2018年度营销流程及费用预算表
公司业务单位全费用预算表、内部关联交易表、筹资明细
管理费用
部门2 2018年
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……
2017年
2018年
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小计
2017年
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部门1
2017年
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预算表
制造费用
部门2
2017年
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……
2017年
2018年
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小计
2017年
2018年
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部门1 2017年
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部门1 2018年
附件8
编制单位：
科目名称
部门
部门费用小计 固定费用 工资 绩效工资 工资性费用 水电气费 经营租赁费 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 财产保险 税费 财务费用 变动费用 办公费 通讯费 业务费 差旅费 维修费 市内交通费 运输费 职工教育经费 会务费 广告、宣传、展览费 中标服务费 咨询、服务费 售后服务费 研究与开发费 董事会经费 聘请中介机构费 诉讼费 团体费用 审计费 试验检验费 专利、商标、认证费 出国人员经费 开办费 存货盘亏和盘盈 技术转让费 劳动保护费 提成费用 其他
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研发费用
部门2
2017年
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……
2017年
2018年
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水果店营销方案ppt
进阶目标 完成350万 销售任务
协议大 客户
对公司的开发的协议大客户 （中石化、国家电网、工商 银行等），计划销售80元
网络 电商
在天猫和京东开辟官方旗舰店，计 划销售120万。
推广目标
品牌影响力
通过系统性的品牌推广和终 端促销工作，使品牌在行业
A
内具有相当的影响力
市场占有率
C 市场占有率跻身某某行业内 前30名。
销售量增长
产品销售量增长率达到
E
30%，较去年同期增长
15%。
知名度
B 在推广的区域内具有较高 的品牌知名度和美誉度。
渠道通畅
D 分销渠道通畅，终端铺货率达到A类 终端80%、B类终端90%以上。
执行时间表
第一期：标准化运作
2017年—2019年，把服务和流程作 为核心竞争力进行打造，形成特有的 企业文化和管理模式。
营销策划方案
Marketing Plan
适用于市场、销售、业务部门的工作计划营销计划方案等用途
汇报人：774688 时间：2018年XX月
目录
content
市场现状及 营销目标和 SWOT分析 任务分解
营销执 行策略
营销费用 和预算
管理提升的 若干措施
市场现状及SWOT分析
行业前景分析 我们产品状况
团购客户
占总计划的8.8%
自营形象店
占总计划的16.8%
任务分解
终端渠道
终端渠道计划完成总任务的45%
230万 30万
45万
86万
120万
协议大客户
占总计划的6%
网络旗舰店
占总计划的23.4%
营销执行策略
消费者分析 价格策略
经费预算情况说明
