连锁超市商品采购管理流程图.docx

连
锁
超
市
采
购
部
作
业
流
程
一般业务管理总流程
采购部与供应商洽谈新商品引进
否
是否新供应商《旧供应商新商品引进流程》是
《新供应商商品引进流程》
《订货管理作业流程》
《收货工作流程》
《仓库管理作业流程》
商场进行商品销售、管理，商品价格牌管理流程（1、
价格牌管理2、 POP 管理 3、变价作业流程）
采购部与营运部共同分析采购部处理解决是否有滞销或质量问题
是
是
否
否
否
是
是
需
是否新供应商
不需
申报采购总监审批
新供应商新商品引进流程
采购员洽谈新供应
《合同管理流
录入组录入：
将供应商详细资料列表， 上报
商及新商品
1、新供应商资料
已有经营
程》
经理审批。

并注明更换供应商
商品是否已
不
2、新商品资料
原因：如供货价较低、 是生产
有经营
同
3、设定商品状态
厂家等（ 1、洽谈记录
2、新
注：录入组二十四小时内录入完成， 原始资料及电脑打
意
3、旧供应商合
无
供应商报价
印供应商商品明细表于次日十点前返回 同 4、旧供应商商品资料明
（ 1） 洽谈记录（不得涂改）
合同管理流程
将供应商详细情况资
细表（采购在电脑系统中列
（ 2） 供应商报价明细（含商 料列表
采购员下新品订单、 排面量（订单备注新品、 新供应商） ，
品零售价及试销期）
备注：试销期规定
并通知卖场签名确认（陈列位置由采购同营运经理协商 60 天 （ 3）特殊商品另订
（ 3 1）常规商品试销期 30 天 （ 2）电器类商品试销期
） 市调报告
旧供应商新商品引进流程
供应商带新商品资料与采
不
购部采购员洽谈
同
采购员填写 《新品开发单》 、 意
供应商报价单、市调报告
同意
（含售价及试销期）
采购部经理签名同意
采购员下新品订单、排面量
并由采购总监签字确
（订单备注新品），并通知卖
联营及代销扣点供应商引进流程
电脑认房
24 小时内录入新商
场确认（陈列位置由采购同卖
品资料并确认， 原始资料及
场协商确认）
采购部与供应商协商
不
供应商商品明细表于次日
采购与供应商草签供应商洽
同 代销或扣点条件
谈记录表（
十点前返回
2）
意
1）洽谈记录（
报价单（只需售价）
（ 3）市调报告
同意
财务部审核
供应商在合同上签名、 盖公
章交采购经理和采购总监
不同意
同意
总经理签名是否同意
审核
采购员与供应商合同签署合同（一
采购部副本留底
式三份）
采购员填写《新品录入资料表》
和《供应商资料表》
供应商留底
财务部正本留底
合同、供应商资
料电脑部录入
房 入商品 料， 入
整理 用收
程序
新商品转正流程
取清
房每周一次 ， 已到期
、品名、 格、 价、
新商品 （ 期 30 天）
采 部出 《需淘汰到期新
第一次
采 部、 考
售价、 毛利率、 品平均
商品明 表》
日 、 平均日 、 名 通知采 部
出意
保留
第二次
采
及 房商
淘汰
次、 量、 售 量、
字 存
未 品 正
退
房将商品基
通知 房淘汰及 通
料属性改 ： 退 期限 两周
知
不可 、不可
〈〈退货流程〉〉
已退
部 清余
退货期限为两周
款及 用
供应商分析淘汰流程
采 部 每周 行一次 ，已
采 部 列〈供 商
入 三个月供 商，以及供
情况一 表〉 商 售排行榜
采 部 署是否保留意 并
通
交采 确 名
知
通知：采 部、 理 名是
采
部、 运部、 部
否保留
是
供 商 正
及 店
房将 供 商
料 不可 或 采 部 面填 各 退货流程 不可
厂家特 用清
部 并收取
部 清
厂家各 用
供 商余款
店内租赁结算流程
房 到
期是否已退
