公司个人领用(物品)工具台帐
公司物品领用管理规章制度（5篇）
公司物品领用管理规章制度第一章总则第一条为了规范公司物品的领用行为，合理利用和管理公司资源，提高工作效率，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司全体员工领用公司提供的办公用品、设备、文具等物品的管理。
第三条公司物品包括但不限于办公用品、电子设备、文具用品、劳动保护用品等。
第四条领用人员应严格按照本规章制度的规定进行领用，并使用和保管好所领物品。
第五条公司物品的领用应遵循公平、公正、公开的原则，不得向无领用资格的人员提供物品。
第二章领用申请第六条领用人员应在领用前向公司提出书面申请，申请中应明确指明物品的名称、数量、用途以及领用期限。
第七条领用申请应经直接上级审核并签字同意后方可进行。
第八条公司应设立领用申请审批流程，确保审核和审批程序的透明和公正。
第九条对于特殊物品的领用（如电子设备、重要文件等），领用人员应提供必要的证明文件，如责任书、借用协议等。
第十条领用人员应在申请中承诺合理使用和保管所领物品，不得将其用于个人或其他非工作用途。
第三章领用限制第十一条公司物品的领用应符合实际工作需要和岗位职责，不得超过实际需要。
第十二条对于需要领用大型设备或高值物品的员工，公司可能要求提供一定的抵押或保证金，并签署相应的责任书。
第十三条公司物品严禁私自调配、挪用、出借或出售。
第四章领用责任第十四条领用人员应按照规定的方式使用和保管所领物品，确保物品的安全、完好。
第十五条领用人员应妥善保存物品的配件、说明书等附件，不得随意丢弃或遗失。
第十六条物品遗失或损坏应及时向直接上级报告，并按照公司相关规定进行赔偿或修复。
第十七条在离职时，领用人员应如实上报所有领取的公司物品，并交还或交由相关部门处理。
第十八条领用人员违反规章制度，造成公司物品遗失、损坏或浪费的，应承担相应的法律责任和经济赔偿责任。
第五章监督和检查第十九条公司应设置相应的管理部门，负责物品领用管理的日常监督和检查工作。
第二十条监督和检查部门应定期对领用情况进行检查，对发现的问题及时处理和记录。
库房物品领用管理制度（三篇）
库房物品领用管理制度是指公司或组织为了规范员工对库房物品的领用行为，制定的一套规范和流程。
一、适用范围适用于公司或组织库房中的各类物品的领用管理，包括办公用品、设备、工具、耗材等。
二、领用资格1.只有经过公司授权的员工具有领用物品的资格。
2.员工须提供有效的员工证件或授权文件以验证身份。
三、领用流程1.员工须通过公司内部系统或填写领用申请表格提出物品领用申请，包括物品名称、数量、用途、预计归还时间等信息。
2.申请经部门主管或相关负责人审批后，方可领取物品。
3.库房管理员根据领用申请单核对物品的种类和数量，并记录在库存台账中。
4.领用人须在领用物品时签名确认，并在归还时验收确认。
5.若领用物品超过规定的归还时间，需经过上级主管审批方可延期使用，同时产生相应的延期费用。
四、责任和义务1.领用人须妥善保管领用物品，不得私自挪用、损坏或转借他人。
2.领用人应在使用完毕后及时归还物品，并保持物品的完好。
3.库房管理员有责任确保库房物品的安全和完整，做好库存台账的记录和更新。
4.领用人和库房管理员有义务相互配合，做好物品领用和归还的确认工作。
5.对于领用物品的损坏或丢失，领用人需承担相应责任和赔偿。
五、违规查处对于违反领用管理制度的行为，公司将根据情况进行相应的纪律处分，包括口头警告、书面通报批评、记过处分等。
以上即为库房物品领用管理制度的主要内容，公司或组织应根据实际情况进行制定和完善，并进行适时的宣传和培训，以确保制度的有效执行。
库房物品领用管理制度（二）是指为了规范库房物品的领用流程和保证库房物品的合理使用而制定的一套管理制度。
以下是一份库房物品领用管理制度的主要内容：1. 领用资格：只有具有领用资格的员工才可以领用库房物品，领用资格由上级主管或相关部门审批确定。
2. 领用申请：员工需要提前填写领用申请表，注明领用物品的名称、数量和用途等信息。
领用申请需要经过直接上级或相关部门审批后方可进行。
3. 领用数量限制：根据不同种类的物品和个人需求确定领用数量的上限，避免浪费和滥用。
行政管理台账【可编辑范本】
７.工作人员报销记录
员工报销管理台账的相关表格，见表 4-63~表４-７3。
编号： 序号
表４-63 报销记录表
日期
报销人
报销内容
金额（元）
确认签名
填表： 审核:
表 4—64 报销单据记录台账
编号:
日期
序号
内容
金额
备注
1
有票
２
无票
总计 填表：审核：
表 4—65 报销票据接收记录
编号: 序号 交票日期 姓名 返还日期 签收人 票据份数 票据金额 本人签字 备注
执行负责人
做好行政台账，内部管理井然有序
表 4-1６ 决议事项实施表
会议名称：
决议事项
决议日期
决议负责人
部门
执行负责人
实施目标
实施进度等
评价
月份 １ 2 ３
填写日期： 使用日期
实施进度
各部门每个月的实施检查表
评价
月份
４
5
6
实施进度
评价
表 4—17 会议室使用申请表
使用时间
会议名称
具体地点
参会人数
所需设备
总经理
8
0８
0２
管理者代表
9
09
03
ISO 办公室
１0
10
０4
生产部
11
11
05
工程部
12
12
