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2017新版ISO9001三标体系程序文件QES

2017新版ISO9001三标体系程序文件QESQES程序文件文件号：********-QES-QP-2017标题：0.0 目录版本号/修订次：2017版/0共1 页第1 页实施日期：2017年01月01日序号文件编号文件名称01 文件控制程序02 记录控制程序03 ********- QES 环境因素识别与重要程度控制程序04 ********- QES 危险源辨识、风险评价与控制程序05 适用法律与其它要求控制程序06 信息交流控制程序07 ********-QES-QP-5.6-2017 管理评审控制程序08 ********-QES-QP-6.2-2017 人力资源管理控制程序09 ********-QES-QP-6.3-2017 基础设施和工作环境控制程序10 ********-QES-QP-7.1-2017 产品实现的策划控制程序11 ********-QES-QP-7.2-2017 与顾客有关过程控制程序12 ********-QES-QP-7.4-2017 采购控制程序13 ********-QES-QP-7.5-2017 产品标识和可追溯性程序14 ********-QES-QP-7.6-2017 监视和测量资源的控制程序15 环境/安全控制程序16 应急准备与响应控制程序17 顾客满意度和服务控制程序18 内部审核控制程序19 生产和配送服务的监视与测量控制程20 环境/职业健康安全监视和测量控制程21 ********-QES 合规性评价控制程序22 ********-QES-QP-8.3-2017 不合格控制程序23 组织环境与相关方要求管理程序24 风险和机遇的应对措施控制程序25 组织变更管理控制程序26 知识管理控制程序27 ******** 目标、指标及管理方案控制程序28 ********-QES-QP-8.5-2017 改进控制程序29 ********-QES-QP-8.6-2017 环境/职业健康安全运作控制程序30 ********-QES-QP-8.7-2017 纠正与预防措施管理程序QES程序文件文件号：********-QES-QP-4.2.3-2017标题：文件控制程序版本号/修订次：2017版/0共5 页第1 页实施日期：2017年01月01日1 目的对三标一体管理体系文件进行控制，确保文件使用的适宜和有效，防止作废文件的非预期使用。

GJB9001C-2017 质量管理体系质量手册和程序文件及记录表格 (1)

XXX 科技的产品包括：（A）工业控制计算机；（B）HMI 和 IA 产品；（C）嵌入式军用级/工业级产品；（D）车载/便携式军工级计算机；（E）VXI/PXI/CPCI 产品；（F）低辐射 A/B 级安全计算机系统；（G）可为用户设计开发、生产特殊总线的计算机系统。
XXX 产品有完整的质量管理体系，符合军工标准，产品广泛应用于轻工、化工、钢铁、电力、通讯监控、网络安全、楼宇智能、交通等民用领域，及军队的主战设备、测试设备、资源设备等军用领域。
本手册采用过程方法，该方法结合了PDCA（策划、实施、检查、处置）循环与基于风险的思维，使组织能够策划其过程及其相互作用，能够确保其过程得到充分的资源和管理，确定改进机会并采取行动。
本手册采用基于风险的思维使组织能够确定可能导致其过程和质量管理体系偏离策划结果的各种因素，采取预防控制，最大限度地降低不利影响，并最大限度地利用出现的机遇，在日益复杂的动态环境中持续满足要求，并针对未来需求和期望采取适当行动。
1 范围 1.1 总则
公司依据 GB/T 19001-2016 和 GJB9001C-2017《质量管理体系要求》及相关法律法规的要求,结合公司实际情况，阐述了公司的质量方针、质量目标, 规定了公司质量管理体系的组织结构、职责和权限, 描述了围绕质量方针和质量目标所开展的管理、执行、测量、评审、纠正与预防、验证、确认以及改进等一系列活动的要求和程序。
本手册的一部分。本手册发布时，这些引用标准均为有效版本，如果引用的标准被修改，本公司将根据相关标准的修订情况组织评审质量管理体系文件的有效性，并及时修订质量管理体系文件的受控版本。
GB/T 19000-2016 质量管理体系基础和术语 (idt ISO9000：2015) GB/T 19001-2016 质量管理体系要求(idt ISO9001：2015) GJB 9001C-2017 质量管理体系要求以及 GJB9001C-2017 中 2 规范性引用文件

2017质量体系程序文件完整版

2017质量体系程序文件完整版D4.3 文件的更改控制4.3.1 手册、程序文件、技术性文件更改前需授权人员填写《质量体系文件更改通知》，经总经理/管理者代表审批后进行更改，其他文件更改由管理者代表审批即可进行，不必填写更改通知。

