过程审核实施程计划
过程审核实施计划
XXXXXXXXX公司
过程审核实施计划
编号：JL-8.2.2.2-01 序号：09-01
1.审核目的: 检查产品是否符合质量要求、过程是否受控和有能力
2.审核依据：程序文件，技术标准、工艺文件、作业指导书、检验规程、操作规程、顾客要求
3.审核范围：汽车用金属冲压件产品开发过程中和批量生产过程中的过程审核
4.审核时间：XXXXXX
5.现场审核期间请被审核部门有关人员参加下列活动
a)首、末次会议：与审核有关的各部门相关人员参加。
b)审核活动按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
6.审核组成员及分工：
组长：XXXX
成员：XXXXXX
7.
编制：XXXX 审批：XXXX 日期：XXXXXX
过程审核计划表。
产品过程审核实施计划
2008年过程审核实施计划(1007110062产品)1.0目的对产品及其生产的过程质量能力进行评定。
2.0范围本计划适用于本公司2008年度内部过程审核的过程、实施时间，过程对应部门等内容的控制。
3.0审核依据过程审核顾客要求、品质手册、程序文件、管理办法、作业指导书4.0职责4.1审核组长负责每次审核的启动、跟踪、总结。
4.2小组成员负责审核的实施和相关审核结果的汇报。
4.3各相关部门负责配合内部过程审核工作的开展。
4.4审核组成员如下：组长：王勇组员：5.0审核时间：2008年度产品型号部件审核时间1007110062 051-2 8月14日～16日6.0具体审核工序依1007110062产品《控制计划》(051-2)与《过程审核提问表》逐项进行。
7.0日程安排序号部门日期/时间地点审核员提问目录中的项目所需文件1 各部门8月14日8：30-9：00会议室首次会议2 业务课9：00-11：00 会议室王增富7服务/顾客满意度程度《顾客相关过程管理程序》《沟通管理程序》3 工程课9：00-11：00 会议室李广过程开发3策划、4落实《产品质量先期策划程序》《工程变更管理程序》、《失效模式与效应分析程序》《生产件批准程序》《设施设备模治具管理程序》资材课9：00-11：00 会议室潘丽批量生产5供方/原材料《采购及供货商管理程序》《标识与可追溯性程序》《仓储及产品防护管理程序》《不合格品控制程序》4 品管13：30-15：30 品质部王勇6.4缺陷分析/纠正措施/持续改进《标识与可追溯性程序》《检验与测试管理程序》《不合格品控制程序》《检测仪器管理程序》《实验室管理程序》《纠正和预防措施管理程序》《统计分析应用及改善管制程序》《统计技术管理程序》《测量系统分析程序》5 生产课8月14日～16日13：30-15：30冲压与产品包装现场向波、庞琴6.1人员/素质6.2设备/工装6.3运输/搬运/储存《设施设备模治具管理程序》《人力资源控制程序》《失效模式与效应分析程序》《生产过程控制程序》《标识与可追溯性程序》《应急准备和响应管理程序》《不合格品控制程序》6 审核组总结会议8月09日16：30-17：00会议室审核小组7 各部门17：00-18：00 会议室末次会议批准: 审核：编制：李广表单编号：。
工程审核方法实施方案(3篇)
第1篇一、前言为确保工程质量，提高工程管理水平，根据国家有关法律法规和行业规范，结合本工程实际情况，特制定本工程审核方法实施方案。
本方案旨在规范工程审核流程，明确审核职责，提高审核效率，确保工程质量安全。
二、工程审核方法1. 审核原则（1）合法性原则：审核内容必须符合国家法律法规、行业规范和地方政策。
（2）科学性原则：审核方法应科学合理，确保审核结果的准确性和可靠性。
（3）公正性原则：审核过程应公正无私，确保审核结果的公正性。
（4）效率性原则：审核流程应简洁高效，提高审核效率。
2. 审核方法（1）现场审核现场审核是指审核人员到工程现场进行实地检查，对工程质量、进度、安全等方面进行全面审核。
现场审核应包括以下内容：① 工程实体质量检查：对工程实体进行抽查，检查其是否符合设计要求、施工规范和验收标准。
② 施工工艺检查：检查施工工艺是否符合设计文件、施工规范和验收标准。
③ 材料设备检查：检查材料设备的质量、规格、型号等是否符合要求。
④ 施工现场管理检查：检查施工现场的管理制度、安全措施、文明施工等方面。
⑤ 进度检查：检查工程进度是否符合合同约定和施工计划。
⑥ 安全检查：检查施工现场的安全防护设施、安全措施等是否符合要求。
（2）资料审核资料审核是指审核人员对工程项目的各类资料进行审查，包括设计文件、施工图纸、施工组织设计、施工日志、质量检验报告、验收报告等。