06
质量部
１3
13
０7
财务部
表 4—４ 收文登记表
年度:
收件人：
派发对象 仓管部
行政人事部 采购部 销售部
咨询公司 认证机构
做好行政台账，内部管理井然有序
工具领用、使用管理制度（3篇）
工具领用、使用管理制度1、配备检修用工具首先要保证正常维修工作的开展，不得因缺少工具或工具损坏而影响设备正常检修；2、设备厂长针对本厂的设备特性和工作量，合理配备工具，缺少的要及时核实种类、型号、数量，申报采购计划；3、生产部根据厂所报计划情况结合厂工具手册，认真核实后上报分管副总审批，然后报采购部门采购；1、在领用工具时要按照所报计划领用，不允许任意领用，特殊情况要写出书面说明报生产部批准方可领用；2、工具领用经分厂审核后报生产部核实，报分管副总审批后到仓库领取；3、工具在领用或使用时发现产品质量问题，要及时到仓库退货并将问题反馈到生产部和采购部门；4、工具领用后要合理进行分配，以发挥工具的作用。
分厂要对每位维修工配备工具册，工具发放时领用人要在工具册中登记，工具册由分厂负责统一管理；操作工的工具以工段为单位进行配置，由工段长统一领用管理并登记。
5、维修工要正确使用工具，丢失或在正常使用期内损坏，要按照工具的价格进行赔偿，工具使用期由生产部制订；6、维修工岗位调整后，分厂要及时对工具进行交接并在工具册中注明，避免工具流失；7、大型主要、重要工具应由维修班长统一管理，任何工具未经厂批准不允许私自借出，由于私自外借而导致工具损坏由责任人加倍偿还。
工具领用、使用管理制度（2）是指企业或组织为了管理和维护工具的合理使用和安全管理而制定的一系列规章制度。
这些制度旨在明确工具领用和归还的程序、规定工具的使用范围和条件、规范工具的保养和维修、加强工具的监管和安全管理。
以下是一个简要的工具领用、使用管理制度的内容：1. 工具领用申请：- 员工需要填写工具领用申请表，包括工具名称、数量、领用原因等信息。
- 领用申请需要经过主管部门审批，并记录在档案中。
2. 工具领用：- 工具领用后，员工需要签字确认领用的工具名称、数量和领用日期。
- 工具由相关部门出库，并在系统中标注为已领用状态。
3. 工具使用：- 工具只能在规定的场合和范围内使用，且不得转借他人。
办公用品领用管理制度范本(5篇)
办公用品领用管理制度范本第一章总则第一条目的与依据为规范和管理办公用品的领用行为，提高办公用品的使用效率和管理水平，制定本制度。
本制度依据相关法律法规和公司内部规章制度，具有可操作性和可执行性。
第二条适用范围本制度适用于公司所有部门、员工和供应商，包括办公用品的领用、使用和管理等内容。
第三条定义1. 办公用品：指公司为员工正常工作所需的各类文具、办公设备、劳动保护用品等物品。
2. 主管部门：指公司内部负责办公用品管理的部门。
3. 部门负责人：指公司各部门的主管人员。
4. 领用人：指根据工作需要，经批准后有权领取办公用品的人员。
第二章办公用品的领用第四条领用申请1. 部门负责人应根据本部门的实际需求，及时提出办公用品的领用申请。
2. 领用申请应包括办公用品的名称、数量、用途、使用期限等相关信息。
3. 部门负责人应对领用申请进行审核，并提供必要的支持材料。
第五条领用审批1. 主管部门应对领用申请进行审批。
审批流程应明确，确保审批时间不超过两个工作日。
2. 主管部门应根据实际情况，进行审批结果的反馈和意见的提出。
3. 领用审批结果应及时告知申请人和相关部门。
第六条领用方式1. 办公用品的领用方式包括直接发放和按需领取两种。
2. 部门负责人应根据实际情况，选择合适的领用方式。
3. 领用人应按照领用方式，准确填写领用单，并经过主管部门的确认。
第七条领用时间1. 办公用品的领用时间应根据实际需要进行安排，领用人应合理安排领用时间，避免浪费和过度占用资源。
2. 如果因特殊情况需要提前领用或延期领用，领用人应及时向主管部门提出申请并说明理由。
第三章办公用品的使用与管理第八条办公用品的使用1. 领用人应按照用途和期限正确使用办公用品，不得私自挪用、私自调换用途或擅自转让。
2. 领用人应妥善保管办公用品，如遗失或损坏，应立即向主管部门报告并按照相关规定赔偿。
3. 办公用品的使用不得违反相关法律法规和公司内部规章制度，不得用于违法违纪行为。
办公用品领用制度(五篇)
办公用品领用制度为更好的控制办公、清洁消耗成本，规范公司办公、劳务用品的发放、领用和管理工作，特制定本制度。
一、贵重办公用品的领用：1、贵重办公用品包括。
电脑、打印机、传真机、碎纸机、扫描仪、办公桌椅、文件柜、保险箱等。
2、贵重办公用品的领用，除电脑和办公桌椅于员工入职时按标准发放，其余物品申领必须填写《办公物品申购单》，审批完成后填写《办公用品领用表》，由领用人承担物品的使用保管责任，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。
二、耐用办公用品的领用：1、耐用办公用品包括。
电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、活页夹、笔筒、打孔机、剪刀、直尺等。
2、耐用办公用品于员工入职时按标准发放，填写《办公用品领用表》，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。
