销售日报表的管理
销货日报表和送货单管理规定
销货日报表和送货单管理规定根据公司关于加强规范化管理的有关要求，特制定本规定。
一、本规定所指销货日报表和送货单为湖北三扬石化有限公司销货日报表和送货单。
二、财务部为销货日报表和送货单的主管部门，业务部负责日常管理。
三、销货日报表和送货单由财务部统一印制，各部门（单位）根据需要到财务部领取，财务部登记送货单单号，各部门（单位）签字签收。
四、销货日报表和送货单填写的要求各部门（单位）每天必须填写销货日报表和送货单，销售人员当天休息或未销售任何货物可不填写，在次日日报表注明。
页面要求：1）、字迹工整，2）、不得涂改，3）、填写完整，签名必须完整，送货单客户必须签字，如不清晰，须要求客户重签。
如有特殊情况须报业务部，经批准后方可执行。
五、收取和保管1、销货日报表和送货单由业务部每天早上8点在车队办公室统一收取，销货日报表不合格由填写人或销售人员重新填写。
2、送货单第一联（白联）交财务部保管，第二联（红联）交业务部保管，第三联（蓝联）交给客户，使用四联单（第四联为黄联）或有特殊情况，必须报业务部，经批准后方可执行。
3、销货日报表交财务部保管。
4、未填写完或涂改废弃的送货单必须上交财务部。
（每月三十号由业务部收取）5、业务部在收取时必须严格按照本规定认真检查，确保销货日报表和送货单填写规范、字迹清晰、完整、正确并有填写人签字。
6、业务部和财务部要妥善保管好销货日报表和送货单。
六、销货日报表和送货单的登记和处理1、业务部和财务部每天要及时对销货日报表和送货单进行登记，每月或必要时比对数据，确保登记数据的及时性和准确性。
2、业务部负责客户的单据对账，客户或客户经理在领取单据时必须出具签收证明或欠条，由业务部负责收取。
七、责任区分1、销货日报表送货单不合格要当场追究填写人责任，并由业务部进行处理，如因送货单造成的损失，由填写人（销售人员）赔偿，并不计销售提成。
2、业务部和财务部保管的单据，如发生遗失、损坏等原因造成的损失，追究相关责任人的责任。
销售人员工作日报表、月工作总结与月工作计划管理办法——规章制度
销售人员工作日报表、月工作总结与月工作计划管理办法——规章制度1. 引言销售人员是企业中负责推动销售业绩的核心力量，他们的日常工作对于企业的发展至关重要。
为了规范销售人员的工作行为，提高销售效率和质量，制定销售人员工作日报表、月工作总结与月工作计划管理办法，以便确保销售工作的顺利进行。
2. 工作日报表管理办法销售人员每天需要提交工作日报表，以下是工作日报表管理办法的具体规定：•销售人员应当在每天的工作结束后填写工作日报表，并在第二天上班前提交给销售经理；•工作日报表应包括销售人员的工作内容、客户拜访情况、销售业绩、问题与困难、下一步工作计划等内容；•工作日报表的填写应真实准确，不得虚假夸大，一经发现，将受到相应的纪律处分；•销售经理应及时审阅并提出意见或建议，对表现优秀的销售人员，应予以奖励和表扬；•工作日报表应存档备查，以备后续参考和总结。
3. 月工作总结管理办法每个月结束时，销售人员需要撰写月工作总结，总结本月的销售工作情况，以下是月工作总结管理办法的具体规定：•月工作总结应提供上月销售业绩、完成情况、问题与困难、经验教训、下月工作计划等内容；•月工作总结应真实客观，客观评价本月工作完成情况，分析成功与失败的原因，并提出改进措施；•销售经理负责审阅并提出意见或建议，对表现突出的销售人员，应给予相应的奖励和表扬；•月工作总结应及时提交，不得拖延；•月工作总结应存档备查，以备后续参考和总结。
4. 月工作计划管理办法每个月初，销售人员需要编写下月的工作计划，以下是月工作计划管理办法的具体规定：•月工作计划应包括销售目标、销售策略、销售计划、推广活动等内容；•月工作计划应具体可行，考虑到销售人员的实际能力和市场环境；•销售经理应审阅并提出意见或建议，对于合理的工作计划，应给予支持和协助；•月工作计划应及时提交，不得拖延；•月工作计划应存档备查，以备后续参考和总结。
5. 其他规定•销售人员应遵守公司的销售政策和相关法律法规，不得以不正当手段进行销售活动；•销售人员应根据市场变化和公司需要，不断学习和提升销售技能；•销售人员应积极配合市场开发部门和其他部门的工作，共同推动企业销售业绩的增长；•销售人员应保守客户信息和公司商业机密，不得泄露给不相关的人员。
