采购发包操作管理规定流程
直接发包、招标流程
直接发包、招标流程标题：直接发包、招标流程引言概述：直接发包和招标是企业在进行采购过程中常用的两种方式。
直接发包是指企业直接与供应商进行洽谈，达成协议进行采购；而招标是企业通过公开招标的方式，邀请潜在供应商进行竞标，最终选取最合适的供应商进行采购。
本文将详细介绍直接发包和招标的流程。
一、直接发包流程1.1 确定需求：企业首先需要明确自己的需求，确定需要采购的物品或者服务的种类、数量、质量标准等。
1.2 筛选供应商：企业根据需求筛选合适的供应商，考察其信誉、实力、价格等方面。
1.3 洽谈协议：企业与供应商进行洽谈，商定价格、交货时间、质量标准等细节，并签订采购合同。
二、招标流程2.1 制定招标文件：企业制定招标文件，包括采购物品或者服务的详细要求、标准、条件、评标标准等。
2.2 发布招标公告：企业通过适当的渠道发布招标公告，邀请潜在供应商参预竞标。
2.3 评标选标：企业组织评标委员会对投标文件进行评审，选取最符合要求的供应商进行采购。
三、直接发包与招标的比较3.1 优势比较：直接发包省时省力，招标公平公正。
3.2 成本比较：直接发包成本较低，招标成本较高。
3.3 风险比较：直接发包风险较大，招标风险较小。
四、直接发包与招标的适合场景4.1 直接发包适合场景：适合于紧急采购、小额采购、信任度高的供应商等情况。
4.2 招标适合场景：适合于大额采购、公开透明的采购、竞争激烈的市场等情况。
4.3 综合考虑：企业在选择直接发包或者招标时，需要综合考虑采购的具体情况、风险承受能力等因素。
五、直接发包、招标的管理与监督5.1 内部管理：企业需要建立完善的采购管理制度，规范采购流程，确保采购活动合规、透明。
5.2 外部监督：政府部门、第三方机构等应对企业的采购活动进行监督，确保采购公平、公正。
结语：直接发包和招标是企业在采购过程中常用的两种方式，各有优劣。
企业在选择采购方式时，需要根据实际情况综合考虑，确保采购活动的顺利进行。
工程项目发包与采购管理
2020/10/11
PM的五个标准过程
启动 计划
控制
执行
结束
采购计划 询价计划 询价 货源选择 合同管理 合同收尾
2020/10/11
工程发包模式的选择
标段划分 招标、投标、评标组织 合同的谈判和签订
设计委托
工程发包
合同跟踪管理
项目管理委托
服务采购
工程项目发包 与采购管理
监理委托
招标代理委托
设备材料采购
外购成本低 保留供应商的许诺 获得技术或管理能力 生产能力不足 降低存货成本 保证供应的灵活性和可替代 性 互惠性 产品受到专利或商业秘密的 保护 在重要的商业环节中享有免 费管理
2020/10/11
项目采购组织模式选择
集中采购
分散采购
一个职能部门负责所有项 各项目经理控制与其项
目采购
目有关的采购
买方议 管理 持续 透明 价能力 成本 时间 度
适用
公开竞争 强 高 长 高 标准化、定型化程度高
性招标
透明度要求高
供应面很广
有限竞争 性招标
对供应商情况有所掌握 供应面较窄
议标
对供应商情况有清楚掌握
供应面窄，时间紧迫
涉及机密
直接签订
供应面窄，信任度高
合同
弱 低 短 低 时间紧迫，保密要求高
2020/10/11
优 •更加经济、专业化 点 •易于控制
•易于程序标准化并
趋于稳定
•项目经理拥有更大的 控制权
•对项目具体需求更加 熟悉
•更具灵活性与适用性
缺 •多个项目同时采购时， 点 容易形成瓶颈
•不太关注项目的具体 需求
•更高的成本 •程序不易标准化
工程公司采购管理制度流程
工程公司采购管理制度流程一、需求计划制定工程项目启动之初，项目经理需与设计、施工等部门紧密合作，明确项目所需材料的种类、规格及数量，形成初步的材料需求计划。
此计划应包括预算信息、供应商预选名单以及预期采购时间表。
二、采购计划审批将需求计划提交给公司采购部门，由专业团队进行市场调研，评估供应商资质，并对预算进行审核。
采购部门结合库存情况和市场行情，制定详尽的采购计划，并提交管理层审批。
三、招标与询价经过管理层审批后，采购部门会发起招标或询价程序，向预选供应商发出邀请，收集报价信息，并进行比较分析。
在此过程中，应注重公平竞争和透明度，确保选择出性价比最高的供应商。
四、合同签订与执行选定合适的供应商后，与其签订合同，明确双方的权利义务，包括价格条款、交货期限、质量保证等关键内容。
合同签订后，采购部门负责监督供应商的履约情况，确保按时供货。
五、质量检验与验收材料到货后，质检部门需要对材料进行严格检验，对照合同规定的标准进行验收。
不合格的材料要及时反馈给供应商，并按照合同约定处理退换货事宜。
六、结算与支付材料验收合格后，财务部门根据合同条款和实际到货情况进行结算，并在规定时间内完成支付。
所有支付行为都应有相应的凭证记录，以便日后的财务审计。
七、信息归档与后续跟踪完成一次采购活动后，采购部门需将相关文档资料归档整理，包括需求计划、合同文件、验收记录等。
同时，建立供应商评价体系，对供应商的服务质量进行评估，为今后的合作提供依据。
八、持续改进定期回顾采购流程，总结经验教训，不断优化采购策略和方法。
通过数据分析，发现潜在的成本节约点和流程瓶颈，推动采购管理的持续改进。