九三学社大理州委2018年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明第一部分九三学社大理州委2018年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明第二部分九三学社大理州委2018年度部门预算表一、部门财务收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、部门财政拨款收支总体情况表五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表六、部门基本支出情况表七、部门政府性基金预算支出情况表八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表十、大理州州级财政专项资金项目绩效目标表十一、部门政府采购情况表第一部分九三学社大理州委2018年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党亲密合作、致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。
基本职能是参政议政、民主监督。
（二）机构设置情况根据大复[2004]11号文《对组建民盟、民进、九三学社等3个民主党派州级组织有关问题的批复》明确九三学社大理州委机关人员编制数为5人（其中专职副主委或副主委、专职秘书长各1名，部、室专职干部2名，工勤人员编制1名）。
其中，内设机构２个，办公室、组织宣传部。
（三）重点工作概述1、认真学习，深入学习贯彻中共十九大精神，深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”实践活动，不断加强思想理论建设；2、认真履职，敢于担当，深入开展调查研究，积极开展协商民主和建言献策工作，为大理跨越发展和幸福美丽大理建设献计出力；3、扎实工作，全面推进“人才强社”战略，增强基层组织活力，提高机关服务效率，不断加强组织建设和自身建设；4、发挥自身优势，服务社会，积极开展扶贫攻坚、洱海保护和“三清洁”等活动，进一步拓展社会服务平台。
二、预算单位基本情况我部门编制2018年部门预算单位共1个。
其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。
2018年度预算编制规定
2018财年预算编制规定一、预算编制的基本流程与时间安排：1、11月24-27日：各部门负责人召开部门预算会议，根据公司年度经营目标，制订各部门的年度经营目标，责成下属主管着手拟订各项经营、管理计划大纲及完成进度表，并设定组织架构，并将预算编制的具体责任人报财务部备案。
营销部及工程部应先行编制各月系列产品销量及安装量预算，并在27日下班前报财务部及生产部、安装部等部门；2、11月28日-12月7日：各部门开始编制预算，并于12月4日前上报财务部初步预算；同时将部门组织结构图报人资部审核。
3、12月8日-12月13日：财务部汇总各职能部门的初步预算及计划大纲、人资部审核后的组织结构的定编人数及工资等，汇总初步预算，经审核后从财务角度另编初步修正预算，提交总经理审批；4、12月14日-16日：召开公司首次预算评审会；5、12月16日-19日：各职能部门根据公司总经理要求，重新修正本部门年度预算、用料定额、费用标准等，并上报公司财务部；6、12月20日-22日：公司财务部再次汇总各职能部门修改后的预算，审核后编制修正预算，提交总经理进行第二次审批；7、12月23日-24日：召开公司终审预算评审会；8、12月25日：颁布年度经营计划及年度预算；9、若公司因故需调整时间的，以具体通知为准。
二、年度财务预算编制的具体程序：1、公司各职能部门根据管理职能，围绕已定的预算框架、目标，制定本部门的总体预算及分解指标。
2、营销管理部A 部门组织结构表B不同产品销量及销售收入分月计划表（分品种系列及规格）C 不同销量下的各月销售费用预算计划表（弹性）3、工程事业部A 部门组织结构表B工程合同不同销量（分品种系列及规格）、工程合同预算分月计划表（合同收入、合同成本、合同毛利）C工程完工进度分月计划表、工程价款分月结算计划表（收入、成本、毛利）D工程部门各月费用预算计划表4、市场部A 部门组织结构图C品牌推广计划书D 部门各月费用预算计划表5、客服部A 部门组织结构图B部门各月费用预算计划表6、安装部A部门组织结构图B部门各月费用预算计划表7、研发部A 新产品研究与开发计划说明书（文字说明）B 新产品研究与开发费用计划表(自行编表)C 产品标准用料耗用定额表(自行编表)D年度部门组织架构表E 研发部费用预算表8、人资部A 部门组织结构图B预算年度人工成本控制计划与减员增效计划（文字说明）C 