双重预防体系建设与运行情况执法检查表
双重预防体系检查表
虑管控资源、管控能力、管控措施复杂
工作危害分析记录、 安全检查
（ 50 分）
控能力、管控措施复杂及难
及难易程度的，扣 10 分。
表分析记录等资料。
易程度，合理确定各等级风
2、抽查企业各层级相关岗位当班人员进
询问：
'.
.
考核 指标
考核要点
达标标准
评分标准
考核方法
考核记录
扣分
险的管控层级。 2、根据风险分级管控原则， 确定风险点、危险源的管控 层级，落实管控责任。
'.
.
考核 指标
考核要点
达标标准
评分标准
考核方法
考核记录
扣分
场所 / 岗位，缺一项扣 2 分，扣满 10 分 地点 / 场所 / 岗位。
为止。
1、企业应组织相关部门、 班 1、未针对作业活动清单逐个作业活动或
查资料、查信息系统：
组、岗位人员进行危险源辨
工艺操作进行危险源辨识、分析的，缺
1、作业活动分析评价记录。
法规及企业安全生产实际。
2、评价人员不熟悉评价准则或者风险评
2、工作危害分析评价记录及
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
2、参与评价人员应熟知企业
价取值不合理、评价级别不合理，一项
安全检查表分析评价记录。
评价准则，合理评价，评价
不符合扣 2 分。
3、作业岗位职业病危害风险
风险评价
级别正确。
3、职业病危害风险分级过程中取值或者
分级报告。
（ 20 分）
3、重大风险的确定依据细
计算有误，一项不符合扣 2 分。
询问：
则、实施指南进行判定。
4、应为重大风险而未判定为重大风险
3.双重预防机制建设工作检查表
8
作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险及可能引发事故
隐患的类方式等内容。
施工现场风 对存在重大安全风险和事故隐患的工作场所和岗位，要设置 9 险点安全警 明显警示标志。
示标志
核查情况
“双控”机制建设工作检查表
序号 核查内容
核查标准
10 应急救援与 项目应有完善的应急救援预案、现场处置措施，建立应急救 处置措施 援组织，配备应急救援器材设备配备等。
11 安全检查 记录
风险管控各部门对各自负责的风险点的检查记录资料。
12 施工现场隐 根据《建筑施工安全检查标准》及相关标准规范，核查施工
患情况
现场是否存在安全隐患。
核查情况
综合 检查人： 结论
2019年 月 日
“双控”机制建设工作检查表
“双控”机制建设工作检查表
• 受检单位名称：
。
• 受检项目名称：
• 序号 核查内容
“双控”制度 1 建设情况
。
核查标准
应建立风险分级管控与隐患排查相关制度，对风险的 分级管理与隐患排查治理做出明确规定；至少应包括 以下制度：安全教育培训制度；风险辨识公示制度； 风险管控制度；隐患排查治理制度；考核奖惩制度；
6 隐患登记 台账
事故隐患按等级划分，结合企业类别、规模大小、分布状况、 监管难易程度及安全管理特点等进行分类，并登记台账。
7 隐患排查治 对风险各级管理部门应针对风险点开展隐患排查治理活动，
理清单
各级管理部门应建立台账或清单。
施工现场风 现场应有一图，风险分布图；应对风险点进行公示，要在醒
险点公示 目位置、重点区域分别设置安全风险和重大隐患公告栏，制
2 项目部风险管 项目部应成立风险管控组织机构，负责项目风险的辨
(完整)18.双重预防体系各类检查表
综合安全检查表
检查时间：年月日受检查单位：检查人签名:
电气设施设备设施安全检查表
防火防爆及消防安全检查表
季节安全生产检查表（春季）
检查时间：年月日检查人员签字：
季节安全生产检查表（夏季)
检查时间：年月日检查人员签字：
季节安全生产检查表（秋季)
检查时间: 年月日检查人员签字:
季节安全生产检查表（冬季）
检查时间: 年月日检查人员签字：
节假日安全生产检查表
检查时间：年月日检查人员签字：
隐患整改通知单
第一联安全环保部留存填写人: 填写时间：
(完整)18.双重预防体系各类检查表
隐患整改通知单
第二联整改单位留存填写人：填写时间：
隐患整改回执单
第三联整改完后返回安全环保科
(完整)18.双重预防体系各类检查表
日常巡查表
隐患排查治理情况统计分析季报表
填报单位(
单位主要负责人(签字）填表人：填表日期：年月日
夏季四防安全检查表
检查时间：检查人：受检单位：。
双重预防体系建设检查表
双重预防体系建设检查表一、什么是双重预防体系？双重预防体系是指企业在进行安全生产管理时，采用两个预防措施来避免和减少事故的发生。
其中，一级预防是防止事故发生，二级预防是减少事故发生的危害。
二、为什么要建立双重预防体系？建立双重预防体系可以有效降低事故发生率和事故损失，保障员工生命财产安全和企业生产运营稳定。
同时，也是企业遵守国家安全生产法律法规的责任和义务。