资料审核应包括以下内容：① 设计文件审查：审查设计文件是否符合国家法律法规、行业规范和地方政策。
② 施工图纸审查：审查施工图纸是否完整、准确，是否符合设计要求。
③ 施工组织设计审查：审查施工组织设计是否合理、可行，是否符合施工规范和验收标准。
④ 施工日志审查：审查施工日志是否完整、真实，是否反映了施工过程和存在的问题。
⑤ 质量检验报告审查：审查质量检验报告是否真实、准确，是否符合验收标准。
⑥ 验收报告审查：审查验收报告是否完整、真实，是否符合验收标准。
审核方案工作计划模板范文
一、前言为确保项目实施过程中各项工作的高效、有序进行，提高项目质量，特制定本审核方案工作计划。
本计划旨在明确审核目标、工作流程、时间安排及责任分工，确保审核工作的顺利进行。
二、审核目标1. 保障项目合规性，确保项目实施符合国家法律法规、行业标准及公司规章制度。
2. 提升项目质量，及时发现并解决项目实施过程中存在的问题，确保项目达到预期目标。
3. 优化项目流程，提高工作效率，降低成本，增强项目竞争力。
三、工作流程1. 前期准备阶段- 成立审核小组，明确小组成员职责。
- 收集项目相关资料，包括项目立项、设计、施工、验收等文件。
- 制定审核方案，明确审核范围、标准及方法。
2. 审核实施阶段- 按照审核方案，对项目进行现场审核。
- 对审核中发现的问题进行记录，并提出整改建议。
- 与项目相关人员进行沟通，了解项目实施情况。
3. 问题整改阶段- 对审核中发现的问题进行跟踪，确保问题得到及时整改。
- 对整改效果进行评估，确保整改措施的有效性。
4. 总结报告阶段- 撰写审核报告，总结审核过程中发现的问题及整改情况。
- 提出改进建议，为后续项目提供参考。
四、时间安排1. 前期准备阶段（第1-2周）- 成立审核小组，明确小组成员职责。
- 收集项目资料，制定审核方案。
2. 审核实施阶段（第3-4周）- 进行现场审核，记录问题并提出整改建议。
3. 问题整改阶段（第5-6周）- 跟踪问题整改，评估整改效果。
4. 总结报告阶段（第7周）- 撰写审核报告，提出改进建议。
五、责任分工1. 审核小组组长- 负责审核工作的全面协调和监督。
- 定期召开小组会议，讨论审核进展及问题。
2. 审核小组成员- 负责各自审核领域的具体工作。
- 按时完成审核任务，提交审核报告。
3. 项目管理人员- 配合审核小组工作，提供所需资料。
- 负责项目整改工作的组织和实施。
六、保障措施1. 加强沟通- 定期召开会议，确保信息畅通。
- 及时解决审核过程中遇到的问题。
IATF16949过程审核实施计划
服务/顾客满意
市场部/品质体系部
8.5.5.1/9.1.2
审核/日期：
批准/日期：
REC-QA-73-01
审核时间 10:00~10:30 10:30~11:00 11:00~11:30 11:30~12:00 1:30~14:00 14:00~14:30 14:30~15:00 15:00~15:30 15:30~16:00
REC-QA-73-01
项目
产品开发的策划 产品开发的落实 过程开发的策划 过程开发的落实 供方/原材料 人员/素质 生产设备/工装 运输/储存/包装 缺陷分析/纠正措施/持 续改进（KVP)/放错
2017/8/12 9:00~9:30am 四楼会议室 2017/8/14 16:00~17:00am 四楼会议室
主持 与会人员 主持 与会人员
冷伟 经理 全体受审部门经理/主 管及内审员 冷伟 经理 全体受审部门经理/主 管及内审员
审核组成员
组长：XXX
组员：XXX
审核要求
1.审核涉及内容包括：各过程的每一道工序 2.具体应至少对与产品、生产过程有关的人、机、料、法环、检验等 重要过程、特殊过程 3.按照“过程日程按排表”的分工,审核人员应对审核中提出的不符合项进行跟踪和检查 审 核 日 程 安 排
涉及部门
技术部 技术部 技术部 制造部 采购部/品质系部 行政中心 制造部 仓库 技术部/制造部
审核要素
8.3.2 8.3.3 8.3.2 8.3.3.2/8.3.3.3 8.4 7.1.2/7.2 7.1.3/7.1.3.1/8. 5.1.6 8.5.4 8.7/10.2/10.3
审核员
备注
16:00~16:30
过程审核程序
过程审核程序The document was prepared on January 2, 2021
1.目的
为验证产品批量生产前产品诞生过程和批量生产时,是否达到规定要求,并具备可靠的过程和工艺流程,确保过程控制有效并持续改进.