4.2.2 更改方式分换页更改和划改。

当手册或程序文件出现了3处以上更改或重大更改时，进行换页更改，在更改页右上角修改号处标明更改次数，除此以外的更改由授权人员对需更改处划改，以更改人、更改时间等作更改标识。

4.3.3 换版当文件的依据发生变化、产品和机构发生变化，或文件多次修改影响清晰度，文件的指导性不适时，文件进行换版性修改。

换版修改应标明文件版本号。

4.4 作废文件控制所有作废文件由归口管理部门收回，除留作参考的保留资料以“作废”标识外，其余由归口部门领导批准后销毁。

4.5 外来文件的控制外来文件由***负责管理，建立外来文件管理台帐，设专门外来文件章；用作分发时加盖受控章。

其分发按本程序4.2.1和4.2.2要求控制。

4.6 复印件控制无论何种文件若需复印，由***统一办理，登记份数，在发放台帐上登记，按本程序4.2.1和4.2.2要求控制。

4.7 文件控制情况检查为防止泄密和使用失效文件，***/***每年对受控文件进行一次检查，若发现有丢失、损坏情况，应酌情补发。

5 记录编号标题保存期****/QR4.1-①质量体系文件分发/收回登记台帐 3年****/QR4.1-②质量体系文件更改登记台帐 3年****/QR4.1-③质量体系文件修改通知单 3年****/QR4.1-④外来文件分发登记 3年********有限公司质量管理体系程序文件****/QP 4-2程序名称：记录控制程序编制单位：***编制：*** 时间：****.1.1审批：*** 时间：****.1.1评审会签表1. 目的与适用范围1.1 目的为了使证实质量管理体系正常运行和产品实物质量满足规定要求的证据得到保存，本公司对提供证实其有效性和可追溯性的记录制定程序。

新版GJB9001C-2017程序文件(含配套记录表格)

XXX 有限公司企业标准程序文件拟制：批准：受控状态：□受控□非受控发放编号：2017－7－1 发布2017－7－1实施市XXX 有限公司发布目录01质量管理体系策划程序02组织环境与相关方要求管理程序03风险和机遇管理程序04变更控制程序05知识管理程序06文件控制程序07质量记录控制程序08质量职责09内外部沟通控制程序10人力资源管理程序11设施与工作环境管理程序12风险分析与评估控制程序13与顾客有关的过程控制程序14设计和开发过程控制程序15新产品试制控制程序16供方评估程序17采购产品检验试验控制程序18生产过程控制程序19产品标识及可追溯性控制程序20顾客财产管理程序21产品防护控制程序22关键过程控制程序23监视和测量装置控制程序24技术状态管理程序25顾客满意的监视和测量控制程序26内部审核程序27管理评审控制程序28不合格品控制程序29数据分析控制程序30纠正与预防措施实施程序31质量信息管理程序32诚信管理制度XXX 有限公司企业标准质量管理体系策划程序拟制：批准：受控状态：□受控□非受控发放编号：2017－7－1 发布 2017－7－1实施市XXX 有限公司发布文件编号：1 目的为确保公司质量管理体系得到有效运行及实施，使其符合GB9001:2016和GJB9001C：2017质量管理体系要求，公司在实施和执行质量管理体系之前，需要对其进行策划。

