山东省风险隐患双重预防体系建设与运行情况执法检查表

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山东省安全生产双体系执法检查表

1．《中华人民共和国安全生产法》第三十八条、第九十八条第四项； 2．《山东省安全生产条例》第十九条、第四十二条第五项； 3．《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T 2882-2016）第 4.1 条； 4．《生产安全事故隐患排查治理体系通则》（DB37/T 2883-2016）第 4.1 条； 5．各行业安全生产风险分级管控体系细则、实施指南。
通用要求
实施全员培训
应按照规定开展全员双重预防体系建设培训，分层次、分阶段组织双重预防体系建设的培训，并如实记录全体人员的培训教育情况，建立安全教育培训档案和从业人员个人安全教育培训档案，培训结束须进行闭卷考试，考核结果应记入培训档案。
1．《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第三款、第九十四条第四项； 2.《山东省安全生产条例》第十九条； 3.《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十九条； 4. 各行业安全生产风险分级管控体系细则、实施指南。
处置意见
1.一般行业未按规定进行危险源辨识、分析或者危险源辨识、分析缺项漏项严重或与企业实际严重不符的，认定为未落实安全生产风险分级管控制度的一种表现，依据《山东省安全生产条例》第四十二条第五项的规定，责令限期改正，可以处 1 万元以上 3 万元以下罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处 5 万元以上 7 万元以下罚款，对其主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 1 万元以上 1.5 万元以下罚款。 2.高危行业未按规定进行危险源辨识、分析或者危险源辨识、分析缺项漏项严重或与企业实际严重不符的，认定为未落实安全生产风险分级管控制度的一种表现，依据《山东省安全生产条例》第四十二条第五项的规定，责令限期改正，可以处 3 万元以上 5 万元以下罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处 7 万元以上 10 万元以下罚款，对其主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 1.5 万元以上 2 万元以下罚款。

双重预防体系检查表

山东省工贸行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系评估标准
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1、本评估标准适用于对工贸行业企业双重预防体系建设及运行情况进行阶段性评估，表中双重预防体系指安全生产双重预防体系及职业病危害双重预防体系，除特别注明外，表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。

2、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的评估要点按0分计入总分。

每一评估要点的分值扣完为止。

3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。

4、评估记录应根据评估标准逐项描述评估情况，并附带相关评估记录，严禁仅简单填写不符合。

5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。

6、本评估标准最终解释权在山东省安监局工商贸处。

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山东省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系执法检查指南(汇集版)

山东省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系执法检查指南(汇集版）(可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）关于印发《山东省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系执法检查指南（试行）》的通知鲁安监发〔2021〕77号各市安监局：为确保安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系（以下简称“风险隐患双重预防体系”）执法检查的针对性、规范性和实效性，强力推进全省风险隐患双重预防体系建设，省安监局研究制定了《山东省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系执法检查指南（试行）》，现印发给你们，请结合本地实际，认真贯彻执行。

山东省安全生产监督管理局2021年8月20日山东省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系执法检查指南（试行）为有效解决全省风险隐患双重预防体系建设以及运行中存在的突出问题，确保风险隐患双重预防体系执法检查的针对性、规范性和实效性，强力推进风险隐患双重预防体系建设，根据省政府安委会办公室《关于印发<2021年全省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案>的通知》（鲁安办发﹝2021﹞29号）要求，制定本指南。

一、指导思想认真贯彻落实习近平总书记关于建立安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制的重要指示精神，按照省委、省政府关于风险隐患双重预防体系建设的总体部署要求，坚持目标导向、问题导向和效果导向，以《中华人民共和国安全生产法》、《山东省安全生产条例》、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》等法律、法规和规章为法律依据，以风险隐患双重预防体系建设通则、细则、实施指南等标准以及相关政策文件为专业支撑，以责令改正、行政处罚和行政强制为执法手段，以企业全员参与、全过程管控、精准管控、有效运行、考核奖惩、持续改进等风险隐患双重预防体系建设关键因素为执法焦点，明确执法检查的重点内容、方式方法、程序规则、处置措施，制定出台统一、规范、实用的风险隐患双重预防体系执法检查指南，为全省风险隐患双重预防体系执法检查提供标准支撑。