销售代表过程管理指标日报表填写规范 (1)
销售代表过程管理指标日报表填写规范一、基础信息1、终端名称填写简称，如“同城汇餐厅”、“新丰小吃”，但对于连锁终端或名称相同的终端应细化标识如“世纪联华（外海店）”。
2、终端地址为方便检核，需填写“路线+门牌号，如“东风路5号”。
二、产品结构优化1、产品销量（1）按照中国劲酒、参茸劲酒、追风酒各品项分别进行了A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K等编码。
销量是以件数为单位，销售代表只需在空格栏填写数字即可。
如今天125ml中国劲酒进货3件，则在“A栏”填写阿拉伯数字“3”。
（2）对于销量统计以实际送到货并结款为准。
备注说明：产品销量以“件”为单位进行核算2、网点开发（1）如该终端258ml中国劲酒和520ml中国劲酒同时三个月以上未销售然后谈判进场，则被视作两家新网点。
若该终端是补货，则该品种不能算作新网点。
（2）网点开发按照中国劲酒各品项分别进行了A、B、C等编码，若258ml中国劲酒是开发网点，只需在”B栏“打√”即可。
三、新增氛围布置形式1、将氛围形式分为张贴类编号A（如KT板、pop、推拉门贴）、广告类编号B（如店招、灯箱）、使用类编号C（如陈列架、打火机、台卡、烟灰缸）和市场制作的个性化氛围编号D（如特色菜看板、橱窗）四种类型。
若销售代表在该店布置了KT板，只需在”A栏“打√”即可。
2、新增氛围以实际布置到位的新物料广告为准。
四、样板店建设1、样板店的标准为品种齐全、陈列醒目、氛围好、客情好、动销良好，不是简单地氛围布置和生意火爆，因此要求市场须注重样板店质量；2、将样板店分为“新增”和“维护”两类，销售代表只需根据情况“打√”即可。
五、终端老板培育将终端老板分为“是”和“新增”两类，“是”指过去已经培养成为劲酒忠诚消费者，“新增”指今天培育的劲酒忠诚消费者，销售代表只需根据情况“打√”即可。
六、终端激励终端激励主要指瓶盖兑付，销售代表需具体填写回收品种和数量，如销售代表今天回收125ml中国劲酒瓶盖20个、258ml中国劲酒瓶盖10个、520ml中国劲酒瓶盖5个、600ml中国劲酒瓶盖2个，填写的规范标准为“A20+B10+C5+D2”。
门店销售日报表
支持单张凭证制单、汇总制单、合并制单多种凭证生成方法
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C2 为你的业务而生
用友财务凭证联查费用审批单，省了财务人员多少麻烦！ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
5、 表单直接生成会计凭证，传递到用友总账模块，系统无缝集成
支持凭证与表单联查，财务效率提升
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C2 为你的业务而生
C2：还可完美实现凭证远程填报，还有距离感吗？
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C2，还可以做
C2 为你的业务而生
C2 为你的业务而生
迈锐思C2集成应用 双引擎驱动您的业务管控
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业务层做好业务！管理层管好业务！
C2 为你的业务而生
业务管控篇
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远程、异地销售订单还是困扰吗？ 集成功能 —OA填制用友U8、T6各类业务单据
C2 为你的业务而生
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采购订单来了，当然，也可以是异地的！ 迈锐思C2集成功能—用友U8、T6填单可推送OA审批
C2 为你的业务而生
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C2 为你的业务而生