公司人工成本预算与人员定编表、公司组织结构图D人力资源部费用预算表9、行政部A公司各部门固定资产新增、更新与改造计划说明书、办公用具采购计划表（自行编表）B公司伙食费预算与伙食费控制计划（文字说明）C 公司食堂厨房、餐饮用具耗用预算（自行编表）D 公司宿舍、办公室等水、电费用预算E 年度部门组织架构表F 行政部费用预算表10、财务部A 销售收入预算BC销售成本预算C 销售费用、管理费用预算、财务费用预算、税金预算（美佳、赛格尔）D损益预算表E 现金流量预算表F年度部门组织架构表G财务部费用预算表11生产部A 部门组织结构表B标准生产能力设定表(自行编表)C 不同产能下的生产工人配备设定表(自行编表)D生产人工成本预算表E标准产品水、电耗用量定额表F分月生产水、电耗用费用预算表（表同上）G分月产品主原料、包材、电器、五金配件预算消耗表（分品种系列及规格）H代工加工费I 制造费用预算表11采购部A 主要用料采购价预算表B 年度采购计划资金支出表C年度部门组织架构表D 采购部费用预算表E存货控制计划说明书(安全库存)11物控部、品质部、机电部、办公室A各部门组织结构表B各部门费用预算表C公司各部门固定资产大修理及日常中小修理费用预算表(机电部)三、预算的日常组织与管理1、总经理负责组织，财务总监全权负责执行和落实。
业财融合的“五步法”全面预算管理(2018)
业财融合的 “五步法”全面预算管理
主讲：杨立国
讲师介绍
杨立国先生，中国注册会计师，国际注册管理咨询师，工程师，工 商管理硕士（MBA），实战派财务和管理咨询专家。北京大学、清华大 学、浙江大学、武汉大学、中山大学等高校EMBA班和财务总监班特聘 讲师，海川视野咨询集团联合创始人。
6、计划和预算的审核
形式的审核
✓是否按照统一要求的 格式
✓业务事项是否清楚， 或是否提供了支持性 附件
✓相关人员的签字是否 齐全
目标的审核
✓审核各责任中心是 否突破了各自分解的 预算目标
✓审核汇总后的预算 数是否达到公司总的 预算目标
✓审核目标的结构是 否符合战略要求
✓要求目标层层分解
计划的审核
✓计划的目标性和针 对性
预算功能的三个层次
初级：控制 ◆成本控制 ◆资源约束
中级：规划 ◆经营规划 ◆资源规划
高级：战略 ◆目标达成 ◆战略落地
基于战略导向和目标达成的全面预算管理必须做好： 五个层次的衔接+有力的执行监控
衔接1
衔接2
战略
目标
计划
衔接3
衔接4
衔接5
预算
绩效
薪酬
过程监控
Ⅱ、全面预算编制“五步法”
年度预算编制的“五步法”总体思维
✓计划事项的要素完 整性、具体操作性
✓计划之间的关联性
✓年度计划的分解安 排
预算的审核
✓有消耗标准的按公司 标准进行审核
✓没有标准的常规资源 消耗结合历史数据和预 算编制政策审核
预算资产负债表
预算利润表
预算现金流量表
2、年度经营计划和预算正式编制前的“六清”准备
K3WISE业务预算(费用预算(资金预算
全面预算内容编制方式， 通过预算科目编制预算， 控制总账凭证录入，提 供预算三大报表等
集中的费用预算控制， 支持多维度、多策略的 费用预算控制，在员工 报销时就进行控制
集中的业务内容预算控 制，可控制采购订单、 销售订单，支持成本预 算编制
集中的资金支付预算控 制，通过采购、报销的 资金支出进行预算控制
1、预算单据为管理费用预算单；控制字段为核定费3、用填金制额其；他内容
组合，取实际数、预算数，进行预算控制
2、钣金车间（003）控制维度选择费用承担部门+费用项目；
2、如果不选择控制维度，说明该维度按总额控制：
3、装配车间（004）控制维度选择费用承担部门；
例如：某职员差旅费预算为100，办公费预算为50，控制维度为核算项目-职员，而不
预算 办公费
1000 1000 1000 2000 2000 2000
控制维度 合计
季度策略
2000 根据费用承担部门和具体费用项目进行
2000 控制，部门和具体费用项目皆不能超预 按照月份严格控制 2000 算
4000
4000 根据费用承担部门进行控制
按照季度控制，同季度内上月份未用预算，顺延至本月
【系统设置-基础资料-业务预算】，因两个部门的控制 策略不同，在对应业务预算策略需要分别设置策略
1、不同的业务类型，提供不同的控制策略 2、预算控制策略包括预算单据、控制单据、控制字段、控制维度 不同的业务单据具体的策略也不相同，如费用报销单的控制字段为 不含税金额或核定费用金额，而销售订单控制字段为金额和数量， 各类单据具体的控制方式和取数逻辑，详见帮助手册
控制费用项目，如果该职员的差旅费实际费用超过100小于150，也不会提示超预算
