最新城市轨道交通安全生产工作督查要点表
城市轨道交通工程质量安全督查表
城市轨道交通工程质量安全督查表
（省、市建设行政主管部门）
单位名称：
督查组成员（签字）：督查日期：
城市轨道交通工程质量安全督查表
(建设单位)
单位名称：
督查组成员（签字）：督查日期：
城市轨道交通工程受检项目基本情况省（直辖市）市（县、区）
督查组成员（签字）：督查日期：
城市轨道交通工程质量安全督查表
（勘察单位）
单位名称：工程名称：
督查组成员（签字）：督查日期：
城市轨道交通工程质量安全督查表
（设计单位）
单位名称：工程名称：
督查组成员（签字）：督查日期：
城市轨道交通工程质量安全督查表
(监理单位)
督查组成员（签字）：督查日期：
城市轨道交通工程质量安全督查表
（施工单位）
单位名称：工程名称：
督查组成员（签字）：督查日期：
城市轨道交通工程质量安全督查表
（第三方监测单位）
单位名称：工程名称：
督查组成员（签字）：督查日期：。
城市轨道交通安全生产工作督查要点表(在建项目)表2-1建设单位安全管理
未建立工程安全资金保障制度，安全资金未落实。
0
4
原始资料提供
及时向参建单位提供与建设工程有关的真实、准确、齐全的原始资料、尤其是地下管线资料。
10
向参建单位提供与建设工程有关的原始资料，地下管线资料较齐全。
6
未向参建单位提供与建设工程有关的真实、准确、齐全的原始资料，尤其是地下管线资料。
0
5
承包商和设备提供商资质审查
6
明示或暗示有0
总体
评价
总分
检查人（签字）：检查组组长（签字）：受检日期：
注：1、总分满分为100分，表中已给出参考得分标准，检查人可根据具体情况给出分数。
2、总体评价优:85-100分，良：71-84分，中：60-70分，差：60分以下。
严格把关，审查承包商、设备提供商、监理单位和相关人员的资质、职业资格、上岗证、操作证、准用证等。
10
审查较严格。
6
未审查或审查不严，有重大疏漏。
0
6
安全会议与安全监督、检查
制定安全工作会议制度并严格执行，成立安全生产检查小组，经常开展安全生产检查，对监理、施工单位制定严格的安全生产管理及考核办法，严格监督，及时跟踪整改。
10
有安全工作会议制度并基本落实，开展安全生产检查，有对监理、施工单位安全生产管理及考核办法，监督较严。
6
未制定安全会议制度，未经常开展安全生产检查。
0
7
重大技术方案审查
认真、严格、及时组织重大技术方案审查。必要时组织对施工活动可能影响的周边建筑物和构筑物进行鉴定。
10
组织重大技术方案审查，必要时组织对施工活动可能影响的周边建筑物和构筑物进行鉴定，审查、鉴定较认真。
城市轨道交通安全生产工作督查要点表(在建项目)表2-3施工企业安全管理
编制施工组织设计中有质量控制点和安全措施。
3
编制施工组织设计中无质量控制点和安全措施。
0
11
隐蔽工程
按规定进行严格隐蔽工程的检查，确保质量和安全。
5
按规定进行隐蔽工程的检查。
3
未进行隐蔽工程的检查，存在质量和安全隐患。
0
12
安全检查资料
安全检查资料（包括检查记录、检查评分表、隐患整改通知单、整改回复）齐全、分类存放。
5
企业资质符合国家规定；三类人员和特种作业人员基本持证上岗。
3
企业资质不符合国家规定；三类人员和特种作业人员未持证上岗。
0
4
安全培训教育制度
建立完善的安全教育培训制度；对企业所有人员实施严格的年度安全教育培训；
5
建立安全教育培训制度；对企业部分人员实施年度安全教育培训；
3
没有按规定建立安全教育培训制度；未对特种作业人员进行培训；
0
5
安全生产责任制、奖惩制度及资金投入
建立严格的安全生产责任制和安全生产奖惩制，责任明确落实到人，奖惩分明，安全生产资金投入到位。
5