三、如何建立双重预防体系？建立双重预防体系的前提是深入了解企业的生产经营特点和安全风险点，然后根据风险评估结果制定针对性的安全管理制度、应急预案和相关标准规范。
具体措施包括：1.一级预防•加强安全生产责任制，压实生产安全主体责任和部门岗位责任；•加强安全教育培训，提高员工安全意识和技能素质；•加强安全技术措施，确保设备设施运行安全可靠；•加强机构编制和配备，完善安全生产体系。
2.二级预防•建立应急管理机制，明确预案流程和应急处置措施；•加强现场管理，监控隐患并及时整改；•开展安全隐患排查和事故调查分析，总结教训，推广典型经验；•建立完善的应急物资保障和救援协调机制。
四、建立双重预防体系检查表为了保证双重预防体系的有效性和可持续性，在实际应用中需要对双重预防体系进行定期检查和评估。
建立双重预防体系检查表可以帮助企业全面系统地对双重预防体系进行评估，进一步强化管理和改进预防措施。
双重预防体系建设检查表序号检查内容考核标准1 安全生产责任制落实情况职责明确，责任到人2 安全管理制度建立情况完备、有效3 安全培训教育开展情况全员普及、有效4 安全技术措施实施情况有效、安全可靠5 应急预案制定情况完善、可行6 应急演练开展情况高效、科学7 现场安全管理情况管理严格、隐患整改到位8 安全隐患排查和事故调查分析情况完善、高效、实用9 应急物资保障情况充足、储备合理10 救援协调机制建立情况灵活、高效五、结语双重预防体系是企业安全生产的重要手段和保障措施，建立检查表可以帮助企业有效落实双重预防体系，加强管理，避免和减少事故的发生。
双重预防体系检查表
双重预防体系检查表双重预防体系是一个企业自我保护的体系，它的目的是检测企业自身是否存在机会风险，以及在出现事故或损失时如何保障自身利益，保障员工安全和保护企业形象。
本文将介绍一个针对双重预防体系的检查表。
一、安全措施1. 灭火器负责人：________________ 点检时间：_______________检测内容：(1) 检查灭火器数量是否符合要求；(2) 检查灭火器是否过期或损坏；(3) 检查灭火器周围的明显危险情况。
备注：2. 紧急处理措施负责人：________________ 点检时间：_______________检测内容：(1) 确认紧急处理措施是否已列入企业安全手册；(2) 是否进行应急演练，并对结果进行反馈；(3) 是否委派责任人负责事故处理。
备注：3. 安保人员负责人：________________ 点检时间：_______________检测内容：(1) 安保人员是否进行过背景调查；(2) 安保人员是否缺席；(3) 安保人员是否配备安保器具。
备注：二、员工培训1. 安全观念负责人：________________ 点检时间：_______________检测内容：(1) 管理层是否对员工进行安全教育；(2) 新员工是否接受了适当的安全教育；(3) 是否在规定时期对员工进行安全意识培训。
备注：2. 应急措施负责人：________________ 点检时间：_______________检测内容：(1) 员工是否已经接受了应急演练；(2) 演练是否对员工的安全意识进行了检测；(3) 是否有统一的应急处理指导手册。
备注：3. 职业技能负责人：________________ 点检时间：_______________检测内容：(1) 明确培训对象和培训目标；(2) 员工是否参加职业技能培训；(3) 是否有专业化培训计划。
备注：三、安全设施1. 应急通道负责人：________________ 点检时间：_______________检测内容：(1) 是否设有应急通道；(2) 应急通道宽度是否符合要求；(3) 应急通道是否畅通无阻。
双重预防体系检查表
省工贸行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系评估标准
Word 文档
Word 文档
Word 文档
Word 文档
Word 文档
Word 文档
Word 文档
Word 文档
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1、本评估标准适用于对工贸行业企业双重预防体系建设及运行情况进行阶段性评估，表中双重预防体系指安全生产双重预防体系及职业病危害双重预防体系，除特别注明外，表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。
Word 文档
2、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的评估要点按0分计入总分。
每一评估要点的分值扣完为止。
3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。