年度资金预算表
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-ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
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分为数据自动计算，不需填写。
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2018年工会经费支出标准及年度预算
2018年公司工会经费支出标准及年度预算公司工会经费主要来源为工会会员按工资总额2％计提的经费，2018年公司工会经费支出由公司工会经费承担。
根据《基层工会经费收支管理办法》(总工会办发〔2017〕32号）研究制定2018年公司工会经费支出标准及年度预算如下。
一、职工宣教支出共约xx万元（一)职工培训费用约xx万元拟组织x次职工培训,外请授课人员酬金约xx万元.（二）工具书和材料费用约xx万元购买工会工作工具书约xx万元,印制工会工作制度、规范性文件汇编手册约xx万元。
共约xx万元。
（三)亲情开放日费用约xx万元拟组织x次亲情开放日活动，按xx人/次、工作餐xx元/人计，约xx万元。
二、业务支出共约xx万元（一)职工活动区建设费用约xx万元公司工会按一定比例将部分工会经费划拨给各部门,用于购买服务职工的小型健身器械、书籍等文体用品，因地制宜建设职工文体活动阵地，组织小型文体活动等支出。
按照公司2018年节日慰问品发放人数xx人，xx元/人·年计,约xx万元。
— 1 —各部门应根据《基层工会经费收支管理办法》(总工会办发〔2017〕32号）合理合规使用,相关费用报销应提供正规发票和支出明细，支出明细需部门经办人和部门负责人审核签字，由公司工会履行审批报销手续。
（二）评选表彰费用约xx万元评选表彰一批公司工会工作积极分子，证书制作费用约xx万元。
三、职工文体活动支出共约xx万元(一）电影卡费用约xx万元电影卡发放范围为公司工会会员，由公司工会统一办理，其中新入职人员应经人力资源部门审批。
电影卡额度为每人每年xx元，按照公司慰问品发放人数xx人计,统一办理约xx万元.（二）外请教练费用约xx万元太极拳每周一次,x小时/次，课时费为xx元/小时；乒乓球每周二次，x小时/次，课时费为xx元/小时。
xx年全年课时费约xx万元，由公司工会与教练按课时据实结算。
（三）球类场租费用约xx万元1．篮球场租单价为xx元/x小时，按全年x场（周六或周日）计，共约xx万元。
年度费用预算项目说明表
产品设计部门专为新品研发项目所产生的费用，包括外聘兼职设计师的设计费、样衣采购费、 样布采购费、其它原辅材料购领费等。
后勤仓库领用的除办公用品以外的各种机物料、低值易耗品、消防用品等，生产部门的产品绣 花费也在本项下统计。
房屋场所（含办公用房、生活用房、仓库、营业场地）、工具设备（含生产、经营、生活用设 备设施）等的租赁费用。
各利润中心应计提的减值准备，包括坏帐损失、存货跌价损失、固定资产减值损失等
各部门2010年4月1日起购置使用的固定资产，以实际使用时间计算应承担的折旧费用。 1、折旧额=原值*（1-残值率）/使用年限；2、残值率统一按10%计算；3、使用期限：房屋 建筑物20年，机器、机械和其他生产设备10年，与生产经营有关的器具、工具、家具5年；运 输工具4年；电子设备3年；4、当月增加的固定资产下月开始计折旧，当月减少的固定资产次 月起不提折旧。
支付给中介机构的服务费以及交纳给社团组织的会员费等，具体包括审计费、评估费、咨询费 、策划费、代理费、设计费、监测费、会员费、顾问费、信息费等。
除车辆以外的各类固定资产及其附着物、低值易耗品等有形资产的修理费、维护、保养费，产 品售后服务部门的产品修理费用也在本项下统计。
为解决日常出行、货物移送等需要所发生的费用，包括社会车辆运输费、货物运输保险费、自 用车辆的燃油费、停车费、路桥费、年检费、维修保养费、保险费、装卸费、车辆里程分摊 费，职工上下班的市内交通费、其它各类运杂费用。
由地方税务局或地方财政统一收缴的各类规费和小税种，包括印花税、车船使用税、土地使用 税、房产税(自有房产)、人防费、绿化统筹费、文化事业建设费、排污防洪费、小两金、河道 管理费、防洪保安基金、建农基金、环保费、其他规费及小税金。 进出口公司补缴的关税也 在本项下统计。