2. 范围适用于本公司质量管理体系覆盖产品所涉及到的所有过程和环节。

3 职责3.1总经理：负责制定质量方针和目标；公司组织架构的确定、职能部门的职责确定。

3.2体系中心：负责质量管理体系的策划、建立和完善以及质量管理体系所需资源的配备和确定；负责过程的识别和确定、数据的收集和分析。

3.3各部门：负责质量管理体系的实施、贯彻和落实；负责部门目标的建立和测量；负责过程目标的建立和监测。

3.4全体员工：负责质量管理体系文件各项规定的执行。

GJB9001C -2017质量管理体系要求

ISO9001:2008进行了改版，国家军用标准也随之改版为GJB9001B-2009，替代GJB9001A2001。 4、2010年9月30日，国务院和中央军委批准发布的《武器装备质量管理条例》中明确规定： “……..，未通过质量管理体系认证的单位，不得承担武器装备研制、生产维修任务。”
5、2016年，国家标准GB/T19000-2016 《质量管理体系要求》依据国际标准ISO9000：2015
《GJB9001C质量管理体系要求》发展附段：
1、1987年6月，中央军委批准发布《军工产品质量管理条例》。该条例要求在军工产品承制单
位建立健全质量保证体系并进行考核，军工产品质量体系建设由此开始。 2、2000年，国际标准化组织发布了经过修度的2000版ISO9000族标准，国家标准也随之修订。2001年发布了以国家标准《质量管理体系要求》为基础（A），加上军工产品特殊要求（B ）而开成的（A+B）结构的GJB9001A-2001《质量管理体系要求》国家军用标准，把军工产品质量管理体系建设和认证引向深入发展。 3、2008年，国家标准GB/T19000-2008和 GB/T19000-2008依据国际标准ISO9000：2005和
领导作用
实施要点：略。审核关注：组织制定的相关岗位、权限得到分配、沟通和理解的证据。职责是否存在义叉重复等。建立质量责任追究与激励制度的证据。
策划
实施要点：在策划质量管理体系过程中，首先要了解和分析可能影响实现目标和期望的因素（ SWOT、PEST）。审核关注：组织识别的风险和机遇，以及符合性。应对风险的方式、措施及实施计划，和效果评审。
重点关注与军队装备承制单位相关的改革，关注军事科技发展动态及其应用（特别是科研类和创新型组织），关注军事法规、军用标准，并判断这些对体系的影响。

GJB9001C-2017质量管理体系要求-质量管理体系策划程序含记录表格

GJB9001C-2017质量管理体系策划程序包含记录表格1 目的为确保公司质量管理体系得到有效运行及实施，使其符合GB9001:2016和GJB9001C：2017质量管理体系要求，公司在实施和执行质量管理体系之前，需要对其进行策划。

2. 范围适用于本公司质量管理体系覆盖产品所涉及到的所有过程和环节。

3 职责3.1总经理：负责制定质量方针和目标；公司组织架构的确定、职能部门的职责确定。

3.2体系中心：负责质量管理体系的策划、建立和完善以及质量管理体系所需资源的配备和确定；负责过程的识别和确定、数据的收集和分析。

3.3各部门：负责质量管理体系的实施、贯彻和落实；负责部门目标的建立和测量；负责过程目标的建立和监测。

3.4全体员工：负责质量管理体系文件各项规定的执行。

4 工作程序4.1 公司组织架构的建立和部门职能的确定4.1.1 为了质量管理体系的顺利推进，总经理依据公司经营的要求建立组织架构。

并赋予各职能部门的职责和权限并发布。

4.2质量方针和目标的建立4.2.1 为了更好的实施质量管理体系，总经理制定了质量方针和目标，各部门依据公司的总的质量目标制定本部门的质量目标并实现这个目标。

每年12月在召开管理评审会议时必须对各部门建立的目标进行全面的检讨，为下年度制定质量目标提供可靠的依据。

4.3质量管理体系和过程的策划4.3.1体系中心根据公司实际的生产和经营状况识别和建立公司质量管理体系所需要的过程，并识别这些过程先后顺序和其相互作用以及其在整个组织中的应用。

本公司质量管理体系所需的过程包括三类过程：COP顾客导向的过程 MP管理过程 SP支持过程COP1：订单管理COP2：产品设计过程COP3：生产过程COP4：顾客满意度支持过程：(SP)SP1：文件化信息SP2：人力资源提供SP3：设施设备管理SP4: 采购及供应商管理SP5：监测和测量资源控制SP6：检验过程SP7：不合格控制管理过程：(MP)MP1：体系策划MP2：管理评审MP3：内部审核MP4：数据分析MP5：持续改进4.3.2各部门建立和本部门相关的过程目标、测量方法、频次。

