生产控制计划检查清单

第四阶段：产品和过程确认输出清单

CFT
生产确认试验
试生产-全尺寸检验报告
质量部
试生产-材料试验结果
质量部
试生产-性能试验结果
质量部
包装评价
包装评价验证表
CFT
生产-控制计划
生产-控制计划
CFT
生产-控制计划检查清单A-8
CFT
生产-各种指导书
生产作业指导书
CFT
生产检验指导书(进货/过程/最终)
CFT
质量策划认定
产品质量策划总结和认定表
CFT
质量策划有效性评价报告
CFT
D-2
管理者支持
第四阶段-审核表
CFT/
精心搜集整理，只为你的需要
第四阶段：产品和过程确认输出清单
输出（输入源于第三阶段输出）
D-1
计划
第四阶段-计划
CFT/
试生产
试生产-生产计划(调度指令)
生产部测量系统评价测量系来自评价报告(R&R 小样法)
质量部
初始过程能力研究
PpK性能指数分析报告
CFT
生产件批准PPAP(汇总文件包)
生产件批准职责分配表（暂是不做）
CFT
零件提交保证书

生产和服务提供的控制内审检查表模板

6
在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则
7
为过程的运行使用适宜的基础设施，并保持适宜的环境
8
配备胜任的人员，包括所要求的资格
9
若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认
10
采取措施防止人为错误
11
实施放行、交付和交付控制计划，包括实施标准化作业指导书和检验标准
13
策划并实施作业指导书
14
实施作业准备的验证
15
进行全员生产维护；对设备进行预防性和预见性维护
16
对生产工装进行管理
17
停工后的验证；应有满足顾客要求的生产计划
18
生活排程管理
19
标识和可追溯新管理
20
不合格输出的控制
21
防护管理
22
更改控制
23
放行控制
24
服务信息的反馈管理
25
生产过程完成后确认事项
作业准备验证结果
28
合格的产品
29
生产设备的正确使用及保养
30
依据作业指导书作业及完成相应的记录
31
过程能力的保持及验证
32
生产过程环境的控制
33
生产过程检验的实施。说明：这些检验包含：自检、互检、巡检等
34
控制计划的实施结果
35
生产过程中的不合格品的评审与处置
36
产品的标识完成确认
37
产品的可追溯性完成确认
38
生产过程的样品管理。说明：样品包括：标准样品和限度样品
39
生产中物料的控制。说明：物料的控制包含：领料、退料、补料等各个环节

控制计划编制基准书

控制计划编制基准书1.目旳使企业旳产品开发、生产准备工作有序和顺利进行，充足运用资源，保证产品和过程旳每个阶段所需旳用来控制特性旳过程监视和控制措施都文献化和有效实行，并不停更新和改善，以满足顾客和有关法规旳规定。

2.合用范围合用我司为新产品或变更产品进行生产准备旳活动。

3.职责3.1.项目负责人和多功能小组组织控制计划旳编制、评审最终文献；3.2.控制计划由分管副总同意；3.3.质量部负责对控制计划实行状况进行检查；3.4.如遇产品更改、过程更改、过程不稳定、过程能力局限性、检查措施、频次等修订，必要时，由产品主管技术人员提出更改意见，多方论证小组评审后更新控制计划。

