物料退货单
仓库单据管理规定,处理需注意事项、整理规定、保存期限
訂
記
錄
版本/版次
年月日
內 容 摘 要
核 準
審 查
制 作
文件名稱
单据管理规定
制訂日期
頁 次
1/1
文件編號
制作單位
资材部
版本/版次
A/0
一、目的
为了防止单据的丢失，避免因单据的丢失导致仓库数据不准确.仓库账目做到有单可依,进出账目有据可查,特制定本管理规定。
二、单据范围
（1）送货单（供货商）
（2）入库单
（3）领料单
（4）退料单
（5）材料分条单
（6）不良品处理单
退料单：生产加工单号、物料名称、规格型号、材质、数量、退料人及部门主管签核、品质部签核。
材料分条转换单:生产加工单号、分条日期、分条物料名称、规格型号、计划分条规格、数量、部门主管签核.
不良品处理单：退货单号、物料名称、规格型号、材质、数量、不良原因、品质签核、部门主管签核。
报废申请单：物料名称、规格型号、材质、数量、报废原因、各部门签核.
審 查
制 作
按单据编号进行整理，内部流转单据均可按单据编号进行整理。
文件名稱
单据管理规定
制訂日期
頁 次
1/1
文件編號
制作單位
资材部
版本/版次
A/0
五、单据整理规定
仓库文员需做到当日单据当日结清，当日录入ERP的单据当日进行存档。
仓库文员对所有单据有整理归档及保管的权限，单据进行分类管理存放，每类单据需有封面,且封面要注明单据类型，整理人,单据日期等信息。
销售出货单:单据NO、订单号、产品名称、规格型号、材质、数量、盖章。
四、单据整理办法
按不同供货商进行分类整理，每天对相关的单据进行录入完毕后，分类整理交到采购/财务部等各相关部 门，以一个月为期限进行归档。
物料接收管理规程
物料接收管理规程目的：规范进厂物料及领用部门退回剩余物料的接收管理。
范围：适用于所有原料、辅料、包装材料的接收。
职责：仓库负责实施。
内容：1 准备工作。
1.1 准备好收货通知后，仓管员应及时准备好收货所需的有关资料和用具。
1.2 清洁收货区2 初验。
2.1首先检查物料供应商是否为物料部指定的合格供应商。
2.2检查装运物料的运输车是否为密封或用布覆盖。
2.3物料卸车后，首先检查送货凭单所列项目是否与合同（或订单）所规定的一致，然后与进货物料逐一清点核对，必须相符。
2.4 检查进厂物料外包装，每件物料外包装上应有明显的标记，标明品名、规格、产地或生产厂家、生产日期。
毒性中药材外包装上应有明显的规定标志。
2.5 检查进货物料外包装的完整性，每件物料的外包装有无受潮、水渍、虫蛀、霉变、鼠咬，以及有无破损及污染。
2.6 将物料于称量区的磅秤上复称，核对毛重、净重是否与标记一致，或直接清点数量。
2.7包装材料的数量要认真仔细检查数量的准确性。
2.8 经过上述检查后，如一切符合要求，仓管员则在送货凭单回执上签收。
2.9 如发现物料与订货合同不符及其他不符合要求的现象，应保持货物的原样，立即通知物料部，由物料部通知供应商处理。
2.10 如发现包装破损的物料应立即报物料部确定是否应拒收。
2.11 贵细药材、毒性药材应有双有验收。
3 编码。
3.1 同意接收的物料应统一编码。
3.2 编码依据：按“物料进厂编码规定”对进厂物料进行编码。
4 请检、取样。
4.1 物料应放在待验区内，并挂上黄色待验标记，同时填写请检单，通知质量管理部取样检验。
4.2 取样后的物料复原包装后，由取样员贴上取样证。
5 检验后的处理。
5.1 处理原则：仓管员根据质量管理部发出的检验报告书和合格证或不合格证，在物料外包装上贴上合格证或不合格证；特殊情况下也可采取其它能标示物料合格或不合格的可靠措施。
5.2 检验合格后的物料管理。
5.2.1 将黄色待验标记换下，从待验区移至合格区，挂上绿色的合格状态牌。
来料不良退货标准
来料不良退货标准一、目的为了明确来料不良品的退货流程，确保供应商供应物料的质量满足公司及客户的需求，保证生产顺利进行，并尽可能减少因来料不良而造成的损失，特制定本《来料不良退货标准》。
二、适用范围本标准适用于所有向公司供应生产用物料、辅料的供应商，在物料出现质量不良时的退货处理。
同时，这一标准也涵盖了对供应商的管理和评价，以减少来料不良的风险。
三、退货标准外观检验不良：物料外观存在明显损伤，如刮痕、凹陷、变形等；颜色、光泽度与标准不符，影响产品整体美观；包装破损、标签错误或缺失。