南京市鼓楼区人民政府湖南路办事处2018年度部门预算公开2018年度部门预算公开.doc
南京市鼓楼区人民政府湖南路办事处2018年度部门预算公开目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门机构设置及预算单位构成情况三、2018年度部门主要工作任务及目标第二部分2018年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、一般公共预算支出预算表八、一般公共预算基本支出预算表九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十、政府性基金财政拨款支出预算表十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分2018年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能1、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行区委、区政府的决议、决定，在街道工委的领导下，推进区域政治文明、经济文明、社会文明、文化文明和生态文明建设。
2、负责区域内经济发展工作，服务辖区企业；负责招商引资，推动地区经济发展，配合有关部门做好市场监督管理、安全生产监督管理、护税协税、物价、统计等工作。
3、负责组织协调区域内社会管理、人口管理等综合性工作。
4、负责辖区市容管理、爱国卫生运动等城市管理工作，配合有关部门做好城市建设工作。
5、负责街道环境监管网络体系建立与运行，落实环境监管属地责任，做好辖区内环境保护工作。
6、负责便民服务中心的运行和管理，组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策，做好社区基本民生保障工作。
7、培育、发展社会组织和群众组织，为居民提供多元化的社会服务。
8、指导和协调社区居民委员会开展组织建设、制度建设，协助民政部门开展居民委员会选举工作。
9、负责辖区内社会治安综合治理有关工作，反映社情民意，化解矛盾纠纷，落实社会治安和信访维稳的属地责任，维护地区的社会安定。
10、配合有关部门做好人民防空、防汛、防震、抢险救灾、科技普及和社区教育等工作。
全面预算管理的五大模式【2017-2018最新会计实务】
全面预算管理的五大模式【2017-2018最新会计实务】【2017-2018年最新会计实务经验总结, 如对您有帮助请打赏！不胜感激！】全面预算管理连接着市场和企业内部, 在不同的市场环境下, 企业处在不同的发展时期, 管理重点不同, 所适应的全面预算管理模式也不同。
因此, 企业在设计自己的全面预算管理模式时, 根据自己所处的环境和条件, 选择适合自己的预算管理模式, 突出不同时期管理的重点。
一、资本支出预算管理模式从经营特点来说, 资本支出预算管理模式, 是由大量现金投入于研发、市场研究、固定资产, 净现金流量为负, 新业务开发的成败及未来现金流量的大小具有较大的不确定性, 面临较大的投资和经营风险。
一般来说, 企业的初创期, 市场营销的前期开展工作, 项目投放, 对于大型区域性的基础建设前期投入。
另外对于矿山的前期勘探, 开采, 或者在拿到开采诸多证件之前, 都是这样, 在现金流量表做成的坐标轴上, 都在零以下, 没有达到现金平衡点。
从资本预算管理模式来说, 公司从资本投入预算开始介入管理全过程, 预算以资本投入为中心, 积极进行投资概算, 利用财务决策技术进行资本支出的项目评价, 项目投资总额预算和各期现金流出总额预算。
融资预算, 利用上述各种预算对实际构建过程进行监控与管理, 对照资本预算, 评价资本支出项目的实际支出效果。
二、营销费用预算管理模式从经营特点来看, 资本支出预算业务渐为市场接受, 市场需求总量直线上升。
管理的中心是通过市场, 营销来开发市场潜力, 提高市场占有率, 需大量市场营销费用投入。
现金流入大小仍不确定, 净现金流量为负或处于较低水平。
资本预算管理模式关注的主要内容包括以市场为依托, 基于提高市场占有率的目标要求和销售预测编制销售预算。
坚持以“以销定产”为原则, 编制生产、成本、费用、等各职能预算。
依靠以各职能预算为基础, 编制综合财务预算。
从预算机制的角度看, 该预算模式下的管理以营销管理为中心, 优点是能使企业内部的各项生产经营活动围绕市场需求这一中心来组织, 使预算较为客观, 能较好地发挥计划的作用；缺点是过分强调市场需求的客观性, 可能忽略内部潜力的挖掘, 加大所有者和管理者之间的利益矛盾。