建立安全生产责任制，安全生产资金投入基本到位。
3
未建立安全生产责任制，安全生产资金投入严重不足。
0
6
安全检查与危险源监控制度
定期开展严格的安全检查，对施工重大隐患和危险源严格监控，对发现的隐患及时整改。
5
安全检查资料（包括安全生产责任人季报告书和安技工作月报表检查记录、检查评分表、隐患整改通知单、整改回复）基本齐全。
3
安全检查资料（包括检查记录、检查评分表、隐患整改通知单、整改回复）不齐全、没有分类存放。
0
13
专项施工案
城市轨道交通安全生产工作督查要点表
有安全工作会议制度并基本落实，开展安全生产检查，有对监理、施工单位安全生产管理及考核办法，监督较严。
6
未制定安全会议制度，未经常开展安全生产检查。
0
7
重大技术方案审查
认真、严格、及时组织重大技术方案审查。必要时组织对施工活动可能影响的周边建筑物和构筑物进行鉴定。
10
组织重大技术方案审查，必要时组织对施工活动可能影响的周边建筑物和构筑物进行鉴定，审查、鉴定较认真。
6
未建立安全生产管理机构，未配备安全生产专职管理人员。
0
2
安全生产责任制度
安全生产责任制健全，内容齐全，责任明确、落实, 奖惩分明。
10
建立了安全生产责任制，责任基本落实。
6
未建立安全生产责任制。
0
（二）
安全管理
3
安全投入保障
建立了完善的安全资金保障制度，开展了安全风险预评估，足额拨付安全资金。
10
6
未组织重大技术方案审查，或审查严重不符合要求。
0
（三）建设手续与标准执行
8
施工许可质量安全监督手续
按规定办理施工许可手续和质量安全监督手续，手续齐全、办理及时。
10
有施工许可手续和质量安全监督手续。
6
未按规定办理施工许可手续和质量安全监督手续，不齐全、不及时。
0
9
建设工程合同管理
在施工合同文件中，明确安全技术、防护设施、劳动保护费用条款，内容全面、费用合理。
城市轨道交通安全生产工作督查要点表（在建项目）
表2-1 建设单位安全管理
受检项目名称： 受检单位名称：
项目
分类
序号
检查项目
检查情况
评价标准
城市轨道交通工程质量安全督查表(施工单位安全防护)
城市轨道交通工程质量安全督查表（施工单位安全防护）1 城市轨道交通工程质量安全督查表（施工单位安全防护）单位名称：工程名称：检查项目检查内容评价备注符合不符合一、内业资料(一) 防护用品1 安全帽、安全带、安全网等安全防护用品应符合国家有关标准，具有产品质量合格证；(二) 攀登作业、悬空作业2 悬空作业所用的索具、吊具、料具等设备，经过技术鉴定或验收；3 攀登、悬空高处作业人员以及搭设高处作业安全设施的人员，需持证上岗，并定期进行体检；(三) 移动式操作平台、物料平台4 使用构配件材质符合规范要求；5 安装、使用和拆除安全技术交底资料齐全有效；6 物料平台验收合格，资料齐全。
二、工程实体(四) 防护用品安全帽7 作业人员应正确佩戴安全帽；安全网8 在建工程外侧使用密目式安全网封闭；9 基坑边、上下通道应安装护栏、使用安全网；安全带10 高处作业应正确系挂安全带；（五）洞口防护11 洞口防护措施符合要求；12 电梯井、管道井、风道井内每隔两层(不大于l0m)设置一道平网；13 在醒目位置设置安全警示标志牌；(六) 爬梯防护14 高于2.0m 的爬梯有防护笼等措施；15 防护措施符合要求；(七) 通道口防护16 有防护棚且防护严密；17 在醒目位置设置安全警示标志牌；(八) 临边防护18 临边防护符合要求（防护严密、牢固且高度满足规范规定高度等）；19 站台靠轨行区临边按规定设置防护栏；(九) 攀登作业20 移动式梯子的梯脚底部不得垫高使用；21 折梯使用有可靠拉撑装置；22 梯子的制作质量或材质符合要求；(十) 悬空作业23 悬空作业处设置防护栏杆或有其他可靠的安全设施；（十一）移动式操作平台24 操作平台的面积或高度满足规定值；2 25 移动式操作平台，轮子与平台的连接牢固可靠及立柱底端距离地面满足规定值；26 操作平台四周按规定设置防护栏杆且设置登高扶梯；（十二）悬挑式物料钢平台27 物料平台支撑架与工程结构连接且连接符合要求；28 平台台面铺板严密且台面层下方按要求设置安全平网；29 物料平台在明显处设置限定荷载标牌。
