连锁超市商品采购管理流程图.docx
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
连
锁
超
市
采
购
部
作
业
流
程
一般业务管理总流程
采购部与供应商洽谈新商品引进
否
是否新供应商《旧供应商新商品引进流程》是
《新供应商商品引进流程》
《订货管理作业流程》
《收货工作流程》
《仓库管理作业流程》
商场进行商品销售、管理，商品价格牌管理流程（1、
价格牌管理2、 POP 管理 3、变价作业流程）
采购部与营运部共同分析采购部处理解决是否有滞销或质量问题
是
是
否
否
否
是
是
需
是否新供应商
不需
申报采购总监审批
新供应商新商品引进流程
采购员洽谈新供应
《合同管理流
录入组录入：
将供应商详细资料列表， 上报
商及新商品
1、新供应商资料
已有经营
程》
经理审批。并注明更换供应商
商品是否已
不
2、新商品资料
原因：如供货价较低、 是生产
有经营
同
3、设定商品状态
厂家等（ 1、洽谈记录
2、新
注：录入组二十四小时内录入完成， 原始资料及电脑打
意
3、旧供应商合
无
供应商报价
印供应商商品明细表于次日十点前返回 同 4、旧供应商商品资料明
（ 1） 洽谈记录（不得涂改）
合同管理流程
将供应商详细情况资
细表（采购在电脑系统中列
（ 2） 供应商报价明细（含商 料列表
采购员下新品订单、 排面量（订单备注新品、 新供应商） ，
品零售价及试销期）
备注：试销期规定
并通知卖场签名确认（陈列位置由采购同营运经理协商 60 天 （ 3）特殊商品另订
（ 3 1）常规商品试销期 30 天 （ 2）电器类商品试销期
） 市调报告
旧供应商新商品引进流程
供应商带新商品资料与采
不
购部采购员洽谈
同
采购员填写 《新品开发单》 、 意
供应商报价单、市调报告
同意
（含售价及试销期）
采购部经理签名同意
采购员下新品订单、排面量
并由采购总监签字确
（订单备注新品），并通知卖
联营及代销扣点供应商引进流程
电脑认房
24 小时内录入新商
场确认（陈列位置由采购同卖
品资料并确认， 原始资料及
场协商确认）
采购部与供应商协商
不
供应商商品明细表于次日
采购与供应商草签供应商洽
同 代销或扣点条件
谈记录表（
十点前返回
2）
意
1）洽谈记录（
报价单（只需售价）
（ 3）市调报告
同意
财务部审核
供应商在合同上签名、 盖公
章交采购经理和采购总监
不同意
同意
总经理签名是否同意
审核
采购员与供应商合同签署合同（一
采购部副本留底
式三份）
采购员填写《新品录入资料表》
和《供应商资料表》
供应商留底
财务部正本留底
合同、供应商资
料电脑部录入
房 入商品 料， 入
整理 用收
程序
新商品转正流程
取清
房每周一次 ， 已到期
、品名、 格、 价、
新商品 （ 期 30 天）
采 部出 《需淘汰到期新
第一次
采 部、 考
售价、 毛利率、 品平均
商品明 表》
日 、 平均日 、 名 通知采 部
出意
保留
第二次
采
及 房商
淘汰
次、 量、 售 量、
字 存
未 品 正
退
房将商品基
通知 房淘汰及 通
料属性改 ： 退 期限 两周
知
不可 、不可
〈〈退货流程〉〉
已退
部 清余
退货期限为两周
款及 用
供应商分析淘汰流程
采 部 每周 行一次 ，已
采 部 列〈供 商
入 三个月供 商，以及供
情况一 表〉 商 售排行榜
采 部 署是否保留意 并
通
交采 确 名
知
通知：采 部、 理 名是
采
部、 运部、 部
否保留
是
供 商 正
及 店
房将 供 商
料 不可 或 采 部 面填 各 退货流程 不可
厂家特 用清
部 并收取
部 清
厂家各 用
供 商余款
店内租赁结算流程
房 到
期是否已退
号、供 商名称、 日期、品种数、平均 日 、 款方式、 存
金 、排名、 量、
量⋯⋯
通知 ：淘
汰供 商名 及
最后期限
录单组检查是
否按时完成
每月指定交款日期， 租 供
部根据合同 采 部 面填 各供 商到 部交租金
收租金
商特 用清
收取租 供 商各种
部 采 部及 运部
及租 用
各 用，列明 表
列《未交款供 商明 》
本月收款工作到期后， 部
交采 部催交
采
将各表交至指定部 《已交款供 商明 表》
《未交款供 商明 表》
部
《合同已到期供 商明 表
》