质量体系文件结构一览表-P

手册过程作业规范#记录表格备注责任人完成日期质1《文件发放记录表》吴春伟量2《文件更改通知单》吴春伟手3《文件控制清单》吴春伟册4《外来文件清单》吴春伟5《文件评审记录》吴春伟6《销毁报告单》吴春伟bCX4.2-02质量记录管理程序7《质量记录明细表》吴春伟8《长期业务计划》喻蕙兰潘越9《年度业务计划》喻蕙兰潘越10《部门年度目标》潘越11《业务计划评审记录》潘越12《业务目标实施统计台帐》（附《业务目标实施统计台帐分析》）潘越13《公司级数据报表》潘越14《公司级数据和资料》（附《公司级数据统计分析》）潘越15《质量成本帐》高亚红16《质量成本分析表》高亚红17《废品损失统计表》高亚红内部沟通fCX5.5-01内部沟通程序18《管理评审计划表》潘越19《管理评审记录》潘越20《管理评审报告》潘越任职要求21《员工培训申请》许静洁22《年度员工培训计划》许静洁23《培训记录》许静洁24《员工培训档案》许静洁25《岗位人员评定记录》许静洁程序文件质量体系文件结构一览表体系文件：质量手册、程序文件、三级文件；文件和记录控制文件控制程序业务计划管理公司级数据管理程序人力资源管理程序人力资源管理质量成本管理质量成本控制程序CX8.4-01acdegCX4.2-01CX5.4-02hCX6.2-01CX5.6-02CX5.6-01管理评审管理业务计划管理程序管理评审程序26《合格专业人员名册》许静洁质27《员工技能矩阵图》许静洁量28《员工满意度调查表》许静洁手29《员工满意度分析报告》许静洁册30《员工奖励统计表》许静洁设备维护保养细则31《采购申请单》吴春伟32《设备台帐》吴春伟33《设备日常点检表》吴春伟34《设备检修计划》吴春伟35《设备定期检修记录》《设备维修记录》吴春伟36《设备布局多方论证记录》吴春伟37《设备易损件清单》吴春伟38《设备停机率分析报告》吴春伟突发事件控制措施39《突发事件情况记录表》刘林鹏40《突发事件总结分析报告》刘林鹏41《订货合同台帐》喻蕙兰42《口头（电函）合同记录表》喻蕙兰43《合同评审会签表》喻蕙兰44《月份要货计划》喻蕙兰45《市场调研报告》喻蕙兰46《可行性分析报告》喻蕙兰lCX7.3-01产品质量先期策划控制程序刘林鹏m CX7.3-04潜在失效模式及后果分析控制程序刘林鹏nCX7.3-05特殊特性管理程序刘林鹏质量保证协议48《供应商调查表》陆文婷49《样品认定报告》陆文婷50《供应商确认表》陆文婷ko见APQP计划表供应商评定供应商评定和监控管理程序47人力资源管理程序人力资源管理设备管理及预防维护程序应急计划管理程序hijCX6.2-01CX6.3-01合同评审产品质量先期策划CX7.4-01设施管理CX6.3-02CX7.2-01合同评审管理程序质量手77《用户服务登记表》喻蕙兰量具校准方法；78《量具校准记录》刘林鹏自制验具校准方法79《自制验具校准记录》刘林鹏80《实验检测原始记录》刘林鹏81《实验检测结果报告》刘林鹏82《检验、测量和试验设备台帐》刘林鹏83《检验、测量和试验设备周期检定计划》刘林鹏84《检验、测量和试验设备周期检定记录表》刘林鹏85《年度测量系统分析计划》刘林鹏86《量具重复性和再现性报告》刘林鹏87《量具重复性和再现性数据表》刘林鹏88《重复性极差控制图》刘林鹏质89《零件评价人平均值图》刘林鹏量90《计数型量具（小样法）数据表》手进货检验zeCX8.2-01进料检验和试验管理程序采购产品验收规范91《原材料、外协件、外购件进厂检验单》刘林鹏册92《产品首尾件交验单》刘林鹏93《巡检记录》刘林鹏产品标准94《产品检验记录》刘林鹏95《全尺寸测量报告》刘林鹏96《型式实验报告》刘林鹏97《顾客满意度调查表》刘林鹏98《顾客满意度评价报告》刘林鹏99《过程审核年度计划》潘越吴春伟100《过程审核计划》潘越吴春伟101《检查表》潘越吴春伟102《过程审核报告》潘越吴春伟103《产品审核年度计划》潘越刘林鹏zfzgzhziza产品检验工序间检验管理程序测量设备管理CX7.6-03zbzc检验指导书CX8.2-02最终检验和试验管理程序服务管理服务管理程序检验、测量和试验设备的控制程序顾客满意度评价顾客满意度评价管理程序过程审核程序zd实验室控制程序测量系统分析控制程序CX8.2-03CX8.2-03CX8.2-05CX7.5-09CX7.6-01CX7.6-02104《产品审核计划》潘越刘林鹏105《检查表》潘越刘林鹏106《产品审核报告》潘越刘林鹏107《审核方案》潘越108《内部质量体系审核实施计划》潘越109《检查表》潘越110《不符合报告》潘越111《不合格项分布情况表》潘越112《内部质量体系审核报告》潘越113《不合格品评审表》刘林鹏质114不合格品统计分析表刘林鹏量115《纠正预防措施报告》刘林鹏116《质量信息反馈单》刘林鹏手117《质量信息台账》刘林鹏册118《持续改进项目申请表》潘越119《年度持续改进的计划》潘越120《项目持续改进方案》潘越121《持续改进效果验证记录》潘越zkzlz mznzj持续改进持续改进控制程序不合格品控制不合格品控制程序CX8.3-07CX8.5-01纠正预防措施纠正和预防措施管理程序CX8.5-02产品审核程序CX8.2-06内部质量体系审核程序内部审核CX8.2-07。