3、计算器、电话机、u盘等非消耗性用品的领用和更换，需本部门经理签字同意，经分管领导审批，领用时还须以旧换新。
三、易耗办公用品的领用：1、易耗办公用品包括：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书钉、回形针、橡皮擦、涂改液、便笺纸、大头针、燕尾夹、双面夹、荧光笔、创口贴、复（写）印纸、打印纸、装订夹、白板笔等；2、常用易耗办公用品月用量标准根据各部门三个月平均数为依据。
此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整，待三个月统计后制作为用量标准表作为计划依据；3、各种笔芯、铅笔、墨水、橡皮、双面胶、胶带、文件夹、文件袋、回形针、大头针、大小便笺、稿纸等易耗品，可由本部门经理签字同意，经分管领导批准后领用。
4、各类的纸张的领用必须到行政事务部相关人员处填写《纸张领用登记表》后方可领取。
5、圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品的领用，除需部门经理签字同意外，还须注意领用周期，原则上领用周期为三个月（对于已领过圆珠笔或中性笔的，原则上以后只能领用笔芯）。
6、领用方法。
由各部门指定专人统一领取，其他人员一律不得领取，填写《办公用品领用表》，经部门主管签字后交发放人员，若部门领用超出需求计划的，须经行政副总批准后方可发放。
消耗品管理制度,工具、物品、设备采购与领用管理条例
物品采购、领用及仓库管理规定第一条为规范物品采购及领用程序，减少物资浪费，节约企业成本，提高采购及领用工作的效益，结合公司实际情况，特制订本制度。
第二条本制度适用于物业公司的办公用品、固定资产、操作工具、配件、绿化植物等物资采购及领用。
第三条各部门每月25日前向行政部提交次月物品采购申请，注明物品型号、规格、数量及使用用途。
第四条行政部收集物品采购申请，根据现有库存情况，每月26号前制定《月度物品采购计划》（表1），报项目经理、公司总经理审批后方可购买。
第五条物品采购原则上不主张临时购置，确需采购的应先知会有关领导，1000元以下的，经项目经理批准后可购买，1000元（含）以上的，经公司总经理批准后可购买，三个工作日内应补办申购手续，提报《物品请购单》（表2）。
第六条所有物品由采购部统一采购，采购人员应货比三家，确保物品质量，并以市场优惠价格置进。
第七条大型固定资产的申购需制定可行性报告，提报《物品请购单》，经项目经理、公司总经理批准后，由集团采购部置进。
第八条印刷品须由使用部门提供格式，经项目经理、公司总经理批准后，采购部统一印刷。
第九条物品申购如遇公司总经理出差期间，可电话授权项目经理，物业经理，之后补办申购手续。
第九条采购物品属于专用设备的，采购过程应有专用设备使用人员全程参与。
第十条采购价格上涨超过10%时，采购人员应将相关信息报部门负责人、公司总经理，经同意后方可采购。
第十一条采购所有物品，在尾款付清前，必须向供应商索取正规发票。
第十二条办公用品的分类：办公用品包括：低值易耗品和高保值管理品。
低值易耗品包括：铅笔、裁纸刀、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、纸巾、橡皮擦、夹子、签字笔、荧光笔、修正液、电池、直线纸、剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、钢笔、打码机、姓名章、日期章、日期戳、计算器、印泥等。
高保值管理品包括：电脑、打印机、复印机、文件柜、空调、相机、投影仪、办公桌椅等。
公司物品领用管理规章制度(四篇)
公司物品领用管理规章制度公司办公用品领用管理制度为更好的控制办公消耗成本，规范公司办公用品的发放、领用和管理工作，倡导节俭高效的风格，特制定本规定。
第一条办公用品分类及领用一、耐用办公用品1、范畴：计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、剪纸刀、直尺、卷尺、起钉器等；2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。
人为损坏或者遗失不再补领，员工离职时须照折旧价赔偿。
二、低值易耗办公用品的领用：1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。
2、部门所需用品包括：传真纸、复(写)印纸、打印纸、档案袋、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、白板笔等；3、个人所需用品包括：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、图钉、橡皮擦、涂改液、电池、便签纸等4、个人所需易耗办公用品用量标准原则上为每人一件，具体可依据每月平均用量以及岗位特点进行合理调整。
三、公共办公用品(设施)：1、范畴：复印件、打印机、传真机、电话机、扫描仪、照相机、塑膜机、办公桌、椅子、茶几等；2、公共办公用品(设施)以部门为领用单位，由部门分管副总签发实施采购和领用。
四、物品领用发放时间：原则上，不予全部发放所申报的办公用品，提倡随用、随发；五、领用方法：1、由各部门指定人员统一领用办公用品，并签收《办公用品领用登记表》；若部门领用超出需求，须经部门主管批准后方可发放。
