食品生产企业体系表格

体系文件发放记录表编号：SMNJ4-XZ-JL-001序号文件名称发放部门/岗位接收/保管人发放人发放日期发放情况外来文件清单编号：SMNJ4-XZ-JL-002序文件名称文件性质接收人收文日期实施日期备注号文件发放登记表编号：SMNJ4-XZ-JL-003序号文件名称发放时间发放部门/人员回收时间作废时间发放/回收员文件/图书借阅记录表编号：SMNJ4-XZ-JL-004序号文件/图书名称借阅部门/人员借阅时间归还时间管理员备注年度培训计划表年度：2014年度编号：SMNJ4-XZ-JL-005序号培训内容授课人计划时间培训对象培训实施时间1 《员工手册》2014.1 全体员工2 《质量管理体系要求》2014.3 中层管理人员3 《岗位操作规程》2014.4 全体员工4 《SSOP卫生标准操作程序》2014.4 中层管理人员5 《应急求援知识培训》2014.5 全体员工6 《食品生产企业卫生要求、产品目录公告》2014.6 全体员工7 《食品召回管理规定》2014.7 全体员工8 《良好操作卫生规范》2014.8 全体员工9 《食品安全法》2014.9 全体员工10 《日常安全培训》2014.10 全体员工11 《中华人民共和国食品包装法》2014.11 全体员工12 《劳动合同法》2014.12 全体员工总经理：日期：编制人：日期：培训记录（评价）表编号：SMNJ4-XZ-JL-006 培训时间培训地点授课人培训内容：受训人员受培训人员及培训效果评价（提问）或现场考核岗位参加培训人员签字：有效性综合评价评价人：日期：健康证登记表编号：SMNJ4-XZ-JL-007序号姓名性别岗位证件号体检日期备注1 2 3 4 5 6 7特种岗位资质表编号：SMNJ4-XZ-JL-008序号姓名准操项目作业种类证号发证部门有效日期备注厂区环境卫生检查记录表编号：SMNJ4-XZ-JL-009日期厂区清洁卫生综合楼卫生间清洁设施状况废物堆放处卫生情况检查员复核员备注场地和道路排水沟草坪情况办公区域食堂说明：合格用“√”表示，不合格用“×”表示。

捕鼠、灭虫情况记录表编号：SMNJ4-XZ-JL-010 日期检查时间捕鼠情况处理情况灭虫情况检查员备注来访人员登记表编号：SMNJ4-XZ-JL-011日期时间姓名单位事由被访人随行人数随行车辆离厂时间值班人时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分厂区监控记录表编号：SMNJ4-XZ-JL-012 日期检查时间监控设备运行情况监控内容情况记录人备注□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障□正常□故障文件制、修、废、补申请表编号：SMNJ4-XZ-JL-013更改日期：版次/修订：变更文件名称：变更文件编号：变更内容：变更原因：申请人批准人审核日期相关法律法规和标准一览表编号：SMNJ4-XZ-JL-014序号法律法规和标准名称发布日期/编号现有套数备注1 中华人民共和国食品安全法2009-06-01 12 中华人民共和国产品质量法2000-09-01 13 中华人民共和国食品包装法1999-01-01 14 中华人民共和国进出品商品检验法2002-10-01 15 中华人民共和国农产品质量安全法（主席令第四十九号）20006-11-01 16 中华人民共和国国境卫生法1986-12-02 17 中华人民共和国计量法1986-07-01 18 中华人民共和国劳动合同法2008-01-01 19 ISO9001:2008 质量管理体系2009-03-01 110 ISO22000:2005食品安全管理体系2005-09-01 111 中华人民共和国出口食品生产企业备案管理规定（质检总局第142号）2011-10-01 112 关于发布出口食品生产企业安全卫生要求和产品目录的公告（国家认证委2011年第23号）2011-10-01 113 认证及认证培训、咨询人员管理办法（国家质检总局令第61号）2004-08-01 114 进出口食品安全管理办法（国家质检总局令第144号）2012-03-01 115 进口可用作原料的固体废物检验检疫监督管理办法（国家质检总局令第119号）2009-11-01 116 CAC食品卫生通则（2003第4次修订） 117 食品召回管理规定（质检总局第98号令）2007-08-27 118 食品添加剂卫生管理办法2002-03-28 119 食品添加剂新品种管理办法（卫生部令第73号）2010-03-30 120 定量包装商品计量监督管理办法（质检总局第75号令）2006-01-01 121 食品标识管理规定（质检总局第102号令）2009-10-22 122 包装储运图标标志GB/T 191-2008 123 食品安全国家标准食品卫生微生物学检验GB/T 4789.2-2010 124 食品安全国家标准食品卫生微生物学检验GB/T 4789.3-2010 1 菌落总数测定25 食品安全国家标准食品卫生微生物学检验GB/T 4789.4-2010 1 大肠菌群计数26 食品安全国家标准食品卫生微生物学检验GB/T 4789.5-2010 1 沙门氏菌检验27 食品安全国家标准食品卫生微生物学检验GB/T 4789.10-2010 1 志贺氏菌检验28 食品安全国家标准食品卫生微生物学检验GB/T 4789.15-2010 1金黄色葡萄球菌检验29 食品安全国家标准食品中水分的测定GB/T 5009.3-2010 1 霉菌和酵母计数30 食品安全国家标准食品中灰分的测定GB/T 5009.4-2004 131 食品安全国家标准食品蛋白质的测定GB/T 5009.5-2010 132 食品安全国家标准食品中总砷及无机砷的测定GB/T 5009.11-2003 133 食品安全国家标准食品中铅的测定GB/T 5009.12-2003 134 食品安全国家标准食品中镉的测定GB/T 5009.15-2003 136 食品安全国家标准食品总汞及有机汞的测定GB/T 5009.17-2003 137 食品安全国家标准食品氨基酸的测定GB/T 5009.124-2003 138 食品安全国家标准预包装食品标签通则GB 7718-2011 139 肉与肉制品羟脯氨酸含量测定GB 9695.23-2008 140 食品生产企业通用卫生规范GB 14881-94 141 定量包装商品净含量计量检验规则JJF 1070-2005 142 食品安全国家标准食品添加剂使用标准GB2760-2011 143 鲜、冻动物性水水产品卫生标准GB2733 1受控文件清单编号：SMNJ4-XZ-JL-015序号文件编号文件名称版次/更改状态备注1 SMN-ZA-SC2013 质量安全管理手册C版2 SMN-CX-2013 程序文件C版3 SMN–CX01 文件记录控制程序C版4 SMN–CX02 内部审核控制程序C版5 SMN–CX03 潜在不安全产品和不合格品控制程序C版6 SMN–CX04 产品召回控制程序C版7 SMN–CX05 管理评审控制程序C版8 SMN–CX06 纠正与预防措施控制程序C版9 SMN–CX07 食品安全防护计划C版10 SMN–CX08 产品识别代码及追溯管理程序C版11 SMN–CX09 员工培训与能力管理程序C版12 SMN–CX10 管理目标控制程序C版13 SMN–CX11 信息交流与沟通控制程序C版14 SMN–CX12 应急准备与响应控制程序C版15 SMN–CX13 顾客满意度测量程序C版16 SMN–CX14 监视和测量设备管理程序C版17 SMN–CX15 前提方案管理程序C版18 SMN–CX16 采购控制程序C版19 SMN–CX17 与顾客有关过程控制程序C版20 SMN–CX18 SSOP卫生标准操作程序C版21 SMN–CX19 水解鱼胶原蛋白HACCP程序C版22 SMN–CX20 标签管理程序C版23 SMN–CX21 研发控制程序C版24 SMN–CX22 返工管理程序C版25 SMN–ZY01 综合办作业文件C版26 SMN–ZY02 品控部作业文件C版27 SMN–ZY03 生产部作业文件C版28 SMN–ZY04 采购供应部作业文件C版29 SMN–ZY05 设备部作业文件C版内容审核计划表编号：SMNJ4-XZ-JL-016审核目的对本公司的ISO9001：2008质量管理体系及ISO22000：2005食品安全管理体系实施检查，以验证质量/食品安全管理体系是否正常运行并符合审核依据标准的要求。