城市轨道交通工程质量安全检查表(土建施工单位)
城市轨道交通工程质量安全检查表（土建施工单位）单位名称：工程名称：（52项）序号检查内容检查要点评价需要说明的问题符合不符合1内业资料施工组织设计、专项方案按照规定要求编制，专家论证、审批符合规定原材料、构配件等合格证、复试，以及工程过程检验、检测符合要求隐蔽检查、验收等施工记录完备2矿山法支护加固前掌子面封闭牢固，超前支护施工、注浆等参数控制满足规范、方案和设计要求，超前支护及加固效果满足开挖要求大管棚或小导管的材质、规格、长度、间距、外插角等符合规范、设计和方案要求爆破器材符合国家及行业标准，存储、处置符合规定起爆设备和检测仪表应定期标定，性能良好炮眼布置及钻孔、装药符合爆破设计、规范，当需有调整时应征得同意炮眼残存率、炮眼衔接台阶、爆破岩面最大块度等满足规范开挖循环进尺、超挖欠挖、台阶长度及导洞之间、临近隧道错开距离等参数控制符合规范、方案及设计要求钢架、网片、锚杆等加工与施工符合设计、规范，初期支护施作及时喷射混凝土厚度、平整度偏差符合设计、规范，未出现明显的开裂等岩体锚杆施工安装满足设计、规范，且安装及时，锚固方法及抗拔力满足要求钢架底部垫实牢固，连接筋间距、搭接长度及焊缝符合设计文件要求背后注浆及时，喷射混凝土厚度、强度达到设计、规范要求初期支护拆除施工符合设计及方案要求二衬厚度、限界符合设计及规范要求，二衬施工段划分，或施工缝、变形缝设置和处理符合设计、方案及规范预埋管安装、搭接符合设计、方案及规范要求3盾构法端头加固范围、方法、参数符合设计及方案要求，盾构始发、接收洞门无明显渗漏、涌水涌砂现象洞门洞圈密封装置符合设计要求，密封效果满足施工要求盾构姿态、负环管片定位符合设计要求始发/接收质量安全措施（反力架和基座的受力计算、焊缝质量检测，负环管片限位固定措施）符合设计、规范和方案要求掘进参数（土压、出土量、推力、刀盘扭矩等）符合施工方案要求盾构轴线偏差符合规范或设计要求同步注浆及时，注浆量和注浆压力符合方案要求二次补浆各项参数（注浆压力、注浆量）符合方案和施工安全要求隧道运输（防溜车措施，车辆安全、警示装置或动力、制动功能，车辆、轨道日常检修保养记录等）符合安全操作规程要求开仓作业（地层加固、条件核查、气体检测、高压仓体检、用火用电、照明灯具防爆措施、舱内外通讯、加压与减压操作流程）符合方案和安全操作规程要求管片堆放符合规范要求，管片质量（进场验收、管片保护、涂刷防腐防水材料、粘贴密封止水条、密封止水条质量证明文件等）符合设计和规范要求管片拼装质量（漏水、崩块、缺棱掉角、封堵等）符合设计和规范要求，管片防水密封质量符合设计要求联络通道地层加固符合方案要求，满足管片拆除安全要求，施工（初期支护、二衬质量等）符合设计、方案及规范要求联络通道前后管片按方案进行支撑保护盾构停机位置位于已加固区内或采取其他防沉降、坍塌、渗漏措施的区域4明挖法围护结构及施工符合规范及设计要求支撑结构构件及架设符合设计要求，支撑体系架设及时且安装牢固，防坠落措施可靠支撑结构拆除符合规范要求地下水控制措施及效果符合设计及施工要求基坑周边挡排水措施符合规范和方案要求土方开挖方式、步序符合方案及设计要求，土方开挖、运输设备施工运行符合规范要求基坑周边堆载、临时荷载符合设计要求5钢筋工