工程材料采购工作流程图
采购管理制度及流程图
采购管理制度及流程采购作业内容是从收到”请购案件”开始进行分发采购案件，由釆购经办人员先核对请购内容，查阅”厂商资料”、”采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。
一总则为加强釆购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二采购部人员职责及管理制度1 •热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2.廉洁奉公，不徇私，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3.负责公司生产所需材料的采购工作。
4.负责供应商的开发、管理及维护工作。
5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6.大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9.做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10.完成领导交办的其他工作。
三釆购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高釆购效率，较低成本最有效的方法。
在项目实施的过程中，釆购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1 •在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2.项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》（附表1）此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往釆购部，一份发往工厂或者生产基地。
采购与各部门日常工作流程表
采购与各部门日常工作流程表
1. 采购部门工作流程
1.1 采购需求提出流程
•内部部门提出采购需求
•采购部门收集需求信息
•需求评估，确定采购计划
1.2 供应商选择流程
•确定采购物品的品类和规格
•寻找潜在供应商并评估其资质
•协商价格及签订合同
1.3 采购订单执行流程
•下达采购订单
•监督供货过程
•收货验收并完成入库手续
2. 财务部门工作流程
2.1 支出预算和支付流程
•接收采购部门提交的采购订单
•拟定支出预算计划
•审核支付申请
•进行支付
2.2 发票处理流程
•接收供应商发来的发票
•验证发票信息
•报销及账务处理
3. 物流部门工作流程
3.1 物品调配和配送流程
•接收采购部门的入库通知
•安排物品装车
•进行配送并完成送达确认
3.2 库存管理流程
•定期盘点库存
•出入库记录更新
•调查库存异常情况并处理
4. 生产部门工作流程
4.1 生产计划制定流程
•接收采购部门的原材料需求
•制定生产计划
•分配生产任务
4.2 生产过程管理流程
•监控生产进度
•协助解决生产过程中的问题
•完成生产任务并进行质量检验
5. 销售部门工作流程
5.1 销售计划编制流程
•根据市场需求和产品库存情况制定销售计划
•制定促销方案
•分配销售任务
5.2 客户服务流程
•接受客户订单
•安排发货
•处理客户投诉及售后服务
以上是各部门在日常工作中与采购相关的工作流程表，不同部门间的协作与衔接将为企业的运转提供有力保障。
施工现场材料管理流程图
施工现场材料管理流程图在建筑施工现场，材料管理是整个施工过程的重要组成部分。
为了确保工程的质量和成本效益，必须对施工现场的材料进行科学、合理的管理。
本文将介绍施工现场材料管理的基本流程图，包括材料的计划、采购、运输、储存和使用等环节。
一、材料计划在施工前，需要根据工程需求和进度计划，制定合理的材料计划。
该计划应包括所需的材料种类、数量、规格和质量要求等。
同时，还需对市场行情进行调研，以确保所选材料的价格和质量符合工程要求。
二、材料采购根据材料计划，进行材料的采购。
在采购过程中，应考虑材料的性价比，选择质量优良、价格合理的材料。
此外，还需对供应商的信誉和资质进行评估，确保供应商能够按时提供符合要求的材料。
三、材料运输采购的材料需要从供应商运送到施工现场。
运输过程中，应采取措施防止材料损坏或丢失。
同时，应合理安排运输时间和路线，确保材料按时到达施工现场。
四、材料储存到达施工现场的材料需要储存和管理。