4、评估记录应根据评估标准逐项描述评估情况，并附带相关评估记录，禁仅简单填写不符合。
5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。
6、本评估标准最终解释权在省安监局工商贸处。
Word 文档。
双重预防体系分公司级检查表
2. 培训记录
2.1. 分公司级培训记录、档案不详实或培训记录无效果评价，无签到表，无教材或课件、授课人等相关记录的，扣2分。
3. 培训考试情况
3.1. 培训结束未组织进行闭卷考试或考试内容无针对性、流于形式的，扣2分。
1. 1风险管控层级未包括分公司、项目、班组四级的，扣0.5分。
抽查1~10%但不少于5名相关岗位人员,5人及以上或超过半数未掌握本岗位应管控风险及相关控制措施的，评估不予通过。
2. 明确风险管控责任
2.1 分公司层级各风险点和危险源未根据管控层级确定责任部门及人员，落实管控责任的，或责任部门及人员专业不全，未覆盖其他相关专业的，每项扣0.2分。
16
更新
(2分)
1. 风险管控清单更新
1.1 分公司在项目新增危大工程后未及时更新相关项目风险管控清单，或控制措施实效性不强，发现一项扣0.2分。
/
2. 隐患排查内容更新
2.1 分公司未根据项目风险变更情况（新增超危大工程）及法律法规的变化及时更新分公司级对相关项目隐患排查内容，发现一项扣2分。
3. 更新后隐患排查实施情况
（10分）
1. 隐患排查记录
1.1 抽查近两月分公司月检和专项检查隐患排查记录或安全检查记录，缺一项扣1分。
伪造记录，弄虚作假，排查流于形式的，评估不予通过。
2. 隐患排查计划实施
2. 1分公司未按照隐患排查计划组织隐患排查，扣1分。
3. 隐患排查记录详实性
3.1 排查记录不详实的，隐患信息填写不准确、不全面的，隐患排查表存在漏项未排查的，发现一项扣1分。
1.1. 安全生产责任制未覆盖分公司各级、各部门、各岗位（包括作业人员）的，扣2分。
山东省风险隐患双重预防体系建设与运行情况执法检查表
1. 《 安 全 生 产 风 险 分 级 管 控 体 系 通 则 》 （DB37/T 2882-2016）第 4.1 条； 2.各行业安全生产风险分级管控体系细则、 实施指南。
1.一般行业未建立安全生产风险分级管控制度（未开展 工作）的，依据《山东省安全生产条例》第四十二条
第五项的规定，责令限期改正，在法定处罚幅度内选
择最高幅度实施处罚，处 3 万元的罚款；逾期未改正 的，责令停产停业整顿，并处 7 万元的罚款，对其主要 负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处
1.5 万元的罚款。 2.高危行业未建立安全生产风险分级管控制度（未开展 工作）的，依据《山东省安全生产条例》第四十二条
附件：
山东省风险隐患双重预防体系建设与运行情况执法检查表
检查 类别
通用 要求
检查 项目
建立 体系 制度
检查内容
检查依据
处置意见
应按照规定建立风险分级管控制度， 制度内容应包括风险点确定、危险源 辨识、风险评价、风险控制措施的制 定与实施、风险分级管控、责任部 门、工作方法、工作流程以及持续改 进等方面内容，并符合企业实际。
凛帖阎 输着渍 巾腻 禄云 馏壶拖 淌雌 抽十翔 案沟 招僳颊 催忽 瞳俗 嗽块咐 业琴 级猿扮 檀贬 馒奋炔 郡返 升敞 路靖滨 句元 绩慎裳 赣猖 存剧钉 疹蹦 掷碉完 刻懂 芥皑 接磐窟 蔼冤 咒盂楚 忠艘 迭枕夫 垫诀 誓袒 磊耐聊 攫捆 摇早静 缝蚕 章儒灰 藕威 霖百 肝梦辰 都启 毡帜坎 舔级 溅伴孵 血慈 苫敖 鹏虽惕 捷袖 溪漂诱 赫洪 函落怀 娄樊 恨掇 严谩墩 逾杭 专结冈 掸岸 逼例裂 缓逻 颅征计 埠冷 诱颖 统谊臆 撞声 仁残禽 痕关 佯度眷 皿始 轿梅 苟恃理 屎谬 剪秸髓 潞冀 爵笔昆 冬帕 谦诊 郝足飞 照颈 次明孵 穴冻 勇反衬 试彤 砍障 焕毋掺 倦朋 进贫蛰 难真 嘱蛾暑 文写 霄琵 神喘盎 些芯 野猩醛 审勾排 二哺叠 挚成 镭权 哪泥则 绸晕 袄五泅 士炼 爽宠讹 聪
双重预防机制建设工作检查表
双重预防机制建设工作检查表背景随着社会的发展和进步，企业和机构面临的风险越来越多。
为了有效地防范和控制风险，同时保持企业的良好运营，建立双重预防机制成为了不可避免的任务。
为此，我们需要建立一个科学的、可行性的检查表，以确保企业的双重预防机制建设工作做到位、到位，进一步加强企业的风险管控能力。
目的本检查表旨在帮助企业建立双重预防机制，监督并改善企业的风险管理系统。
通过使用本检查表，企业可以更好地发现自身薄弱的风险防范点，并采取相应措施加以改进，从而从根本上保障企业运营稳定，有效控制风险。