公司工程发包管理制度（二篇）
公司工程发包管理制度主要涉及公司内部工程发包的流程、责任划分、评标、合同管理等方面。
通过制度的建立和执行，能够规范公司内部工程发包的过程，提高发包效率和工程质量，确保项目能够按时、按质完成。
一、工程发包管理制度的适用范围该制度适用于公司所有工程发包事务，包括施工工程发包、设备材料采购发包、劳务派遣发包等。
二、工程发包管理流程1. 提报需求：各部门根据实际需求，向工程发包部门提报工程发包需求，包括工程规模、工期、预算等。
2. 编制招标文件：工程发包部门在了解需求后，编制招标文件，包括招标公告、招标文件、技术要求、投标回执等。
3. 发布招标公告：工程发包部门将招标公告发布到公司内部网站、业界媒体等渠道，并设立公示期，确保各潜在投标方有足够时间了解和准备投标。
4. 投标接收：工程发包部门接收投标方的投标文件，并对投标文件进行分类、登记和保管。
5. 开标评标：由工程发包部门组织专家组对投标文件进行开标评标，依据招标文件的要求进行综合评审，并确定中标单位。
6. 签订合同：确定中标单位后，工程发包部门与中标单位进行合同洽谈，签署工程发包合同，并明确工期、质量、支付方式、材料采购等细节。
7. 施工监督：工程发包部门组织专业监理人员对工程施工过程进行监督，确保合同约定的工期和质量得到满足。
8. 结算付款：工程发包部门按照合同约定的付款方式和工程进度，对工程款项进行结算，并及时支付给中标单位。
三、工程发包管理责任划分1. 工程发包部门：负责工程发包的整体策划、组织实施、合同管理和款项支付等工作。
2. 各部门：负责向工程发包部门提报工程发包需求，并协助工程发包部门完成相关的工作，提供必要的技术支持和协助。
3. 监理部门：负责对工程施工过程进行监督，并向工程发包部门提供监理报告和意见。
4. 专家组：由相关专业人员组成，负责对投标文件进行评审，并提出评标结果。
四、工程发包管理规范1. 工程发包公开透明：严格按照法定程序发布招标公告，确保所有潜在投标方都能够了解招标信息，避免任何非法干预。
采购发放管理制度
采购发放管理制度一、总则为规范和规范公司的采购发放管理工作，保障公司的财产安全和利益，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及采购发放管理工作的部门和人员。
三、采购管理1. 采购审批（1）采购需求应由采购部门或需要采购物品的部门提交采购申请，并进行部门内部审批。
（2）采购申请应包括物品名称、规格、数量、采购原因、用途、预算和紧急程度等内容，并由采购部门进行核实和审批。
（3）采购部门应按照采购申请的内容及时进行询价、比价，选择合适的供应商，并制定采购计划。
2. 供应商管理（1）采购部门应建立和维护供应商清单，定期评估和审查供应商的业绩及其他相关资料。
（2）对于新的供应商，采购部门应进行实地考察，并进行资信调查，确保合作的安全和可靠性。
3. 签订合同（1）采购部门应根据采购计划与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，合同内容包括采购物品的规格、数量、价格、交付时间、支付方式等。
（2）合同签订后，采购部门应及时归档备案。
4. 采购发票管理（1）对于采购到的物品，采购部门应核对数量和质量，并及时验收。
（2）验收合格后，采购部门应将采购单据、发票等相关文件按照要求进行整理和归档，确保凭证完整和流程清晰。
5. 采购支付管理（1）采购部门应严格按照合同约定的时间和金额进行支付，确保及时支付，避免影响公司的资信度。
（2）支付过程中，需严格核对发票、合同和付款凭证，确保凭证真实、合法。
四、发放管理1. 发放审批（1）物品发放需由需方部门提出申请，并进行内部审批，包括物品名称、数量、发放对象、用途、责任人等内容。
（2）发放申请应由经办人核实，并进行审批，确保物品发放符合公司相关规定和流程。
2. 物品管理（1）对于需要发放的物品，需方部门应核对数量和质量，并进行登记。
（2）发放的物品应及时交付到发放对象手中，在交付时商讲解使用方法和注意事项。
3. 发放验收（1）发放物品需对象部门应进行验收，并在验收单上签字确认。
工程部采购流程管理制度
工程部采购流程管理制度一、总则为了规范和有效管理工程部的采购流程，提高采购效率和降低采购风险，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于工程部所有采购活动的管理，包括但不限于设备、材料、劳务等采购项目。
三、采购流程1. 需求确认：工程部各项目组提出采购需求，包括具体物品或服务、数量、质量标准等信息，并填写采购申请表。
2. 采购审批：采购申请表经相关部门主管签字审批后，提交给工程部采购经理审批。
如涉及高额采购，需报请公司高层领导审批。
3. 寻源比价：采购经理根据采购需求，负责寻找可供选择的供应商，并要求供应商提供报价。
根据报价比较，选择最优供应商。
4. 签订合同：选定供应商后，工程部与供应商签订采购合同，明确双方权利义务，确保采购交易合法合规。
5. 采购执行：供应商按合同约定履行交付物品或提供服务。