3.双重预防机制建设工作检查表

8
作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险及可能引发事故
隐患的类方式等内容。
施工现场风对存在重大安全风险和事故隐患的工作场所和岗位，要设置 9 险点安全警明显警示标志。
示标志
核查情况
“双控”机制建设工作检查表
序号核查内容
核查标准
10 应急救援与项目应有完善的应急救援预案、现场处置措施，建立应急救处置措施援组织，配备应急救援器材设备配备等。
11 安全检查记录
风险管控各部门对各自负责的风险点的检查记录资料。
12 施工现场隐根据《建筑施工安全检查标准》及相关标准规范，核查施工
患情况
现场是否存在安全隐患。
核查情况
综合检查人：结论
2019年月日
“双控”机制建设工作检查表
“双控”机制建设工作检查表
• 受检单位名称：
。
• 受检项目名称：
• 序号核查内容
“双控”制度 1 建设情况
。
核查标准
应建立风险分级管控与隐患排查相关制度，对风险的分级管理与隐患排查治理做出明确规定；至少应包括以下制度：安全教育培训制度；风险辨识公示制度；风险管控制度；隐患排查治理制度；考核奖惩制度；
6 隐患登记台账
事故隐患按等级划分，结合企业类别、规模大小、分布状况、监管难易程度及安全管理特点等进行分类，并登记台账。
7 隐患排查治对风险各级管理部门应针对风险点开展隐患排查治理活动，
理清单
各级管理部门应建立台账或清单。
施工现场风现场应有一图，风险分布图；应对风险点进行公示，要在醒
险点公示目位置、重点区域分别设置安全风险和重大隐患公告栏，制
2 项目部风险管项目部应成立风险管控组织机构，负责项目风险的辨

双重预防体系检查表

双重预防体系检查表双重预防体系是一个企业自我保护的体系，它的目的是检测企业自身是否存在机会风险，以及在出现事故或损失时如何保障自身利益，保障员工安全和保护企业形象。

本文将介绍一个针对双重预防体系的检查表。

一、安全措施1. 灭火器负责人：________________ 点检时间：_______________检测内容：(1) 检查灭火器数量是否符合要求；(2) 检查灭火器是否过期或损坏；(3) 检查灭火器周围的明显危险情况。

备注：2. 紧急处理措施负责人：________________ 点检时间：_______________检测内容：(1) 确认紧急处理措施是否已列入企业安全手册；(2) 是否进行应急演练，并对结果进行反馈；(3) 是否委派责任人负责事故处理。

备注：3. 安保人员负责人：________________ 点检时间：_______________检测内容：(1) 安保人员是否进行过背景调查；(2) 安保人员是否缺席；(3) 安保人员是否配备安保器具。

备注：二、员工培训1. 安全观念负责人：________________ 点检时间：_______________检测内容：(1) 管理层是否对员工进行安全教育；(2) 新员工是否接受了适当的安全教育；(3) 是否在规定时期对员工进行安全意识培训。

备注：2. 应急措施负责人：________________ 点检时间：_______________检测内容：(1) 员工是否已经接受了应急演练；(2) 演练是否对员工的安全意识进行了检测；(3) 是否有统一的应急处理指导手册。

备注：3. 职业技能负责人：________________ 点检时间：_______________检测内容：(1) 明确培训对象和培训目标；(2) 员工是否参加职业技能培训；(3) 是否有专业化培训计划。

备注：三、安全设施1. 应急通道负责人：________________ 点检时间：_______________检测内容：(1) 是否设有应急通道；(2) 应急通道宽度是否符合要求；(3) 应急通道是否畅通无阻。

双重预防体系检查表

省工贸行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系评估标准
Word 文档
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1、本评估标准适用于对工贸行业企业双重预防体系建设及运行情况进行阶段性评估，表中双重预防体系指安全生产双重预防体系及职业病危害双重预防体系，除特别注明外，表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。