2、部分办公用品(如油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、尺子、订书机、电话机、各种电脑墨盒)实行以旧换新原则。
3.易耗品可依据历史记录(如以过去半年耗用平均数),经验法则(估计消耗时间)设定领用管理基准(如圆珠笔/笔芯每月每人发放一支),并可随部门或人员的工作状况调整发放时间和数量；4、公共办公用品(设施)移交时如有故障或损坏,应以旧换新,如遗失应由个人或部门赔偿,自购；第二条办公用品计划与采购1、各部门根据本部门办公用品使用情况，每月____日前，填写好次月的《办公用品采购申请表》；经部门分管领导审签后报综合部行政处。
办公用品领用管理制度
办公用品领用管理制度办公用品领用管理制度1第一条：为更好的控制办公消耗成本，规范集团总部办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。
第二条：耐用办公用品的领用：1、耐用办公用品包括：电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器。
2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。
第三条：易耗办公用品的领用：1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。
2、部门所需用品包括：传真纸、复（写）印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。
3、个人所需用品包括：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。
4、部门常用易耗办公用品月用量标准见附表。
此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。
5、每月22日前，由各部门将次月《易耗办公用品需求计划表》填好（常用易耗办公用品不得超过每月用量标准），经部门经理初核，中心总监或副总复核，人力资源中心总监批准后交采购部统一采购。
6、发放时间：每月1—2号（如遇假期，顺延）。
其余时间一般不予办理办公用品的领用手续。
7、领用方法：由各部门文员按发放日期统一到办公用品仓申领，填写《领料单》，经部门经理签字后交仓管员按《易耗办公用品需求计划表》发放，若部门领用超出需求计划的，须经人力资源中心总监批准后方可发放。
8、部分办公用品（油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒）实行以旧换新原则，传真纸领用时须以中间纸交换。
9、电脑耗材品（鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）由总经办电脑部经理审核，人力资源中心总监批准后方可领用，申领时须依旧换新。
9、本着节约与自愿的'原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。
对于节俭成效突出的员工，公司将予以表扬。
第四条：未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领，按集团相关制度执行。
办公用品领用借用保管制度(4篇)
办公用品领用借用保管制度1. 介绍办公用品是组织机构正常运转所必需的物品，为了合理、规范地管理办公用品，提高办公效率，减少浪费，制定办公用品领用借用保管制度是必要的。
2. 适用范围本制度适用于所有在组织机构内使用办公用品的人员，包括全体员工、临时工及实习生等。
3. 办公用品的定义办公用品指的是为了支持和满足员工在工作中所需要的各种物品，包括但不限于文件夹、笔记本、笔、印台、印章、文件袋、订书机、胶带等。
4. 办公用品的分类办公用品按照用途和数量的不同，可以分为两类：个人办公用品和公共办公用品。
个人办公用品指的是员工个人使用的用品，例如个人笔记本、笔、胶带等。
公共办公用品指的是供全体员工使用的共享用品，例如公共笔记本、印台、订书机等。
5. 办公用品的申领流程(1) 员工需要办公用品时，应向部门主管提出申领申请。
(2) 部门主管对申领申请进行审核，并确定申领数量。
(3) 部门主管将已审核的申领单送至采购部门。
(4) 采购部门根据申领单进行采购，并将办公用品交付给部门主管。
(5) 部门主管将办公用品发放给员工，并记录在领用登记簿上。
6. 办公用品的借用流程(1) 员工需要借用办公用品时，应向部门主管提出借用申请。
(2) 部门主管对借用申请进行审核，并确定借用期限。
(3) 部门主管将已审核的借用单送至办公用品保管室。
(4) 办公用品保管室根据借用单进行登记，并将办公用品交付给借用人。
(5) 借用人在借用期限到达后，应将办公用品归还给办公用品保管室，并办理归还手续。
7. 办公用品的保管及使用(1) 所有办公用品应统一存放在指定的办公用品保管室。
(2) 办公用品保管室应由专人负责保管，确保办公用品的安全。
(3) 办公用品保管室应定期清点办公用品，确保库存数量的准确。
(4) 员工在使用办公用品时，应合理使用，避免浪费和滥用。