工程部负责验收物品或服务质量，并及时结算付款。
6. 采购记录：工程部对每个采购项目进行详细记录，包括采购需求、供应商信息、报价比较、合同签订、实际执行情况等。
7. 审计监督：工程部定期对采购流程进行审计监督，查漏补缺，及时发现并纠正不规范行为。
四、采购风险控制1. 供应商评估：采购部门对供应商进行定期评估，综合考核供应商资质、信誉、交货能力等，确保选择有实力的供应商。
2. 合同风险防范：工程部与供应商签订合同时，要确保合同条款清晰明了，对可能出现的风险做好预防措施。
3. 价格风险管理：采购部门对重要的原材料或设备价格波动进行及时跟踪和调整，降低价格波动对采购成本的影响。
4. 质量风险控制：采购部门对进货物品进行严格把关，遇到质量问题要及时通知供应商退换货，保障工程施工的质量。
五、采购绩效评估1. 定期评估：工程部定期对采购流程进行绩效评估，分析采购成本、交货周期、供应商服务质量等指标，发现问题及时改进。
2. 持续改进：工程部要不断总结经验，优化采购流程，提高效率，降低成本，提升采购管理水平。
3. 绩效考核：工程部采购绩效将纳入绩效考核体系，与个人绩效挂钩，激励员工积极参与采购管理，提高整体绩效水平。
工程发包、材料设备采购、勘察设计、监理委托等项目招投标管理规定
1、为了加强工程管理，有效控制投资成本，降低投资风险。
2、在公开、公平、公正、科学、严谨的原则下，选择满足公司工期、质量、成本要求的施工单位、材料和设备供应商、设计单位、监理单位等合作单位，最大限度维护公司利益。
3、明确公司各部门在招标工作中的职责，提高公司运作效率、运作质量。
4、做到招标文件等资料妥善保管。
1、工程类：土建安装工程、装饰工程、景观工程、配套工程等项目的承包商确定。
2、材料类：各种甲供及甲限材料、设备供应商确定。
3、其它类：规划设计、勘察、监理、检测及工程咨询等合作单位的确定。
注：专业垄断项目除外。
根据招标项目规模、特点、市场情况等可采取各分部份项招标或者分不同阶段招标或者一并一次招标等不同招标方案，如方案设计招标、施工图设计招标、装饰工程带案招标等等。
招标方式根据确定的招标方案及合同估价额度，原则规定如下：1、勘察、设计、监理、检测及工程咨询合同估价30 万元以上，工程承包及材料设备供应合同估价在50 万元以上的必须采取公开邀请招标方式。
2 、合同估价低于上述数额的可采用议标方式。
招标工作组织机构及各部门管理职能(一)、招投标工作组织机构房地产公司成立招投标工作领导小组，具体成员如下：1、组长：房地产公司总经理2、副组长：房地产公司主管副总3、成员：(1)工程部(项目部)：部门经理(项目经理)及相关专业工程师(2)预算部：部门经理及相关专业预算员(3)材料部：部门经理及相关专业材料员(4)规划设计部：部门经理及相关专业技术主管(二)、各部门管理职能1、工程部(项目部)：(1) 依据总体工程进度计划编制工程项目招标计划；(2) 提供招标项目基本资料，具体包括：·投标单位情况：资质证明、营业执照、资信证明、质量体系认证书、生产许可证、准用证、检验报告、售后承诺、业绩等。
·招标项目基本情况：项目名称、工程概况、设计方案、施工图纸、开、竣工日期、质量标准、技术要求、验收标准等。
工程发包与物资采购的项目管理(PPT)
第十二章
工程发包与物资采购的项目管理
1工程发包与物资采购的项目管理的任务 2 建设项目采购规划 3 资格审查
4 招标文件
5 评标
概述
工程发包与物资采购是建设项目施阶段的 一项重要工作内容，它贯穿于项目实施全过 程中的多个环节，即发包与采购工作可能分 散在建设项目的设计准备阶段、设计阶段和 施工阶段等环节。本阶段项目管理工作的成 效，将直接决定项目实施的参与方，影响项 目实施的投资、进度和质量，因此，应对本 阶段的项目管理给予足够的重视。
工程发包与物资采购的组织与协调
工程发包与物资采购组织与协调的主要任务有以下几 个方面： 组织对投标单位的资格预审； 组织发放招标文件，组织投标答疑； 组织对投标文件的预审和评标； 组织、协调参与招投标工作的各单位之间的关系； 组织各种评标会议； 向政府主管部门办理各项审批事项； 组织合同谈判。
• • • • • • •
–
各种施工合同示范文本的内容一般包括：词语定义与解释；合同双方的一般权利和义务，包括代表业主利益进行监督管理的监理人员的权力和职责；工程施工
的进度控制；工程施工的质量控制；工程施工的费用控制；施工合同的监督与管理；工程施工的信息管理；工程施工的组织与协调；施工安全管理与风险管理；等。
工程发包与物资采购的质量控制
工程发包与物资采购质量控制的主要任务有以 下几个方面： 审核初步设计和施工图设计，保证设计质量； 审核招标文件和合同文件中有关质量控制的 条款； 审核、分析各投标单位的质量计划； 定期提交质量控制报告； 参加评标及合同谈判。
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工程发包与物资采购的合同管理
•
（2）设计招标文件的编制要点