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2、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的评估要点按0分计入总分。

每一评估要点的分值扣完为止。

3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。

4、评估记录应根据评估标准逐项描述评估情况，并附带相关评估记录，禁仅简单填写不符合。

5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。

6、本评估标准最终解释权在省安监局工商贸处。

Word 文档。

基于双重预防机制建设存在的问题及改进措施

双重预防机制建设实施指南》、《双重预防机制
1. 双重预防机制脱离企业安全管理基础
建设行业实施细则》、《山东省双重预防机制建
安全管理学科是一门综合交叉学科，不同的
设信息系统》、《双重预防体系验收评定标准》、
管理方针、管理办法都将以不同的形式直接影响
《山东省双重预防体系执法检查指南（试行）》
管理效果。现阶段我国的安全管理工作正处在由
安全管理
基于双重预防机制建设存在的问题及改进措施
滨州盟威戴卡轮毂有限公司曹汝森
摘要 : 双重预防机制是遏制重大事故发生、推动企业自主安全管理风险关口前移的重大安全举措。
文章就企业在开展双重预防机制建设过程中存在的问题归纳整理，并提出相应改进措施，为其他企
业更好地建设双重预防机制提供借鉴。
关键词：双重预防机制对策措施体系融合安全管理
部位、场所、设备设施的风险辨识中，经常出现
一家培训机构的专家在分析分级辨识中很难达成
辨识错误、漏项或没有抓住重点等问题；三是风
一致；企业对已经建立了安全标准化体系、职业
险点的管理措施设置不合理。有些企业在建立双
-3-
表1 山东省风险隐患双重预防体系建设与运行情况执法检查表（部分）
检查类
别
检查项
目
层认识不清楚。如企业负责人和管理人员对双重
和岗位工作内容，明确各层级各岗位的安全生产
预防体系建设的重要意义和作用认识不清，对双
职责，通过教育培训、管理、绩效考核等方式，
重预防机制的预期不理想。甚至有的企业受迫于
建立起的“金字塔”式的管理体系。
外部压力在迷茫的情况下，不知道双重预防机制
多数企业认为双重预防机制是政府主导行
所示。

双重预防体系各类检查表

综合安全检查表
检查时间：年月日受检查单位: 检查人签名:
电气设施设备设施安全检查表检查人：检查时间:
防火防爆及消防安全检查表
检查人：检查时间:
检查时间：年月日检查人员签字:
季节安全生产检查表（春季）
检查时间：年月日检查人员签字:
季节安全生产检查表（夏季）
检查时间：年月日检查人员签字:
季节安全生产检查表（秋季）
检查时间：年月日检查人员签字:
季节安全生产检查表（冬季）
检查时间:
节假日安全生产检查表
年月日
检查人员签字:
隐患整改通知单
隐患整改通知单
隐患整改回执单
第二联整改单位留存填写人: 填写时间:
日常巡查表
检查人：检查时间：编号:
Word文档
隐患排查治理情况统计分析季报表
填报单位（盖章）：统计季度：年第季度
事故隐患排查治理情况分析:
主要应急防范措施:
单位主要负责人（签字）填表人：填表日期：年月日Word文档
夏季四防安全检查表
检查时间：检查人：受检单位:
Word文档
Word文档
Word文档
Word文档。