C2 为你的业务而生
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C2 为你的业务而生
花好每一分钱，您懂的！
财务管控篇
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C2 为你的业务而生
困扰您的，费用预算、控制、审批，还挥之不去吗？ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示 1、在单位流程模板中点击“费用报销单”，即可完成业务发起
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C2 为你的业务而生
不知道怎么填写？直接带出用友财务相关费用，支持多帐套、辅助核算哦！ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
C2 为你的业务而生
3、 总经理通过表单直接查看“原始单据”，审批后方可生成会计凭证
点击附件可直接查看原始单据
日报表管理制度
销售部工作报表制度
工作报表制度一方面是为了养成工作人员不断总结、完善工作思路、工作方法的习惯，使工作做到井然有序，有利于加强员工的自我管理和工作规划；另一方面由于部门经理的及时审阅，可以对员工目前的工作情况给予适当的建议和指导，更加有利于工作的高效、高质完成。
1、所有销售人员于每日17：00时（正常节假日休息除外，特殊情况可延长至次日早上10点前）之前将今日交至绩效员处，逾期不交者按照相关条例进行处罚。
2、报表内容包括：营业日报表，有望客户进度表，展厅客流量登记表以及当天客户时遇到的问题，是否需要协助，对部门、公司的意见或建议。
3、如销售顾问因各种特殊情况外出，可以电话或短信直接告知直接上级领导。
4、绩效员须每天对未能按时上交工作报表人员进行统计，每日汇总。
5、部门经理有责任、有义务对本部门员工的报表完成情况做出审核，对不合格报表有做出处罚的权利。
6、部门经理对本部门员工的日常报表中提出的问题要及时解决，解决不了的，可向上一级
领导反映，并追踪问题的最终解决。
处罚条例：
不论何种报表，内容填写不全也未说明原因者，视同未交者同样处罚，第一次者处以10元罚款；第二次处以20元罚款；第三次处以30元罚款，以此类推。
附则：
本制度自二零一一年十月十五日起生效。
销售报表、报告管理制度
销售报表、报告管理制度为了时时监控销售状况，真实全面了解销售进度，清楚了解现场销售质量，及时全面了解各项技术指标。
准确记录客户资料，建立客户档案，为公司对项目的销售战略、销售战术调整提供真实依据，特制定本报表、报告管理制度。
一、报表制度1、实行日报、周报、月报制度；2、所有现场人员根据各自职责，分别认真、详实填写各个岗位的报表；3、当天的销售结束后，及时整理、汇总当天的销售情况，如实填写销售报表；4、报表上报时间：（1）日报上报时间:次日早上9：30分以前，周末和法定节假日，在当天上报公司；（2）周报上报时间:每周星期一早上9：30分以前上报上一周销售报表；周末和法定节假日，在当天上报公司；（3）月报上报时间:每月2日早上9：30分以前上报上一月销售月报；周末和法定节假日，在当天上报公司。
5、上报部门：日报、周报、月报上报公司营销部二、违规处罚1、篡改、假报销售数据，给予责任人200元/次罚款处罚；2、销售数据统计出现错误，一经核实，给予责任人200元/次罚款处罚；3、没有及时上报公司报表的，给予责任人50元/次罚款处罚；三、岗位报表项目1、销售日报表2、房源日销控表3、销售情况周报表4、来人来电周报表5、销售去化统计表6、累计销售情况汇总表7、资金回款情况汇总表（财务）四、上报内容日报内容：1、日报表2、房源日销控表3、资金回款情况汇总表（财务）周报内容：1、周报表2、周房源去化统计表3、一周来访客户分项统计表4、签约情况汇总表5、一周资金回款情况汇总表（财务）月报内容：1、一月销售月报表2、一月房源去化统计表3、一月来访客户分项统计表4、一月签约情况汇总表5、一月资金回款情况汇总表（财务）五、报表内容及格式（后附）。
家园便利店做报表的步骤和教程