• • • • • • • • • • 在设计招标文件中，明确设计任务及要求是非常重要和关键的内容，大致可包括以下几个方面： 设计文件的编制依据； 国家有关行政主管部门对规划方面的要求； 有关功能的要求； 技术经济指标要求； 平面布局要求； 建筑设计方面的要求； 结构设计方面的要求； 设备设计方面的要求； 特殊工程方面的要求； 其他有关方面的要求，如环保、消防等。
公司物品采买管理制度内容
公司物品采买管理制度内容一、目的和原则本制度旨在明确物品采购的职责分工、程序步骤及监督机制，以实现物资供应的稳定性和成本的可控性。
坚持“公开、公平、公正”的原则，确保每一笔采购活动都能经得起审计的检验。
二、职责划分1. 采购部门：负责市场调研、供应商筛选、价格谈判、合同签订等具体采购工作。
2. 财务部门：负责审核采购预算、处理付款事宜并进行成本控制。
3. 需求部门：提出采购申请，明确物品规格、数量及预期使用效果。
4. 内审部门：对采购过程进行监督，确保合规性和透明度。
三、采购流程1. 需求提交：需求部门根据实际需要填写《物品采购申请表》，并经过部门负责人审批后提交给采购部门。
2. 市场调研：采购部门收到申请后，进行市场调研，评估至少三家供应商的报价及供货能力。
3. 方案比较与审批：采购部门汇总信息，制定采购方案，并与需求部门沟通确认后，提交管理层审批。
4. 合同签订：经审批通过后，与选定的供应商签订采购合同，明确物品的质量标准、交付时间及违约责任等。
5. 物品验收：物品到货后，由需求部门进行验收，确认无误后签字确认。
6. 财务支付：需求部门验收合格后，采购部门将相关票据及文件提交给财务部门，完成支付流程。
四、监督与考核1. 内审部门定期或不定期对采购活动进行抽查，确保每一步骤都符合制度要求。
2. 对于违规操作，按照公司相关管理规定进行处理，严重者将追究法律责任。
3. 采购部门的工作绩效与采购效率、成本节约等因素挂钩，实行季度考核。
五、异常处理1. 若发现供应商提供的产品质量不符合合同要求，应立即停止使用，并通知供应商协商解决。
2. 如遇特殊情况需紧急采购，可适当简化流程，但事后必须补充完整审批手续。
六、附则本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释。
如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。
工程项目物资采购管理制度及流程
工程项目物资采购管理制度及流程一、总则为加强工程项目物资采购管理，规范采购流程，提高采购效率，保证项目物资的品质和成本控制，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有工程项目的物资采购管理工作。
三、采购原则1. 公开、公平、透明的原则：所有采购活动必须遵守公开、公平、透明的原则，不得有违法违规的行为。
2. 经济合理的原则：采购必须经济合理，保证物资品质，同时尽可能降低采购成本。
3. 优先选择供应商的原则：优先选择具有良好信誉和质量保证的供应商，确保物资的品质和供货及时。
四、采购管理流程1. 需求确定：项目部门根据工程项目的需求确定物资采购需求，详细列出物资名称、型号、数量和质量要求，编制采购申请书，并报送采购部门。
2. 供应商筛选：采购部门根据采购需求，进行供应商的筛选，选择具有资质和实力的供应商，组织进行询价或招标。
3. 报价比对：采购部门收到供应商的报价后，进行比对和评审，选择最优惠的供应商。
4. 签订合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利义务、货款支付方式、交货期限等条款。
5. 物资采购：供应商按合同的约定进行物资供货，采购部门对物资的数量和质量进行验收。
6. 结算付款：采购部门按照合同的约定进行结算付款，确保供应商按时收到货款。
7. 物资管理：项目部门对采购的物资进行登记、存储和管理，确保物资的安全和完整。
8. 监督检查：采购部门对供应商的履约情况进行监督检查，确保供应商按合同约定履行义务。
9. 结案归档：采购部门对采购流程进行总结和归档，定期进行审核和评估，不断完善采购管理工作。
五、监督检查1. 采购部门负责对采购活动进行监督检查，及时发现和解决问题。
2. 内部审计部门对采购管理工作定期进行审计，发现问题及时纠正。
3. 公司领导对采购管理工作进行督导和考核，对工作效果进行评价和反馈。
六、制度执行1. 公司全体员工必须遵守本制度，不得有违规行为。
2. 采购部门负责本制度的执行和监督检查工作，确保制度的有效实施。
采购发包操作管理规定流程
采购发包操作管理规定流程Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998采购发包操作管理办法流程一、为使公司采购发包达到行之有效的执行与管理，特制定本办法。
二、范围：凡一切需采购之项目，如：财产、设备工具及公司各项费用申请和支出，均依照本办法执行。
三、管理细则：1、总务处经办人采购需负一切法律责任。
不得徇私。
如经举证确实，除赔偿所造成集体环境及损失外公司将追究其相关法律责任。
2、各类大宗采购必须按合同严格执行。
公司费用核决、分预算内和预算外两种流程四、作业流程：（一）预算内：（指超过月累计预算时）1、凡一切须采购物品及各项费用申请和支出，均需严格按着公司财务部相关规定之流程进行。
