运营团队的独立核算方案

运营团队的独立核算方案

一、运营团队结算金额与承担成本

1、结算金额

（1）业绩小于3千万时，结算金额=业绩*8%；

（2）业绩在3千-5千万时，结算金额=3000*8%+(业绩-3000)*7%；

（3）业绩在5千-8千万时，结算金额=3000*8%+2000*7% +(业绩-5000)*6%；

（4）业绩在8千万-1亿时，结算金额=3000*8%+2000*7%+3000*6%+(业绩-8000)*5%；

（5）业绩在1亿以上时，结算金额=3000*8%+2000*7%+3000*6%+2000*5%+(业绩-10000)*4%。以上的业绩是指运营团队参与的所有项目（不含外包服务、软件开发的项目）的合同总额。

2、成本的定义

（1）人力成本：工资、社保、福利、奖金、分红、培训（人员包括教育事业部、技术部、

综合部、财务部、除市场总监外的市场人员）

（2）办公成本：办公室租金、水电物业、办公用品、网络费、电话费

（3）项目实施成本：物流费、运输费、人工费、招待费、差旅费

（4）管理成本：交通费（含油费）、会务费、集体活动经费

（5）商务成本：招投标费用、市场宣传费用

二、薪酬制度

1、公司设岗位工资，每个岗位的工资分为5-6个级别。

岗位级别工资表如下：

级别岗位名称1级2级3级4级5级6级

公司领导总经理6000 7000 8000 9000 10000 12000 副总5000 5500 6000 6500 7000 8000

中层干部

部门经理3300 3800 4300 4800 5300 5800 项目经理3000 3300 3600 3900 4200 4500 主管、市场2400 2600 2800 3000 3300 3600

基层员工会计、司机、

项目助理

2000 2200 2500 2800 3000 3300 行政、出纳1500 1600 1800 2000 2200 2500 售后组长2000 2200 2400 2600 2800

售后技术员1500 1600 1800 2000 2200

2、公司每年根据去年的员工绩效情况对员工进行薪资调整。

3、提薪申请由部门经理、人事、副总、总经理签字。

4、（建议）工资包含电话补助、交通补助、餐费补助。

5、员工的总收入=工资+项目奖励（非全体员工）+年终奖+分红（非全体员工）

6、员工年终奖如果不交符合要求的发票冲抵，就要按规定交个人所得税。

三、运营团队的项目奖励制度

（一）项目奖励

1、奖励对象：技术部项目经理、项目助理，综合部商务人员。

2、每个季度结算，以客户验收通过为准。

3、每季度工程项目结算总额的0.15%作为商务团队的奖金，0.15%作为技术部项目经理奖

金，0.1%作为技术部项目助理团队的奖金。(分配方案?)

（二）年终奖

1、奖励对象：事业部、技术部、综合部、财务部。

2、以项目回款为准。

3、奖金总额=（运营结算总额-实际成本）*60%。

4、分配方案：

A、个人奖金=奖金总额*（个人考核系数*工资）/全体（个人考核系数*工资）之和；

B、个人考核系数=部门系数*个人分数/部门个人分数平均数，部门经理考核系数为部门系数；

C、运营副总和市场负责人给技术、综合、财务三个部门的打分，部门系数=本部门分数*3/三个部门分数之和；（个人考核方案？）

D、个人分数分为100，95；90，85，80；70，60；50，30，0共十档，100和95为A类，

90、85、80为B类，70和60为C类，50、30、0为D类，其中A类占20%，B类占60%，C类占10%，D类占10%。

（三）年终分红

1、奖励对象：运营副总、运营副总助理、技术部经理、综合部经理。

2、以项目回款为准。

3、分红奖金总额=（运营结算总额-实际成本）*40%。

4、分配方案：

A、运营副总：运营副总助理：技术部经理：综合部经理=4：2：1：1；

B、发放时间：如果是去年结算的分红奖金总额，今年年底发放60%，明年年底发放40%。

四、运营团队的惩罚制度

1、对象：运营副总、运营副总助理、技术部、综合部商务团队。

2、按单个项目考核，年终结算。

3、如果某个项目因为运营团队的原因造成公司的损失，将由运营团队承担所增加的成本。

4、处罚方案：

A、如果是商务团队的责任，则参与该项目的商务人员以及综合部经理、运营副总助理、运

营副总按照1:1的比例赔偿损失；

B、如果是技术团队的责任，则参与该项目的项目经理、项目助理，以及技术部经理、运营

副总助理、运营副总按照1:1的比例赔偿损失；

C、如果商务人员、项目经理、项目助理的年终奖不够赔偿，不足部分则由部门经理、运营

副总助理、运营副总按照1:1的比例赔偿；

D、如果部门经理的年终奖和分红不够赔偿，不足部分则由运营副总助理、运营副总按照1:1的比例赔偿；

E、如果运营副总助理的年终奖和分红不够赔偿，不足部分则由运营副总赔偿；

F、如果运营副总的年终奖和分红不够赔偿，则由公司垫付，计为运营团队欠款，待运营团

队盈利后，首先从40%的分红中扣除，不足再从60%的年终奖中扣除。