家园便利店做报表的步骤和教程
业绩报表对于门店来说是非常重要的，也是最能直接体现出门店收入的，所以每月大家都会统计报表，进行复盘。
1、销售日报表其实就是现金报表和银行报表的合计。
（1）日报表写明日期、组别、编码、每日违规数量、数据汇总，要有今日现金业务今日银行存款业务（不是现金的）今日现金总数今日银行存款总额合计（今日现金+今日银行存款）还有什么，考勤，库存公司业务特点定。
（2）日期摘要收入支出余额备注在EXCEL表中列示这几项就行了，要简单易懂。
（3）看所有订单和交货日期定生产日期再把每批货进行安排生产技术性高的优先生产其他可以按照流水日程安排。
（4）可以从以下几个方面进行考虑：单个班组（用趋势图表示）：生产效率、异常记录与分析、质量指标、班组出勤情况；整个车间（柱状图表示）：生产效率、质量指标、班组出勤
2、其实就是把企业每天发生的现金收付存情况以及上期留存的情况用报表明细的形式反映出来。
上期库存，本日收入，本日付出，本日结存。
收入项下写上现金的来源明细，付出也类同。
该软件还提供了库存管理、会员管理、收银等多种操作功能，可以帮助开店的小伙伴更有序更高效的完成工作，唯顿官网中还提供了多个行业的版本，适合各个行业的小伙伴，感兴趣的小伙伴可以了解一下。
3、超市的日报表就是一个日记流水表逐笔记录进出，一个透视表用来自动汇总、任意组合统计、查询。
一定要简洁明了，容易查询。
报表统计上报规定
报表统计上报规定为加强门店销售款的财务监控力度，统一销售上报口径，保证销售额数据的准确一致性，现对销售款的上报作如下规定：第一项销售日报表管理规定1、收银在银行结帐时点收取的所有现金都必须解缴银行，包括当日销售现金、上日结帐时点后隔夜款、收取的预收款现金。
2、预收款1）预收款专指因客户需要预付部分或全部货款，但不开具发票产生的收款，原则上不鼓励预收款。
2）对于预收款，收银必须进行相关登记，记录预收款时间和实现销售时间。
3）对于部分预收的一律不得开具发票；对于全额预收的，除系统原因外必须开具发票。
凡预收款的必须明确发票开具时间且最晚在7天内，不可待定，否则不得采用预收款方式。
目前系统原因主要为：使用ERP系统的，销售非集中配送但无库存的商品；外省使用手工发票和前台电脑开票的均可实现即时开票。
4）预收款的解款要求：鉴于预收情况较少，故要求每一笔预收款均单独填写“银行解款单”，解款单上注明收银柜台名称、预售单号码，根据预收解款总额填写“缴款凭证”；解款后，台帐核对缴款凭证总额与相应预收款解款单总额，解款单暂由台帐保管。
5）预收款商品发票开出后，收银在当日销售的缴款凭证上注明预收款的预售单号；台帐根据预售单号进行抽取原解款单，保证当日随当日缴款凭证、记帐联、解款单等一同交财务。
则当日销售的缴款凭证总额=记帐联总额=当日现金支票解款+让利+其他（如：总部调现）+原预收款（当日销售中以预收款冲抵部分，注明预售单号）3、根据《加强门店销售款管理的紧急通知（暨：门店销售款管理规定）》，门店必须严格执行，禁止发生应收款。
第二项规范对外报表及销售日报表一、对外报表对外报表有助于企业内部管理者和决策者、企业外部各监督管理部门更好地了解企业经营状况，因此，准确、及时的提供对外报表就显得极其重要。
鉴于目前各分公司报表上传的及时性和准确性存在或多或少的问题，现对对外报表的内容、格式、上报时间、相关责任人、相关负责人及惩处办法做出相应的规定。
经营部管理制度（6篇）
经营部管理制度1、遵守公司各项规章制度，讲文明。
2、服从上级的工作安排。
3、关注市场信息，随时掌握市场现况变化。
4、极积了解、把握市场的发展趋向，极积处理好当天工作。
5、做好信息保密工作，维护企业形象。
6、负责组织、安排员工反馈的信息并跟踪服务。
7、负责督促、协调、目标计划贯策的执行和落实。
8、负责执行和落实上级下达的工作和任务，并按计划完成。
9、每月或每周做出工作小结并报送总经理。
经营部管理制度（二）为明确内勤工作职责，提高内勤工作质量，特制定本管理制度。
一、调拨单管理1、领用。
每月调拨单由开票内勤在财务部领用若干本（产品分类开调拨单），用完后财务以旧换新领用并与财务部办理交接手续。
2、保管。