8. 办公用品的报废处理(1) 办公用品经过一定使用寿命后，如无法继续使用，应及时报废。
企业办公用品领用制度(3篇)
企业办公用品领用制度第一章总则第一条为规范企业内部办公用品的领用和管理，提高用品的利用率和管理效率，制定本制度。
第二条本制度适用于所有进驻企业的员工，包括正式员工、临时员工、实习生等。
第三条本制度所涉及的办公用品包括但不限于：文具、资料、设备、耗材等。
第四条办公用品的领用遵循公平、公正、公开的原则，并将员工的需求与企业的节约原则相结合。
第五条所有员工在领用办公用品时，需确认已阅读并遵守本制度的规定，对违反规定的行为承担相应责任。
第二章办公用品的申请与领用第六条员工对于需要使用的办公用品，应提前向所在部门/负责人提出申请。
第七条员工的申请应包括以下内容：1. 用品名称和数量；2. 用品的使用目的；3. 用品的使用时间。
第八条所在部门/负责人应对员工的申请进行审核，并根据实际需要和企业的预算确定是否批准。
第九条若申请获得批准，员工应在指定时间内前往所在部门的办公用品库领取所需用品。
第十条员工领取办公用品时须凭借有效证件，并由所在部门/负责人签字确认。
第十一条领取的办公用品应妥善保管，如出现遗失或损坏，员工应及时上报所在部门，并按照所在部门的规定进行处理。
第三章用品的使用与归还第十二条员工在使用办公用品时，应妥善保管，避免意外损坏或丢失。
第十三条办公用品仅用于员工的工作需要，不得私自擅用或转让给他人。
第十四条办公用品的使用期限应与申请所列使用时间相一致，如需延期使用，应提前向所在部门/负责人提出申请，并经审核通过后方可继续使用。
第十五条在办公用品使用完毕后，员工应按指定时间内归还到所在部门的办公用品库。
第十六条归还的办公用品应与领取时的数量和品质一致，如有损坏或丢失，员工应照价赔偿。
第四章用品库的管理第十七条每个所在部门应建立办公用品库，专门用于存放和管理办公用品。
第十八条办公用品库应定期清点、盘点和整理，确保用品的数量和品质完好。
第十九条办公用品库应按照合理的存储标准对用品进行分类和贮存，以方便员工领取和归还。
办公用品交接制度
办公用品交接制度篇一：办公用品管理制度(完整版)办公用品管理制度（完整版）一、总则（一）为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。
（二）规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。
1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。
固定资产需要遵守固定资产管理制度。
2、一般办公用品包括剪刀、胶条、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀、签字笔、铅笔、信笺、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印刷品、印泥、钉书针、大头针、夹子、图钉、名片、账册、卷宗、档案袋（盒）、标签、纸杯、计算器、电池等。
3、员工应对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。
对于消耗品第二次发放起，必须实行以旧换新。
4、每名员工须建立个人领用台账。
4、办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用。
5、不得用办公设备干私活，谋私利。
不许将办公用品随意丢弃废置。
精心使用办公设备，认真遵守操作规程。
二、办公用品计划（一）各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25日前编制并提报下月办公用品领用计划，部门负责人审批签字后报行政管理中心。
经行政总监审核后方交办公用品管理员进行登记申领。
（附件：表1《部门办公用品申领单》）（二）管理员核对办公用品领用申请表单与办公用品台账库存后，编制《办公用品申请购置计划表》，经行政总监、董事长/总裁审批签字后，将采购计划单交由采购中心进行采购。
（附件：表2《办公用品申请购置计划表》）三、办公用品购置（一）采购中心根据审批签字后的《办公用品申请购置计划表》实施购买，并于月底完成。
（二）采购员须经常调查办公用品供应商及市场价格，保证最优性价比和质量。
（三）临时急需的办公用品，由部门办公用品负责人提出申请，经部门总监确认，总裁批准后购置。
四、办公用品的发放及领用（一）个人办公用品的发放1、新员工入职每人按标准配备签字笔一支、笔记本一本、文件双夹一个、电话机一部。
行政办公物品采购及领用管理制度
行政办公物品采购及领用管理制度行政办公物品采购及领用管理制度目的规范行政办公物品采购、库存、领用的管理，完善入库、出库手续，提高行政办公物品采购、库存及领用的工作效率、质量，保证公司各类行政办公物品的供应。
适用范围公司所属各部门、门店制度内容采购管理第一条采购行政办公物品范围1、公司行政办公用设备、设施；2、日常行政办公用品、用具等低值易耗品。
第二条采购程序1、行政部根据库存行政物品现况和各单位上报的行政物品需求计划填写《行政物品采购清单》并进行核算，将编制好的《行政物品采购清单》报请常务副总经理审批后，方可安排采购。