山东省风险隐患双重预防体系建设与运行情况执法检查表

应以正式文件明确双重预防体系建设组织机构，组织领导机构组成人员应包括企业主要负责人，分管负责人和各职能部门负责人以及各类专业技术人员，主要负责人全面负责企业风险隐患双重预防体系建设工作。
1. 《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T 2882-2016）第 4.1 条； 2.各行业安全生产风险分级管控体系细则、实施指南。
1.一般行业未建立安全生产风险分级管控制度（未开展工作）的，依据《山东省安全生产条例》第四十二条
第五项的规定，责令限期改正，在法定处罚幅度内选
择最高幅度实施处罚，处 3 万元的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处 7 万元的罚款，对其主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处
1.5 万元的罚款。 2.高危行业未建立安全生产风险分级管控制度（未开展工作）的，依据《山东省安全生产条例》第四十二条
附件：
山东省风险隐患双重预防体系建设与运行情况执法检查表
检查类别
通用要求
检查项目
建立体系制度
检查内容
检查依据
处置意见
应按照规定建立风险分级管控制度，制度内容应包括风险点确定、危险源辨识、风险评价、风险控制措施的制定与实施、风险分级管控、责任部门、工作方法、工作流程以及持续改进等方面内容，并符合企业实际。
凛帖阎输着渍巾腻禄云馏壶拖淌雌抽十翔案沟招僳颊催忽瞳俗嗽块咐业琴级猿扮檀贬馒奋炔郡返升敞路靖滨句元绩慎裳赣猖存剧钉疹蹦掷碉完刻懂芥皑接磐窟蔼冤咒盂楚忠艘迭枕夫垫诀誓袒磊耐聊攫捆摇早静缝蚕章儒灰藕威霖百肝梦辰都启毡帜坎舔级溅伴孵血慈苫敖鹏虽惕捷袖溪漂诱赫洪函落怀娄樊恨掇严谩墩逾杭专结冈掸岸逼例裂缓逻颅征计埠冷诱颖统谊臆撞声仁残禽痕关佯度眷皿始轿梅苟恃理屎谬剪秸髓潞冀爵笔昆冬帕谦诊郝足飞照颈次明孵穴冻勇反衬试彤砍障焕毋掺倦朋进贫蛰难真嘱蛾暑文写霄琵神喘盎些芯野猩醛审勾排二哺叠挚成镭权哪泥则绸晕袄五泅士炼爽宠讹聪

双重预防机制建设工作检查表

双重预防机制建设工作检查表背景随着社会的发展和进步，企业和机构面临的风险越来越多。

为了有效地防范和控制风险，同时保持企业的良好运营，建立双重预防机制成为了不可避免的任务。

为此，我们需要建立一个科学的、可行性的检查表，以确保企业的双重预防机制建设工作做到位、到位，进一步加强企业的风险管控能力。

目的本检查表旨在帮助企业建立双重预防机制，监督并改善企业的风险管理系统。

通过使用本检查表，企业可以更好地发现自身薄弱的风险防范点，并采取相应措施加以改进，从而从根本上保障企业运营稳定，有效控制风险。

检查项一、风险评估和分类检查项目是否符合标准备注1.是否开展风险评估是/否2.是否制定了风险分类标准是/否二、风险防范和控制检查项目是否符合标准备注检查项目是否符合标准备注1.是否设立风险防范部门是/否2.是否制定了风险防范和控制方案是/否3.是否对关键人员进行风险防范培训是/否4.是否建立定期检查和监控机制是/否三、事故应急管理检查项目是否符合标准备注1.是否制定了应急预案是/否2.是否建立了应急响应机制是/否3.是否进行了应急培训和演练是/否4.是否建立了应急物资储备是/否四、信息安全管理检查项目是否符合标准备注1.是否建立信息安全管理制度是/否2.是否开展信息安全风险评估是/否3.是否开展信息安全漏洞扫描和安全检查是/否4.是否对员工进行信息安全培训是/否结论本检查表是企业建设双重预防机制的重要工具，通过对企业的风险评估、防范控制、事故应急管理和信息安全管理等方面的全面检查，能够够更好地及时发现和处理企业在预防风险方面存在的问题，有助于提高企业的风险管控能力。