调拨单由开票内勤保管，调拨单应放入带锁的文件柜内，开票内勤配备钥匙；调拨单如需交接办理交接手续。
3、开具。
⑴调拨单由开票内勤开具，如其暂时不在岗位，由档案内勤代开，节假日由值班内勤开具。
⑵开具调拨单单位名称要准确，严禁简写，字迹工整，备注栏注清车号，是否自提货物、重量、含量等，货主或司机签名。
⑶所有产品（或物资）销售开出的调拨单均需开票人、部门负责人、财务盖章人员签字，经营部、财务部共同盖章才有效，其中粉煤、无烟煤渣、有烟烟渣、碳灰、废铁、废油等须由公司领导在调拨单上签字。
⑷开票内勤在开调拨单需核实此车的前车货物回单是否已交经营部，如未交回执联应督促司机及时交回。
4、盖章。
由开票人到财务部盖章（在办理相关手续无资金风险情况下可提前盖章），严禁让司机代盖章。
5、登记。
调拨单由内勤主办登记，调拨单按单位登记，液氰调拨单均应逐笔输入电脑，每天和仓库进行核对。
6、回执联。
主办内勤凭氰化钠调拨单回执联开运费结算单，如回执联未能及时送达，主办内勤可通知调度和开票内勤不给予安排发货和开票。
如发现发出数量和用户验收数量超出合理范围，应立即向业务经理或部领导汇报，待问题解决后再开运费结算单。
如主办内勤暂不在岗位，回执联可交给开票内勤。
销售业务人员报表管理制度
销售业务人员报表管理制度前言销售业务报表是一个重要的管理工具，可以帮助监控销售业绩、分析市场趋势、评估销售策略的有效性等。
为了规范销售业务人员的报表管理，提高管理效率和准确性，制定本管理制度。
目的本管理制度的目的是确保销售业务人员的报表准确、及时、可靠，并提供基于报表分析的决策依据，以优化销售业务流程和提升销售绩效。
适用范围本管理制度适用于所有销售业务人员及相关部门。
报表类型销售业务人员报表应包括但不限于以下类型：1. 销售日报表：记录每日销售额、客户拜访次数等销售业绩指标。
2. 销售周报表：总结一周内的销售情况、市场动态等内容。
3. 销售月报表：分析销售业绩、客户反馈、销售策略等，为下月营销计划提供依据。
4. 销售季度报表：总结季度内的销售状况、市场分析等，为经营决策提供参考。
5. 销售年度报表：归纳整年的销售数据、业绩评估等，为制定年度销售目标和策略提供支持。
报表管理流程1. 报表填写：销售业务人员根据事先确定的报表格式和要求，按时填写报表内容。
2. 报表审核：上级主管或专责人员负责审核销售业务人员的报表，确保准确性和完整性。
3. 报表分析：管理部门对报表进行分析，发现问题、优化策略，并提供相应的反馈和建议。
4. 报表归档：销售业务报表应妥善归档，保留一定期限，并建立便于检索的档案管理系统。
报表管理要求1. 报表准确性：销售业务人员应认真填写报表，确保数据的真实性和准确性。
2. 报表时效性：报表应按时提交，并且上级主管或专责人员应及时审核和分析报表。
3. 报表合规性：销售业务人员填写的报表应符合相关法律法规的要求，不得包含虚假信息和不实陈述。
责任与改进1. 销售业务人员应严格按照本管理制度要求填写报表，并确保准确性和时效性。
2. 管理部门应定期对报表管理流程进行评估和改进，提高管理效率和准确性。
3. 出现报表填写不准确或时效性不达标的情况，应及时提醒销售业务人员并给予相应的培训和指导。
结论本报表管理制度旨在提高销售业务人员的报表管理水平，提升销售绩效和市场竞争力。
销售日报管理制度考勤
销售日报管理制度考勤一、考勤制度的重要性在现代企业管理中，考勤制度被视为一种重要的管理工具，它可以帮助企业监督员工的工作状态、提高员工的工作效率、规范员工的工作行为。
对于销售部门来说，考勤制度更是至关重要的，因为销售工作的特点决定了员工的工作成果直接关系到企业的盈利能力。
因此，建立科学合理的销售日报管理制度对于提高销售团队的绩效、推动销售业绩的增长具有重要意义。
二、销售日报管理制度的内容1. 考勤时间销售日报管理制度要求销售人员按照规定的考勤时间上班和下班，遵守公司的工作时间安排。
通常要求员工按时上班，不早退晚到，不漏打卡。
对于迟到早退、缺勤等情况要进行严格管理，以确保员工的工作效率和公司形象。
2. 日报填写要求销售日报是销售人员日常工作的记录表，通常包括客户拜访情况、销售进展、下一步计划等内容。