2.适用范围
适用于公司内部和外部整个质量控制环节所涉及的生产和服务实施、售后服务等.
3.引用文件
ISO/TS16949：2002质量管理体系汽车行业生产件和相关服务业零件组织应用ISO9001：2000的特定要求
4.术语
本程序引用于GB/T19000－2000质量管理体系－基础和术语和管理手册的有关术语.
5.职责
质量部为本程序的归口管理部门；负责编制“年度过程审核计划”；针对审核中发现的重大问题,及时提出不合格报告；组织审核验证纠正措施的有效性；对相关记录进行管理.
管理者代表负责审阅批准“年度过程审核计划”.
审核组长负责审阅批准过程审核计划安排的合理性和有效性；负责审核实施. 审核员负责编制“过程审核计划”.
审核组负责审核工作前期准备；负责产品诞生过程/过程开发阶段过程审核.
相关部门针对质量部提出的不合格报告,制订完成纠正措施.
7、支持性文件无
8、记录。
IATF16949过程审核实施计划
P3 产品和过程开发的策 划Planning the product
and process development
工程部
P4 产品和过程设计开发
的实现 Carrying out the product and process
development
工程部
2021.05.17 /10:30--11:00
2.7 是否建立和有效实施在事态升级程序？
3.1 是否确定产品和过程开发的的具体要求？
3.2*是否用多功能方法确定产品和过程要求的可行性？
3.3 是否有产品和过程开发的的计划？
3.4 是否考虑产品和过程开发所需的资源？
3.5 质量管理计划是否包括外采购？
4.1 是否制定DFMEA/PFMEA ？在项目过程进展对其更新，并确定纠正措施的？
production
制造部
2021.05.17 11:00--11:30
P7 服务/顾客满意/顾客
服务 Customer support / customer satisfaction /
service
业务部
2021.05.178/9:00～9:30
备注：新产品部份：应 编制：既有产品部
末次会议
ALL
审核目的 审核范围 审核依据 审核日期
过程审核实施计划
编号：QR-MR-09 版本： A/0
为使现行质量管理体系的质量保证能力得到巩固和提高而进行评价。
从原材料直至交付过程中的所有的影响质量的活动。除产品设计以外的所有的过程及工序、顾客满意度
VDA6.3过程审核标准; 德国大众汽车集团 供应商质量能力评定准则。
/
日期：
审核组长:
审核员:
内部过程审核实施计划
3、审核组长/成员： 4、日期：2017.05.26~2017.05.27
日程安排
审核时间
对应要素（过程审核表） 受审部门/现场
2017.05.26 9:00~9:30
起始会议
审核员
对应人员
2017.05.26 9:30~10:30 3.过程开发的策划
技术部
2017.05.26 10:30~12:00 4.过程开发的落实
技术部
2017.05.26 13:00~14:00 5.供方/原材料 2017.05.26 14:00~15:30 6.1人员/素质；
中饭时间
采购部、质量部、实验 室
生产现场；检验现场； 办公室
2017.05.26 15:30~17:00 6.2生产设备/工装
生产设备现场、检验现 场
第二日
203运输/搬运/贮存/包装
文件编号：HD/ZL-SP11-BD002
内部过程审核实施计划
1、审核目的：验证XX产品所属的过程是否符合规定要求和可靠，验证过程是否具有能力并受控； 评定过程相关结果的有效性，确保满足质量目标
2、审核依据：IATF16949：2016标准规范； 质量体系程序文件、作业指导书、法律法规、顾客合同等。
原材料仓库、成品仓 库、包装区
中饭时间
2017.05.27
13:00~14:30
6.4缺陷分析/纠正措施/持 续改进
生产现场，检验现场
2017.05.27 14:30~16:00 7.服务/顾客满意度
质量部、客户服务
2017.05.27 16:00~16:30
审核小组会议
2017.05.27 16:30~17:00
末次会议
审核组长：
2018年过程审核实施计划
10：00-11：30
项目管理（P2）
产品和过程开发的策划(P3)产品和过程开发的实现（P4）
7月日
13:30-16：30
顾客关怀/顾客满意/服务（P7）
7月日
10：00-11：30
