加强法律法规学习和内 部监管力度，提高人员 素质。 加强法律法规学习和内 部监管力度，提高人员 素质。
B
全体医务 人员 全体医技 人员
B
B
药剂科长 、保管员 、质检员 、药房工 作人员
原则性不强。 素质低，监督 不力
按规定使用印章，必须 见领导签字才能盖章。 加强学习、教育和监 督，严格按要求执行公 务接待。 加强学习教育，提高素 质。
B B
公章管理 人员 办公室主 任及工作 人员 护理部全 体工作人 员 信息科全 体工作人 员 院感科全 体工作人 员 收费中心 全体人员 医保办全 体工作人 员 科室全体 工作人员
不按有关财务 法律法规办事 以及相关人员 政治素质、
严格按照《会计法》和 有关财务法规执行，加 强内部监督控制和库存 现金限额管理， 道德素质、业 务素质低。
A
财务科有 关工作人 员
9、票据管理不规范， 导致票据丢失和票款 流失。
药 剂 科
办 公 室
1、利用职务之便，违 反药品采购程序，发 生不廉洁行为。 2、在药品采购中，违 药品采购管 反《药品管理法》及 理 其《实施办法》的规 定，造成损失。 3、不按规定程序审 批，擅自采购新品 种，发生不廉洁行为 1、不按规定对剧毒、 麻醉、精神药品进行 管理，造成滥用、流 失、被盗。 2、不执行自制药品检 验制度，造成经济和 其它损失。 3、不执行药库工作制 药品管理 度，出现“三无药品 ”入库。 4、药品管理紊乱，造 成经济损失。 5、不执行药房工作制 度，出现工作失误， 影响病员用药安全， 造成经济损失。 为他人虚假材料加盖 印章管理 公章，谋取好处。 公务接待 为谋取私利，在公务 接待中，少支多结， 虚报冒领，收受回扣 在人员接收、考核、 培训、调配等业务活 动中，利用职务之 便，谋取好处。 在信息查询、信息系 统管理等公务活动 中，利用职务之变， 收受好处。 在疫苗、等购销活动 中，利用职务之便， 收受好处。 1、积压、私借、挪用 收费款。 2、因人情私改记帐 单，从中收取好处。 因人情在医保、新农 合医疗报销中多报多 领，从中谋取好处 因人情关系，在体检 结论时出虚假报告， 从中获取好处。
科室 廉政风险点 表现形式 形成原因 防范措施 风险 等级 责任人
财 务 科
1、利用职务之便，违 反财务审批程序，支 出审核不严，发生不 廉洁行为。 2、弄虚作假，擅自更 改各类原始凭证，为 他人和自己谋取不正 当利益。 3、不按规定执行收支 两条线，收支管理不 规范，出现挪用资金 等违规违纪行为。 4、利用职务之便，不 按规定进行效益核 算，弄虚作假，出现 多算或少算等不廉洁 行为。 5、不按财政预算和资 金管理规定，擅自改 变资金用途，挪用专 项经费，导致资金支 出控制不合理，资金 管理出现纰漏。 财务管理 6、不履行会计职责， 不认真审核各类票 据，导致不合理开支 。 7、会计档案和财务印 章管理不善，造成资 金流失和单位财产损 失。 8、未按规定管理使用 现金、支票，造成资 金挪用，流失。
护 理 部 信 息 科 院 感 科 收费 中心 医 保 办 干部 保健 科
业务活动
原则性不强
C
公务活动
原则性不强。
加强思想道德法制教育 和内部监督力度。 加强思想道德法制教育 和内部监督力度。 加强监督管理，提高人 员素质。 加强监督管理，提高人 员素质。 加强监督管理，提高人 员素质。
C
业务活动
原则性不强。
C
收费管理
管理不严，原 则性不强。 管理不严，原 则性不强。 管理不严，原 则性不强。
B
结算管理
C
业务活动
C
各门 诊、 临床 科室 各医 技科 室
1、在医疗活动中，收 素质低，法律 取病人钱物。 业务活动 观念淡漠 2、收取药品、Baidu Nhomakorabea械商 回扣。 在设备、耗材、仪器 素质低，法律 业务活动 等购销活动中，收取 观念淡漠 回扣
不执行《药品 管理法》、相 关人员素质低 。
严格遵守药品采购人员 职业道德规范，提高政 治素质和业务水平。严 格执行《药品管理法》 和《实施办法》，加强 环节管理。
A
药剂科长 和药品采 购人员
不按法律法规 办事、责任心 不强。
严格遵守和执行药品管 理法规，掌握药品检验 质量技术和标准。实耗 实销，按月盘点，逐月 统计，帐物相符。树立 全心全意为病员服务的 思想，
加强法律法规学习和内 部监管力度，提高人员 素质。 加强法律法规学习和内 部监管力度，提高人员 素质。
B
全体医务 人员 全体医技 人员
B
B
药剂科长 、保管员 、质检员 、药房工 作人员
原则性不强。 素质低，监督 不力
按规定使用印章，必须 见领导签字才能盖章。 加强学习、教育和监 督，严格按要求执行公 务接待。 加强学习教育，提高素 质。
B B
公章管理 人员 办公室主 任及工作 人员 护理部全 体工作人 员 信息科全 体工作人 员 院感科全 体工作人 员 收费中心 全体人员 医保办全 体工作人 员 科室全体 工作人员
不按有关财务 法律法规办事 以及相关人员 政治素质、
严格按照《会计法》和 有关财务法规执行，加 强内部监督控制和库存 现金限额管理， 道德素质、业 务素质低。
A
财务科有 关工作人 员
9、票据管理不规范， 导致票据丢失和票款 流失。
药 剂 科
办 公 室
1、利用职务之便，违 反药品采购程序，发 生不廉洁行为。 2、在药品采购中，违 药品采购管 反《药品管理法》及 理 其《实施办法》的规 定，造成损失。 3、不按规定程序审 批，擅自采购新品 种，发生不廉洁行为 1、不按规定对剧毒、 麻醉、精神药品进行 管理，造成滥用、流 失、被盗。 2、不执行自制药品检 验制度，造成经济和 其它损失。 3、不执行药库工作制 药品管理 度，出现“三无药品 ”入库。 4、药品管理紊乱，造 成经济损失。 5、不执行药房工作制 度，出现工作失误， 影响病员用药安全， 造成经济损失。 为他人虚假材料加盖 印章管理 公章，谋取好处。 公务接待 为谋取私利，在公务 接待中，少支多结， 虚报冒领，收受回扣 在人员接收、考核、 培训、调配等业务活 动中，利用职务之 便，谋取好处。 在信息查询、信息系 统管理等公务活动 中，利用职务之变， 收受好处。 在疫苗、等购销活动 中，利用职务之便， 收受好处。 1、积压、私借、挪用 收费款。 2、因人情私改记帐 单，从中收取好处。 因人情在医保、新农 合医疗报销中多报多 领，从中谋取好处 因人情关系，在体检 结论时出虚假报告， 从中获取好处。