尺寸规格不符：物料尺寸超出图纸规定的公差范围；关键配合尺寸不符合要求，影响装配功能。
性能测试不合格：物料在规定的测试条件下未能达到性能标准；可靠性测试（如寿命测试、环境适应性测试）失败。
批次性问题：同一批次物料中不良品比例超过双方约定的允收水平；连续多批次出现同一质量问题。
标识和可追溯性问题：物料无有效生产日期、批次号或序列号等追溯信息；标识模糊、涂改或缺失，无法确认物料身份。
其他不符合约定的情况：物料与供应商提供的样品或双方确认的技术规格书不符；违反国家法律法规或行业标准的要求。
四、退货流程来料检验：物料到达公司后，由质检部门按照检验计划进行检验；检验过程中发现不良品，记录详细信息，并通知采购部门。
不良品评审：质检部门组织相关部门（如技术、生产、采购等）对不良品进行评审；根据评审结果确定处理方式（退货、让步接收、挑选使用等）。
退货通知：若确定退货，采购部门向供应商发出《退货通知单》，明确退货原因、数量和退货地址；供应商在收到通知后，需确认退货信息并在规定时间内办理退货手续。
退货处理：供应商负责安排运输，将不良品退回指定地址；退货过程中应确保物料的安全和完整，避免二次损坏；公司仓库在收到退货后，进行数量核对和初步检查，确认无误后入库。
退货结算与后续处理：财务部门根据退货通知单和入库单进行退货结算；采购部门与供应商协商后续补货或赔偿事宜；质检部门对供应商的质量问题进行统计和分析，作为供应商评价的依据。
不良品退货处理记录表
填写日期
A类不合格B类不
合格
C类不
合格
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
补货负
责人
补货人联
系方式
备注
文件编号
到货日期
计划补
货日期
供应商验收人
填表人
不合格物料明细
序号订单号物料
名称
规格
型号
颜色
单
位
到货
数量
采购管理工具——采购质量控制管理
说明：本文档用于记录不良品退货明细、退货处理情况，并跟踪补货情况，便于采购相关负责人有效控制整体采购物料的质量以及采购退换货工作的进度。
不良品退货处理记录表
退货数量退货日
期
备注
版权所有：
北京未名潮管理顾问有限公司。
物料退换合同3篇
物料退换合同3篇篇1甲方（供应商）：____________________公司名称：___________法人代表：___________工商注册证号码：___________地址：______________________________________联系方式：电话____________ ；传真____________乙方（采购方）：____________________公司名称：___________法人代表：___________工商注册证号码：___________地址：______________________________________联系方式：电话____________ ；传真____________鉴于甲、乙双方基于友好协商，就物料退换事宜达成如下协议，以兹信守。
一、退换物料的基本信息1. 物料名称及规格型号：____________________。
2. 退换数量及批次号：____________________。
3. 退换原因简述：（例如质量问题、产品过期、不符合合同规定等）。
甲乙双方对退换物料的原因已经进行了充分的了解和确认。
乙方需向甲方提供充分的退换理由及相关证明材料。
经甲方核实确认后，同意进行物料退换。
二、退换流程1. 乙方应在发现物料问题后的合理期限内通知甲方并提交书面退换申请。
书面申请应详细列明退换物料的名称、规格型号、数量及批次号等信息。
乙方应妥善保管物料原包装并确保物料完好无损。
2. 甲方收到乙方的退换申请后，应在合理期限内对申请进行审核并确认是否同意退换。
甲方审核通过后，应通知乙方具体的退换方式及时间等安排。
若甲方对乙方的退换申请有异议，应及时向乙方说明原因并与乙方协商解决。
若甲方同意退换，则本合同继续履行；若甲方不同意退换，则应说明理由并拒绝接受退换申请。
乙方可根据实际情况决定是否接受甲方的意见或采取其他措施。
3. 乙方应按照甲方的要求及时将退换物料退还甲方并保留好相关单据以备查验。
物料退换合同4篇