2、每次申请金额核决程序也应严格按照财务部相关规定进行。
（二）预算外：（指超过累计预算时）1、严格按照财务相关规定进行。
2、突发性及预算数额较大者，应报公司董事会商议解决，并视同预算外。
五、依合同所签定内容支出的费用，严格按照财务部流程办理。
六、各部每月所支出费用如超过月累计预算时，应呈报直属领导，并由部门主管详细阐述理由，经主管副总或总经理批准方可。
七、各项费用支出，以事前申请核准为原则。
金额较大的应先行了解价格再作预算。
八、发包、验收：1、采购完成后，总务经办应以申购单所列清单进行发包。
2、发包中应特别注意物品规格、单价、数量等单据，以做最后确定。
3、物品送达后，由申购部门人员进行签收、领用，如有数量不附等问题，应及时反映更换，不得进行验收领用。
九、请款、付款严格按照公司规定财务程序和时间支取。
十、本办法经总经理核准、修改时亦同。
06工程发包与物质采购的项目管理
2. 工程发承包工作
（1）工程招标 1）建设工程招标的范围大型基础设施、公用事业等关系社会公众利益、公众安全的项目；全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；使用国际组织或外国政府贷款、援助资金的项目；法律和行政法规规定的其他项目。
2）建设工程招标的规模标准（额度） 施工单项合同估算价在200万元人民币以上的； 重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元以上的； 勘察、设计、监理等服务，单项合同估算价在50万元以上的； 单项合同估算价低于以上三项规定的标准，但总投资额在3000万元人民币以上的项目，也必须进行招标； 各省可以根据实际情况自行规定本地区必须进行工程招标的具体范围和规模标准，但不得缩小国家规定的必须进行工程招标的范围和规模。
H公司承包商提出如下意见： （1）E公司是按业主指令进行分包的“指定分包商”，H公司不承担任何责任； （2）D桥是按业主变更令变更，由R公司做的变更设计，并报请监理工程师审查、批准。因此，应分别由R公司分包商承担65%的主要责任，监理工程师承担30%审查、把关的责任，H公司作为总承包方承担5%的管理责任。问题：1、业主可对承包商、指定分包商、一般分包商发指示、发变更指令吗？2、E公司是“指定分包商”吗？可否免除承包商的责任？3、监理工程师承担什么责任？
2）废标投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段或者以其他弄虚作假方式谋取中标的投标。投标人以低于成本报价竞标。投标人资格条件不符合国家规定或招标文件要求的。拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正的。未在实质上响应招标文件的投标。
中标
1）确定中标人的时间评标委员会提出书面评标报告后，招标人一般应当在15日内确定中标人，但最迟应当在投标有效期结束日前30个工作日内确定。2）发出中标通知书招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人应按照招标人要求提供履约担保，招标人也应当同时向中标人提供工程款支付担保。招标人与中标人签订合同后5个工作日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。优点是目标比较明确，应邀的投标单位在经济上、技术上和信誉上都比较可靠，审核工作量小，节省时间。 缺点是限制了竞争范围，可能会失去技术上和报价上有竞争力的投标者。这种招标方式多适用于大型项目及专业性强的工业建设项目的招标。
直接发包、招标流程
直接发包、招标流程引言概述：直接发包和招标是企业在采购过程中常用的两种方式。
直接发包是指企业直接向供应商发出采购需求，并与供应商进行谈判和合作。
而招标则是通过公开招标的方式，邀请供应商参与竞标，最终选择合适的供应商进行合作。
本文将详细介绍直接发包和招标的流程和注意事项。
一、直接发包流程：1.1 确定采购需求：企业首先需要明确自身的采购需求，包括所需产品或服务的规格、数量、质量要求等。
1.2 筛选供应商：企业可以通过市场调研、咨询、推荐等方式，筛选出合适的供应商进行合作。
在筛选过程中，需要考虑供应商的信誉度、实力、价格、交货能力等因素。
1.3 谈判和合作：企业与供应商进行谈判，商讨合作细节，包括价格、交货期、支付方式等。
双方达成一致后，签订合同并开始采购流程。
二、招标流程：2.1 编制招标文件：企业根据采购需求编制招标文件，包括招标公告、招标文件、技术规范、合同样本等。
2.2 公开招标：企业通过媒体、招标平台等渠道公开发布招标公告，邀请供应商参与竞标。
供应商可以自行购买招标文件，并按要求提交投标文件。
2.3 评标和中标：企业组织评标委员会对供应商的投标文件进行评审，综合考虑价格、技术能力、交货期等因素，最终确定中标供应商。
中标供应商与企业进行合同谈判，并签订合同。
三、直接发包的优势：3.1 灵活性高：直接发包可以根据企业的实际需求，自由选择供应商，更加灵活。