顾客关怀/顾客满意/服务（P7）
7月日
13:30-14：30
潜在供方分析（P1）供方管理（P5）
审核组讨论、追踪审核0-16:00
末次会议
总经理、副总经理、
各部门经理、全体审核员
全体审核员
编制/日期：审核/日期：批准/日期：
审核方法：
按照过程方式集中进行，采取面谈、查阅文件与记录、现场观察等工作方法
审核实施计划（2018年第1次审核）
审核日期
审核时间
受审核过程
受审核方（过程所有者）
审核组
核心过程审核
7月日
9:00-10：00
末次会议
总经理、副总经理、
各部门经理、全体审核员
全体审核员
7月日
10：00-11：30
生产过程分析（P6）
内部质量审核方案
审核目的：规范过程审核的方法,通过过程审核对公司产品的过程质量能力进行评定，以验证其有效性并持续改进
审核范围：
本公司产品实现过程/批量生产过程的审核，包括计划内和计划外的过程审核。
时间安排：
审核组成员：
审核准则和引用文件：
VDA6.3：2016，IATF16949：2016标准；质量手册、程序文件、作业指导书等相关文件；组织适用的法律法规及其他要求；顾客特殊要求。
过程审核实施的基本步骤
过程审核实施的基本步骤1. 确定过程审核的目的和范围•确定过程审核的目的是什么，是为了评估过程的有效性和符合性，还是为了改进过程并提供建议。
•确定过程审核的范围，包括要审查的过程和相关文档、数据的范围。
2. 确定过程审核的参与人员•确定过程审核的参与人员，包括审核组长、审核员和被审核人。
•审核组长负责组织和协调整个审核过程，审核员负责具体的审核工作，被审核人是过程的责任人。
3. 制定过程审核计划•制定过程审核的时间计划，确定审核的时间和地点。
•制定过程审核的工作计划，明确审核的步骤和方法。
4. 进行过程审核准备工作•收集和整理过程相关的文件、记录和数据。
•准备审核所需的工具和设备，如笔记本电脑、摄像机等。
•培训审核员，使其熟悉审核的要求和方法。
5. 进行过程审核•根据过程审核计划进行审核工作。
•通过观察、访谈和文件审核等方式，收集过程相关的信息。
•根据收集到的信息，评估过程的有效性和符合性。
•记录和整理审核结果，包括发现的问题和改进建议。
6. 撰写过程审核报告•根据审核结果，撰写过程审核报告。
•报告应包括过程审核的背景、目的和范围，审核的步骤和方法，以及发现的问题和改进建议。
•报告应以清晰、简明的语言表达，提供客观、准确的信息。
7. 进行过程审核结果的确认和处理•将审核报告提交给被审核人，让其确认报告中的问题和建议。
•与被审核人协商制定改进措施，解决报告中的问题。
•跟踪改进措施的实施情况，确保问题得到解决。
8. 进行过程审核后续工作•通过定期的过程审核，监控过程的持续改进。
•不断优化过程审核的方法和工具，提高其效能和效果。
•将过程审核的经验和教训总结起来，为其他过程的审核提供参考。
以上是过程审核实施的基本步骤，通过明确目的和范围、确定参与人员、制定计划、进行准备工作、执行审核、撰写报告、确认和处理结果以及进行后续工作，可以有效地评估和改进过程的有效性和符合性。
过程审核控制程序
XXX汽车零部件有限公司文件编号：XX-XX-XX-XX 版本：A 实施日期：2022.4.12 修改次数：0 次过程审核控制程序受控号：归口部门：品管部1目的评价过程和工序质量，以确保公司过程和工序质量符合要求。
2范围适用于与汽车相关的生产部过程审核工作及其管理控制活动。
3术语定义过程审核：即过程质量审核，是通过对过程中某些过程有侧重地进行检查，以评价过程控制的有效性。
过程质量审核是内部质量审核的重点，其目的是为了验证影响生产过程的因素及其控制方法是否满足过程控制和工序能力的要求，及时发现存在的问题，并采取有效的纠正或预防措施进行改进和提高，确保过程质量处于稳定受控状态。
4职责4.1 管理者代表审批《年度过程审核计划》、《过程审核实施计划》及《过程审核报告》。
4.2 品管部编制《年度过程审核计划》、《过程审核实施计划》，负责组织实施过程审核。
4.3 审核组长编制《过程审核报告》，审批《过程审核检查表》，负责主持过程现场审核启动会议。
4.4 审核员编制《过程审核检查表》，拟制《过程审核改善计划书》，负责对《过程审核改善计划书》中纠正/预防措施进行跟踪和验证。
4.5 相关部门负责制订过程审核不符合项的纠正/预防措施，并按计划实施纠正/预防措施。
4.6 管理部负责相关文件的发放。