物料退换合同4篇篇1物料退换合同一、甲方：________________（委托方）法定代表人：______________ 联系地址：____________________乙方：________________（承托方）法定代表人：______________ 联系地址：____________________鉴于：为了保证甲方材料的质量，现就退换材料的事宜，甲、乙双方经友好协商，自愿签订本合同，恪守合同约定：二、退换标准1. 若出现以下问题，甲方有权要求乙方进行退货更换：a. 材料有质量问题，无法正常使用；b. 材料与甲方需求不符；c. 材料数量与实际收到数量不符。
2. 退换标准以甲方验收标准为准，并由甲方提供书面评估报告。
三、退换时间1. 甲方需在材料到货后10个工作日内进行验收，超过此期限作废。
2. 从甲方提出退换申请之日起，乙方需在15个工作日内完成退换，逾期未完成的，需承担相应违约责任。
四、退款条款1. 若甲方要求退货，乙方应在退货完成后7个工作日内将退款退还给甲方。
2. 乙方因材料质量问题或其他原因需承担退款责任的，应承担退款金额，并赔偿相应损失。
五、保密条款1. 双方在执行本合同过程中所知悉的对方的商业秘密、技术秘密及其他保密信息，不得向任何第三方透露。
2. 违反保密条款需承担相应法律责任。
六、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，合同自双方盖章之日起生效。
2. 由于不可抗力等原因导致合同无法履行时，应及时通知对方，并经双方协商解决。
七、争议解决1. 本合同若发生任何争议，双方应友好协商解决，协商不成的，应提交有管辖权的人民法院裁决。
甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________签订日期：____年___月___日以上为物料退换合同的详细内容，请双方严格遵守合同约定，共同维护合作关系的稳定和发展。
祝双方合作愉快，共创美好未来！篇2物料退换合同一、双方协议甲方：（出售方）乙方：（购买方）双方在自愿、平等的基础上，就乙方从甲方处购买的物料进行退换事宜达成以下协议：二、物料信息1. 退换物料名称：包括物料的名称、型号、规格等信息。
来料不合格处理流程图
6、最终判定退货的来料，仓库应将物料 转移到不合格区（退货区）。
7、最终判定让步接受、挑选使用的来 料，根据质量扣款方案，由IQC对挑选工 时费用进行统计开出《物料不合格扣款单 》，审核批准后交品保文员送财务进行扣 款。
8、IQC负责对供应商的改善进行跟踪验 证，退货后3批次来料，需核对供应商提 供的8D报告，确认不良已经得到改善，方 可结案。
隔离
《物料不合格扣款单
扣款
》
《来料质量反馈单》
《来料质量反馈单》
流程说明
1、仓库收料后放待检，不需要经过 MRB评审程序。
3、IQC判定不合格，首先将物料贴上不合 格标签，以免误用，接着填写《来料质量 反馈单》交上司审核。
4、审核后依次找生产计划、采购、（如 提出特采使用则应由技术进行评估）进行 评审，最后交唐兵香送总经理批准。
来料不合格处理流程图
总经理
采购
技术 生产计划
品保
检验员
仓库
财务
关联表单
错误性 不合格 直接退
复 N
检 N
报检
标识
来料质 量反馈
《物料报检单》 《进料检验报告》
《物料退货单》
合格标签/不合格标签 特采标签
《来料质量反馈单》
MRB不合格物料评审
《来料质量反馈单》
让步
挑选使
质量扣款 方案
批
退货
跟踪验 结案
SAP退货销售订单处理用户操作手册
目录Return Order Handling (3)步骤一：查看物料的销售数据是否存在(确认需创建客户退货物单的物料是否在系统已建立) (3)步骤二：检查客户物体料信息记录（“NT Material No.” VS “Customer Material No.”） (3)步骤三：检查销售卖价是否存在 (3)●V A01-创建客户退货单 (3)步骤四：进入创建销售订单界面样（如需执行其它功能,操作方法类似.） (3)步骤五：创建销售订单-初始屏幕 (4)步骤六：创建销售订单-初始屏幕 (5)步骤八：创建-退货-概览 (14)步骤九：创建-退货-项目数据 (16)步骤十：→保存 (21)●V A02-Release 客户退货单 (22)步骤一：进入修改销售订单界面样 (22)步骤二：修改销售订单：初始屏幕 (22)步骤三：更改-退货-概览 (22)步骤四：→保存 (23)●话题：更改客户退货单 (23)步骤一：表头数据 (23)步骤二：更改-退货-概览 (27)步骤三：更改-退货-项目数据 (28)步骤四：→保存 (33)●V A03-显示客户退货单 (34)步骤一：进入显示销售订单界面样 (34)步骤二：显示销售订单：初始屏幕 (34)步骤三：显示-退货-概览 (34)步骤四：表头数据 (35)步骤五：项目数据 (35)步骤六：点击，不用。
(35)步骤七：点击，查看凭证流。
(35)●VL01N-创建交货单 (36)步骤一：进入创建交货单界面样 (36)步骤二：创建带有订单参考的外向交货 (36)步骤三：退货交货通知-创建-概览 (37)步骤四：退货交货通知-创建-项目细节 (38)●VL06O-交货单PGI (39)步骤一：进入外向交货监控界面样 (39)步骤二：外向交货监控 (39)步骤三：发货外向交货 (39)步骤四:将过帐发货的外向发货 (40)●VF01-创建退货订单发票 (40)步骤一：进入创建出具发票凭证界面样 (40)Return Order HandlingWith Credit Memo ( Has Return Order in SAP) Return Order Without Credit Memo ( Use the manual Return Order )步骤一：查看物料的销售数据是否存在 (确认需创建客户退货物单的物料是否在系统已建立)➢操作：MM03 → 物料编号 → 销售组织 → 分销渠道 → 工厂步骤二：检查客户物体料信息记录（“NT Material No.” VS “Customer Material No.”）➢ 操作：VD53 → 物料编号 → 销售组织 → 分销渠道 → 物料步骤三：检查销售卖价是否存在➢操作：VK13 → 条件类型 →关键字组合 →销售组织、分销渠道、客户、（PO#）、（国际贸易条件）、（付款条件）、（送达方）、物料、有效于V A01-创建客户退货单步骤四：进入创建销售订单界面样（如需执行其它功能,操作方法类似.）➢ 操作方法1-快捷方式：在“Command Field ” 输入事务代码-V A01，然后按“回车”或者“单击” 。
仓库原料退货流程
仓库原料退货流程仓库原料的退货流程有哪些，原料退货的管理程序又有哪些。
以下是店铺为大家整理的关于仓库原料退货流程，给大家作为参考，欢迎阅读!仓库原料退货流程一.采购请购流程1.1所有原材料申请一律有请购单，仓库管理员根据请购单进行核实，根据月度物料需求总计划进行系统申请。
1.2系统申请完毕后应该按照采购给出的采购周期进行跟催，以免生产断料。
二.物料进出仓流程1.原材料进仓1.1.所有原材料进厂须一律附有送货清单(并注明生产单号)，无清单仓管员有权拒绝物料进仓，清单的完善能减少仓管工作失误，同时避免出现虚报数量的现象。
1.2.仓管员根据采购合同及送货清单进行清点、核实，物料放置待验区，并及时做好物料标识，贴上待检证。
然后仓管员按实际数量输入电脑ERP系统打印出收料单签字后将回执联交送货人或采购员，同时将报检联给检验员进行物料进厂检验。
1.3.进厂检验员接到报检单，应及时对该批物料进行检验，检验工作必须当天完成，若遇特殊情况，检验时间可延期至次日上午，若遇生产急料，检验员要积极配合，优先安排，在1个小时内完成检验。
物料验收合格，检验员在收料单上签字确认;物料验收全部不合格，检验员从ERP系统开出验退单，并在收料单上签字同时注明该批物料全部验退;物料验收部份不合格，检验员要将该批物料不合格品与合格品分开放置，并从EPR系统开出验退单，并在收料单上签字同时注明物料不合格品的数量，收料单与验退单除检验联外，其他交还仓管员。
特别要规范的是，检验员验退的物料必须由检验员开具验退单，不允许仓管员自行开具退货单。
1.4.检验员要将合格品与不合格品分别贴上标签，明显区分1.5.仓管员根据收料单与验退单清点核对物料合格品数量，并核实不合格品是否已处理后将合格品入仓，物料放置到指定位置，同时做好物料标识，附上物料卡。
