外审 质量管理体系检查表
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质 量 管 理 体 系
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
备注
质 量 管 理 体 系
内容 文件、记录清单，文件发放/回收记录、销毁记录、变更记录等 年度培训计划、培训记录等。特殊工种需有作业证件，证件需年检 设备清单，设备维护保养计划，维护/保养/维修记录等。特种设备需提供相关部门检定证书 产品生产流程或工艺流程，产品生产标准/作业指导书，检验标准/规程 销售合同、合同评审记录等 设计开发记录（含设计开发的策划、输入、输出、评审、验证、确认、变更等过程） 合格供方名录，供方调查表、供方评价表等 产品的生产通知，生产过程记录、生产过程参数控制记录等 特殊过程及关键过程的确认记录 顾客财产登记表等（属于客户所有的原料、配件、图纸、样品等等） 监视和测量设备台帐、监测设备的校准计划、监测设备的内校规程 监视和测量设备校准证书（外校证书、内校记录等） 顾客满意度调查表、满意度汇总分析记录等 检验记录（进料检验、外协外包产品检验、过程检验/半成品检验、成品检验） 不合格品处理记录 质量目标统计、分析，顾客满意度、产品符合性、过程及产品趋势、供方等数据的收集与分析 纠正/预防措施记录 内部审核记录 管理评审记录
Hale Waihona Puke Baidu
企业需提供营业执照、代码证、生产许可证、卫生许可证、其它有关的资质证书、特殊工种 作业证、特种设备检定证书、监测器具外校证书等、相关部门对产品的检验报告、供方提供 的对重要原料（企业不能充分检验的）的检验报告等，审核时须收集复印件。
系
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序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
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质 量 管 理 体 系
内容 文件、记录清单，文件发放/回收记录、销毁记录、变更记录等 年度培训计划、培训记录等。特殊工种需有作业证件，证件需年检 设备清单，设备维护保养计划，维护/保养/维修记录等。特种设备需提供相关部门检定证书 产品生产流程或工艺流程，产品生产标准/作业指导书，检验标准/规程 销售合同、合同评审记录等 设计开发记录（含设计开发的策划、输入、输出、评审、验证、确认、变更等过程） 合格供方名录，供方调查表、供方评价表等 产品的生产通知，生产过程记录、生产过程参数控制记录等 特殊过程及关键过程的确认记录 顾客财产登记表等（属于客户所有的原料、配件、图纸、样品等等） 监视和测量设备台帐、监测设备的校准计划、监测设备的内校规程 监视和测量设备校准证书（外校证书、内校记录等） 顾客满意度调查表、满意度汇总分析记录等 检验记录（进料检验、外协外包产品检验、过程检验/半成品检验、成品检验） 不合格品处理记录 质量目标统计、分析，顾客满意度、产品符合性、过程及产品趋势、供方等数据的收集与分析 纠正/预防措施记录 内部审核记录 管理评审记录
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企业需提供营业执照、代码证、生产许可证、卫生许可证、其它有关的资质证书、特殊工种 作业证、特种设备检定证书、监测器具外校证书等、相关部门对产品的检验报告、供方提供 的对重要原料（企业不能充分检验的）的检验报告等，审核时须收集复印件。
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