营销方案预算表
营销方案预算表本文旨在提供一份营销方案预算表，以帮助企业有效规划和管理其营销活动的资金投入。
以下是一个具体的营销方案预算表，旨在为您提供参考。
1. 营销渠道费用- 广告投放费用：包括电视广告、广播广告、报纸杂志广告、户外广告等各种渠道的投放费用。
- 网络广告费用：包括搜索引擎广告、社交媒体广告、电子邮件营销等网络渠道的投放费用。
- 宣传推广费用：包括传单、宣传册、海报等宣传物料的制作和分发费用。
2. 销售促销费用- 促销活动费用：包括举办促销活动、赞助活动、折扣促销等各种促销手段的费用。
- 样品费用：用于提供免费样品给潜在客户测试和试用的费用。
- 促销物料费用：包括促销礼品、展览用品、陈列架等促销物料的制作和采购费用。
3. 市场调研费用- 市场调查费用：用于委托专业市场调查机构进行市场调研的费用。
- 数据采集费用：指从第三方数据源购买市场数据或调查工具的费用。
- 研究报告费用：用于购买行业研究报告或自主研发研究报告的费用。
4. 品牌推广费用- 品牌广告费用：用于品牌宣传广告的投放费用。
- 品牌活动费用：用于举办品牌推广活动和赞助相关活动的费用。
- 品牌形象费用：用于品牌形象设计、包装设计等相关费用。
5. 人力资源费用- 营销团队薪资：包括市场经理、销售团队、广告制作人员等人员岗位的薪资费用。
- 培训费用：用于培训销售人员和市场人员的费用。
- 外聘人员费用：包括聘请市场顾问、广告代理人等外聘人员的费用。
6. 其他费用- 会议费用：用于召开市场会议、营销策划会议等的费用。
- 差旅费用：包括市场人员的差旅费用。
- 系统工具费用：用于购买和维护市场营销所需的软件工具和硬件设备的费用。
总结：营销方案预算表是企业根据市场需求和营销目标制定的资金投入计划，通过合理规划和管理营销活动的费用，可以帮助企业有效推进市场营销工作，提升品牌知名度和销售业绩。
以上列举的各项费用是制定营销方案预算表的常见内容，不同企业根据自身实际情况和需求可能会有所调整和增减。
营销策划方案报价表
营销策划方案报价表项目名称：XXX营销策划方案项目概述：本次营销策划方案旨在帮助客户提升品牌知名度，增加销售额。
我们将通过综合营销手段，包括市场调研、品牌定位、推广活动等，来实现客户的目标。
项目流程：1. 了解客户需求2. 市场调研3. 品牌定位4. 策划方案制定5. 推广活动实施6. 成果评估和优化项目报价：项目总报价为 100,000元。
报价明细：1. 市场调研费用：10,000元- 包括对竞争对手、目标客户等进行调研分析，并提供报告。
2. 品牌定位费用：30,000元- 包括品牌定位策略和目标市场分析。
3. 策划方案制定费用：30,000元- 包括制定整体营销策略、传播战略和推广活动策划。
4. 推广活动实施费用：20,000元- 包括线上线下活动的策划、执行和监控。
5. 成果评估和优化费用：10,000元- 在活动结束后，对营销策略的效果进行评估，并提出优化建议。
备注：1. 以上费用不包括广告费用和活动费用。
2. 如果客户需要我们代理广告投放和活动执行，将根据具体需求另行报价。
3. 以上报价不包括税费，如有需要，将在合同签署前另行商议。
付款方式：1. 第一阶段：- 定金：40,000元（签署合同后的三个工作日内支付）- 在第一阶段结束后，客户可以选择是否继续合作。
2. 第二阶段：- 尾款：60,000元（在第一阶段结束后的三个工作日内支付）其他条款：1. 本方案在签署合同后生效，有效期为XXX个月。
2. 本方案所有的可行性分析、市场调研数据和策划方案等均为客户公司所有，本公司不得披露给其他第三方。
3. 合作过程中遇到的商业机密，本公司将严格保密。
以上即为本次营销策划方案的报价表。
如需进一步了解详情或有任何疑问，请随时与我们联系。
我们期待与您的合作！。
公司度预算工作安排时间表教程文件
各业务单位
2018年1月上旬
1周
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预算管理工作领导小组办公室汇总各单位年度预算方案后编制公司年度预算方案，经预算管理工作领导小组审议 通过后，由负责专项预算的各职能部门和财务管理部上报*集团。
预算管理工作领导小组办公室\各专业 预算职能部门
2018年1月中旬
1周
预算方案 未启动