4.什么是控制计划4.1.控制计划是一份用以描述生产作业工艺流程并定义保证制造出高质量产品旳控制措施旳文献。

4.2.控制计划在整个产品寿命周期中使用，它是动态文献，反应目前使用旳控制措施和测量系统。

控制计划伴随测量系统、控制措施旳评价和改善而被修订。

4.3.控制计划是APQP重要输出,是质量筹划旳一种重要阶段。

4.4.控制计划重要针对产品/过程特殊特性旳控制。

5.制定控制计划旳基础信息包括一下内容5.1.产品图纸、技术条件、规范；5.2.过程流程图（两者必须统一）；5.3.设计FMEA/过程FMEA；5.4.产品/过程特殊特性清单；5.5.相似零件旳经验；5.6.设计评审；5.7.优化措施，如QFD法QFD：Quality Function Deployment，质量功能展开6.有关制定控制计划旳措施6.1.应针对所提供旳产品在系统、子系统、部件/材料各层次上制定控制计划；6.2.控制计划规定包括原材料及零件制造过程；6.3.控制计划应列出用于制造过程控制旳控制措施；6.4.控制计划包括样件、试生产和正式生产三个重要旳阶段，前一种控制计划是后一种控制计划旳基础；6.5.在试生产和生产阶段均有考虑了DFMEA和PFMEA输出旳控制计划；6.6.必须使用多方论证措施制定；6.7.控制计划应规定足够旳频次，对所有产品进行全尺寸检查和功能验证；6.8.试生产和生产控制计划中应列出MSA旳规定；6.9.在过程变得不稳定或不具有能力时启动规定旳反应计划，合适时，反应计划应包括产品旳限制和100%检查（重要是产品特殊特性）；6.10.当产品更改、过程更改、过程不稳定、过程能力局限性、检查措施修改、频次修改时，应评审和更新控制计划；7.样件、试生产、生产控制计划旳区别7.1.样件控制计划：是对样件制造过程中旳尺寸测量和材料与功能试验旳描述，产品质量筹划小组应保证制定样件控制计划。

APQP：产品质量的先期策划和控制计划

产品质量的先期策划和控制计划 APQP&CP
1
产品质量先期策划和控制计划（APQP）
－APQP的定义：正规的，结构化的方法用来确定和制定确保某产品使顾客满意所需的步骤
，每个阶段应如何做，在什么阶段输入或输出什么东西，用来帮助或引导供应商的一种工具－APQP的益处：引导资源，使顾客满意；
促进对所需更改的早期识别； •避免晚期更改； •以最低的成本及时提供优质产品； •优化质量，技术和产品结构，稳定生产，增加设备利用率； •发现问题，解决问题，持续改进。
Date:July 18,2000
APQP TRAINING
14
产品先期策划和控制计划（APQP）进度归纳一览表
V.反馈、判定和纠正措施：
输入是产品和过程确认阶段的输出
Date:July 18,2000
APQP TRAINING
15
产品先期策划和控制计划（APQP）进度归纳一览表
V.反馈、评定和纠正措施:（输出）
监控新设备、工装、模具及时到货和可使用保证试生产前完工
《新设备、工装、模具要求》《工装验收记录》
《设备验收记录》
19 检测设备添置、管理
监视检测设备及时到货和可《新检测设备要求》《合格
使用，保证试生产前完工
证》
30
APQP工作流程及责任分配（4）
序号策划项目负责部门
工作内容说明
20 确定产品、过
Date:July 18,2000
APQP TRAINING
2
产品质量策划循环
产品质量策划是确保产品使顾客满意的一种结构化的方法。有效的产品质量策划依赖于公司高层管理者的努力。
PDSA（或PDCA）循环： P-- Plan策划：根据顾客要求和组织方针建立必要的目标和过

生产-控制计划检查清单

A-8生产-控制计划检查清单-APQP
顾客或厂内零件号项目编号
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责人
完成日期
1
在制定控制计划进是否使用了第6章所述控制计划方法？
2
为便于特殊产品/过程特性的选择,是否已识别所有已知顾客关注的事项过程特性？
4
在制定控制计划时是否使用了SFMEA，DFMEA和PFMEA？
5
是否明确需检验的材料规范？
6
控制计划中是否明确从进货(材料/零件)到制造/装配(包括包装)的全过程？
7
是否涉及工程性能试验要求？
8
是否具备如控制计划所要求的量具和试验装置？
9
如要要，顾客是否已批准控制计划？
10
供方和顾客之间的测量方法是否一致？
项目小组成员会签
项目组长
修订日期
第1页，共1页
表单编号：

LPA检查表(生产管理人员及质量工程师适用)