检查项一、风险评估和分类检查项目是否符合标准备注1.是否开展风险评估是/否2.是否制定了风险分类标准是/否二、风险防范和控制检查项目是否符合标准备注检查项目是否符合标准备注1.是否设立风险防范部门是/否2.是否制定了风险防范和控制方案是/否3.是否对关键人员进行风险防范培训是/否4.是否建立定期检查和监控机制是/否三、事故应急管理检查项目是否符合标准备注1.是否制定了应急预案是/否2.是否建立了应急响应机制是/否3.是否进行了应急培训和演练是/否4.是否建立了应急物资储备是/否四、信息安全管理检查项目是否符合标准备注1.是否建立信息安全管理制度是/否2.是否开展信息安全风险评估是/否3.是否开展信息安全漏洞扫描和安全检查是/否4.是否对员工进行信息安全培训是/否结论本检查表是企业建设双重预防机制的重要工具，通过对企业的风险评估、防范控制、事故应急管理和信息安全管理等方面的全面检查，能够够更好地及时发现和处理企业在预防风险方面存在的问题，有助于提高企业的风险管控能力。
企业建议根据实际情况结合本检查表核查企业的双重预防机制建设工作，不断完善现有管理制度和流程，推动企业风险管理水平的不断提高。
双重预防体系建设检查表
双重预防体系建设检查表在现代企业管理中，预防体系的建设是非常重要的。
正确建立完善的预防体系，可以帮助企业规范员工行为、降低风险和损失、保障员工的安全和健康等方面。
为了方便企业管理者对预防体系建设进行系统维护和管理，下面我将分享一个适用于大部分企业的双重预防体系建设检查表。
##一、企业自身的预防体系建设1. 企业防范意识情况•☐ 1.1企业内部的各层级管理人员是否都认识到有必要建立健全的预防体系？•☐ 1.2企业是否有成熟的预防体系建设方案，以保障企业自身的稳定运行？2. 企业风险评估与评价•☐ 2.1企业是否对主要风险进行了评估，以确保对潜在损失风险有足够的认识？•☐ 2.2企业是否对风险等级进行了划分，以便对各等级风险进行针对性的管理和防范？3. 员工安全教育和培训•☐ 3.1企业是否有专门的培训体系和计划，以确保员工得到必要的安全知识和技能？•☐ 3.2企业是否对员工进行安全意识教育，以提高员工的安全管理责任感和做好预防工作的积极性？4.企业自身的风险控制体系•☐ 4.1企业是否有针对各级风险的控制措施和预案，以保障企业自身的安全稳定运行？•☐ 4.2企业对各级控制措施的执行效果是否进行了及时的跟踪和反馈？5.应急预案和应急演练•☐ 5.1企业是否制定了应急预案，以便在潜在风险出现时及时采取措施？•☐ 5.2企业是否定期进行应急演练，以检验企业应急预案的可行性和有效性？##二、企业对外的预防体系建设1. 供应商评估与管理•☐ 1.1企业是否对所购买的原材料、产品等进行供应商评估，以确保供应商的资质和产品质量？•☐ 1.2企业是否对供应商管理进行规范化，以明确供应商的责任和义务？2.客户服务体系•☐ 2.1企业是否有完善的客户服务体系，以便对可能出现的问题进行及时处理和回应？•☐ 2.2企业是否对客户服务质量进行监控和评估，以实现服务的不断改进和提升？3. 环境保护和社会责任•☐ 3.1企业是否有明确的环保政策和措施，以保障企业的环境友好和可持续发展？•☐ 3.2企业是否有实践社会责任的计划和行动，以满足社会的期望和要求？以上内容只是双重预防体系建设检查表的一部分，可以根据企业的实际情况进行调整和补充。
双重预防体系建设检查表
检查类别
1
组织机构、制度建 设
2
教育培训
3
风险分级管控4ຫໍສະໝຸດ 隐患排查治理5 双重预防标识标牌
6
信息化系统
7
持续改进
双重预防体系建设检查
双重预防体系建设检查
检查内容 1.成立安全风险隐患双重预防体系建设工作领导小组的通知 2.关于印发《安全风险隐患双重预防体系建设实施方案》的通知 3.关于印发双重预防体系建设制度的通知 4.风险分级管控、隐患排查、培训教育、重大危险源管理制度 5.双重预防体系责任制、安全责任制度、岗位操作规程 6.双重预防体系奖惩制度 1.双重预防体系建设培训计划 2.双重预防体系培训签到记录表、考核试卷、影像资料 3.双重预防体系培训效果评价表 1.作业活动风险清单、作业活动风险评价记录表、作业活动分级管控清单、作业活动分级管控措施 2.设备设施风险清单、设各没施风险评价记录表、设备设施分级管控清单、设备设施分级管控措施 3.重大风险管控清单 1.基础管理类隐患排查清单、作业活动隐患排查清单、设备设施隐患排查清单 2.项目负责人带班检查记录、隐患排查计划、隐患检查记录表、隐患整改通知书、隐患整改反馈单 3.重大事故隐患登记及整改销案审批表 1.双重预防体系相关宣传 2双重倾防体系组织构 3施工现场安全风险四色分布图 4.作业安全风险比较图 5.重大安全风险公告栏 6.岗位安全风险告知卡 7.区域风险告知牌〔风险分级管控标识牌、风险点警示牌、风险管控牌） 8.危大工程风险公示牌、危大工程验收标识牌 1.风险清单库 2.隐患排查记录 3.风险责任人是否指定 1.双重预防体系考核表 2.双重预防体系考核与奖惩记录 3.双重预防体系自评报告