程、混凝土工程及防水工程钢筋品种、级别、规格和数量符合规范和设计要求，加工制作符合设计、规范，变更时需有设计变更手续混凝土试块留置数量、养护环境、标识符合规范要求混凝土的外观质量和尺寸偏差符合规范和设计要求防水工程符合规范及设计要求6地基、路基、高架危险地段施工应做好防护和警示，应满足夜间施工照明需要及时核对土质，并及时修整压实，路堑施工质量符合规定基底土质符合设计，填筑前按规定对基底进行处理路堤填料种类、含水量和填筑压实度符合设计及规范，分层回填时在下层合格后才能进行上层施工基底承载力、标高应符合设计及规范砌筑结构涵洞施工顺序及拱圈支撑符合方案及规范桥梁支座、桥梁预埋件、预留空洞符合要求桥面铺装及声屏障位置等满足设计要求结果统计符合项不符合项检查人员：检查日期：年月日。
城市轨道交通安全生产工作督查要点表
城市轨道交通安全生产工作督查要点表一、轨道交通安全生产管理1.安全生产责任制度的建立和实施情况。
2.轨道交通安全生产管理机构和人员设置及配备情况。
3.安全生产管理体系的建立和实施情况。
4.安全生产制度、规章制度、操作规程、安全技术标准等管理制度的制定和执行情况。
5.安全检查制度和内部审核制度建立和执行情况。
6.安全生产教育、培训与考核情况。
7.事故应急救援预案和演练情况。
8.安全生产信息化建设。
二、轨道交通运营管理1.运营质量管理制度建立和执行情况，包括列车、站点和乘客服务质量等。
2.行车调度、运输组织、人员配备等运营管理规定的执行情况。
3.运输设备、设施、行车组织安全问题的处理情况。
4.运行监测与分析情况，包括列车运行数据的收集、分析和使用。
5.运行数据的管理和分析，包括安全指标的监测、分析和预测。
三、轨道交通设施设备管理1.轨道交通设施设备的安全设计、制造、维护情况。
2.轨道交通设施设备年度检修计划的制定和执行情况。
3.轨道交通设施设备日常检修和维护的实施情况。
4.轨道交通设施设备故障及危险隐患的管理和处理情况。
5.轨道交通设施设备技术改造和更新的计划和实施情况。
四、轨道交通安全风险评估1.轨道交通安全风险评估的管理制度和实施情况。
2.安全风险评估的指标体系、方法和数据来源的建立情况。
3.安全风险评估的结果分析、整改和监测情况。
五、轨道交通安全监管1.轨道交通安全监管体制、机构和职责的落实情况。
2.轨道交通安全监管工作的规划、管理和执行情况。
3.安全监管的信息化建设和数据管理情况。
4.轨道交通安全监管的法律制度、规章制度、监管标准等建设和执行情况。
5.轨道交通安全监管的应急处置和事故调查情况。
六、文件资料1.轨道交通安全生产管理、设备管理、运营管理、安全风险评估、安全监管等方面的制度、文件及相关资料的梳理和整理情况。
2.文件及相关资料的安全保密、存档管理和使用情况。
3.文件及相关资料的公示、发布和反馈情况。
城市轨道交通安全生产工作督查要点表
7
安全生产的检查
对企业执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况定期进行监督检查，分析原因；发现事故隐患，及时处理；建立举报制度，公开举报电话、信箱或者电子邮件地址，受理有关安全生产举报。
10
对企业执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查；发现事故隐患，要求企业整改。
0
（四）安全生产监督管理
6
安全生产控制指标体系
制定行业安全生产中长期发展规划，明确年度安全生产控制指标，指标控制好；对安全生产情况，跟踪检查，实行定量控制和考核。
10
制定行业安全生产中长期发展规划，明确年度安全生产控制指标，指标控制较好。
6