11
IQC检验时是按照规定的抽样标准在抽取样本吗?
进料检验不良时,不合格品的处理是否按规 12 定及时间处理?有无超过规定期限未处理情
况?
13
对生产中发现的来料不良,IQC是否及时进行处理?
M03-01-W01-07
平和精工（太仓）
1/3
内容版本：01
Action Owner 负责人
Remark 备注
15
制程PPM达到目标了吗?如果没有,相关的行动由谁在主持展开?Q图每日都有更新吗?
16
来料有合格标识并作追塑性记录吗?对来料不良有标示隔离吗?
17
有作业前的点检表格并记录按要求实施了吗 (手拿已填好的记录来一项一项检查)?
防错样件确认其保存完好(清洁,在有效期
18
内),并在防错点检中被使用.(随机抽查一个,能证明被有效检测)？同时验证产线所有
Check Record / 检查记录
Y/N? 判定
Dept. 部门
3
待验区物料摆放是否整齐，物料的批次号是否有按先入先出要求整理？
4
IQC检验出的不良品是否及时与良品作出区隔?标示是否明确？
5 发料是否实行先入先出?
良品退库是否保留了原有标签或复制原来标 6 签(需有零件号、数量、LOTNO等信息）？
Check Record / 检查记录
Y/N? 判定
Dept. 部门
23
预防性维护记录按计划实施了吗?抽查至少一周的记录
24
所有的工装,治具,测量仪器等工具有完好无损的编号吗?有指定有效期的有效吗?
25 现场产品追溯记录是否完整?
26 信息看板保持最新状态吗?
27
对该项目过去发生的客户投诉,相关员工清楚吗?有反映到现有制程控制的措施吗?

安全生产工作计划检查表

安全生产工作计划检查表1. 组织机构与责任分工1.1 是否建立了安全生产委员会，并明确了职责和权力。

1.2 是否成立了安全生产管理机构，并明确了各岗位的职责和权限。

1.3 是否制定了安全管理制度和责任追究制度，并明确了管理人员的责任和追究方式。

2. 安全培训与教育2.1 是否开展了安全培训与教育，包括入职培训和定期培训。

2.2 是否对员工的安全意识进行宣传和普及。

2.3 是否定期开展安全技能培训，提高员工的应急处置和自救能力。

3. 安全生产设施与装备3.1 是否配备了符合安全要求的生产设施和装备。

3.2 是否制定了安全使用设备的操作规程。

3.3 是否建立了设备维护和保养制度，确保设备的正常运行和安全性。

4. 安全生产标准与规范4.1 是否建立了符合国家和行业标准的安全生产体系。

4.2 是否制定了安全操作规程和操作指南，并进行了宣传和培训。

4.3 是否建立了安全生产标准化评价和改进体系，确保标准的有效执行和持续改进。

5. 生产作业流程与风险评估5.1 是否制定了生产作业流程和操作规程，并进行了风险评估。

5.2 是否建立了事故预防和应急措施，确保生产作业的安全进行。

5.3 是否制定了风险管控计划，并进行了执行和监督。

6. 安全生产监督与检查6.1 是否建立了安全生产监督和检查机制，明确了检查的频率和内容。

6.2 是否定期组织安全生产检查，发现问题及时整改，确保安全生产规范执行。

6.3 是否建立了安全隐患排查和整改制度，及时消除安全隐患，预防事故发生。

7. 事故应急救援与处理7.1 是否建立了事故应急救援预案，并进行了演练和培训。

7.2 是否做好事故报告和调查工作，及时掌握事故原因，采取正确的处理措施。

7.3 是否对事故的处理进行了总结和分析，提出改进措施，避免类似事故再次发生。

8. 安全生产宣传与教育8.1 是否定期开展安全生产宣传活动，提高员工的安全意识。

8.2 是否建立了安全生产宣传物资，如海报、标语等，并进行了有效的宣传和推广。

控制计划管理办法

1.目的：通过设计、选择和实施过程每阶段（包括进货、过程中和出厂）所需的控制措施来保证所有的过程输出，减少浪费。

2.范围：2.1适用于本公司开发的所有新产品；2.2适用于本公司所有量产产品，特别是存在高返修费用、召回、不合格和客户抱怨的产品。

3.术语：3.1控制计划（CP）：控制零件和过程系统的书面描述。

4.职责：4.1 技术部负责控制计划的编制、推进和协调小组工作，控制计划的修订；4.2 跨功能小组负责控制计划的评审；4.3技术部、生产部和品保部负责量产后控制计划的评审；5.流程图：6.内容6.1控制计划的理解：·用来最大限度地减少过程和产品变差而作的简要的书面描述；·指导在试生产和生产中如何控制过程并保证产品品质；·控制计划不能替代包含在详细的操作者指导书中的信息；·可以适用于以相同过程、相同原料生产出来的一组和一个系列的产品；·是一动态文件，与过程的不断更新和改进相适应，反映当前使用的控制方法和测量系统，随着控制方法和测量系统的评价和改进而被修订；·为支持控制计划，要不断改善和运用过程监视指导书；·识别过程特性和过程特性的变差源；·控制计划聚焦于将资源用于对与顾客来说重要的特性有关的过程和产品，将资源正确分配在这些重要项目有助于在不影响质量的情况下降低成本；·在整个产品的生命周期中被保持和使用。