审核范围产品：部门：审核准则1、ISO9001-2008标准、ISO22000：20052、公司食品质量管理体系文件；3、国家有关法律法规。

审核日期2013年03月06日至2013年03月07 日审核组名单审核安排日期时间受审核部门审核条款审核员2013年03月06日上午8：30-9：00 首次会议：（总经理、管代、HACCP小组成员、受审核部门负责人参加）地点:公司会议室2013年03月06日上午9：00-12：004.2.3（4.3）/（4.2.3.3）/（4.2.4.1）/（4.2.4.3）/（4.2.4.4）/（4.2.5）/（4.2.7）/（4.2.8）/4.2.4（4.4.1）/8.3（4.4.2）/（4.4.3）/（4.5.2.2）/5.3（4.1.1）/5.4.2/6.3/6.4/7.5.1/7.5.2/7.5.3（4.2.4.2）/7.5.5/8.4/5.5(4.1.2.1) /车间现场9：00-12：004.2.3(4.3)/(4.2.8)/5.5(4.4.5)/6.2（4.1.2.4）/ (4.2.4.1)2013年03月06日下午13:00-16:00（4.2.3.1）/（4.2.3.2）/ (4.2.3.3)/ 7.1/7.3（4.2.4.1）/（4.2.4.3）/（4.2.4.4）/（4.2.5）/（4.2.7）/（4.2.8）/5.5（4.4.5）/7.4.3/7.5.3（4.2.4.2）/8.2.4/8.3（4.4.2）/8.4/（4.5.2.2）13:00-16:004.2.1/5.4（4.2.1）/（4.2.2）/（4.2.3.4）/（4.2.4.1）/（4.2.4.3）/（4.2.4.4）/（ 4.2.5）/（ 4.2.7）/6.1/7.5/8.2.2(4.5.2.3)/8.2.3/（4.5.1）/（4.5.2）/8.5（4.2.6）2013年03月07日上午8:30-11:304.1/4.2.1/5.1/5.2/5.3/5.4（4.2.1）/5.5（4.4.5）/（4.1.2.2）/（4.1.2.3）/8.1/8.2.3/8.5（4.2.6）8:30-11:307.4.1/7.4.2/7.5.1/7.5.3（ 4.2.4.2）/7.5.5/8.3（4.4.2）8:30-11:30 7.2/7.5.5/8.2.1/（4.4.3）2013年03月07日下午13:00-14:00 7.4.1/7.4.2/ 6.3/（4.2.3.3）14:00-15:00 审核组内部沟通，审核情况汇总，不符合报告的编制15:00-16:00末次会议（参加人同首次会议）地点:公司会议室注：具体审核时间根据审核组的进度及时调整，请受审核部门安排好各自工作。