未制定行业安全生产中长期发展规划，未明确年度安全生产控制指标，或指标突破，对安全生产情况，未跟踪检查，未实行定量控制和考核。
6
对企业执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者待业标准的情况未进行监督检查或发现事故隐患，未督促企业及时整改。
0
8
对涉及安全生产的事项审查、批准或验收
对涉及安全生产的事项（例如地铁保护区内施工、工程的重大设计变更、深基坑施工方案，环控、人防、消防、安全评估）严格审查、批准或验收，建立和公布有关审批制度、审批程序、委托办法等。
0
2
规范性文件制订
依据行业规范、规章，行业的发展情况，制订了全面的地方性规范文件并进行广泛的宣传，制定安全生产质量工作标准，推进企业安全质量标准化活动。
10
制订了基本的地方性规范文件，制定了基本的安全生产质量工作标准。
6
未制订地方性规范文件和安全生产质量工作标准。
0
（二）突发事件的应急救援体系
3
突发事件的应急救援体系
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
7
生产运营事故控制
根据市政府和上级管理部门的要求及本单位实际情况，制定年生产运营事故控制指标，指标控制好。
5
制定了年生产运营事故控制指标，指标控制较好。
3
未制定生产运营事故控制指标或指标突破。
0
（三）
运营
安全
管理
8
危险源识别与控制
企业危险源识别、评价工作认真、到位，并进行控制规划、建档，对企业重大危险源制定有针对性的、完善的应急预案。
5
有制定危险化学品、物资材料等分类管理制度，基本按规定进行管理。
3
危险化学品、物资材料等分类管理制度有严重缺陷或未制定，未按规定管理。
0
（四）保护区内施工项目的安全管理
13
对与运营有关的施工方案进行论证、审核
对保护区内的工程项目严格论证审核，审核意见全面；对本企业的工程项目论证充分，根据政府审批文件，签订施工合同。
5
有基本的安全警示标志、标识。
3
未设置安全警示标志、标识。
0
（六）
事故与救援
17
事故报告处理
制定了完善的事故的报告和处理制度，落实“四不放过”原则，事故档案齐全。
5
有事故报告和处理制度，基本落实“四不放过”原则，事故档案较齐全。
3
未按规定制定并实施事故的报告和处理制度，未落实“四不放过”原则，未建立事故档案。
3
制定的消防制度有严重缺陷或未制定，消防安全管理档案不齐全，发现消防隐患不及时整改，消防设施、安全防护装置未设专人负责管理，未检测，用火、用电、用油、用气违反消防安全管理规定。
0
12
危化物品管理
制定完善的危险化学品、物资材料等分类管理制度，按规定进行有毒、危险、易燃易爆物品、腐蚀性用品的采购、仓储、使用管理。
3
两项以上不符合消防安全要求。
0
11
消防管理
制定了完善的消防安全责任制、消防安全管理制度和重点场所、设备设施防火检查制度，消防安全管理档案齐全，发现消防隐患及时整改，消防设施、安全防护装置设专人负责管理，定期检测，用火、用电、用油、用气符合消防安全管理规定。
5
制定了消防基本制度，有消防安全管理档案，发现消防隐患能整改，消防设施、安全防护装置有人负责管理，用火、用电、用油、用气基本符合消防安全管理规定。
3
未设置安全生产管理机构，未配备专职安全生产管理人员。
0
2
安全生产
责任制
建立了全面的安全生产责任制，内容齐全，责任明确，落实到人。
5
有安全生产责任制，责任基本落实。
3
未制定安全生产责任制。
0
3
安全教育培训
建立了完善的安全教育培训制度。对企业所有人员实施年度安全教育培训；经常组织干部、职工开展安全生产法律法规宣传、学习；特种作业人员持证上岗并按要求进行审核，台帐齐全。
5