6.2跨功能小组根据质量策划所处阶段制定“QR7-01-22控制计划”；6.2.1控制计划分三个阶段：样件控制计划、试生产控制计划和生产控制计划，对于组织无设计功能的产品只有试生产控制计划和生产控制计划；6.2.2技术部根据“QR7-01-10过程流程图”、“QR7-01-21过程FMEA表”、特殊特性、相似零件的经验等进行控制计划的编制；6.2.3技术部召集跨功能小组对控制计划进行评审，小组成员从各自的角度，运用各自学科的知识、经验、对过程的了解和所有可用的信息来评审“QR7-01-22(试)生产控制计划”；6.2.4小组在评审“QR7-01-22(试)生产控制计划”时可采用“QR7-01-07-02控制计划检查清单”协助查检。

根据规章制度制定检查清单

根据规章制度制定检查清单为了有效执行规章制度，确保各项工作按照规定进行，我们制定了下面的检查清单，用于监督和检查工作人员是否严格遵守规章制度，以及工作是否按照要求进行。

**1. 例会纪律**- 是否按时参加例会。

- 是否遵守例会纪律，不擅自离席或中途离开。

- 是否认真听取领导讲话，积极发表意见。

**2. 工作任务**- 是否按照领导安排的工作任务，积极主动完成工作。

- 是否按时完成工作任务，不推诿拖延。

- 是否有意见、建议及时向领导反馈。

**3. 工作态度**- 是否认真负责，积极主动投入工作。

- 是否团结同事，相互合作共同完成工作任务。

- 是否保持良好的工作状态，不因私事影响工作效率。

**4. 材料归档**- 是否根据规定对办公档案进行分类整理和归档。

- 是否对重要文件、资料进行定期备份和存储。

- 是否对机密文件、资料进行保密处理。

**5. 工作纪律**- 是否遵守工作纪律，不私自调休或请假。

- 是否准时上下班，不迟到早退。

- 是否遵守工作时间安排，不在工作时间内进行私事活动。

**6. 安全防护**- 是否遵守安全生产规定，严格遵守安全操作规程。

- 是否定期检查和维护工作场所的安全设施和设备。

- 是否按照规定穿戴劳保用品，确保自身安全。

**7. 廉洁自律**- 是否遵守廉洁自律规定，不接受礼品贿赂。

- 是否廉洁从政，不参与违法乱纪的活动。

- 是否崇尚节俭，不浪费公共资源。

**8. 美好形象**- 是否保持良好的职业形象，活泼向上。

- 是否注重外表仪容，整洁干净。

- 是否言行得体，礼貌待人。

**9. 工作成绩**- 是否按照规章制度进行工作，取得较好的工作成绩。

- 是否能够及时反思总结，吸取教训，改进工作方法。

- 是否与同事相互学习，提高自身的专业技能。

**10. 教育培训**- 是否积极参加公司组织的各类培训活动。

- 是否能够将培训所学及时应用到工作中。

- 是否具备学习的心态，不断提高自身的综合素质。

PPAP检查表

2
结果
PPAP Checklist / PPAP 检查内容清单
No. 序号
PPAP Element PPAP 文件内容
第三方材料告 10
检查内容尺寸报告是否有检测人员的签字、检测日期？试验机构是否是客户认可的、或者是权威机构认可的实验室？
10 供应商原材料质保书
执行的标准号及版本号是否与图纸/试验大纲相一致？是否提交了所有分零件的原材料质保书？
PPAP Checklist / PPAP 检查内容清单
No.
PPAP Element
序号
PPAP 文件内容
1 客户正式发放的图纸
检查内容顾客的图纸及客户发放的图纸复印件是否包括在提交的文件中？
特殊特性是否在图纸中标明？
2 工程更改文件（如果有）
图纸的版本是否为最新状态？是否有授权的工程更改，该工程更改已发生在零件上，但还未在设计记录反映出来？
检查内容
外观认可报告是否按照要求格式进行填写（如有客户格式，按客户格式填写）？是否有颜色、皮纹、光泽的标准样块？表面纹理加工的供应商是否经过认可（若有此要求）？是否有客户工程师确认的认可样件？是否提交全尺寸测量的样件？（提交的PPAP样品与全尺寸测量的样品一一对应，并编号）每个/箱样件上是否悬挂/粘贴了客户规定的样品标识？样品代号与尺寸检验报告相对应。是否提交了每一付模具的每一个模腔的产品，并保留了每一模具、模腔的样件？是否有客户认可签字是否包括检具清单？是否包含客户特殊要求且满足？客户批准的偏差申请分供方清单是否获得采购的批准？分供方清单中是否包含贸易商？（必须体现原材料的生产方） PSW是否已经获得签字批准签字盖章针对每道工序都提交了产能分析么？潜在产能百分比是否>120% ? 表格是否填写完整？