销售日报管理制度要求销售人员按照规定的格式和要求填写日报，准确、详细地记录工作内容，真实反映工作状态和工作进展。
3. 日报提交要求销售日报管理制度规定了日报的提交要求，通常要求销售人员每天在规定的时间将日报提交给主管或汇报对象。
有些公司采用电子化管理系统，要求销售人员通过系统提交日报，以便及时查看和跟踪销售情况。
4. 日报审核要求销售日报管理制度要求主管对销售人员的日报进行审核，了解销售情况和工作进展，给予及时的指导和反馈。
审核要求主要包括对日报内容的真实性、完整性和准确性进行审核，并根据日报内容给予适当的评价和建议。
5. 日报奖惩机制销售日报管理制度要求对销售人员的日报进行奖惩，根据日报内容和工作表现给予相应的奖励或惩罚。
奖励可以是提成、晋升、表彰等形式，激励员工积极工作；惩罚可以是警告、罚款、停职等形式，约束员工不良行为。
6. 日报改进建议销售日报管理制度还要求对日报内容和流程进行不断改进和优化，使其更加符合实际需要和管理要求。
可以根据销售业绩、客户需求、市场变化等因素对制度进行调整，以提高工作效率和质量。
并认真做好销售日报表和每天的统计日报表(最新)
会计的岗位职责1、负责自有品牌应付账的对账工作；2、负责自有品牌货款支付单的填写及汇款跟踪；3、负责自有品牌进项发票的签收及保管工作；4、负责银行支付会计凭证的录入及核对工作；5、负责每月会计凭证整理归档及保管工作；6、每月协助会计师事务所完成当月的报税工作；7、负责相关供应商合同的保管及核算合同费用收支工作；8、每月5日递交上月工作报告及本月工作计划；9、完成上级交办的其他工作任务。
1、负责公司与各供应商的往来款项结算；2、对所要付款的购销合同、发票和相关资料的审核、处理、结算和归档；3、负责月度应付款项的报表统计和资料分析汇总，根据审核的采购发票制作相关凭证，并对相应应付账款进行核算；4、负责月度成本数据分析汇总；5、上级领导安排的其他工作。
在总经理的领导下，具体负责公司会计的管理工作。
一、日常帐务处理1、负责公司财务人员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。
2、按时编制月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
3、根据会计制度，定期汇总会计凭证(登记总帐不超过10天)，并与科目明细帐核对相符。
4、负责公司财务各项账目的审核核算，认真审核财务收支原始凭证，帐务处理是否符合制度规定，做到帐目清楚，数字准确，结算及时。
6、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。
7、负责公司税金台帐的登记和税金的交纳及纳税申报工作。
8、负责审核公司各部门的费用报销业务手续。
9、按每月工资、水电费、管理等费用项目编制费用分摊表。
10、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。
11、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，编制财务报表的工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。
2024年经营部管理制度例文（四篇）
2024年经营部管理制度例文一、安全管理制度1. 明火及用火管理：在存在明火、用火等重点区域，必须实施专人操作与监控，并确保配备完善的消防设施，以防范火灾事故的发生。
2. 用电安全管理：企业、物业的用电线路必须符合安全标准，确保用电安全。
二、物业出租管理(一) 原有物业、资产出租管理1. 空置物业及租赁到期的物业出租，必须遵循镇相关规定，通过镇____资产交易中心进行公开竞投，严禁私下出租或续租。
新签订的租赁合同需提交____投资有限公司存档。
2. 负责物业出租的管理人员需每月核查租赁合同的到期情况，并提前三个月办理物业续租手续，确保及时完成到期出租事项。
若有新租户入驻，需妥善完成新旧租户之间的交接工作。
(二) 闲置、未出租的物业管理1. 对闲置物业进行简单清洁，并对必要的设施（如门、电、消防等）进行修复，完善出租前的准备工作后，再投放至交易平台进行招租。