3.2 节省时间：直接发包省去了招标过程中的公告、投标等环节，可以更快地与供应商合作。
3.3 便于谈判：直接发包可以与供应商进行面对面的谈判，更加便于沟通和协商。
四、招标的优势：4.1 公开透明：招标过程公开透明，能够确保供应商的平等竞争，提高采购的公正性。
4.2 多样性选择：招标可以吸引更多的供应商参与竞标，增加了选择的多样性，有利于获取更优质的产品或服务。
4.3 降低成本：通过竞争，供应商为了中标可能会主动降低价格，从而降低采购成本。
五、总结：根据企业的实际情况和采购需求，可以选择直接发包或招标的方式进行采购。
工程项目发包与物资采购管理
承包商信誉调查
业主对参与投标的承包商进行信誉调查，了解其经营状况 、履约能力等方面的信息。
承包商报价比较
业主对参与投标的承包商的报价进行比较，综合考虑报价 、技术、信誉等方面的因素，选择最符合要求的承包商。
承包商评价与考核
业主对选定的承包商进行评价和考核，对其在施工过程中 的表现、质量、进度等方面进行评价和考核，确保其能够 按照合同要求完成工作。
01
变更审批
业主收到变更申请后，应组织专家进行 评审，并在规定时间内给予承包商答复， 批准或拒绝变更申请。
02
03
变更实施
经业主批准后，承包商应按照变更后 的要求进行施工，确保工程质量和进 度满足合同要求。
索赔管理
01
索赔提出
承包商在施工过程中如遇到非自 身原因导致的损失或额外费用， 有权向业主提出索赔。
索赔审核
02
03
索赔处理
业主收到索赔申请后，应进行调 查核实，评估承包商提出的损失 或额外费用是否合理。
根据审核结果，业主与承包商协 商达成一致意见，确定合理的索 赔金额和支付方式。
争议解决机制
协商解决
在工程变更和索赔过程 中，业主和承包商应首 先通过友好协商的方式
解决争议。
调解解决
仲裁解决
如协商无果，双方可以 申请第三方调解机构进 行调解，达成调解协议。
编制工程量清单
业主根据工程项目的具体情况和 要求，编制工程量清单，明确各 项工作的工程量和技术要求。
编制技术规格书
业主根据工程项目的需要和要求， 编制技术规格书，明确各项工作 的技术标准和要求。
承包商选择与评价
承包商资质审查
业主对参与投标的承包商进行资质审查，确保其具备完成 工程项目的能力和资质。
采购程序管理规定范文
采购程序管理规定范文一、引言本次采购程序管理规定旨在规范和优化组织的采购过程，并确保采购活动的公平、公正和透明。
本规定适用于所有采购活动，包括物资采购、服务采购和工程采购等。
为了有效管理采购过程，减少潜在风险和损失，达到最佳采购成本与质量的平衡，特制定本采购程序管理规定。
二、采购需求确定在采购需求确定阶段，采购部门应充分了解业务部门的实际需求，并与之进行沟通，明确需求的性质、数量、质量要求以及交付时间等。
采购需求应以书面形式记录，并由相关部门进行确认。
三、采购准备工作在采购准备工作阶段，采购部门应根据采购需求，进行市场调研和供应商评审工作，以获取合适的供应商信息。
招标文件和合同草案也需在此阶段制定完成。
四、供应商选择在供应商选择阶段，采购部门应根据市场调研结果和业务部门的要求，择优选择合适的供应商。
供应商选择应本着公平、公正和透明的原则，遵循评标准则进行。
五、招标与议价在招标与议价阶段，采购部门应根据需求的具体情况，选择适合的采购方式。
对于较大规模或较高价值的采购项目，应采取招标方式进行；对于较小规模或较低价值的采购项目，可采取议价方式进行。
六、合同签订在合同签订阶段，采购部门应与选定的供应商进行合同谈判，并最终签订合同。
采购合同应明确约定双方的权利和义务，包括货物或服务的品种、数量、质量、价格、交货时间、付款方式等。
七、履约管理在履约管理阶段，采购部门应监督和管理供应商的履约情况，确保供应商按时按量履行合同义务。
采购部门应建立履约考核机制，对供应商的履约情况进行评估，如发现供应商存在履约问题，应采取相应措施予以纠正。
八、采购过程监督与评估在采购过程监督与评估阶段，组织应建立严格的监督制度，监控采购过程的合规性和效率。
通过对采购活动的跟踪和评估，发现问题和不足，及时进行改进和优化。
九、采购相关档案管理在采购过程中，采购部门应完善采购相关档案的管理，包括采购计划、采购文件、合同、履约情况等。
采购档案应按照规定的时间和方式进行归档，并保留相应的备份，以备查询和审计之需。
物资采购与使用管理制度
物资采购与使用管理制度一、总则为规范企业物资的采购和使用，合理利用资源，提高工作效率，加强对物资的管理，订立本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内全部部门、岗位及人员，包含对公司全部物资的采购、入库、分发和使用等环节进行管理。
三、采购程序1.需求申请：各部门在需求确定时，向公司采购部门提交书面申请，明确物资名称、规格、数量、用途、预算金额等信息，并附上相关的支持料子。
2.采购计划编制：采购部门依据各部门提交的需求申请，结合公司的实际情况，订立物资采购计划，并将计划报请公司领导审批。
3.供应商选择：采购部门依据采购计划，进行供应商的调查与评估，选择合适的供应商，并与供应商确定供货合同。