IATF16949产品和过程设计开发控制程序

****有限公司产品和过程设计开发控制程序受控状态:编写部门:编写人：日期：年月日审核：日期：年月日批准：日期：年月日____________________________________________________________________________ 自批准日起实施。

注：所有文件都会被修订，非受控文件持有者可寻求使用最新有效版本。

下载文件仅限一次性使用，用后请销毁。

1.目的规范产品过程设计开发流程，确保新产品开发活动有序进行，并对过程更改进行控制，有效防范风险。

2.适用范围适用于公司产品和过程设计开发活动。

3.术语和定义无4.职责4.1项目小组负责项目开发的系统管理。

负责组织制定APQP开发计划及项目进度管理；负责各阶段材料清单、过程流程图、产品和过程特殊特性清单、控制计划、PFMEA的编制和修订。

4.2技术部负责产品设计开发阶段的系统管理。

负责收集、确认设计信息及相关技术标准，细化《设计任务书》要求，确认顾客特殊要求；负责出具设计方案及其DFMEA,提供产品数模、图纸及BOM等技术文件，组织设计评审；组织样件试生产、试装及试制样件的管理；提出材料样块和产品样品检测、试验要求，组织顾客的试验、试装事宜，处置顾客反馈信息及纠正预防措施需求，组织样件评审。

提供过程设计输入清单。

4.3工艺部负责过程设计开发阶段的系统管理。

负责新产品试制和试生产工作，负责新设备、新工装夹具要求的提出与定制；负责模具的验收及向采购部反馈模具质量；生产部负责产品工艺过程和试生产工作。

负责根据实际试生产情况确认并修编过程流程图及作业指导书等应用文件；负责新设备、新工装夹具要求的提出与定制；负责模具的验收及向采购部反馈模具质量；负责新产品试制和试生产工作；参与设计开发过程的验证及评审工作。

负责转序物流及防护的策划、组织、实施和管理。

4.4市场部负责与顾客的沟通，识别、确认、传递顾客要求；负责获取新产品上场动向，负责沟通协调顾客新产品样件的试验、试装事宜；负责传达顾客反馈信息及纠正预防措施需求；参与设计开发过程的验证及评审工作。

APQP检查表(含设计、过程、控制计划等)

21
试验频率？
22
样本容量？
23
反应计划？
24
文件化？
目测辅具
25
是否容易理解？
26
是否适用？
27
可接近性？
28
是否被批准？
制订/日期：批准/日期：
产品/过程质量检查表
顾客或厂内零件号：
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责人
完成日期
目测辅具（续）
29
注明日期并是现行的？
30
对于统计控制图表，是否有实施、保持和制定及反应计划的程序？
24
所有的产品试验是否都将在厂内进行？
25
如不是，是否由批准的分承包方进行？
26
规定的抽样容量和/或抽样频率是否可行？
27
如要求，对试验设备是否已获得顾客批准？
制订/日期：批准/日期：
设计输出检查表
顾客或厂内零件号:
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责人
完成日期
D：材料规范
28
是否明确材料特殊特性？
29
在已被明确的环境中，规定的材料、热处理和表面处理是否和耐久性要求相一致？
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责人
完成日期
14
问题的解决？
15
防错？
16
被识别的其他项目？
17
对每一个控制计划来说非常关键的操作是否都提供过程指导书？
18
每一个操作上是否都具备标准的操作人员指导书？
19
操作人员/小组领导人员是否参与了标准的操作人员指导书的制定工作？
检验指导书是否包括以下内容：
20