2、行政部负责依据各单位物品库存或需求进行审核和安排购置计划，以控制采购物品的数量、费用。
对金额在元以内的行政物品，由行政部长签字批准；金额在元以上的行政物品，由常务副总经理签字批准。
3、《行政物品采购清单》一试三份，财务部留存一份备案，另2份计划分别交行政部和采购员。
4、行政部长按计划安排实施采购。
5、行政管理员根据轻重缓急完成采购计划。
第三条临时应急采购1．应急物品采购必须具备以下条件：（1）确属应急必须品。
（2）使用单位或部门经理审批后，报行政部长审查通过后，报常务副总经理签字批准。
2、应急物品采购流程：（1）需求单位或部门填写正式报告呈报行政部长审批；（2）行政部长核实无误，金额在元以下的，签字批准；金额在元以上的，交常务副总经理签字批准；（3）签字批准后的《行政物品采购清单》交财务部备存1份，另2份分别交行政部和行政管理员。
3、行政管理员持已批准的《行政物品采购清单》采购物品。
4、购进后的办公物品须及时办理入库、建帐、建卡、报帐及交付使用等手续。
5、使用单位办理领用登记手续后领用所需设备或物品。
第四条非特殊情况，不得使用现金采购。
第五条固定资产类行政办公物品的采购1、除日常办公用品以外，属于固定资产类的行政办公设备物品的采购，须在经理行政办公会议上研究确定，并列为公司年度预算计划。
仓管员个人工作总结（3篇）
仓管员个人工作总结光阴似箭，日月如梭，不知不觉中一年又过去了，在同事的支持和帮助下，我勤奋踏实地完成了本职工作，也顺利完成了领导交办的各项仓库任务，自身在各方面都有所提升，为做好仓储各项工作打下了良好的基础，这是比任何东西都宝贵的人生财富，并将受益终生。
所以我怀着一颗感恩的心在工作着、学习着。
借着这次机会，我对一年来的工作进行一下总结与归纳，如有不妥之处请领导批评指正。
1、在工作中能够严格要求自己，保证入库、出库、领料的数据准确。
入库及时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。
做到以公司利益为重，爱护公司财产，不监守自盗。
2、当班期间，认真协调入库及准确及时入库，并合理安排材料在仓库内的存放次序，按产品种类、规格、等级分区堆码，不得混和乱堆，保持库区的整洁。
能真正掌握物料的进、出、存的工作流程，同时也真正做到了物尽其用，人尽其才的作用。
3、货物发放，能认真执行货物发放规定，敢于坚持原则不徇私情，保证成品发货的准确性。
出库时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。
做到以公司利益为重，爱护公司财产，不监守自盗。
4、报表制作，除了提高发货效率外，还要认真收集数据，合理编制，以自己最大能力为领导们提供极尽可能准确的数据。
定期对仓库产品盘点清仓，做到帐、物、卡三者相符。
积极配合财务部门做好仓库库存的盘点、盘亏的处理及调帐工作，保证库存报表的上交时间和数据的准确性，真实性。
5、做好仓库管理工作，尽可能将库内打扫整洁，及时除理不合格产品，根据情况整理库房。
按产品种类、规格、等级分区堆码，不得混和乱堆，保持库区的整洁。
能真正掌握货物的进、出、存的工作流程，同时也真正做到了物尽其用，人尽其才的作用。
总之，仓库能在现实情况中不断的改善是离不开各位领导的大力支持和帮助，在挥手昨天的时刻，我们将迎来新的一年，将不骄不躁，脚踏实地一步一个脚印走下去，对过去的不足，将不懈的努力争取做到最好，我们将会用行动来证明我们的努力，我们更加清楚获取不是靠辉煌的方式，而是靠不断的努力。
工具领用台账管理制度
工具领用台账管理制度一、总则为规范公司内部工具领用管理，加强对工具使用情况的监督，提高工具利用率，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司内部所有员工对公司资产中的各类工具的领用管理。
三、工具领用管理流程1. 员工向所属部门领导提出工具领用申请，说明领用工具的名称、数量、用途及领用期限等信息。
2. 部门领导审核申请，确认领用工具的必要性和合理性，并在工具领用台账中登记领用信息。
3. 领用工具的员工需在领用后签订《工具领用协议》，承诺按规定使用和保管工具。
4. 领用工具的员工需定期向部门领导报告工具使用情况，并如实填写《工具使用登记表》。
5. 工具使用完毕后，员工须将工具按规定时间归还，部门领导负责核对工具完好无损后在工具领用台账中标注归还时间。
6. 如有工具损坏或遗失的情况发生，员工需及时向部门领导报告情况并按规定进行赔偿或补偿。
7. 领用工具的员工需在领用期限到期后如实向部门领导报告使用情况，如有需要可延长领用期限并经部门领导同意。
四、工具领用台账管理1. 公司设立专门的《工具领用台账》，由各部门负责保存和管理。
2. 工具领用台账包括工具领用登记表、工具领用记录表、工具归还登记表等信息。
3. 部门领导有责任对工具领用台账进行定期核对，确保领用、归还等信息的准确性和完整性。
4. 工具领用台账应定期向公司资产管理部门进行报告，公司资产管理部门有权对工具领用情况进行监督和审核。
五、违规处理1. 对于未经批准领用工具、擅自变更工具用途等违规行为，公司将按照公司规定进行违规处理，情节严重者将受到相应处罚。
2. 对于私自占用公共工具、私自调换工具使用等违规行为，公司将依法依规进行追究责任。