企业建议根据实际情况结合本检查表核查企业的双重预防机制建设工作，不断完善现有管理制度和流程，推动企业风险管理水平的不断提高。

双重预防体系建设检查表

双重预防体系建设检查表在现代企业管理中，预防体系的建设是非常重要的。

正确建立完善的预防体系，可以帮助企业规范员工行为、降低风险和损失、保障员工的安全和健康等方面。

为了方便企业管理者对预防体系建设进行系统维护和管理，下面我将分享一个适用于大部分企业的双重预防体系建设检查表。

##一、企业自身的预防体系建设1. 企业防范意识情况•☐ 1.1企业内部的各层级管理人员是否都认识到有必要建立健全的预防体系？•☐ 1.2企业是否有成熟的预防体系建设方案，以保障企业自身的稳定运行？2. 企业风险评估与评价•☐ 2.1企业是否对主要风险进行了评估，以确保对潜在损失风险有足够的认识？•☐ 2.2企业是否对风险等级进行了划分，以便对各等级风险进行针对性的管理和防范？3. 员工安全教育和培训•☐ 3.1企业是否有专门的培训体系和计划，以确保员工得到必要的安全知识和技能？•☐ 3.2企业是否对员工进行安全意识教育，以提高员工的安全管理责任感和做好预防工作的积极性？4.企业自身的风险控制体系•☐ 4.1企业是否有针对各级风险的控制措施和预案，以保障企业自身的安全稳定运行？•☐ 4.2企业对各级控制措施的执行效果是否进行了及时的跟踪和反馈？5.应急预案和应急演练•☐ 5.1企业是否制定了应急预案，以便在潜在风险出现时及时采取措施？•☐ 5.2企业是否定期进行应急演练，以检验企业应急预案的可行性和有效性？##二、企业对外的预防体系建设1. 供应商评估与管理•☐ 1.1企业是否对所购买的原材料、产品等进行供应商评估，以确保供应商的资质和产品质量？•☐ 1.2企业是否对供应商管理进行规范化，以明确供应商的责任和义务？2.客户服务体系•☐ 2.1企业是否有完善的客户服务体系，以便对可能出现的问题进行及时处理和回应？•☐ 2.2企业是否对客户服务质量进行监控和评估，以实现服务的不断改进和提升？3. 环境保护和社会责任•☐ 3.1企业是否有明确的环保政策和措施，以保障企业的环境友好和可持续发展？•☐ 3.2企业是否有实践社会责任的计划和行动，以满足社会的期望和要求？以上内容只是双重预防体系建设检查表的一部分，可以根据企业的实际情况进行调整和补充。

双重预防机制隐患排查表

**有限公司双重预防机制隐患排查表**年**月前言为指导**公司所属企业规范开展隐患排查治理工作，从源头识别风险、控制风险，科学及时排查治理事故隐患，切实加强安全生产基础工作，全面提升本质安全水平，有效防范遏制各类安全生产事故的发生，特制定本检查表。

本检查表由**公司安保部参考国家、地方和行业等安全规范标准，认真总结安全生产实践经验，并广泛征求**公司所属企业安全管理人员意见基础上编制而成，**公司所属企业要结合企业实际情况参考使用。

目录一、生产车间 (1)二、维修车间 (5)三、粉尘车间 (8)四、氨制冷机房 (11)五、空压机房 (13)六、柴油发电机房 (16)七、锅炉房 (18)八、变配电室 (21)九、低压配电室 (24)十、低压配电柜、箱 (26)十一、消防泵房 (27)十二、消防控制室 (28)十三、实验室 (29)十四、危废间 (32)十五、有限空间 (33)十六、办公楼 (35)十七、厂区 (36)十八、食堂 (38)十九、宿舍 (40)二十、仓储物流 (41)二十一、公众聚集场所 (47)二十二、租赁户 (49)二十三、加油站 (51)二十四、建筑施工 (54)附：规范性引用文件 (105)生产车间维修车间粉尘车间氨制冷机房空压机房柴油发电机房锅炉房变配电室低压配电室低压配电柜、箱消防泵房消防控制室实验室危废间有限空间办公楼厂区食堂宿舍仓储物流公众聚集场所。