储存场所应具备防火、防盗、防潮等安全措施，确保材料的安全和完好。
同时，应建立完善的材料管理制度，对材料的入库、出库和使用进行登记和跟踪管理。
五、材料使用在施工过程中，应根据实际需要合理使用材料。
应避免材料的浪费和滥用，确保材料的使用效益最大化。
同时，应加强对施工现场的巡查和管理，及时发现和处理材料的浪费和流失问题。
六、材料回收和处理对于剩余或报废的材料，应进行回收和处理。
回收的材料可以再利用或销售，减少浪费和环境污染。
对于无法回收利用的材料，应按照相关规定进行处理，确保施工现场的清洁和环保。
综上所述，施工现场材料管理流程包括材料计划、采购、运输、储存、使用和回收等环节。
为了确保工程的质量和成本效益，必须对施工现场的材料进行科学、合理的管理。
施工现场工作流程图一、施工准备1、确定施工方案：根据工程特点，确定施工方案，包括施工顺序、施工方法、施工机械、施工组织等内容。
2、编制施工计划：根据施工方案，编制施工计划，包括施工进度计划、材料设备采购计划、人员配备计划等内容。
项目部施工、材料、核算、设备等工作流程图
收文记录
变更记录
变更回收清单
变更销毁清单
有效行政性质量文件
编制时间
审批手续
变更记录
有效期限
发文记录
外来文件（规程、规范等）
现有文件目录清单
有效标识
是否满足工程需要
是否被新版本代替
已作废文件是否标识
会议管理流程图
会议安排会议进行会议结束会议记录处理
根据制度规定召开定期会议各到会人员在签到薄上签字作好会后工作、如关灯、收幻灯等根据原始记录进行整
材料单价、总价、其他费用及可能的付款方式
违约责任的约定、纠纷处理方式
供需双方协商同意的其他事项
报分公司同意、双方签字盖章确认
建立合同台帐
合同复印件报公司相关部门备案
管理领用
建帐、建卡、建台账
领料单
退料单
材料移动报表
材料使用情况巡视检查材料使用节超分析
物资供方考察评价
《物资供方考察意见》
供方有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证
内外墙体控制线
每月一次沉降观测
项目试验管理工作流程图
编制检验批计划
钢材同厂家、同型号规格
同炉批号且不超过60吨，取4件
闪光对焊接头同直径同施工段，不超过200个，取6个
电渣压力焊同直径，同施工段，不超过300个，取3个
电弧焊同直径同施工段，不超过300个，取3个
建筑砂浆每一楼层或250m³砌体所用同配合比砂浆
交底记录
资源能源使用统计表
有毒有害废弃物处置统计表
地方环保部门监测检查记录
重大环境因素控制的实施记录
应急预案及演练记录
项目进度控制工作流程图
施工总进度控制计划
采购流程及采购流程图
采购流程及采购流程图1 采购过程1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制,确保所采购的产品或服务符合规定的要求.PMC部是采购过程的归口管理部门.1.2 公司确保按如下要求预先评定供方：A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方;B、明确各类供方的评定方式和评审程度；C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方;D、评定合格的供方列表明确,以便公司采购时选定；E、形成并保留相关的记录或资料,包括可能要求采取的纠正措施要求。
2 采购信息2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关的验证要求.2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格.2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求：A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求；B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求；C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。
2.4 按要求保存有关的记录和资料。
3 采购验证3。
1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。
3。