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财务管理部更新各职能部门上年同期数。组织召开职能部门一对一沟通会，审议职能部门年度预算，拟订并下达 预算批复函。各职能部门将年度预算在海波龙系统中固化。
各业务单位\各职能部门\财务管理部
2018年3月
1-2周
各业务单位\总部职能部门
截止日期 2017年10月中旬
2017年12月初 2017年10月中下旬 2017年10月中下旬
2017年12月15日
预计 工作时长
3-4天 4-5天 4-5天 2-3天
2周
二、总部各职能部门编制本部门2018年费用预算及固定资产年度预算，经分管领导签批通过后报预算管理工作领 导小组办公室。
附件2
*2018年度预算工作安排时间表
工作阶段
工作 步骤
序 号
工作内容
承办（参加）部门（企业）
预算组织 安排
已完成 未启动
预算预报 已完成
预算草案 未启动
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
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参加*2018年度预算编制视频会（预算编制(含计划、投资、经营、财务等相关部门）人员讲解预算填报要求，集 团公司总部各相关业务部门按分工讲解专业预算管理工作要求。
各业务单位\财务管理部\综合管理部\ 战略管理部
4 主要指标预报表、固定资产预报表、股权投资预报表、清理压缩预算表等经预算管理工作领导小组审议后报*。
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需求预测 竞争者状况
市场现状 SWOT分析
行业前景分析
2018年第X季度某某行业产量分析
6
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Hale Waihona Puke 4321
0 类别 1
类别 2
类别 3
类别 4
这是一个图表范例，可以将阶段性的数据做成类似的图表，配色可以参考以上的，既美观， 又方便直接在EXCEL里编辑数据。
需求预测
在四个方面因素的支撑下， 某某行业的需求持续攀升， 在未来十年将是某某行业的 黄金时期。
市场占有率
C 市场占有率跻身某某行业内 前30名。
销售量增长
产品销售量增长率达到
E
30%，较去年同期增长
15%。
知名度
B 在推广的区域内具有较高 的品牌知名度和美誉度。
渠道通畅
D 分销渠道通畅，终端铺货率达到A类 终端80%、B类终端90%以上。 oooooooooooooooooo
执行时间表
第一期：标准化运作
第四期：发展产业链
当连锁店达到一定量时，可以适时发展 产业链企业，如原材料加工企业。
团购客户
占总计划的8.8%
自营形象店
占总计划的16.8%
任务分解
终端渠道
终端渠道计划完成总任务的45%
230万 30万
45万
86万
120万
协议大客户
占总计划的6%
网络旗舰店
占总计划的23.4%
营销执行策略
消费者分析 价格策略
满足消费者绿色健康的消费需
求
。
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以绿色为主，注明绿色无公害， 并标明质检部门认证。包装上也 要 体 现 精 致 、 珍 贵 ， 采 用 1kg 、 3kg小袋包装和个性木桶式包装， 小桶还可重复利用。
2018年剪纸费用预算表
2018年xx区剪纸培训班费用预算表
场地租赁费:1000元/天×10天=10000元
授课费:300元/每课时×50课时=15000元
培训资料费:50元/套×50人=2500元
培训实际操作的材料费17750元(剪刀、尺子、订书机、刻刀、模板、纸张）意外保险：30元/人×50人=1500元
信息采集、复印资料费：1000元
午餐费：20元/人/天×50人×10天=10000元
本次预算是按50人核算，共计57750元，人均1155元。
洛阳市xx职业培训学校
2018年2月6日
实际操作材料清单
1：工具：40元/每套/每人（剪刀、尺子、订书机、刻刀）×1套/每人×50人=2000元
2：纸张每人/每天5张×50人×10天×1.5元/每张=3750元
3:教课模板每人4张×10天×50人×6元/每张=12000元
共计17750元，平均每人355元。
洛阳市xx职业培训学校
2018年2月6日。