3. 对于故意破坏、浪费公用工具等违规行为，公司将依法进行相应处理。
六、附则1. 本管理制度解释权归公司资产管理部门所有。
2. 本管理制度自发布之日起执行。
3. 公司全体员工均应遵守本管理制度的相关规定，如有违反，公司将依据相关规定进行处理。
办公用品领用借用保管制度(5篇)
办公用品领用借用保管制度第一章总则第一条目的为加强办公用品管理，规范办公用品领用、借用、保管等行为，提高使用效率，特制定本制度。
第二条适用范围本公司所有员工及办公用品。
第三条原则各部门员工应厉行节约，勤俭办公。
第二章办公用品领用规定第四条办公用品购买后，须提交____、实物，经综合办查验，财务部审计之后，综合办、财务部审计人员在入库单签字后入库。
采购人员凭入库单、____、清单报销；综合办凭入库单登记台帐。
第五条由综合办下发办公用品。
各部门人员领取办公用品须填写《办公用品领用登记表》第六条办公用品的管理。
办公用品分为消耗品、耐用品等。
1.消耗品包括笔、胶水、胶带、笔记本、复写纸、文件袋、便条纸、钉书钉等。
2.耐用品包括办公桌椅、电脑、打印机、打孔机、计算器、钉书机等。
第六条消耗品应限定个人使用，自第二次领用起，必须以旧换新，但纯消耗品如橡皮擦等除外。
第七条员工领用价值较大的办公用品，需填写办公用品领用申请单，待领导审批同意后，到综合办做好办公用品领用相关登记方可领取。
第八条各员工对所领用的办公用品应做到物尽其用，不得浪费材料。
第九条员工离职时，应将所领用办公用品一并交回综合办审验第三章办公用品借用规定第十条借用公司任何物品，借用人均须到综合办领取并签写“物品借用申请表”，经物品保管人签字同意后方可借用，但需在规定时间内归还。
第十一条物品一般最长借用时间为两天，如果需要续借需注明原因经保管人签字同意才可续借。
第十二条归还物品时，物品保管人要对物品进行必要的查验，具体包括物品的____国海能源科技有限公司数量、质量、功能等，认定原物无损时，才可在申请表上签收归还日期，如有损坏，借用人需负赔偿责任。
第十三条财物交接时必须当场检验，如有毁坏和缺失，交接时一经发现，接收人拒收，上一保管人又不能说明原因的，由其承担责任。
第十四条如有人在交接时不进行当场检验或者检验后发现问题仍然接收以致无法归责的，由接收人承担全部赔偿责任。
2024年办公用品领用管理制度（五篇）
2024年办公用品领用管理制度办公用品管理规定办公用品使用制度办公用品领用表格办公用品领用准则办公用品采购程序办公用品批发业务办公用品价格表办公用品管理规定一、办公用品管理总则1. 为确保办公用品的有效利用和妥善保管，特制定本准则。
2. 本规定涵盖的办公用品包括：公司为员工个人配置的通讯设备（如手机、BP机）、办公桌椅、电话机；员工日常工作所需的办公文具；公司为部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪；公司为满足部门需求购置的书籍、杂志和报纸。
二、个人办公用品的管理1. 公司行政部需在新员工入职前为其配备办公桌椅及一套办公用品。
2. 员工需至行政部填写“办公用品领用登记表”以领用办公用品。
3. 公司员工应自觉爱护公司财产，节约使用办公用品。
三、部门办公用品的管理1. 除办公文具外，所有办公用品以部门为最小申请单位。
2. 部门购买办公用品流程：部门经理填写《办公用品申请表》；提交给公司行政部（分公司提交给分公司行政，由其统一传至公司行政部）；公司行政部审核库存或根据业务需求统一审批，报董事长审批；董事长签署批准；公司行政部将申请结果及购买方式或地点反馈给各部门经理（分公司反馈给分公司行政）。
3. 部门领用办公用品后，由部门经理分发给指定使用人，如使用人变更，部门经理需在行政部更新记录。
四、公共办公用品的管理1. 公司公共办公用品由行政部统一管理与维护。
2. 公司员工应妥善使用公共办公用品，打印、复印时避免浪费。
公司内部的文件资料，鼓励使用二手纸张。
3. 使用公共办公用品时，如发现设备故障，员工应及时向行政部或公司网络管理员报修。
办公用品采购程序1. 适用范围全公司日常办公所需的、在《办公用品目录》规定范围内的各种文具、物品等低值易耗材料及器具，均纳入定点采购范围。
2. 职责分配采购部负责招标、评标，确定办公用品定点供应商；督促供应商履行合同，提供《办公用品目录》；处理各部门《办公用品领用单》备案，定期与供应商结算；负责批量办公用品采购。
2024年办公用品领用制度范例（五篇）
2024年办公用品领用制度范例SVS生产部办公用品管理规定为强化办公用品管理，控制成本开支，确保本部门资源的合理使用，遵循节俭和效率原则，依据部门实际需求，特制定以下规定。
一、采购原则所有办公用品的采购统一由厂务部负责，以实现标准化限量、控制费用及节约开支。
二、申购流程根据办公用品库存及消耗情况，填写办公用品领用申请表并由主管签字确认。
如有对办公印刷品格式的调整需求，或预期未来需求量变化，需一并告知厂务部经理。
三、验收标准收到办公用品后，依据购货清单进行验收，核实品种、规格、数量及质量。
如有不合格产品，应拒收。
四、办公用品分类1. 消耗品：铅笔、刀具、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、标签、便签、橡皮、夹子等。