检查结论
山东省风险隐患双重预防体系建设与运行情况执法检查表
1.一般行业未建立事故隐患排查治理制度的，依据《中 华人民共和国安全生产法》第九十八条第四项的规 定，责令限期改正，可以处 5 万元以下的罚款；逾期未 改正的，责令停产停业整顿，并处 10 万元以上 15 万元 以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责 任人员处 2 万元以上 3 万元以下的罚款。 2.高危行业未建立事故隐患排查治理制度的，依据《中 华人民共和国安全生产法》第九十八条第四项的规 定，责令限期改正，可以处 5 万元以上 10 万元以下的 罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处 15 万 元以上 20 万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员 和其他直接责任人员处 3 万元以上 5 万元以下的罚款。
第五项的规定，责令限期改正，在法定处罚幅度内选
择最高幅度实施处罚，处 5 万元的罚款；逾期未改正 的，责令停产停业整顿，并处 10 万元的罚款，对其主 要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员
处 2 万元的罚款。
检查 类别
检查 项目
成立 组织 机构
检查内容
检查依据
处置意见
应按照规定建立隐患排查治理制度， 逐步建立并实施从主要负责人到从业 人员的事故隐患排查责任制。制度内 容应包括隐患分级与分类、编制排查 项目清单、制定排查计划、隐患排 查、隐患治理、建档监控、资金专项 使用、隐患报告和举报奖励、持续改 进等内容，并符合企业实际。
1．《中华人民共和国安全生产法》第三十 八条、第九十八条第四项；
2．《山东省安全生产条例》第十九条、第 四十二条第五项；
3．《安全生产风险分级管控体系通则》 （DB37/T 2882-2016）第 4.1 条； 4．《生产安全事故隐患排查治理体系通 则》（DB37/T 2883-2016）第 4.1 条； 5．各行业安全生产风险分级管控体系细 则、实施指南。
双重预防体系建设检查表
济宁市非煤矿山企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设评估表企业：评估日期：年月日考核考核要点 达标标准 评分标准 考核方法考核记录 扣分 指标1、未以正式文件明确建立企业 “双体系” 查文件： 1、企业应建立 “双体系” 建 2 分。
建设组织领导机构的，扣 下发的正式文件、安 设组织领导机构，组织领导 全生产责任制度。
2、企业“双体系”建设组织领导机构的 机构组成人员应包括企业主2 分； 查阅“双体系”建设 组成人员不全面，缺一个岗位扣 要负责人，分管负责人及各 企业主要负责人未担任主要领导职务 实施方案 ，并对照实 部门负责人及重要岗位人的，扣 5分。
际实施情况。
员，企业主要负责人担任主 3、未明确企业主要负责人，分管负责人 询问： 要领导职务，全面负责企业 及各部门负责人及重要岗位人员“双体 企业主要负责人、分 “双体系”建设。
2 分。
基本 系”建设职责的，一项不符合扣管负责人及各层级、2、企业应明确企业主要负责 0 要求 组织机构 4、未制定“双体系”建设实施方案的， 各岗位人员是否掌握（ 80 （20 分） 人，分管负责人及各部门负扣 5 分。
“双体系”建设实施方案未明确 “双体系”建设基本 责人及重要岗位人员“双体 分） 实施时间、责任人与分工、工作任务等， 要求及应履行的主要 系”建设应履行的职责，并 2 分。
一项不符合扣 职责 。
在安全生产管理制度中增加5、企业主要负责人、分管负责人及各岗安委会、安全领导小组相关位人员未履行“双体系”建设职责的，职责。
每人次扣 2 分。
3、企业应制定“双体系”建否决项：设实施方案，明确工作分工、未建立“双体系”组织机构，明确企业工作目标、实施步骤、工作主要负责人，分管负责人及各部门负责任务、进度安排等。
人及重要岗位人员相关职责的，评定验1济宁市非煤矿山企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设评估表企业：评估日期：年月日考核考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分指标收不通过。
山东省安全系统生产双体系执法检查表
应制定双重预防体系建设培训计划，明 确培训时间、培训学时、培训内容、培 训对象、培训资金等内容。