PPAP清单

17 包装说明
N/A
Supplier list and Bill of material 18 供应商清单和材料清单
√
Floor Plan 19 场地平面布置图
√
Qualified Lab Documentation
20 实验室认可文件
N/A
Tooling List 21 工装模具清单
√
Customer Engineering Approval,if required
13 设计失效模式和效果分析－如果供应商是设计责任者
N/A
produciton Control Plan 14 生产控制计划.
√
15
Innitial Process capability results 初始过程能力
√
MSA 16 测量系统分析
√
Packaging Specifications (If any)
√
Validation plan 5 认可计划
√
CSE List 6 特殊特性清单 report referenced to the check print for # of samples decided. 对应尺寸检验标识的全尺寸报告
√
8
Document of checking fixtures/checking aids used. 检具及检查辅具文件
Supplier name供应商名称:
PPAP CHECK LIST PPAP检查清单
Program项目:B73
Supplier Code供应商代号:
Part Name零件名称:
B73后排座椅睡眠头枕发泡及骨架总成
Part Number零件号:

APQP检查清单

序号
名称
有
无
检查结果
整改跟踪情况
7
新设备、工装和试验装备检查清单
8
特殊产品和过程特性
9
试验设备、模具、检具清单
10
小组可行性承诺
11
阶段小结报告
第三阶段：过程设计与开发
1
包装标准
2
产品/过程质量检查清单A-4表
3
过程流程图、过程流程图检查表A-6
4
场地平面布置图、布置图检查表A-5
5
过程FMEA、检查表A-7
4
入库产品的控制方法
5
初始过程流程图
6
模具、专用检具控制方法
7
草拟关键产品和过程特性清单
8
生产能力保证计划
9
产品质量保证计划
10
小组可行性承诺
11
阶段小结报告
第二阶段：产品设计与开发
1
模具设计FMEA
2
总成控制计划（样件）
3
控制计划检查表
4
工程规范(图纸、试验大纲、EWO)
5
资料交寄清单
6
图纸更改方法
APQP检查清单（不带设计项目）
项目名称：
工作令：
项目负责人：
客户名称：
检查日期：
检查人：
序号
名称
有
无
检查结果
整改跟踪情况
启动阶段
1
横向协调小组名单、职责
2
客户要求和资料清单
3
时间进度表
4
项目管理功能展开表
5
项目开发计划
6
项目启动会议纪要
第一阶段：计划与确定项目
1
立项合同评审表

控制计划

台及区域卫生。
重要度
序号
主要步骤
1 开启总电源 2 设置温度 3 上料 4 滚压成型 5 校直成型 6 骨架穿过押出模 7 合上磨粗机 8 合上胶机 9 打开前后高周波
安全检查电器是否良好
10 复押成型
温度到设定温度后
11 冷却
12 引取
13 定尺切断置放备注：
保护用品
灾害事例
使用设备复押
供方/工厂批准/日期
➢ 填入公司技术领导批准日期
日期/编制
➢ 填入首次编制控制计划的日期
日期/修订
➢ 填入最近修订控制计划的日期
批准/日期
顾客工程批准/日期 ➢ 如必要时，应由顾客工程部门批准、签字、填
写日期顾客质量批准/日期 ➢ 如必要时，应由顾客质量部门批准、签字、填
写日期其它批准/日期 ➢ 如必要时，应由顾客其它部门批准、签字、填
等级和/或发布日期。
供方代码
➢ 如必要时，填入顾客采购部门提供的供应商代码
供方/工厂
填入制定控制计划的公司和适当的分公司/工厂/部门的名称
主要联系人/电话
➢ 填入负责制定控制计划的主要联系人姓名和电话
核心小组
➢ 填入负责制定控制计划的核心小组人员姓名。核心小组由产品工程师、工艺工程师和质量工程师组成，技术部经理进行审定、签字也在此栏
写日期
零件/过程编号
➢ 参照过程流程图，填入工序号。为了便于发放，两道工序不能写在同一页中
过程名称/操作描述
➢ 填入工序名称
包括：
➢ 原材料检验、过程加工、过程检验、成品检验、包装、最终检验、产品审核、型式实验、全尺寸检验和功能试验、发货检验
生产设备