2. 管理消耗品：签字笔、圆珠笔、修正液、笔记本、信封、白板笔、固体胶等。
3. 管理品：剪刀、订书机、直尺、笔筒、计算器、文件夹、档案盒、档案袋、票夹、印台等。
五、管理与发放1. 办公用品由设备工装组统一保管，并指定专人负责。
领用办公用品需填写《办公用品领用记录表》，禁止先借后领行为。
2. 如需额外增加费用，应以书面形式提交申请，经主管及领导审批后，由主管特别批准。
3. 办公用品使用实行月度统计，截止日期为每月____日。
各组需控制并合理使用办公用品，避免浪费。
4. 《办公用品领用记录表》由保管人存档。
5. 员工离职或岗位变动时，须归还办公用品（一次性消耗品除外），如有缺失，需按价赔偿，否则不得办理相关手续。
六、交接与收回办公用品交接或收回时，应遵循严格的交接程序。
移交人需列出清单，接收人在监交人监督下点验，如有损坏，需明确标注，视情况决定是否追究移交人（保管人）责任。
七、报废管理对确定报废的办公用品，需详细登记，注明用品名称、数量及报废处理详情。
报废处理结果需记录在册。
八、保管规定1. 管理员需建立办公用品台账，定期核查，确保办公用品的购置、发放和库存管理有序进行。
2. 管理员应定期盘点，核对实物与台账，确保账实相符。
设备、材料及配件领用制度（5篇）
设备、材料及配件领用制度1、施工单位领用设备、材料及配件时，首先向机电部设备管理组提出领用申请。
申请必须注明所需设备、材料及配件的名称、型号、数量及用途。
2、机电部设备管理员根据申请，核实申领设备、材料及配件的实际所需型号、数量及用途等，并上报机电部长。
3、机电部设备管理员向机电部负责人汇报相关情况，经批准后，开具《工程材料出库单》。
经由机电部部长或副部长签字，并在《工程材料出库单》上加盖领用单位项目部公章后，由设备管理员与江仓管理人员向施工单位材料员发放所需设备、材料及配件。
4、当设备、材料及配件安装完成后，机电部设备管理员需到现场核实设备、材料及配件的实际安装地点、使用数量等。
5、设备管理员向机电部负责人汇报相关核实情况。
6、成套到矿设备的随机配件使用领取按程序办理，需存入仓库，所属权归江仓公司。
机电设备安装工程管理制度为确保各项安装工程能够按照时间节点顺利完成，特制订下列规定：1、施工单位进场之日，必须向机电部和监理提供合同复印件、安全技术协议、招投标回复。
2、施工单位根据合同和现场实际情况，对各项安装工程制订详细作业计划，定出时间节点，细排工作量。
施工单位技术人员根据作业计划，编写安全规程技术措施，并报监理、机电、安监、矿建审核。
本单位做好规程措施的学习、签字，机电部负责检查措施学习情况。
3、施工人员到矿后，施工单位把施工人员名单报机电部。
机电部会同安监部需对安装人员进行必要的安全培训。
4、材料到矿后，需报机电部和监理公司。
机电部对到矿材料做好登记存档。
5、施工过程中，施工单位应保证，人员和材料的充足。
不因人员或材料不足影响到整项工程的施工进度。
因施工地点地处偏远，因此材料的采购等都要提前计划。
6、施工人员做好本单位生活及工程用电安全。
7、各施工单位项目技术人员及具体负责人要求在矿时间每月不低于____天，每少一天考核____元。
有事离矿时，须向托管公司具体负责安装部门负责人请假。
不请假离矿每次考核____元。
公司内部小件管理制度范本
一、总则为了规范公司内部小件管理，提高工作效率，保障公司资产安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有小件物品的管理，包括办公用品、工具、设备配件等。
三、管理职责1. 物资采购部门负责小件物品的采购、验收和入库管理。
2. 仓库管理部门负责小件物品的储存、发放和盘点工作。
3. 使用部门负责小件物品的领用、使用和保养。
4. 人力资源部门负责对小件物品管理制度执行情况进行监督和考核。
四、管理制度1. 采购管理（1）采购部门应根据公司实际需求，制定采购计划，选择合适的供应商，确保采购物品的质量和价格合理。
（2）采购的小件物品应填写采购申请单，经相关领导审批后，方可进行采购。
（3）采购的小件物品到货后，采购部门应组织验收，确认物品数量、质量符合要求。
2. 入库管理（1）小件物品入库时，仓库管理部门应核对采购申请单、验收单，确保物品信息准确无误。
（2）入库的小件物品应按照分类、规格、型号等进行整理，摆放整齐，便于查找。
（3）入库的小件物品应建立台账，记录物品名称、规格、数量、单价、总价等信息。
3. 发放管理（1）使用部门需要小件物品时，应填写领用单，经部门负责人审批后，方可领取。
（2）仓库管理部门应根据领用单，发放相应的小件物品，并在台账上做好记录。
（3）发放的小件物品应注明使用人、使用时间、归还期限等信息。
4. 盘点管理（1）仓库管理部门应定期对库存的小件物品进行盘点，确保账实相符。
（2）盘点过程中，如发现数量、质量异常，应及时查明原因，采取措施纠正。
（3）盘点结果应报人力资源部门备案，并通报相关部门。
5. 保养管理（1）使用部门应定期对使用的小件物品进行检查、清洁、保养，确保其正常使用。
（2）如发现小件物品损坏，应及时上报相关部门，进行维修或更换。
五、奖惩措施1. 对严格执行本制度，提高小件物品管理水平的部门和个人，给予表扬和奖励。
2. 对违反本制度，造成小件物品丢失、损坏的部门和个人，给予通报批评，并追究相关责任。