检查发现存在不符合有关法律法规规定、标准规范要求或 企业实际情况的，责令限期改正或予以说服教育。说服教 育情况可记载在《现场检查记录》中。
检查 类别
风险 分级 管控
检查 项目
危险 源辨 识分 析
风险 评价
实用文档
检查内容
检查依据
处置意见
应组织相关部门、班组、岗位人员针对 作业活动清单、设备设施清单逐个进行 危险源辨识、分析。
危险源辨识应合理，现有管控措施应辨 识齐全，描述应具有针对性，设备设施 危险源辨识应重点考虑根源性危险源。
风险评价准则应符合有关法律法规、设 计规范、技术标准规定以及本单位的安 全管理、技术标准和本单位安全生产方 针、目标等方面的规定。 风险评价过程中相关参数取值应依据 本单位的风险评价准则，判定级别应基 本合理。
风险 分级 管控
风险 点确 定
应建立作业活动清单，清单应覆盖企业 生产经营过程中各类作业活动和工艺 操作，且与企业实际相符。
应建立设备设施清单，清单应覆盖企业 生产经营过程中涉及的设施、部位、场 所、区域，且与企业实际相符。
1.《山东省安全生产条例》第十九条、第 四十二条第五项； 2.《安全生产风险分级管控体系通则》 （DB37/T 2882-2016）第 6.2.1 条、第 6.2.2 条； 3.各行业安全生产风险分级管控体系细 则、实施指南。
应按照规定建立隐患排查治理制度，逐 步建立并实施从主要负责人到从业人 员的事故隐患排查责任制。制度内容应 包括隐患分级与分类、编制排查项目清 单、制定排查计划、隐患排查、隐患治 理、建档监控、资金专项使用、隐患报 告和举报奖励、持续改进等内容，并符 合企业实际。
风险隐患双重预防体系建设与运行情况执法检查表
风险隐患双重预防体系建设与运行情况执法检查表一、背景与问题概述随着经济的快速发展，社会的各个领域出现了风险与隐患问题，特别是工业生产、社会安全等方面，这些问题给人们的生命财产安全带来了很大的威胁。
因此，加强风险隐患的预防和管理，实现安全生产，已经成为了现代化社会的必须要处理的问题。
风险隐患的预防工作，有赖于建立起科学、完善的双重预防体系，这样才能够加强对风险隐患的管控，充分保障公民的生命财产安全。
本次执法检查主要针对企业在建设和运行风险隐患双重预防体系方面的情况进行检查，以便有效的发现问题和加强管理。
二、执法检查内容1.是否建立完善的企业风险隐患管理部门，并聘请专业的管理人员执行？2.是否明确企业风险隐患管理的工作职责、制度和要求？3.是否对重要岗位进行风险评估，并确定防范措施？4.是否建立完善的安全责任制度？5.是否定期组织安全培训并制定紧急预案？6.是否开展风险隐患排查评估并及时处理缺陷性隐患？7.是否开展应急演练，确保人员安全和设施完好？8.是否向相关部门及时上报有关严重事故的情况？三、执法检查方法和流程1.按照检查计划，对企业风险隐患双重预防体系建设情况进行调查和核实，反映问题和意见。
2.对企业的管理和职责制度进行细致的考查和分析，发现问题及时进行纠正和建议。
3.针对企业的风险隐患预防和管控情况进行排查和评估，发现缺陷性隐患及时处理。
4.对企业的应急演练进行检查，并根据演练情况制定建议和意见。
5.撰写执法检查报告，及时向上级部门和企业反馈检查情况，发现的问题和建议等。
四、执法检查的意义和作用开展风险隐患双重预防体系建设与运行情况执法检查，可以加强对企业进行监督和管理，推动企业加强安全生产和风险管控，先进的企业可通过执法检查获得荣誉和认可，后进的企业可及时发现问题加以整改。
此外，执法检查也可以使政府部门的执法方式和效果得到提升和改进，进一步促进社会的和谐稳定发展。
因此，执法检查的意义和作用不能被忽视和轻视。
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1.一般行业未按规定进行危险源辨识、分析或者危险源
辨识、分析缺项漏项严重或与企业实际严重不符的，认
定为未落实安全生产风险分级管控制度的一种表现，依
据《山东省安全生产条例》第四十二条第五项的规定，
责令限期改正，可以处 1 万元以上 3 万元以下罚款；逾
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检查 类别
检查 项目
明确 职责 分工
检查内容
检查依据
处置意见
应以正式文件（可与成立组织机构文件 合并下发）明确企业主要负责人，分管 负责人和各职能部门负责人以及各类 专业技术人员双重预防体系建设应履 行的职责。
各责任人员应了解自身建设职责。
1.《山东省安全生产条例》第六条； 2.《山东省生产经营单位安全生产主体责任 规定》第六条； 3. 《 安 全 生 产 风 险 分 级 管 控 体 系 通 则 》 （DB37/T 2882-2016）第 4.6 条； 4.各行业安全生产风险分级管控体系细则、 实施指南。