号、供 商名称、 日期、品种数、平均 日 、 款方式、 存
金 、排名、 量、
量⋯⋯
通知 ：淘
汰供 商名 及
最后期限
录单组检查是
否按时完成
每月指定交款日期， 租 供
部根据合同 采 部 面填 各供 商到 部交租金
收租金
商特 用清
收取租 供 商各种
部 采 部及 运部
及租 用
各 用，列明 表
列《未交款供 商明 》
本月收款工作到期后， 部
交采 部催交
采
将各表交至指定部 《已交款供 商明 表》
《未交款供 商明 表》
部
《合同已到期供 商明 表
》
总
经
理
与财务部进
否
行对帐，核
对每日交款
项（营业额）
否
采购部经理签名
提出处理意见
采购总监审核
否
意见是否保留
该供应商
总经理签名同意
通知采购部、营运部、财务部淘汰供应商
供应商清算
营
运
店
联营供应商结算流程部
长
每月指定对帐日期，联营供应商到财
采购部书面填报各供务部查询销售额及可结款金额，每月
应商特别费用清单10-15 号对单， 25 号至月底结款
核算员审核结款金
财务部汇总各项费用，
是
额是否正确列明细表
收取联营供应商各
种杂费
财务部根据合同查验收取
是
分成额是否超出保底数
通知联营供应商开发票到
是
财务部结算本月结算到期后，财务部将以
财务确认支票日
下各表交至指定部门：
期，出纳员付款
《正常结算供应商明细表》
《保底额结算供应商明细表》
《合同已到期供应商明细表》
总采营代销结算流程经
购运
总总
理监监
待否处
理
采购部书面填报供应
财务部汇总各项费
商特别费用清单
财务部查询供应商可结算金额核对用，列明细表
总经理签名同意
应结款余额，财收务取总供监应签商名各同项意费用并
供应商按单开
填单交采购部签名
财务部确认支票日期出
财务每月交《代销供应商
具结算发票
纳员付款，在电脑系统
结算情况表》于总经理
购销（先货后款）结算流程
内做付款确认
每月供应商持验收单至财务部供应商检查验收单和送货财务部对帐员将供应商验收单
无
对帐单并更正和电脑验收单进行核对
确定供应商验收单与
否
检查入库单是
补做调整单
有是否有误电脑验收单是否平帐
到期采购在每月 10 日前统计数量有误，由金额有误，由财务部检查单据供应商的各项应扣费用
财务部结是转否已到平结帐算单期据，收货部提出采购部提出解
财
总表同意决方案务总监结转不平帐单据解决方案采购部经理审批交采购总监签名确认应付
款金额，权限金额范围之外
董事长签名同意
权限金额之内
公司总经理签名确认
财务总监签名同意
通知供应商在付款期内领款并
财务部确认付款日期，出纳员付
提交增值税发票或收据
款并在电脑内做付购款确销认（先款后货）结算流程
采购部与供应商协商商品付不同意
款条件并签订合作合同
同意
采购总监、财务部确定财务部合同正本备案总经理在合同上签名，盖公
合同内容、付款条件是采购部合同副本备案司合同章
否符合要求、签名
采购部填写《借款单》
店长在《借款单》上供应商合同正本备案
财务总监签名确认
签名
并且查验合同书
采购员下订单
采购员凭结算单报销
类别单品数量管理流程
店长及采购部经理根据公不店长每月至少一次
司情况，确定商品类别及每妥查询分类商品情况
类应做品种类
同
类别实际单品列分类商品数量
意
表报总经理审批数是否符指标
由营运总监、采购总监与其它高层领导差异较大
由采购1、确定各采购分管大类通知采购部经理，
部经理汇报差异原因
2、确定各大类应有商品品种差异原因合理
由电脑房
3、确定各大类应占用面积及楼层位置不合理是否合理
1、录入商品分类资料
采购部负责整改，增加
2、设定每类商品种类
新品或淘汰滞销品完成，下次再查
3、设定各采购分类管理权限调整类别中单品数量指
标。