双重预防体系生产现场日常检查表、综合检查表

应急处置
工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置工程技术管理措施
培训教育
个体防护应急处置工程技术管理措施
培训教育
个体防护
应急处置
工程技术管理措施
培训教育
个体防护
应急处置
工程技术
1.上岗前三级安全教育培训。4.劳动防护安全教育。工作服、防护眼镜、防砸鞋设备停机，根据人员受伤情况进行紧急处置，就医 / 设立物料码放及转运管理规定劳动防护安全教育培训工作服、防砸鞋根据人员受伤情况进行紧急处置 / / / 工根作据服人、员防受砸伤鞋情况进行紧急处置，就医/ 定期检修设备 1.上岗前三级安全教育培训。2.劳动防护安全教育。工根作据服人、员防受护伤手情套况进行紧急处置，就医/ 严格执行振动盘操作规程 1.上岗前三级安全教育培训。2.劳动防护安全教育。工作服、防护手套、防砸鞋设备停机，根据人员受伤情况进行紧急处置，就医 / 严格执行振动盘操作规程 1.上岗前三级安全教育培训。2.劳动防护安全教育。工作服、防护手套、防砸鞋设备停机，根据人员受伤情况进行紧急处置，业
低风险
切片组
5
物料周转
物料摆放不稳、码放超高引起跌落
1
设备开机前检查、
调试
机械装置故障、电器元件故障
人员误操作被刀具 2 更换刀片划伤或更换刀具过
程误启动设备
3
粘料
粘料过程工件跌落砸脚
4
清理料板
设备未完全停机即开始清理
5
物料周转
物料摆放不稳、码放超高引起跌落
管理措施培训教育个体防护应急处置工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置

双重预防隐患排查安全检查表格

备注
7、危险源控制措施清单
危险源等级：日期：年月日
危险源因素编号
危险因素名称
部门、装置、工艺、设施
主要（潜在）
危险因素
潜在事件后果
改进控制措施
操作、技术人力资源需求限制
涉及部门
干部定点
联系人
备注
填表人：
L
E
C
D
4、事故隐患报告书
报告人
所在部门
报告书编号报告事故隐患 Nhomakorabea称事故隐患存在部门
事故隐患存在工序
事故隐患存在部位
事故隐患的类别
事故隐患状态描述
事故隐患整改建议
接收后的核实情况
核实人：
年月日
核实后事故隐患确定的等级
报告人签字确认
接收人签字确认
签字：
年月日
签字：
年月日
安管部
接收记录
接收记录人：
年月日
注：“事故隐患类别”栏填写事故隐患属：物的危险状态；人的不安全行为；管理上的缺陷中的其中一项。
5、一般事故隐患排查治理情况
编号：
车间（部门）
主要负责人
隐患存在部位
隐患类型
主要问题
申报情况
公示情况
整治责任人
完成期限
资金使用情况
隐患整改审查情况
审查人员：
审查情况：
年月日
厂级验收结果
验收人员：
验收情况：
控制措施的符合性
问题点
改进意见
备注
2、事故隐患排查情况汇总表
部门：日期：
序号
隐患部位
隐患
类型
主要问题
申报情况
公示情况
整治责任人

双体系隐患排查安全检查表

双体系隐患排查安全检查表一、背景介绍双体系是指企业质量管理体系和环境管理体系并行运作的管理模式。

近年来，随着环保和品质安全法律法规的不断升级，双体系已成为企业与外界交流、合作的前提条件。

然而，由于双体系管理模式复杂，执行过程中存在的隐患也越来越多，因此进行一定程度的排查是非常必要的。

二、排查项列表1. 企业质量管理体系1.1 文件管理•☐文件编号唯一性是否符合标准？•☐文件是否规范分类、格式化？•☐各项文件是否按时更新、维护？•☐是否存在未更新的文件？1.2 过程控制•☐各项生产过程是否符合标准？•☐质量控制流程是否完整、合理？•☐客户投诉处理是否规范？1.3 人员素质•☐员工培训情况是否合格？•☐各个生产环节是否有专人负责？•☐经过海外交流培训的人员是否投入使用？2. 企业环境管理体系2.1 法律法规•☐是否依照相关法律法规进行排放？•☐是否进行定期的污染物排放监测？•☐是否存在违规排放、偷排的情况？2.2 废水、废气、废固物处理•☐是否有对应的废水、废气、废固物处理设施？•☐处理效果是否符合标准？•☐是否存在处理不及时、处理设施不完善等情况？2.3 环境安全意识•☐是否每年组织相关培训？•☐是否建立完善的应急预案？•☐是否有定期检查、演练的计划？三、检查表使用说明1.依照企业实际情况订制双体系隐患排查安全检查表；2.由安全、环保、质量等人员组成排查小组；3.按照检查表项逐一排查，并记录相应情况；4.统计、分析排查结果，并制定相应整改方案；5.监督跟踪整改效果。