ISO9001-2017版质量管理手册

0.1 修改履历0.2 目录0.3 手册颁布令为了实现：a）持续提供满足顾客要求以及适用的法律法规要求的产品和服务的能力；b）促成增强顾客满意的机会；c）应对与组织环境和目标相关的风险和机遇；d）证实符合规定的质量管理体系要求的能力；本公司参考I SO 19001-2017质量体系要求编写此质量手册。

本手册采用过程方法，该方法结合了P DCA（策划、实施、检查、处置）循环与基于风险的思维，使组织能够策划其过程及其相互作用，能够确保其过程得到充分的资源和管理，确定改进机会并采取行动。

本手册采用基于风险的思维使组织能够确定可能导致其过程和质量管理体系偏离策划结果的各种因素，采取预防控制，最大限度地降低不利影响，并最大限度地利用出现的机遇，在日益复杂的动态环境中持续满足要求，并针对未来需求和期望采取适当行动。

本手册使用 GB/T 19000—2017界定的术语和定义，规范质量管理体系使用语言，为各方使用本手册奠定了基础。

本手册的制定、修订、废止及分发控制执行《文件控制程序》，全体人员在质量管理活动中应遵循手册的要求，规范化管理。

总经理：日期：2017年1月3日0.4 公司概况1 范围1.1总则公司依据 GB/T 19001-2017《质量管理体系要求》及相关法律法规的要求,结合公司实际情况，建立质量体系。

建立质量体系的目的在于通过对管理体系的有效应用，以证实公司有能力稳定地提供满足相关方与适用的法律法规要求的产品和服务，并通过管理体系的持续改进增进相关方满意。

1.2 本手册所覆盖的范围为： *****工 ***** *****。

本手册适用于公司（以下简称公司）内部管理，也适用于第二方审核和第三方审核。

2 引用标准本手册的引用标准为ISO 19001-2017 idt ISO9001:2017 质量管理体系—要求3 术语和定义本手册采用GB/T19000-2017 idt ISO9000:2017《质量管理体系基础和术语》标准所规定的术语和定义。

GJB9001C-2017质量管理体系程序文件025顾客满意的监视和测量控制程序及记录表格

用户资料
贵公司全称：
贵公司所属行业：
□工厂
□石油/化工/冶金
□电力
□交通
□环保
□小区智能 □研究院所
□服务业 □电信/网络/通讯/金 □行业协会 □广播电视 □大专院校
融
您的姓名：
您的职务
联系电话/传真：
部门： □高层管理 □生产部 □技术部 □工程部 □其他
贵公司联系地址：
演讲者技能： □非常满意 □满意 □一般 □不满意 □非常不满意
活动效果： □非常满意 □满意 □一般 □不满意 □非常不满意
Q19.对于 XXX 所组织的活动，您还有哪些要求？(请说明)： □ 适当增加：增加的类别为 □ 适当减少：减少的类别为 □ 其他：请说明总体评价
Q20.您对 XXX 产品与服务的总体满意度情况如何？ □ 非常满意 □ 满意 □ 一般 □ 不满意 □ 非常不满意
销售过程
Q10 您是从何处购买的 XXX 产品： □ 分公司 □ 代理商 □ 其他
Q11 订单处理：从下单到出货的时间满意度：□ 非常满意 □ 满意 □ 一般 □ 不满意 □ 非常不满意交货货品及数量的正确性： □ 非常满意 □ 满意 □ 一般 □ 不满意 □ 非常不满意
Q12. 您对 XXX 销售人员在以下方面的评价是(可多选)： □ 行业知识：对您所属行业十分了解，需求调研思路清晰 □ 解决方案：准确了解您的需求，并为您提供了贴切您现实与发展需求的解决方案 □ 沟通表达能力：能就您的问题做详细解答，沟通能力强，语言及文字表达准确 □ 外在形象：仪表整洁，谈吐大方，能代表 XXX 公司形象 □ 道德水平：有良好的职业操守，主动维护您的利益 □ 以上都不是 Q13.购买 XXX 产品后，您觉得 XXX 销售或服务人员的承诺：产品方面： □ 实际的产品功能与承诺的产品功能完全相符 □ 实际的产品功能与承诺的产品功能基本相符 □ 承诺的产品功能基本不符且相差甚远服务方面： □ 实际服务与服务承诺基本相符 □ 实际服务与服务承诺尚有一点差距 □ 实际服务与服务承诺不符且相差甚远 Q14.您对 XXX 产品的总体满意度情况如何? □ 非常满意 □ 满意 □ 一般 □ 不满意 □ 非常不满意