2.原材料出仓2.1.定额领料原则：根据物料需求计划定额备料。
2.2.生产部统计员根据每单生产任务单的要求，及技术部下达的材料定额，将每单的材料限额输入电脑。
物料退货单
经办人：
审批：
供应商签收：
经办人：
审批：
供应商签收：
供应 商名
序号
料号
批号
退货单
退货日期：
单位 数量
退货原因
备注
1
2
3
4
5
6Байду номын сангаас
7
8
备 注:
1.收到我司“退货单”后，请贵司于三个工作日内确认和回传，并安排人员到我司领回退货；
2.如逾期没到我司领取退货，我司将代办退货运输手续，退货运输费由贵司承担，我司财务将自动从贵司当月
款中扣除； 3.月底与我司对帐时请及时冲减此单退货数量和金额。
供应 商名
序号
料号
批号
退货单
退货日期：
单位 数量
退货原因
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
备 注:
1.收到我司“退货单”后，请贵司于三个工作日内确认和回传，并安排人员到我司领回退货；
2.如逾期没到我司领取退货，我司将代办退货运输手续，退货运输费由贵司承担，我司财务将自动从贵司当月
款中扣除；
3.月底与我司对帐时请及时冲减此单退货数量和金额。
退料单(退货单,采购)
生产管理工具——生产物料管理
退料单/退货单（采购）
说明：本退料单主要用于针对验收不合格或其他原因不予验收的材料，即开出退料单，进入退货、换货程序，一般由采购员或者库管员或者相关业务员联系厂家予以处理，而会计则是以此作为拒付该笔款项的依据。
（颜色标注部分无需录入数据）
文件编号： 制单日期：物料名称物料编号
规格型号计量单位
供应商订单数量1000
实收数量990退回数量10
计划执行时间对方联系人及联系方式
退料原因
备注
采购员采购主管
验收员质量主管
版权所有：
北京未名潮管理顾问有限公
司。
车间生产退料单
车间生产退料单引言概述：车间生产退料单是指在生产过程中，由于某些原因，需要将生产中的物料进行退回的单据。
这种单据的填写和处理对于车间生产管理和成本控制非常重要。
本文将从五个方面详细阐述车间生产退料单的相关内容。
一、退料原因1.1 产品质量问题：当生产出的产品出现质量问题，无法继续使用或销售时，车间需要将相关的物料退回，以便进行返工或处理。
1.2 生产计划变更：由于生产计划的变更，某些物料可能不再需要使用，因此需要将其退回，以避免浪费和占用仓库空间。
1.3 原材料过期：如果原材料的保质期已过，车间需要将其及时退回，以确保生产过程中的安全和质量。
二、退料流程2.1 填写退料申请单：车间操作人员需要填写退料申请单，包括退料的物料名称、数量、退回原因等信息。
2.2 审批退料申请单：退料申请单需要经过相关部门的审批，包括生产主管、质量部门等，确保退料的合理性和准确性。
2.3 处理退料物料：一旦退料申请单获得批准，车间需要将退料物料进行分类、包装，并填写退料单据，以便后续的处理和记录。
三、退料记录3.1 记录退料数量：车间需要准确记录每次退料的物料名称、数量和退回日期，以便进行成本核算和生产数据分析。
3.2 分析退料原因：退料记录可以帮助车间进行退料原因的分析，找出生产过程中的问题和改进的空间，提高生产效率和质量水平。
3.3 跟踪退料处理：车间需要跟踪退料物料的处理情况，包括返工、报废或重新入库等，确保退料的正确处理和利用。
四、成本控制4.1 退料成本核算：车间需要将退料的成本进行核算，包括物料成本、人工成本和其他相关费用，以便进行成本控制和分析。
4.2 优化退料流程：通过对退料成本的分析，车间可以找出优化退料流程的方法，减少退料的次数和成本，提高生产效益。
4.3 控制退料风险：车间需要建立完善的退料管理制度，包括物料的验收、入库和使用等环节，以避免退料风险和损失。
五、改进措施5.1 提高生产质量：通过对退料原因的分析，车间可以采取相应的改进措施，提高生产质量，减少退料的发生。
仓库退货情况说明
仓库退货情况说明1退货情况说明安特公司领导：我司车辆粤******，六月十五日送货**王氏，因被雨水飘湿货物总共26箱，经调查结果：**王氏公司卸货台没有任何雨棚，当时刚好司机和搬运工人已把货物卸在地下突然间天空下雨，司机和搬运工人把前面的捌板货拉完后最后一板来不及，外表被雨水飘湿，当时王氏公司拒收，造成退货原因。