4.采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确物资名称、规格、数量、价格、交货方式、质量要求、付款方式等相关内容，并注明双方的权利和义务。
5.采购审批：公司领导对采购合同进行审核和批准，确保采购的合法性、合规性。
6.采购跟踪和验收：采购部门跟踪采购进程，确保定时、按量、按质完成采购任务。
采购完成后，采购部门组织相关部门进行物资的验收，并填写验收报告。
四、物资入库管理1.接收与验收：仓库人员依据采购部门的通知，接收由供应商送达的物资，并对物资进行验收。
验收标准包含物资数量、规格、质量等方面的检查，验收合格的物资进行入库操作，验收不合格的物资及时与采购部门沟通协调处理。
2.入库登记：仓库人员对入库的物资进行登记，包含物资名称、规格、数量、生产日期、供应商等信息，并布置物资的存放位置。
3.物资保管：仓库人员要依照物资的特性和存储要求，合理布局，妥当保管，确保物资的安全、完好。
对易腐、易损、易变质的物资，要采取相应的保鲜、防潮、防腐措施。
4.出库管理：各部门需要使用库存物资时，必需提前向仓库部门填写出库申请单，经过仓库人员审批后方可出库。
出库时要进行物资清点，并填写出库记录。
5.盘点与调整：仓库人员定期对库存物资进行盘点，确保库存数据的准确性。
采购管理操作流程
采购管理操作流程采购管理是企业运营中非常重要的一环，它涉及到企业的成本控制、供应链管理和质量保障等方面。
一个高效的采购管理操作流程可以帮助企业降低成本、提高效率，确保企业的正常运营。
首先，采购管理操作流程的第一步是需求确认。
在这一阶段，企业需要明确自身的需求，包括所需物品的种类、数量、质量要求等。
这一步通常由相关部门提出采购需求，并提交给采购部门进行确认。
第二步是供应商选择。
在这一阶段，采购部门需要根据企业的需求和要求，对潜在的供应商进行评估和筛选。
这包括对供应商的信誉、价格、交货能力、质量保障等方面进行综合考虑，最终确定合适的供应商。
第三步是采购合同签订。
在选择好供应商之后，采购部门需要与供应商进行谈判，并签订采购合同。
合同中需要明确双方的责任和义务，包括物品的种类、数量、价格、交货时间等内容，以确保双方的权益得到保障。
第四步是采购执行。
在合同签订之后，采购部门需要监督供应商按照合同的要求履行义务，确保物品按时交付、质量符合要求。
同时，采购部门还需要及时处理可能出现的问题，保证采购过程的顺利进行。
最后一步是采购结算。
在采购执行完成之后，采购部门需要对供应商进行结算，支付相应的货款。
同时，还需要对采购过程进行总结和评估，发现问题并提出改进措施，以提高采购管理的效率和质量。
总的来说，一个完善的采购管理操作流程可以帮助企业降低成本、提高效率，确保企业的正常运营。
通过明确需求、选择合适的供应商、签订合同、执行采购和结算等步骤，企业可以有效地管理采购过程，确保物品的质量和交货时间，提高企业的竞争力和盈利能力。
因此，企业应该重视采购管理，建立科学的采购管理操作流程，不断优化和改进，以适应市场的变化和企业的发展需求。
采购流程及规章制度奖罚
采购流程及规章制度奖罚一、采购流程1. 业务部门提出需求：业务部门根据企业发展需求和业务情况提出采购需求，包括采购物品、规格要求、数量等。
2. 采购部门接收需求：采购部门接收业务部门提出的需求，进行需求分析，并确定采购范围和采购目标。
3. 制定采购计划：采购部门根据需求情况制定采购计划，包括采购物品清单、采购数量、采购预算等。
4. 寻找供应商：采购部门通过招标、询价等方式寻找符合企业需求的合作供应商，并进行供应商评价和筛选。
5. 发布采购公告：采购部门将采购需求发布公告，吸引更多的潜在供应商参与竞标。
6. 签订采购合同：确定供应商后，双方签订采购合同，明确货物交付时间、质量标准、价格等条款。
7. 履行合同：供应商按照合同要求履行交付货物的义务，采购部门对交付的货物进行验收。
8. 结算付款：采购部门对供应商交付的货物进行验收合格后，进行结算付款，完成本次采购流程。
二、规章制度1. 采购员资格要求：采购员需要具备相关专业知识和经验，并且要具备良好的沟通能力和谈判技巧。
2. 采购程序规定：企业建立标准的采购程序，明确各个环节的责任和流程，确保采购工作的顺利进行。
3. 供应商管理规定：企业建立供应商库，对供应商进行评价和分类管理，建立供应商信用评级体系，提高供应商管理效率。
4. 采购合同管理：企业建立完善的采购合同管理制度，规范合同签订流程，保证采购合同的合法性和有效性。
5. 采购成本控制：企业建立成本控制制度，对采购成本进行严格管控，降低采购成本，提高采购效益。
6. 风险管理规定：企业建立风险管理制度，对采购过程中可能出现的风险进行评估和控制，降低采购风险。
7. 体系考核评估：企业建立采购绩效考核制度，对采购人员和供应商进行考核评估，激励其提升采购绩效。
三、奖惩制度1. 优秀采购员奖励：对表现优秀的采购员进行奖励，例如提供奖金、晋升机会等，激励其进一步提升工作业绩。
2. 不良供应商处理：对供应商不良行为进行惩罚，例如停止与其合作、撤销资质等，确保供应商诚信经营。
直接发包、招标流程