ISO9001-2015体系文件一览表

日期: 2020 ■手册
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
东莞市丰茂塑胶五金制品有限公司
文件一览表
囗程序书
文件编号
FM-QM-001 FM-QP-001 FM-QP-002 FM-QP-003 FM-QP-004 FM-QP-005 FM-QP-006 FM-QP-007 FM-QP-008 FM-QP-009 FM-QP-010 FM-QP-011 FM-QP-012 FM-QP-013 FM-QP-014 FM-QP-015 FM-QP-016 FM-QP-017 FM-QP-018 FM-QP-019 FM-QP-020 FM-QP-021 FM-QP-022 FM-QP-023
2020.02.16
5
管理者代表
2020.02.16
2
管理部
2020.02.16
14
管理部
2020.02.16
2
管理部
2020.02.16
表单编号：
FM-QP-001-001 A/0
分发份数
版次:A/1 备注
A/1
产品标识与追溯管理程序
A/1
仓储与产品出货管理程序
A/1
量规仪器校正与管理程序
A/1
客户满意管理程序
A/1Βιβλιοθήκη 内部审核程序A/1
进料检验管理程序
A/1
制程与成品检验管理程序
A/1
不合格品控制程序
A/1
纠正与预防措施程序
A/1
风险管理控制程序
A/0
产品环境因素控制程序
A/0
组织环境与相关方要求管理程序 A/0

质量体系所有表格

文件发放清单QSR0401-01共 3 页第 1 页编制/日期：/2002年7月28日审批/日期：/2002年7月28日文件发放清单QSR0401-01 共 3 页第 2 页编制/日期：/2002年7月28日审批/日期：/2002年7月28日文件发放清单QSR0401-01 共 3 页第 3 页编制/日期：/2002年7月28日审批/日期：/2002年7月28技术类文件更改通知单QSR0402-01 NO：文件发放/回收记录QSR0401-02塑胶制品有限公司文件反馈单QSR0401-03 NO：文件更改申请单塑胶制品有限公司文件最新状况一览表编制：审批：塑胶制品有限公司文件最新状况一览表编制：审批：塑胶制品有限公司文件复印申请单QSR0401-06技术类文件一览表QSR0402-02 共页第页编制：审核：QSR0403-01 质量记录一览表编制：审批：QSR0403-01 质量记录一览表编制：审批：QSR0403-01 质量记录一览表第3页共4页编制：审批：QSR0403-01 质量记录一览表编制：审批：QSR0501-01 质量方针、目标展开表质量方针：质量超越满意，产品持续改精修订状态：0 二0 0 二年度编制/日期：审核/日期：批准/日期：QSR0502-01产品清单NO：QSR0502-01 外贸产品清单NO：QSR0502-01江阴亚成产品清单NO：QSR0502-01惠兰灯饰产品清单NO：QSR0502-01 乐斯博产品清单NO：QSR0502-01北大方正产品清单NO：QSR0502-01沈阳华润产品清单NO：QSR0502-01八方机械厂产品清单NO：塑胶制品有限公司生产计划单QSR0502-02车间：年月日编制/日期：批准/日期:QSR0502-04要货通知单单位名称：订单号码：发货时间：年月日编制/日期：审批/日期：批准/日期：信息传递单QSR0502-05 NO：管理评审会议通知QCR0503-01 NO：会议记录塑胶制品有限公司QSR0503-03 管理评审报告共页第页生产指令表年度培训计划编制: 审核: 批准:2002 年度培训计划编制: 审核: 批准:培训效果调查表员工登记台帐员工培训记录表QSR0601-06培训需求申请单部门：NO：QSR0601-07人员上岗资格审查表培训效果考核表QSR0601-08员工培训档案QSR0601-09 NO：制表人/日期：设备维护、保养记录QSR0602-03 NO：注:1、保养结果可在相应栏目内打“√”。

2017年最新IATF16949-2016新版全套文件(质量手册程序文件记录表单乌龟图共305页)

汽配行业IATF16949-2016质量手册(B版)受控状态：分发编号：使用部门：2017年 6月 1日发布 2017 年 6 月 1日实施前言本质量手册依据IATF16949：2016编制，本手册发布日期即为生效日期，按生效日期开始执行。

本质量手册引用ISO9001:2015所规定的概念和术语的定义。

本手册由文控中心负责组织制定、修订、换版及解释协调。

本手册由公司总经理批准发布。

本手册的管理按《文件管理程序》实施本手册的附件是手册的附录本手册由品质体系归口管理。

颁布令XXX有限公司(以下简称本公司)的《质量手册》根据《IATF16949：2016质量管理体系汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001：2015的特别要求》以及本公司的实际情况编制，并符合满足国家的有关法律、法规和各项政策的规定。