2 公司可以根据合同或协议,派代表到货源处进行复查或验收,或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收.3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量趋势。
还应保存各批物料的标识记录，以实现可追溯性。
一、采购流程图(略）二、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司的相关规定，提报材料申购计划,由所在部门主管同意后，到五金仓库核实所请购材料的实际库存是否超过公司的相关规定，由系统财传至务总监、总经理批准（根据权限），然后至采购部采购内勤，采购内勤进行整理建单,系统自动分流至各采购人员，除五金、小品种直接采购外，其余均须经相关资信确认后建立询价单并传真至供应商，要求客户进行报价，客户的报价经内勤整理后登记进入系统，采购人员负责进行议价，经过与供应商的几轮的洽谈，与每家商定的最终价格与几轮议价结果一并由采购内勤整理进入系统采购审批表，相关部门：申购部门主管确认、采购主管或总经理（根据权限）在系统里签字确认后，采购内勤按要求订立合同、订购单及相关技术或服务协议，合同及协议的原件送办公室存档,复印件采购内勤保管并扫描进入系统，并进行整理登记，价格审核人员进行核价,采购人员按合同要求通催促供应商送货,内勤在系统里进行订金、结帐、质保金管理，材料到公司后,由采购内勤开具收料单，由保管员通知申购人员按合同要求及相关标准进行验收,验收合格后入库，五金仓库保管员进行分类登记,开具入库单，并通知申购人员，采购内勤根据入库登记，进行消单。
完整采购流程图-全
A-0-21-1A-0-21-1 (1)分供方评价和选择业务流程图 (2)物资计划工作业务流程图（1） (3)（周转计划业务） (3)物资计划工作业务流程图（2） (4)（进货计划业务） (4)物资招标采购业务流程图（业务室） (5)物资订货业务流程图（业务室） (6)物资采购业务流程图（业务室） (7)物资采购付款业务流程图（业务室） (8)物资保管业务流程图 (9)物资发放业务流程图(业务室) (10)物资销售业务流程图 (11)物资盘盈盘亏业务流程图 (12)物资数量调整业务流程图 (13)物资价格调整业务流程图 (14)物资统计业务流程图（手工统计） (15)物资核算业务流程图（手工统计） (16)物资报损业务流程图 (17)进口材料（设备）通关及核销业务流程 (18)修船（改装）工程物资出口报关业务流程图 (19)废旧物资回收业务流程图 (20)废旧物资销售业务流程 (21)分供方评价和选择业务流程图A-0-21-2物资计划工作业务流程图（1）（周转计划业务）A-0-21-3物资计划工作业务流程图（2）（进货计划业务 ）是A-0-19-4物资招标采购业务流程图（业务室）A-0-21-5物资订货业务流程图（业务室）A-0-21-6物资采购业务流程图（业务室）A-0-19-8物资采购付款业务流程图（业务室）有A-0-21-9物资保管业务流程图A-0-21-10物资发放业务流程图(业务室)A-0-21-11 物资销售业务流程图A-0-21-12物资盘盈盘亏业务流程图A-0-21-14A-0-21-17物资报损业务流程图A-0-21-18进口材料（设备）通关及核销业务流程注：虚线部分为外部业务A-0-21-19修船（改装）工程物资出口报关业务流程图A-0-21-20废旧物资回收业务流程图A-0-21-21.. 废旧物资销售业务流程。
材料进场控制流程图
材料进场控制程序一、进场材料验收1材料进场验收程序：按查看、卸车、取样、送检、验收。
（1）材料在采购之前15天之，施工单位应向甲方材料部报材料样品（3种以上，部分特殊要求的材料，品牌围从甲方要求的围提供），由甲方材料部进行确定，确定的样品甲方封样储存。
（2）施工单位对材料部同意使用的材料进场前1天通知甲方及监理，说明本批次进场材料的品牌、材质、数量及使用部位。
（3）材料到达施工现场，施工单位通知甲方材料部及监理人员进行验收，未验收之前施工单位进场材料不准卸货。
（4）施工单位提供进场材料的检验报告、合格证、提货清单（进口的材料要有报关单）报甲方材料员。
（5）所有需要检测的材料，施工单位必须要给检测单位足够的时间，必须要有检测报告后方可使用。
甲方材料部、施工单位、监理单位填写进场验收单（附件1），签字盖章后三方各存一份。
2、材料进场验收依据：施工图设计、合同约定要求、封存样品、验收标准进行。
（1）施工图：根据施工汇总相关所有材料数量、面积、参数及相关要求进行验收。
（2）合同约定要求：以所签的合同及工程联系单对材料的参数约定进行材料的验收。