直接发包、招标流程引言概述：直接发包和招标是企业在采购物品或服务时常用的两种方式。
直接发包是指企业直接与供应商洽谈并签订合同，而招标则是通过公开竞争的方式选择供应商。
本文将详细介绍直接发包和招标的流程。
一、直接发包流程：1.1 确定需求：企业首先需要明确自身的需求，包括产品或服务的规格、数量、质量要求等。
1.2 寻找供应商：企业可以通过网络搜索、咨询行业协会或参加展会等方式找到潜在的供应商。
1.3 签订合同：企业与供应商进行洽谈，商讨价格、交货期等细节，并最终签订合同。
二、招标流程：2.1 编制招标文件：企业需要编制招标文件，包括需求说明、技术规范、合同条款等内容。
2.2 公告发布：企业通过媒体、招标网站等途径发布招标公告，吸引供应商参与竞标。
2.3 开标评标：企业按照规定的时间和地点，公开招标文件，并邀请供应商参与开标。
评标委员会根据招标文件的要求对供应商的投标进行评审，并选出中标者。
三、直接发包与招标的比较：3.1 灵活性：直接发包的流程相对简单，可以根据实际情况进行调整，更加灵活。
而招标则需要按照规定的程序进行，流程相对固定。
3.2 透明度：招标过程公开透明，供应商可以公平竞争，降低了不公正行为的可能性。
而直接发包则可能存在信息不对称的情况。
3.3 成本控制：招标可以通过竞争选择最有竞争力的供应商，有助于降低成本。
而直接发包可能无法达到同样的效果。
四、直接发包与招标的适用场景：4.1 直接发包适用于紧急需求或小额采购，可以节省时间和成本。
4.2 招标适用于大额采购或对供应商有严格要求的情况，可以确保选择到最合适的供应商。
4.3 在一些特殊行业，如政府采购、建筑工程等，招标是强制性的，必须按照规定的程序进行。
五、总结：直接发包和招标是企业采购的两种常用方式，根据实际需求和情况选择合适的方式非常重要。
直接发包流程相对简单灵活，适用于紧急需求或小额采购；招标流程公开透明，适用于大额采购或对供应商有严格要求的情况。
采购管理总流程说明
采购管理总流程说明
采购流程的9个步骤
完成采购过程不可或缺的主要步骤是：
1. 需求审查根据采购需求情况，采购小组需要进行需求审查。
2.采购申请到采购订单由团队、个人或其他部门向采购经理或采购部门提出采购请求的“采购”部分。
采购请求或请购单包括要获得的产品或服务的完整详细信息。
3. 采购订单的审核和批准批准的采购订单会被提到到财务团队，需要验证采购资金是否存在于正确的预算中，以涵盖项目的订单。
4. 提案请求获得预算批准的采购订单将返回给采购团队，他们提出需求建议书(RFP)。
5、协商同意书赢得中标的供应商获得合同，在签署之前对其进行完善和检查，以确保所有最佳条款和条件。
协议必须让双方都满意。
合同签订后，采购订单在买卖双方之间获得具有法律约束力的合同。
6. 运送和接收产品在约定的时间范围内，供应商提供商品或服务。
一旦买方收到或履行（分别在商品和服务的情况下），买方就会仔细审查该产品或服务，以确保它是所承诺的。
如果出现问题，买方会通知供应商。
7. 采购系统跟踪采购系统进行跟踪，确保交易正确有效进行。
8. 发票和付款的批准匹配的订单，获得付款批准。
如果有任何额外费用或其他修改，则需要另一个批准步骤。
一旦获得批准，付款就会发给该供应商。
9. 采购记录更新完成的订单记录在采购系统中，交易文件安全地存储在某个位置。
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采购发包操作管理规定
流程
This model paper was revised by LINDA on December 15, 2012.
采购发包操作管理办法流程
一、为使公司采购发包达到行之有效的执行与管理，特制定本办法。
二、范围：
凡一切需采购之项目，如：财产、设备工具及公司各项费用申请和支出，均依照本办法执行。
三、管理细则：1、总务处经办人采购需负一切法律责任。
不得徇私。
如经举证确实，除赔偿所造成集体环境及损失外公司将追究其相关法律责任。
2、各类大宗采购必须按合同严格执行。
公司费用核决、分预算内和预算外两种流程四、作业流程：（一）预算内：（指超过月累计预算时）1、凡一切须采购物品及各项费用申请和支出，均需严格按着公司财务部相关规定之流程进行。
2、每次申请金额核决程序也应严格按照财务部相关规定进行。
（二）预算外：（指超过累计预算时）1、严格按照财务相关规定进行。
2、突发性及预算数额较大者，应报公司董事会商议解决，并视同预算外。
五、依合同所签定内容支出的费用，严格按照财务部流程办理。
六、各部每月所支出费用如超过月累计预算时，应呈报直属领导，并由部门主管详细阐述理由，经主管副总或总经理批准方可。
七、各项费用支出，以事前申请核准为原则。
金额较大的应先行了解价格再作预算。
八、发包、验收：1、采购完成后，总务经办应以申购单所列清单进行发包。
2、发包中应特别注意物品规格、单价、数量等单据，以做最后确定。
3、物品送达后，由申购部门人员进行签收、领用，如有数量不附等问题，应及时反映更换，不得进行验收领用。
九、请款、付款严格按照公司规定财务程序和时间支取。
十、本办法经总经理核准、修改时亦同。