本公司全体员工必须严格执行本《质量手册》和其它质量管理体系文件的规定，确保质量管理体系、质量、技术和成本的持续改进。

并负有以下责任：①积极参与质量管理体系的各项活动，在自己的工作中贯彻质量方针，为实现公司的质量目标，持续改进质量管理体系的有效性以及产品质量、过程能力和过程绩效而努力；②以顾客为关注点，满足顾客要求，提高顾客满意，超越顾客期望；③严格执行体系文件，防止一切与质量管理体系要求不一致的情况发生；④本公司鼓励并支持员工的创新精神。

员工发现的有关质量管理体系的任何改进机会和其它问题，应及时通过规定的渠道向公司提出；为了确保按照IATF16949：2016的要求建立、实施、维护并持续改进质量管理体系，各部门负责人必须按照IATF16949：2016和本手册的要求进行工作，担负起本部门内的推行、指导及监管的职责将本公司质量管理水平提高到一个新的高度。

本《质量手册》从2017年6月1日起正式实施。

总经理：2017 年 6月 1 日质量方针总经理确定本公司的质量管理方针，并确保质量管理方针与本公司的宗旨相适应，鼓励本公司在质量、交付、服务、成本和技术等方面的持续改进，为制定和评审质量目标提供框架。

品质手册_ISO9001_2017年

范文范例参考受控编号：XXXX有限公司品质手册Quality Manual文件编号：QM/001版次：1.1编制：审核：批准：发布日期：2015年12月01日实施日期：2015年12月01日修订履历版本修订页次修订内容修改单号备注1.1 新版发行IOS9001-2015新版发行目录1.0前言1.1手册说明本手册按照ISO9001:2015标准要求编写,适用于本公司生产及服务在质量管理中的应用。

本手册是本公司质量管理的纲领性、法规性文件,经最高管理者批准后生效,任何部门及个人必须遵照执行。

为了将本手册中的规定落实到实际工作中去,本公司制订了一套程序文件及相应的作业指导书。

根据本公司产品和服务特点，未对标准进行删减。

对于本公司的外包过程也进行了充分识别，就公司目前生产运营情况，本公司外包过程为表面处理。

本手册分“受控”版和“非受控”版两种发放控制形式,作为受控版发放到本公司各部门负责人及以上职位之人员,非受控版发给外部单位或个人,以作宣传、介绍之用,所有受控版皆有各自的编号（非受控版不编号）,受控版由持有人妥善保管,不得丢失,并由持有人负责在所在部门贯彻实施,当手册正本发生修改时,各受控版本将随之修改,本公司不负责修改非受控版。

质量手册每年由最高管理者组织评审一次，若最高管理者认为有必要时也可随时组织评审，质量手册的管理执行本公司《文件控制程序》的规定。

1.2质量手册颁布令为了满足顾客的要求和期望，切实保证本公司产品质量和服务质量，本公司按照ISO9001:2015《质量管理体系要求》，编制了“质量手册”和“程序文件”、“作业文件”等一系列体系管理文件。

质量手册是规定组织质量管理体系的文件。

它说明了本公司质量管理体系的范围，程序文件的提要，说明了产品和服务实现过程的顺序和相互关系，以及对它们的管理和控制办法。

本公司的“质量方针、质量目标”，它是我们企业的宗旨和方向，是企业领导向顾客所作的质量承诺，是我们全体职工努力追求的目标和过程活动的准则。

质量体系文件一览表

不合格报告
SOP08-05成品检验和试验程序
SOP08-06备品备件验收程序
SOP08-WI04 水分析手册
SOP08-WI05成品酒外观检验方法
SOP08-WI06企业品评办法
SOP08-WI07原符材料储存期内管理办法
SOP08-WI08～15技术标准
大米分析报告单
酒花化验报告单
化验报告单
发酵液双乙酰化验单
成品仓成品酒外观检查表
8.5不合格品的控制
SOP08-07不合格品控制程序
SOP08-WI16不合格成品、半成品处理办法
不合格品处理记录
8.6数据分析
SOP08-08数据分析控制程序
SOP08-WI17质量目标的统计方法
质量控制台帐
清酒质量参数统计汇总
成品质量参数统计汇总
8.7改进
SOP08-09不符合、纠正及预防措施程序
啤酒质量合格证
原辅（包装）材料外观质量验收单
包装材料质量检查原始记录单
质量检查通知单
成品花色苷含量化验报告单
微生物检验报表
开放试验化验报告单
微生物分析原始记录表
微生物化验报告单
发酵液品评表
来料验收通知单
烧碱化验报告单
瓶盖检验记录表
塑箱检验原始记录表
纸箱检验原始记录表
新啤酒瓶检验原始记录表
啤酒标签检验原始记录表
标准作业程序（SOP）
作业指导书（WI）
质量记录（QR）
SOP06-WI07卫生管理制度
设备大检修记录表
设备加油换油记录卡
设备检修记录表
自控系统维护记录表
检修报告单
闲置设备登记表
固定资产报废申请表
验收报告