（3）样品：对所报我部门并且由我们认证的封存起来的样品进行现场材料的对比进行验收。
二、施工过程中材料的抽样，1、抽查的依据：（1）在施工过程中现场材料员现场发现不是约定的材料时（2）对已用的材料有疑问时，方可提出抽样要求：2、抽查的过程：（1）由工程部、材料部、监理及施工单位共同随机取样，填写材料抽检单（附件2）；（2）由三方共同送至相关的质检单位进行送检；（3）检验证出来后根据检验结果上报材料部经理、工程部经理处理。
3、抽样结果处理：（1）抽样合格的施工单位进行正常施工使用；（2）抽样不合格的材料对该批次进行清理出场且处以该批次材料价格的3至5倍的罚款。
附件1 材料进场验收单附件2 材料抽样验收单我以为爱是窒息疯狂，爱是炙热的火炭。
婚姻生活牵手走过酸甜苦辣温馨与艰难，我开始懂得爱是经得起平淡。
房地产工程材料出入库管理流程图及节点说明
工程材料出入库管理流程编号：工程材料出入库管理流程节点说明第一阶段材料采购阶段节点D2，材料进场1.材料设备部根据采购计划和工程的实际需要购入工程材料。
2.工程材料运至施工现场第二阶段进场检验阶段节点E3，F3，G3，进场检验。
1.采购的工程材料进入施工现场，由工程部，施工单位和监理单位共同对购进的工程材料进行检验（包括：品名，数量，规格，质量等级等）。
节点E4，出具报告1.工程部汇总检验的结果并出具检验报告节点E5，出具不合格报告1.经检测材料不合格，工程部出具不合格报告。
2.不合格报告交给材料采购部和工程副总签字确认。
节点D5，审核1.材料采购部将不合格报告交造价采购副总审核。
节点B5，C5，审核1.材料采购副总将审核后的报告交总经理审批。
节点A5，审批1.总经理审批后签署意见。
2.将审批结果下发材料采购副总。
节点C6，重新组织采购1.材料采购副总重新组织采购。
节点E6，出具合格报告1.经检验材料合格，工程部出具合格报告。
2.将合格报告交给材料设备部。
节点D6，确认材料合格1.材料设备部确认所购工程材料合格。
2.报告转交施工单位。
第三阶段材料入库节点F7，材料入库1.施工单位将材料采购部确认合格的材料入库。
第四阶段材料出库节点E8，材料出库1.施工单位按照工程进度使用工程材料，办理出库手续。
（详见库房管理流程）节点E9，设计变更1.因各种实际情况原有设计方案产生变更。
2.工程部将确认的设计变更及时通知施工单位。
节点F9，剩余材料1.由于设计变更，施工单位的施工方案发生变化，产生材料剩余。
2.将剩余材料返库。
工程材料采购流程图
工程材料采购流程图 The manuscript was revised on the evening of 2021工程材料采购流程图工程材料采购监控关键环节控制措施一、权力关键环节①的控制措施：编制当月材料计划责任人：施工现场主要负责人1、施工现场主要负责人必须按工程指挥部下达的施工任务编制材料计划；2、施工现场当月材料计划必须由施工队技术员编制，施工现场主要负责人复核后开出书面请购单，书面请购单后须附计划工作量清单；3、请购材料从异地采购须提前十二个工作日，现购材料须提前四个工作日，以确保材料及时采购。
二、权力关键环节②的控制措施：采购考察材料责任人：采购1：请购单的内容要标注清晰。
请购员与采购员多沟通，保证采购员真切了解所需采购的物品。
2、采购流程：项目负责人填写请购单---预算员审核并签字确认---交予总经理审批签字确认---采购审核并签字确认--询价---制作采购合同(会签合同）---货款申请单---财务付款并保留付款凭证---送货单签字确认（需项目负责人先确认）---归档三、权力关键环节③的控制措施：施工现场主要负责人指定人员现场验收责任人：施工现场主要负责人1、材料到场时，施工主要负责人必须亲自到现场验收，卸车后方可签字确认；2、施工现场负责人随时抽查材料的质量，如发现不合格材料进场，及时告知采购，采购上报公司领导对责任人作相应处理。
四、权力关键环节④的控制措施：材料款结算责任人：施工现场主要负责人、采购、公司领导1、采购结算人员结算的材料数量须与施工主要负责人（或预算员）上报的材料数量一致，或少于上报的数量，方可结算；2、结算完单据须由各施工现场主要负责人、采购、项目总调度签字后方可上报公司总经理审核。
五、权力关键环节⑤的控制措施：公司责任人：总经理1、结算完单据由公司总经理签字核实后，方可到财务科进行报销。
工程材料采购
工程材料采购工程材料采购是一个关键而复杂的过程，它对项目的成功实施起着至关重要的作用。
本文将重点讨论工程材料采购的流程、注意事项以及如何确保采购的效率和质量。
一、工程材料采购流程1.需求确认：在开始采购之前，必须明确所需的工程材料种类、数量和质量标准。