4.75工作程序责任部门流程工作内容相关文件与表单品管部/体系管理员过程审核的启动5.1 出现以下情况，启动过程审核：1.计划内审核：对于公司批量产品，按《年度过程审核计划》在规定的时间内对规定产品的生产过程进行过程审核。
2.计划外审核，以下情况出现时制订《过程审核实施计划》实施过程审核：1）新产品或更改产品试生产完成后，批量生产前对这些产品的生产过程进行过程审核；《年度过程审核计划》、《过程审核实施计划》2）对经常出现异常不合格的产品生产过程对审核组长会的问题。
通常情况，审核组长将会议持续时间控制在45分钟之内。
会议参加人员包括审核组成员，受审过程直接主管。
过程审核实施计划-OK
NO：SDT-QA-08-01
过程审核实施计划
部门：品质管理部编号：QA100301
编制/日期：
审核/日期：
批准/日期：
NO：SDT-QA-08-01
过程审核实施计划
部门：品质管理部编号：QA100601
编制/日期：
审核/日期：
批准/日期：
NO：SDT-QA-08-03
过程审核检查表
NO：SDT-QA-08-03
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过程审核检查表
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过程审核检查表。
产品过程审核实施计划
产品过程审核实施计划一、背景介绍随着产品质量意识的提高，产品过程审核逐渐成为了企业质量管理的重要环节。
产品过程审核是指对产品开发、生产、销售等各个环节进行审核，以确保产品符合相关标准和法规要求，提升产品质量、增强消费者信任度。
为了有效实施产品过程审核，制定合理的实施计划是必不可少的。
二、目标与目的1.目标：完善产品过程审核制度，确保产品质量符合标准和法规要求，提升消费者满意度和信任度。
2.目的：建立科学的产品过程审核流程和方法，贯彻执行产品过程审核工作，提高产品生产和运营的效率和质量。
三、实施计划1.制定产品过程审核制度-成立审核管理小组，明确各个成员的职责和工作要求。
-分析现有产品过程审核流程的不足和问题，制定改进措施。
-根据相关标准和法规要求，制定产品过程审核制度的具体内容和要求。
2.建立产品过程审核流程-根据产品开发、生产、销售等各个环节，设计产品过程审核流程图。
-在流程图中明确每个环节的审核内容和审核要求。
-针对每个环节的特点，设立适当的审核指标和考核标准。
3.制定产品过程审核计划-根据产品的生产和运营周期，制定产品过程审核的时间安排。
-细化每个环节的审核内容和审核方式，明确审核人员和审核依据。
-对于关键环节和重点产品，增加审核的频率和深度。
4.实施产品过程审核-将产品过程审核计划纳入日常管理，并按计划进行审核工作。
-审核人员应具备相应的专业知识和技能，并进行相关培训。
-审核过程中要及时记录和整理审核结果，形成产品过程审核报告。
5.分析审核结果和实施改进-对审核结果进行定期分析，评估产品过程的合规性和效果。
-针对发现的问题和不足，分析原因并制定改进措施。
-将改进措施纳入产品质量管理体系，做到持续改进。
6.评估审核效果和总结经验-对产品过程审核的效果进行定期评估，检查质量目标的达成情况。
-总结产品过程审核工作的经验教训，形成改进报告和经验分享。
-根据总结的经验，优化产品过程审核制度和流程。
过程审核实施计划
首次会议（审核员、生产部经理及组长）
生产部绞线工序 M6 生产 6.1 过程人员/ 素质
11:00-12:00
生产部押出工序
6.2 生产设备/工装 6.3 运输/搬运/贮存/包装 6.4 缺陷分析/ 纠正措施/改持续改进
1 日 12:00-13:30
13:30-17:30 17:00-18:30 18:00-21:00 20:30-21:00 21:00-21:30
某某电子上海有限公司
moumou ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD
过程审核实施计划
审核依据 审核范围
ISO/TS16949:2009 标准； VDA6.3 ； 审核日期 质量体系文件 汽车线制造过程
组长：陈 ） 组员：刘 审 核 活 动 安 排 地 点
2012 年 8 月 1 日
午餐时间 继续过程审核 晚餐时间 继续过程审核 审核组会议 末次会议（审核员、生产部经理及组长）
审核组长： 表格编号：QA-034A
陈
批准：