2. 在招商期间，需加强物业安全管理，记录物业原有设施的保养情况，便于承租户接手。
3. 在物业显眼且空置的位置张贴招租广告，并提供联系方式，做好招租宣传工作。
同时，在交易平台进行公示、登记出租，确保出租前各项工作的顺利进行。
4. 协助租户办理入场、装修等手续，并跟进装修事务，确保装修期间的安全及装修符合消防安全的相关规范。
5. 执行巡查制度，每月至少进行一次全面检查（包括水、电设施、消防安全、固定设施等），并进行登记备案。
对发现的问题及时整改并记录。
(三) 已出租的物业管理执行巡查制度，每月进行一次全面走访检查，了解物业的使用情况，确保物业的正常使用和设备的正常运行。
三、安全检查与物业维修工作小组为规范____公司下属企业、物业的安全生产工作，特设立安全检查、物业维修工作小组，以加强巡检力度，确保各企业生产安全、物业正常使用和设备的正常使用。
具体执行方案如下：(一) 组织架构1. 领导工作小组及职能组长：公司经理副组长：公司副经理组员：下属企业、物业各负责人领导工作小组全面负责下属企业的安全生产领导工作，定期对职工进行安全生产和安全知识教育，制定完善的安全责任制度和安全生产检查制度，并督促和监督各下属企业、物业严格执行。
销售部销售日周月报表制度
物业管理，是指业主通过选聘物业服务企业，由业主和物业服务企业按照物业服务合同约定，对房屋及配套的设施设备和相关场地进行维修、养护、管理，维护物业管理区域内的环境卫生和相关秩序的活动。
居住物业是指具备居住功能、供人们生活居住的建筑，包括住宅小区、单体住宅楼、公寓、别墅、度假村等；当然也包括与之相配套的共用设施、设备和公共场地。
物权法规定，业主可以自行管理物业，也可以委托物业服务企业或者其它管理者进行管理。
下面一起看下为大家整理的物业管理制度文章。
销售部销售日、周、月报表制度
一、日报表
每日销售结束后，由置业顾问将《个人销售情况日统计表》交与置业主管，由置业主管汇总，交内勤人员。
内勤人员根据当日交来的认购书、购房合同、换房及退房申请、缴款通知单将有关信息输入电脑并打印出《销售日报表》，并与《个人销售情况的统计表》核对无误后，交销售经理一份。
二、周报表
由内勤人员根据本周成交情况制作周报表，周报表的结算日为第周一至周日，制作完成后为每周一上午呈公司领导，交销售经理、策划总监一份。
三、月报表
由内勤人员根据本月成交情况作月报表，于每月第一个工作日上午呈公司领导，交销售经理、策划总监一份。
四、要求
1、必须按规定时间完成报表；
2、报表制度应仔细认真执行，报表内容应真实、准确、无误。
销售人员工作日报表
1、发掘及开拓客户资源；
工 2、制定访问计划及销售进攻计划；
作 职
3、拜访新开发客户、平时拜访问候、售后服务拜访； 4、熟悉产品、营销技巧并成为产品及营销专家； 5、进行产品演示、掌握销售过程并排除异议；
责 6、销售合同的签订；
7、每工作日填写销售人员工作日报表并上交；
注：如有宴请，请注明宴请人员、陪同人员、宴 请地点、宴请费用。无宴请的不用填写此栏。
姓名：
工作、计划 工作时间
8：30-10：30
部门：
销售人员工作日报表பைடு நூலகம்
日期：
工作内容
今 10：30-12：00 日 主 12：00-13：00 要 13：00-15：00 工 作 15：00-17:00
17：00-晚上
销售人员保证每天通过电话寻找客户源
个以上。
明 8：30-10：30 日 工 10：30-12：00 作 13：00-15：00 计 15：00-17:00 划
日报表操作流程
日报表操作流程
日报表是企业日常经营管理中非常重要的一种报表，它记录了
企业每日的经营情况和业务活动，为企业管理者提供了重要的数据
支持和决策依据。
日报表的操作流程主要包括以下几个步骤：首先，确定日报表的内容和格式。
日报表的内容应包括企业每
日的营业额、成本、利润、现金流等关键指标，格式应清晰明了，
便于管理者快速了解企业的经营状况。
其次，收集相关数据。
在日报表的制作过程中，需要收集各部
门的数据，包括销售额、采购成本、人工成本等，确保数据的准确
性和完整性。
然后，整理和汇总数据。
收集到的数据需要进行整理和汇总，
计算出每日的营业额、成本、利润等指标，并填入日报表中。