这通常需要与工程设计师和相关利益相关者进行沟通和协商，以确保所有需求都得到满足。
2.供应商筛选：根据所需材料的特性和要求，选择合适的供应商进行询价和竞标。
供应商的历史记录、资质和信誉应成为考虑供应商可靠性的重要因素。
3.询价和报价：向潜在供应商发送材料需求，并要求他们提供详细的报价。
这样可以对比不同供应商的价格和交货期，以做出明智的决策。
4.合同签订：在确认供应商后，双方应签订正式的采购合同。
合同应明确标明材料的种类、数量、质量标准、交货期和支付条款等重要信息。
合同的签订将确保供应商履行承诺，并为采购方提供法律保护。
5.供货跟踪和验收：一旦合同签订，采购方应及时跟踪供应商的供货进度。
在收到材料后，进行全面的验收以确保其符合标准和要求。
如有问题，应与供应商进行及时沟通，寻求解决方案。
二、工程材料采购注意事项1.确保供应商的可靠性：选择有良好信誉的供应商非常重要。
可以通过参考他们的客户反馈、历史业绩和资质认证等方式进行评估。
与可靠供应商建立长期合作关系有助于提高采购的效率和质量。
2.合理控制采购成本：在采购过程中，应尽量争取较低的价格，并与供应商进行合理的谈判。
同时，应密切关注市场价格的波动和供应商的优惠政策，以便在合适的时机进行采购。
3.严格遵守法律法规：在采购过程中，必须遵守相关的法律法规，如反垄断法、环境保护法等。
违反法律法规将导致法律责任和声誉损害，严重影响工程项目的顺利进行。
4.及时沟通和解决问题：在采购过程中，可能会遇到供货延迟、质量问题等各种挑战。
及时与供应商沟通，共同解决问题，确保采购进程的顺利进行。
三、确保采购效率和质量的方法1.建立好的供应链管理系统：建立一个高效的供应链管理系统有助于实现采购的及时性和准确性。
采购配套流程图
检验是否合格 采购流程图1、分供方评价和选择业务流程图否 否是 是否是是否进行 否工艺试验 是发现质量问题否是是否报经总经理同意后对其进行调查 采购部根据调查结果填写供方质量保证能力调查表 采购提出供方评价申请 前期物料试产，经生产与品质核实无质量问题时，由总经理审批 采购样品后报质管处检验 是否检验样品审查是否合格 放弃报技术部进行工艺实验 实验是否合格委托车间试用试用是否合格列入合格供方名录 质量跟踪调查 采购填写企业评价表2、物资外发管理流程图（1）（外发计划业务）生产计划下达外发计划采购将指标分解若干外协拟定生产计划采购综合平衡并拟定交货期及质量要求外协定期交货仓库签收并验货生产使用并提出达成问题年未供应商考核采购根据用料计划和库存编制进货计划 市场调查：包括货源、价格、质量等 交物价员审核物资采购管理流程图（2）（进货计划业务 ）是否 10万元以上网上采购物资 非招标采购 招 标采 购 万元以下的超万元的用料部门提出 用料计划 生产管理部核实用料情况并签批 报执行总监审批 报总经理审批 交财务部备案订货或采购程序 填写《物资招标采购申报表》报检察处 招标采购程序采购核实库存物料与用料情况仓库管理核实材料是否满足需求物资发放程序物资网上采购程序编写标书 技术部签订技术协议 是否议标 商务谈判 品质部技术部总经理室 订货程序3、物资招标采购业务流程图（采购部）新产品开发公开招标 邀请招标投标商不足三家，重新招标（新制工程材料采购经批准可少于三家）否 是决定供应商发布公告 发出标书或通知 供应商接收标书并投标评标小组开标 评标 资料归档招标采购程序4、物资订货业务流程图（采购部）决定供应商10万元以上合同否是监督 反馈 合同正本进口物资合同及有关文件根据批准的进货计划选择供货单位并进行联系 进行业务恰谈合同文本的起草 总经理和执行总监对合同文本进行审查 审查是否 通过签订正式合同 （签字盖章） 合同履行 调查供货单位的资信情况 综合管理部归档并录入微机交挡案处归挡 合同履行过程中有关问题的处理采购总经理 交财务部备案 物资验收程序 合同履行完毕物资进厂入库物资采购付款程序 合同履行完毕进口物资通关程序 合同履行完5、物资采购业务流程图（采购部）采购根据批准的进货计划下达采购任务采购人员协调品质与交货期跟踪组织物资的装卸、运输和结算物资验收程序物资采购付款程序有无问题总经理审核签字 财务部依据计划或合同审核凭证并做好记录 财务处办理付款手续6、物资采购付款业务流程图（采购部）有无有无有无问题采购部填写付款凭证及附联 进口业务开据信用证7、物资保管业务流程图无 无有 有物资入库、码放立卡（或建立台账卡）和其它标识填写物资进货记录、登记物资明细账物资的定期盘点和检查 将明细账和物资验收入库单交财务部储备情况向采购部反馈 物资交接经常性检查和物资的维护保养有无问题 及时报告 处理 有无问题 交接完成物资验收程序8、物资发放业务流程图(采购部)物资临时出库单领料单否 是否是代保管物资出库单物资有问题 单据有问题无用料单位凭用料计划开据物资出库凭证。