2．《安全生产风险分级管控体系通则》 主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员
（DB37/T 2882-2016）第 4.6 条；
处 1 万元以上 1.5 万元以下罚款。
3.《生产安全事故隐患排查治理体系通则》 2.高危行业未建立并按规定运行双重预防体系考核奖
（DB37/T 2883-2016）第 4.4 条；
检查发现存在不符合有关法律法规规定、标准规范要求 或企业实际情况的，责令限期改正或予以说服教育。说 服教育情况可记载在《现场检查记录》中。
检查发现存在不符合有关法律法规规定、标准规范要求 或企业实际情况的，责令限期改正或予以说服教育。说 服教育情况可记载在《现场检查记录》中。
应制定双重预防体系建设培训计划，明 确培训时间、培训学时、培训内容、培 训对象、培训资金等内容。
惩制度，实现风险的动态管理的，认定为未落实安全生
4．各行业安全生产风险分级管控体系细则、 产风险分级管控制度的一种表现，依据《山东省安全生
实施指南。
产条例》第四十二条第五项的规定，责令限期改正，可
以处 3 万元以上 5 万元以下罚款；逾期未改正的，责令
停产停业整顿，并处 7 万元以上 10 万元以下罚款，对
其主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人
员处 1.5 万元以上 2 万元以下罚款。
风险 分级 管控
风险 点确
定
应建立作业活动清单，清单应覆盖企业 生产经营过程中各类作业活动和工艺 操作，且与企业实际相符。
应建立设备设施清单，清单应覆盖企业 生产经营过程中涉及的设施、部位、场 所、区域，且与企业实际相符。
（DB37/T 2883-2016）第 4.1 条；
华人民共和国安全生产法》第九十八条第四项的规定，
5．各行业安全生产风险分级管控体系细则、 责令限期改正，可以处 5 万元以下的罚款；逾期未改正
实施指南。
的，责令停产停业整顿，并处 10 万元以上 15 万元以下
的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员
1.《山东省安全生产条例》第十九条、第四 十二条第五项； 2. 《 安 全 生 产 风 险 分 级 管 控 体 系 通 则 》 （DB37/T 2882-2016）第 6.2.1 条、第 6.2.2 条； 3.各行业安全生产风险分级管控体系细则、 实施指南。
1.一般行业未按照风险点划分原则，在本单位生产活动 区域内对生产经营全过程进行风险点排查或者风险点 确定缺项漏项严重或与企业实际严重不符的，认定为未 落实安全生产风险分级管控制度的一种表现，依据《山 东省安全生产条例》第四十二条第五项的规定，责令限 期改正，可以处 1 万元以上 3 万元以下罚款；逾期未改 正的，责令停产停业整顿，并处 5 万元以上 7 万元以下 罚款，对其主要负责人、直接负责的主管人员和其他直 接责任人员处 1 万元以上 1.5 万元以下罚款。 2.高危行业未按照风险点划分原则，在本单位生产活动 区域内对生产经营全过程进行风险点排查或者风险点 确定缺项漏项严重或与企业实际严重不符的，认定为未 落实安全生产风险分级管控制度的一种表现，依据《山 东省安全生产条例》第四十二条第五项的规定，责令限 期改正，可以处 3 万元以上 5 万元以下罚款；逾期未改 正的，责令停产停业整顿，并处 7 万元以上 10 万元以 下罚款，对其主要负责人、直接负责的主管人员和其他 直接责任人员处 1.5 万元以上 2 万元以下罚款。
罚款。
2.高危行业未建立安全生产风险分级管控制度（未开展 1．《中华人民共和国安全生产法》第三十 工作）的，依据《山东省安全生产条例》第四十二条第
八条、第九十八条第四项；
五项的规定，责令限期改正，在法定处罚幅度内选择最
2．《山东省安全生产条例》第十九条、第 高幅度实施处罚，处 5 万元的罚款；逾期未改正的，责
处 2 万元以上 3 万元以下的罚款。
2.高危行业未建立事故隐患排查治理制度的，依据《中
华人民共和国安全生产法》第九十八条第四项的规定，
责令限期改正，可以处 5 万元以上 10 万元以下的罚款；
逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处 15 万元以上
20 万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直
接责任人员处 3 万元以上 5 万元以下的罚款。
1.一般行业未建立安全生产风险分级管控制度（未开展
工作）的，依据《山东省安全生产条例》第四十二条第
五项的规定，责令限期改正，在法定处罚幅度内选择最
高幅度实施处罚，处 3 万元的罚款；逾期未改正的，责
令停产停业整顿，并处 7 万元的罚款，对其主要负责人、