GJB9001C-2017质量管理体系程序文件003风险和机遇管理程序及记录表格

3、风险和机遇管理程序1目的通过对公司目标和战略方向相关影响其实现环境管理体系预期结果的各种内外部环境因素的识别与评价，有效应对风险和机遇。

2.范围本规程适用于本公司质量、环境和职业健康安全管理体系所覆盖范围内活动、产品和服务中内外部环境因素的识别与评价和应对风险和机遇的策划与实施。

3.权责3.1总经理：负责公司目标和战略方向相关影响其实现管理体系预期结果的各种内外部环境因素的识别与评价的确认，应对风险和机遇策划的审批。

3.2各部门：负责内外部环境因素信息的获取和应对风险和机遇策划相关职责的实施3.3品控部：负责内外部环境因素识别与评价，策划应对风险和机遇方案，并监督实施。

4工作程序4.1风险和机遇管理策划4.1.1建立分风险和机遇评估小组风险识别活动的开展应是一次团体的活动，本公司每年一次进行风险识别和评估，在识别和评估前应建立一个“风险和机遇评估小组”，总经理应通过授权，赋予该“风险和机遇评估小组”以下的职责：a.组织实施风险和机遇分析和评估；b.制定风险和机遇应对措施并落实执行；c.编制风险评价表；d.对实施风险应对措施的实施效果验证。

4.1.2建立风险识别和评估计划评估小组组长应组织策划风险管理计划，指导操作风险识别和风险评估，以及对风险的可接受性准则规定，编制计划时，应包含但不限于以下内容：a.计划的范围，判定和描述适用于计划的产品的寿命周期阶段；b.职责和权限的分配；c.风险管理活动的评审要求；d.风险的可接受性准则，包括危害概率不能估计时的可接受风险准则；e.验证活动；f.有关生产和生产后信息收集和评审的活动。

4.1.3风险管理团队人员的任职要求为确保参与风险和机遇识别和评估的人员，其人员资质符合要求，能够胜任并且参与本部门的风险和机遇的识别和制定应对相应的应对措施，风险和机遇评估小组人员应具备以下的能力：a.熟悉其所在部门的所有流程；b.有一定的组织协调能力；c.熟悉本标准的要求，并依据本标准内容策划风险分析和评估。

质量体系程序文件大全、清单

QEM-Ⅱ-01 文件控制程序1目的对与QEM体系有关的文件和资料实施有效控制，确保在各相关场所可获得并使用适宜的文件，确定QEM体系有效运行。

2适用范围适用于与QEM体系有关的文件的控制，包括于QEM体系有关的外来文件控制。

3职责品保部负责《QEM手册》及《程序文件》的编制。

总经理负责批准颁布质量环境手册和程序文件。

管理者代表负责审核质量环境手册和程序文件。

各部门负责本部门相关程序文件的编制和作业指导书的编制、审核、批准和修改。

品保部文控中心负责质量环境管理体系文件(除技术性文件)的编号、登记、受控、发放及回收。

技术部负责技术性文件的管理工作。

各部门负责收集和管理与本部门和QEM体系有关的外来文件。

各部门协助品保部和技术部做好文件的管理工作。

4工作流程见公司流程文件《文件控制管理流程》XTL/ZCB-0965 控制程序文件的分类和编号5.1.1本公司管理体系文件分以下几类：1）管理手册；2）程序文件；3）管理标准、工艺标准、操作规程、采购物资信息、岗位职责和能力要求和各种规章制度等作业指导书；4）记录（包括数据报告、信息单、各种过程控制记录、表格等）；5）外来文件（包括与QEM体系有关法律、法规、标准、客户规范文件等）；6）专门文件（例如《XTL化学物质管理体系》）。

5.1.2 文件的编号是为便于对受控文件的有序管理，编号按文件层次递进，易于查阅和检索。

本公司规定编号的统一结构如下图所示：文件顺序代码文件分类代码公司名称代码1）公司名称代称由公司名称主体汉语拼音字母缩写组成，本公司缩写为“XTL”。

2) 文件分类代码规定QEM体系一体化文件统一用“QEM”；各部门作业或管理文件均以部门汉语拼音缩写字母表示，如财务部CW、品管部PG等。

3）文件顺序代码由文件管理人员以数字顺序编排如001、002、003…。

4）对外来文件仍采用原发文编号，对没有编号的外来文件，如果被某部门采用，可由使用部门按规则编号，并登记《外来文件登记表》。