工程材料采购流程图
工程材料采购流程图 Final revision by standardization team on December 10, 2020.工程材料采购流程图工程材料采购监控关键环节控制措施 一、 权力关键环节①的控制措施：编制当月材料计划 责任人：施工现场主要负责人1、 施工现场主要负责人必须按工程指挥部下达的施工任务编制材料计划；2、 施工现场当月材料计划必须由施工队技术员编制，施工现场主要负责人复核后开出书面请购单，书面请购单后须附计划工作量清单；3、请购材料从异地采购须提前十二个工作日，现购材料须提前四个工作日，以确保材料及时采购。
二、权力关键环节②的控制措施：采购考察材料责任人：采购1：请购单的内容要标注清晰。
请购员与采购员多沟通，保证采购员真切了解所需采购的物品。
2、采购流程：项目负责人填写请购单---预算员审核并签字确认---交予总经理审批签字确认---采购审核并签字确认--询价---制作采购合同(会签合同）---货款申请单---财务付款并保留付款凭证---送货单签字确认（需项目负责人先确认）---归档三、权力关键环节③的控制措施：施工现场主要负责人指定人员现场验收责任人：施工现场主要负责人1、材料到场时，施工主要负责人必须亲自到现场验收，卸车后方可签字确认；2、施工现场负责人随时抽查材料的质量，如发现不合格材料进场，及时告知采购，采购上报公司领导对责任人作相应处理。
四、权力关键环节④的控制措施：材料款结算责任人：施工现场主要负责人、采购、公司领导1、采购结算人员结算的材料数量须与施工主要负责人（或预算员）上报的材料数量一致，或少于上报的数量，方可结算；2、结算完单据须由各施工现场主要负责人、采购、项目总调度签字后方可上报公司总经理审核。
五、权力关键环节⑤的控制措施：公司责任人：总经理1、结算完单据由公司总经理签字核实后，方可到财务科进行报销。
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工程材料采购工作流程图
公路工程材料采购监控关键环节控制措施
一、权力关键环节①的控制措施：编制当月材料计划责任人：施工队长
1、施工队必须按工程指挥部下达的施工任务编制材料计划；
2、施工队材料计划必须由施工队技术员编制，施工队长复核，开出书面申请表，书面申请表后须附计划工作量清单；
3、施工队材料采购计划申请表须由项目经理部项目总工签字核准上报。
二、权力关键环节②的控制措施：采购人员深入厂家考察材料责任人：采购人员
1、采购人员必须两人以上；
2、采购人员调查材料行情后需详细编制材料调查表，调查表必须详细真实记录材料的生产厂家、地址、联系人、联系方法、材料价格等信息，并签字确认；
3、公司也可派专人另行调查实际材料情况。
三、权力关键环节③的控制措施：进行发标责任科室：材料科
1、供货方上报材料的质量、价格、结算方式、付款期限等信息并加盖公章予以确认；
2、材料科编制详细的报价清单，列出有利于本公司利益的供货方名单，上报经理办公会。
四、权力关键环节④的控制措施：选定供货方责任人：经理办公会成员
1、经理办公会讨论时须由公司班子成员全部参加；
2、经理根据公司资金等情况拟定供方名单；
3、经理办公会成员集体表决决定供方名单。
五、权力关键环节⑤的控制措施：材料科磅房出具磅单责任人：司磅员
1、材料科磅房安装先进的电子磅秤，并配有电子打印机；
2、电子打印机事先设定好程序，必须重车上磅方能打印出电子单据；
3、司磅员开具的磅单一式四份，结算联给供货方，备查联给施工队，存根联上报公司财务科
4、司磅员开具的磅单数量必须与电子磅单一致，电子磅单必须粘贴在磅单存根上，磅单用完后及时上报公司财务科，如发现磅单存根上无电子磅单，此车单据作废，不予结算。
六、权力关键环节⑥的控制措施：收料员现场验收责任人：收料员
1、材料到场时，施工队收料人员必须亲自到现场验收，卸车后方可签字确认；
2、公司中心实验室试验人员随时抽查材料的质量，如发现不合格材料进场，及时告知材料科，材料科上报公司对责任人作相应处理。
七、权力关键环节⑦的控制措施：材料款结算责任人：施工队队长、材料科科长、公司领导
1、财务科材料结算人员结算的材料数量须与施工队上报的材料数量一致，或少于施工队上报的数量，方可结算；
2、结算完单据须由各施工队队长、材料科科长签字后方可上报公司领导审核。