PPAP Checklist,PPAP检查清单

24
Records of Compliance with SGM Specific Requirements符合SGM其它要求的记录
Supplier Name 供应商名称 :上海贝洱热系统有限公司SBTS
Completed by (编制):
Approved by(审核) :
× ×
×
OTS
×
×
×
问题清单，相对应的Lessons Learned总结。
PPAP Checklist / PPAP 检查清单
附件一
Part Name : Radiator ASM
Part No.
零件名称 : 散热器总成 Model Year :
零件号 :
车型年份 : V car/2006
No.
PPAP Element
递交
序号
PPAP 文件种类
Yes
1
×
Material test results report (incl. All child parts)
9a
with all enclosures in original. 材料测试结果报告，包括所有分零件，并附原始报
×
告
Functional/performance test results-summary
Date(日期 ):
13a produciton Control Plan 生产控制计划.
×
Hale Waihona Puke 13bGP-12 Control Plan (pre-launch control plan) GP-12控制计划(试生产控制计划)
×
14 Innitial Process capability results初始过程能力

VDA6.3检查要求与证据清单(VDA6.3检查表)

过程项目
审核重点
职责部门
审核证据
P2：项目管理
具有明确的项目组织机构项目项目组织结构图（小组成员名
P2.1
是否建立了项目组织（项目管理），并且为项目管理者以及团队成员确定
明确项目级成员职责权限
项目
项目组成员职责树权限分解表（职责分配表）
了各自的任务及权限？
完善的工作流程
项目项目管理流程
议,并加以了实现?
量改进计划,绩效评价等) 资材及时交付率要求必须是100%
P5.4
对于外包产品和服务,是否获得了所产品验证(样件/小批),服务验资材 PPAP
需的批准/放行?*
证
资材检验记录
操作指导书
P5.5 是否确保了外包产品和服务的质量?*
来料检验
品保
实际操作检具有效
出货报告填写符合要求
技术及停产后15年的备件能力,达不
到要求的对策)
设计/工艺开发计划（明确各技术各计划的里程碑要求符合大计
P3.3
是否为产品和过程开发编制了相关的个小节点）；供方开发计划；技术 DVP（设计确认计划和报告）
计划？
设备、量检具配置计划
技术各计划的检查,
（MSA/CmK/PPK计划等）；物技术项目检查表
技术 CPK,PPM 品保 MSA 生产 CMK,OEE
P6.2. 4
是否在生产中控制住了重要特性?*
SPC,CPK,判异改进,再评估
SPC统计图, 品保 8D,
质量记录存档15年
P6.2. 是否对报废,返工和调整件进行了隔
不合格和调整件标识/隔离流程,
标识方式（调整件是指用于验证生产设备的零件，或允收范围内的存

车间生产质量检查表

车间生产质量检查表
一、工艺检查
1.检查工艺流程
- 对比生产计划表与车间实际生产情况，确定生产车间是否严格按照工艺流程生产；
- 检查工艺卡片是否完整，是否与实际生产车间相符；
- 检查生产设备是否正常运转，是否有异常响声或其他异常情况。

2.检查工艺参数
- 检查各工位的机台参数，是否符合工艺要求；
- 检查工艺参数是否与工艺卡片相符。

二、原材料检查
- 检查原材料的配合比例是否正确；
- 检查原材料的过期时间和保存情况，是否符合要求；
- 检查原材料的外观和质量是否合格。

三、半成品检查
- 检查半成品生产、采购、质检记录是否完整；
- 检查半成品外观和质量是否符合要求。

四、产品检查
- 检查产品外观、尺寸、数量是否符合要求；
- 检查产品包装是否完好、标识是否清晰。

五、安全检查
- 检查生产现场的卫生状况是否良好；
- 检查生产设备是否符合安全要求；
- 检查员工是否佩戴了相关的安全装备。

以上就是车间生产质量检查的主要内容，需要在每次生产过程中进行严格质检，确保产品符合标准和质量要求。