对保护区内的工程项目进行审核，提出审核意见；对本企业的工程项目，根据政府审批文件，签订施工合同。
3
对保护区内的工程项目未审核；对本企业的工程项目，未根据政府审批文件，签订施工合同。
0
14
对保护区内施工项目的监护、巡查
制定完善的安全施工监护管理制度、日常安全巡查管理制度，并按规定落实到位。
5
有安全施工监护管理制度、日常安全巡查管理制度，基本落实。
5
有安全教育培训制度，并对企业部分人员实施年度安全教育培训；特种作业人员持证上岗。
3
没有按规定建立安全教育培训制度或未对特种作业人员进行培训。
04Leabharlann 安全检查建立完善的安全检查制度，定期开展安全检查，对企业重大隐患和危险源全面监控并对发现的隐患及时进行整改。
5
有安全检查制度，对企业重大隐患和危险源进行监控并对发现的隐患进行整改。
城市轨道交通安全生产工作督查要点表
城市轨道交通安全生产工作督查要点表
表3 运营企业安全管理
受检项目名称： 受检单位名称：
项目
分类
序号
检查项目
检查情况
评价标准
该项
得分
（一）
安全
生产
制度
1
安全生产
管理机构
设置了健全的安全生产管理机构，配备足够数量的专职安全生产管理人员。
5
有安全生产管理机构，配备一定的专职安全生产管理人员。
3
未制定安全施工监护、日常安全巡查管理制度，未按规定落实。
0
（五）
安全标志与宣传
15
公众安全教育
经常开展乘客安全乘行教育，宣传紧急情况下逃生知识，形式多样、内容全面。
5
能够开展乘客安全乘行、紧急情况下逃生知识宣传。
3
未按规定开展乘客安全乘行、紧急情况下逃生知识宣传。
0
16
标志、标识
安全警示标志、标识醒目，设置齐全，符合要求。
3
劳动合同中安全条款不符合国家有关规定，没有缴纳职工工伤社会保险，职工劳动防护用品的配备不符合国家规定。
0
（二）
安全
生产
指标
6
伤亡事故控制指标
根据本单位实际情况制定责任伤亡事故年控制指标，指标严于市政府和上级管理部门的要求，指标控制好。
5
制定了责任伤亡事故年控制指标，指标控制较好。
3
未制定责任伤亡事故年控制指标或责任伤亡事故多发。
3
未制定管理办法，没有检查表、没有记录；现场安全设施不符合国家有关安全标准。
0
10
落实消防规范
车站、车间、仓库等建筑物耐火等级、防火分区等符合消防技术规范要求，车站、车间、仓库、物管区等建筑物消防设施按消防规范要求设置，安全出口、疏散通道、应急照明装置、疏散指示标志等完全符合消防安全要求。
5
基本符合消防安全要求。
3
未建立安全检查制度，未对企业重大隐患和危险源进行有效监控或发现重大隐患未进行整改。
0
5
保险与防护
劳动合同中安全条款符合国家有关规定，全额缴纳职工工伤社会保险，职工劳动防护用品的配备符合国家的有关规定, 有毒有害作业点防护措施到位。
5
劳动合同中安全条款基本符合国家有关规定，部分缴纳职工工伤社会保险，职工劳动防护用品的配备基本符合国家规定。
0
18
消防安全抢险救援队伍、装备、抢险演练
制定完善的消防预案，建立专/兼职消防抢险救援队伍，配置相应的装备，经常开展日常抢险训练。
5
有消防预案，建立专/兼职消防抢险救援队伍，配置相应的装备。
3
无预案，未建立抢险救援队伍及配置相应的装备
0
19
生产安全抢险救援队伍、装备、抢险演练
5
开展了企业危险源识别、评价工作，对企业重大危险源制定了应急预案。
3
未对企业危险源进行识别、评价，未进行控制策划、建档，对企业重大危险源未制定有针对性的应急预案。
0
9
专业管理
制定了完善的乘务、站务、控制中心和各类设备系统管理办法，有检查表、有记录；现场安全设施完全符合国家有关安全标准。
5
有乘务、站务、控制中心和各类设备系统管理办法；现场安全设施基本符合国家有关安全标准。