接着，审核和核对数据。
在填写日报表时，需要对数据进行审
核和核对，确保数据的准确性和可靠性，避免出现错误和漏洞。
最后，分析和解读数据。
填写完日报表后，管理者需要对数据
进行分析和解读，了解企业的经营状况和业务活动，及时发现问题
和制定对策，为企业的经营决策提供支持。
总的来说，日报表的操作流程包括确定内容和格式、收集数据、
整理汇总数据、审核核对数据、分析解读数据等步骤，通过这些步骤的有序进行，可以及时准确地了解企业的经营情况，为企业的管理和决策提供重要的数据支持。
销售日报表
销售日报表销售日报表是记录公司每日销售情况的一种报告。
在公司的销售流程中，销售日报表扮演着重要的角色，能够为公司的管理人员提供准确、及时的销售数据，更好地指导销售策略的制定，提高销售业绩，从而实现企业的盈利目标。
销售日报表的收集范围包括每日的销售额、销售数量、销售额占比、销售季度趋势等，能够为管理人员全面、快速地了解公司的销售情况。
同时，由于销售日报表是一份非常详细的报告，因此，可以让管理人员对销售情况有更深入的了解和把握，进而指导公司的销售策略，更好地应对市场的变化。
销售日报表的制定需要遵循一定的原则。
首先，在制定销售日报表时，必须考虑到与公司的销售策略相关的所有数据，并将这些数据组织在一个逻辑顺序中。
其次，必须确保销售数据的准确性和完整性。
最后，销售日报表的内容必须在特定时期内保持一致，以便于直观地比较销售绩效。
销售日报表的制定需要经过一定的步骤，具体步骤如下：1. 收集销售数据。
这里的数据包括销售额、销售数量、销售额占比以及销售季度趋势等，可以通过销售系统、销售人员提供的数据来获取。
2. 整理销售数据。
将收集到的销售数据进行分类整理，统计每个细分市场的销售数据。
3. 分析销售数据。
根据销售数据的分析结果，分析销售趋势、销售额占比、产品销售比例等数据信息，确保销售日报表的准确性和完整性。
4. 生成销售日报表。
依照预先设定的模板，将收集、整理和分析好的销售数据填写到表格中，生成销售日报表。
销售日报表的意义不仅在于提供给管理人员及时、准确的销售数据，同时也是指导企业销售决策的重要工具。
在实际的工作中，销售日报表对企业的作用具体有以下几点：1. 为企业的销售人员提供重要参考数据。
销售日报表对销售人员很有用，它能够了解到公司所有的销售情况、所占市场份额以及销售趋势，让销售人员更精准地了解市场的情况以及应对策略，加强销售监管，提高销售业绩。
2. 提高企业管理层的决策得当性。
销售日报表能够让企业管理层及时获知销售业绩，进而针对这一数据进行更深入的分析和判断，通过制定差异化的销售策略来确保公司的销售成果。
认识几种常用的销售管理表格
认识几种常用的销售管理表格
从销售人员的日常工作分析的角度动身，监控销售活动的销售管理表格包括市场信息类表格和工作过程类表格两大类。
1、市场信息类销售管理表格
在市场信息类表格中，最常用的主要有以下三个：
（1）竞争对手信息表。
主要记录竞争对手各方面的状况，为业务员供应对手的基础信息。
从而使销售人员可以依据竞争对手的状况，实行相应的策略，在市场竞争中处于主动地位。
（2）客户档案表。
用来记录重要客户中的相关人员、合作过程和特殊大事等重要信息。
客户档案表可以说是企业的机密文件。
销售人员可以依据它取得重要客户的过往信息，猜测客户将要实行的行动。
（3）客户漏斗表。
主要记录分析客户各销售机会所进展到的不同阶段，及销售人员自己“销售漏斗”中的客户和销售机会结构。
它是销售人员制定策略的重要依据。
2、工作过程销售管理表格
在工作过程类表格里，以下四个常规表格是最基础的：
（1）周期工作方案表。
它主要简略记录将来季度或是半年内应当完成的业绩指标和相应的指标分解。
（2）月度工作方案表。
它用来比较具体地描述下个月该销售人员的业绩方案和销售支持方案等。
（3）周工作方案表。
它是对月工作方案的适当分解，用来明确
描述下一周销售人员的工作支配，主要包括本周人事、每天工作方案和财务考核状况。
（4）销售工作日报表。
它是销售人员一天的工作记录，主要记录销售人员一天的工作活动，包括访问客户和必要的商务支持工作，这有助于销售经理把握销售人员每一天的工作进程。