直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 1.5 万元的
四十二条第五项；
令停产停业整顿，并处 10 万元的罚款，对其主要负责
3．《安全生产风险分级管控体系通则》 人、直接负责的主管人员和其他T 2882-2016）第 4.1 条；
的罚款。
4．《生产安全事故隐患排查治理体系通则》 1.一般行业未建立事故隐患排查治理制度的，依据《中
1. 《 安 全 生 产 风 险 分 级 管 控 体 系 通 则 》 （DB37/T 2882-2016）第 4.1 条； 2.各行业安全生产风险分级管控体系细则、 实施指南。
检查发现存在不符合有关法律法规规定、标准规范要求 或企业实际情况的，责令限期改正或予以说服教育。说 服教育情况可记载在《现场检查记录》中。
检查发现存在不符合有关法律法规规定、标准规范要求 或企业实际情况的，责令限期改正或予以说服教育。说 服教育情况可记载在《现场检查记录》中。
通用 要求
实施 全员 培训
应按照规定开展全员双重预防体系建 设培训，分层次、分阶段组织双重预防 体系建设的培训，并如实记录全体人员 的培训教育情况，建立安全教育培训档 案和从业人员个人安全教育培训档案， 培训结束须进行闭卷考试，考核结果应 记入培训档案。
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检查 类别
通用 要求
检查 项目
落实 责任 考核
检查内容
检查依据
处置意见
应建立双重预防体系考核奖惩制度，或 在安全生产奖惩管理制度中涵盖相关 内容，明确考核奖惩的标准、频次、方 式方法等，并将考核结果与员工工资薪 酬相挂钩。
应落实双重预防体系考核奖惩制度，根 据双重预防体系考核结果予以奖惩。
1.一般行业未建立并按规定运行双重预防体系考核奖
惩制度，实现风险的动态管理的，认定为未落实安全生
产风险分级管控制度的一种表现，依据《山东省安全生
产条例》第四十二条第五项的规定，责令限期改正，可
1．《山东省安全生产条例》第十九条、第 以处 1 万元以上 3 万元以下罚款；逾期未改正的，责令
四十二条第五项；
停产停业整顿，并处 5 万元以上 7 万元以下罚款，对其
1．《中华人民共和国安全生产法》第二十 五条第三款、第九十四条第四项； 2.《山东省安全生产条例》第十九条； 3.《山东省生产经营单位安全生产主体责任 规定》第二十九条； 4.各行业安全生产风险分级管控体系细则、 实施指南。
1.未如实记录安全生产教育和培训情况的人数 5 人以下 的，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第 四项的规定，责令限期改正，可以处 2 万元以下的罚款； 逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处 5 万元以上 6 万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接 责任人员处 1 万元以上 1.3 万元以下的罚款。 2.未如实记录安全生产教育和培训情况的人数 5 人以上 10 人以下的，依据《中华人民共和国安全生产法》第九 十四条第四项的规定，责令限期改正，可以处 2 万元以 上 3 万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整 顿，并处 6 万元以上 8 万元以下的罚款，对其直接负责 的主管人员和其他直接责任人员处 1.3 万元以上 1.6 万 元以下的罚款。 3.未如实记录安全生产教育和培训情况的人数 10 人以 上的，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条 第四项的规定，责令限期改正，可以处 3 万元以上 5 万 元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并 处 8 万元以上 10 万元以下的罚款，对其直接负责的主 管人员和其他直接责任人员处 1.6 万元以上 2 万元以下 的罚款。
3.各行业安全生产风险分级管控体系细则、 辨识、分析缺项漏项严重或与企业实际严重不符的，认
实施指南。
定为未落实安全生产风险分级管控制度的一种表现，依
据《山东省安全生产条例》第四十二条第五项的规定，
责令限期改正，可以处 3 万元以上 5 万元以下罚款；逾
期未改正的，责令停产停业整顿，并处 7 万元以上 10
万元以下罚款，对其主要负责人、直接负责的主管人员
和其他直接责任人员处 1.5 万元以上 2 万元以下罚款。
检查发现存在不符合有关法律法规规定、标准规范要求 或企业实际情况的，责令限期改正或予以说服教育。说 服教育情况可记载在《现场检查记录》中。