八月二十五号粤*****车辆送货**捷普公司退货经调查结果，因当天下午天下雨特别大，车辆在路塞车好久，一路上无法行快，路上行驶时间长达五个小时，车厢后面胶边有多少不较密封所以被雨水湿最后面8箱，还有3箱轻微一点，造成此次退货原因。
今后我们教育司机及搬运工人，在装卸货物和搬运过程中认真负责，卸货时看天气，天气不好时卸一板及时拉走一板，同事当心装卸防止产品变质变形。
司机出车前先检查车厢有没有漏水或后车门是否关闭好并检查胶边是否老化变形，有以上现象禁止出车行驶并及时通知修理工人维修，待修复后才能装货行驶，路途中遇下特大雨水时尽量小心行驶或找地方回避，决不能置之不理，防止再次发生类似事情。
把产品送达客户顺利交接，做到客户满意安特放心自己清心。
最后再次祝贵司生意**、大展宏图******************有限公司二零2017年八月二十八日2仓库退货及报废流程说明为了便于细化仓库管理，对仓库一直以来的退货跟产品报废问题进行流程化制定和实施，这需要各个部门的相互配合/相互沟通。
应付账款流程图
物料 送货 单
物料 退货 单
输出 费用
广告 费付
模具确 认书
账目核对
发票核对
付款 条件
货款结算
月度报表 年度报表 年度对账
付款 方式
年度存档
拟制/日期：
应收账款流程图表
流程说明
一、单据的处理 1、由采购部、物控部、广告部、研发部提供各有关单据。 2、整理以上部门所提供单据。 3、核对所有单据。
二、对账周期账目的核对 1、根据核对后的单据与供应商所提供的对账单核对。 2、确认应付账款。
三、发票的跟踪 1、确认账款后跟踪发票的开具。
四、货款的结算 1、根据各供应商的付款条件与付款方式结算货款。
1、月度。 2、年度。
五、编制各报表
六、年度的对账与存档
审核/日期：
单据处理采购部广告部研发部零星采购报销单供应商特殊情况通临时采购付款单订购模具确认书输出费物料送货单物料退货单广告费付账目核对年度报表月度报表货款结算发票核对付款条年度存档付款方年度对账拟制日期
应收账款流程图表
流程图 单据处理
采购部
物控部
广告部
研发部
报价 单
订购 单
临时采 购付款单零源自采 购报销单供应商 特殊情 况通知
物料退换合同5篇
物料退换合同5篇篇1物料退换合同一、甲方：乙方：二、本合同经双方协商一致，就甲方购进之货物在乙方工厂内的维修、更换等问题，共同签订本合同，并同意遵守以下各项条款：三、退换条件：1. 退换期限：自交货之日起，甲方有15天的退换时间，期满后甲方不得要求退换。
2. 换货条件：货物因质量问题需要更换的，需提供相应证明后，由乙方负责换货。
3. 维修条件：货物因质量问题需要维修的，需提供相应证明后，由乙方负责维修。
4. 退款条件：货物不能维修或更换的，乙方需退款给甲方。
5. 退换费用：因乙方原因引起的退换，乙方负责全部费用；因甲方原因引起的退换，甲方需承担相关费用。
四、甲方责任：1. 在退换期限内及时提出退换要求，并提供相关证明。
2. 在维修或更换过程中，需要配合乙方工作。
3. 对因甲方原因引起的退换，需要承担相应费用。
五、乙方责任：1. 在甲方提出退换要求后，及时响应并处理。
2. 对于货物质量问题，提供维修或更换服务。
3. 为甲方提供优质的售后服务，确保甲方的权益。
六、其他约定：1. 本合同自双方签字盖章起生效，有效期为一年。
2. 本合同解释权归双方所有。
3. 未尽事宜，双方另行协商解决。
甲方：乙方：签字：签字：日期：日期：以上就是物料退换合同的内容，希望双方能够遵守合同条款，保障双方的权益。
篇2物料退换合同一、甲方：______公司地址：______法定代表人：______电话：______二、乙方：______公司地址：______法定代表人：______电话：______鉴于甲方与乙方就物料的采购、退换事宜达成如下协议：第一条产品信息1.1 乙方同意向甲方提供以下物料：（列出物料清单）1.2 以上物料的数量、质量要求及交付时间详见附件《物料清单》。
第二条退货条款2.1 在签订本合同后，如甲方发现所购买的物料有质量问题或数量有误，甲方有权要求乙方提供退货服务。
2.2 乙方同意在接到甲方的通知后，立即协助安排退货事宜，并按照甲方的要求进行退款或换货处理。