四、总结企业若想取得可持续发展，必须认真落实双体系管理模式，在现有基础上不断优化，强化管理存在的干扰因素。

安全检查表的建立与使用不只是在成为企业的标准，更是为了向社会和客户提供有保障的优质服务。

双重预防体系排查清单表格

类型（作业活动/设备设施）
区域
位置
可能发生的
事故类型
现有风险主要控制措施
管控
层级
责任人
备注
（评价/直判）
1
塔吊
型
20#23#楼
物体伤人
作业人员操作
4
基础管理类隐患排查清单表14
序号
排查项目
排查内容与排查标准
专项检查
综合性检查
每半年/企业
每月/企业
每周/项目部
1
安全生产责任制
建立安全责任制
√
√
√
2
制定各种安全操作规程
每半年/企业
每周/项目部
每月/企业
1
作业活动设备设施
塔吊小型机械
4
班组
高空落物、触电、物体打击、安全防护不到位
教育、培训、安全交低、个人防护不完善。
√
√
√
√
√
√
√
√
3
安全生产资金保障
√
√
√
4
安全考核制度
√
√
√
5
按照规定配备专职安全员
√
√
√6Βιβλιοθήκη 制定安全管理目标√
√
√
生产现场类（设备设施）隐患排查清单表16
风险点
排查内容与排查标准
日常检查
专项
检查
综合性检查
序号
类型
名称
等级
责任单位
检查项目
标准
管控措施
班中
巡检
班中
交接班
每半年/企业
每周/项目部
每月/企业
1
设备设施
小型机械
4

安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设运行考评表考评表

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3.危险源辨识的全面性，是否有明显遗
漏；
南要求，核对企业重大风险点；
3.选择部分风险点，查看危险源
分，扣满6分为止；
4.风险等级确定有明显偏差的，一项扣2
4.风险评价情况，风险等级确定是否有
辨识与风险评价记录、问询相关
分，扣满6分为止；
明显偏差；
人员，现场核查风险管控措施。
5.风险管控措施没有针对性、不具备可
止。本项扣满30分为止。
考核奖惩
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1.企业建立、落实双重预防体系考核奖惩制度的情况；2.实施相关奖惩证明材料的完整性。
1.查看企业双重预防体系考核奖惩制度（或相关制度中包含该内
容），针对考核奖惩项目要求，
抽查落实情况；2.核对奖惩发放记录，查看危险源辨识与风险评价记录表、隐患治理台账，核查风险管控和隐患排查治理与奖惩的关联情况。
1.企业未建立考核奖惩制度，或不能提供相关奖惩记录的，视为否决项，本项不得分；2.对照企业考核奖惩制度，查看危险源辨识与风险评价记录表、隐患治理台账相关考核奖惩规定未得到落实的，一项扣5分。本项扣满20分为止。
，
考评人员（签字）：企业负责人（签字）:时间：
5.管控措施的针对性和可行性，以及落
执行性的，一项扣2分，扣满6分为止
实情况。
风险管控措施未落实的，一项扣4分，
扣满8分为止。
本项扣满30分为止。
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1.企业未基于风险点编制生产现场类隐
患排查项目清单；未能提供相关隐患排
隐患排查治理
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1.基于风险点和风险管控措施，制定现场类隐患排查项目清单情况；2.制定基础管理类隐患排查清单情况；
查记录；未针对相关风险管控措施开展
隐患排查；现场发现企业存在重大隐患且未排查登记的，或重大隐患超期未治理的，视为否决项，本项不得分；