公司经营费用预算方案

公司经营费用预算方案

按照公司总体框架,实行全面费用预算控制,分为以下几点:

一、部门分类:财务部、销售部、市场部、行政部、总经办

1、财务部:由1名会计和1名出纳、1名会计助理等组成;

2、销售部:由1名销售部经理和14名业务员、2名销售内勤等组成;

3、市场部:由1名市场部经理、1名设计员等组成;

4、行政部:由1名行政部经理、2名文员、1名司机、1名清洁工等组成;

5、总经办:由1名总经理和1名副总经理组成。

二、各部门岗位经营费用测算;

1、财务部:主办会计月工资3500—5000元左右,出纳月工资1500--2500元左右,会计助

理月工资1200--1800元左右。

2、销售部:销售部经理月工资3500--5000元左右,业务员月工资1200--1800元左右,销售

内勤月工资1200—1500元左右。

3、市场部:市场部经理月工资2500--3500元左右,设计员月工资1500--3000元左右。

4、行政部:行政部经理月工资2500--4000元左右,文员月工资1200--1800元左右,司机月

工资1500--2000元左右,清洁工月工资1000—1500元左右。

5、总经办:总经理月工资4000—8000元左右,副总经理月工资4000—6000元左右。

三、各部门人员定位费用测算:

1、(最高值财务部费用统计:5000+2500+1800=9300

2、(最高值销售部费用统计:5000+25200+3000=33200

3、(最高值市场部费用统计:3500+3000=6500

4、(最高值行政部费用统计:4000+3600+2000+1500=11100

5、(最高值总经办费用统计:8000+6000=14000

合计:74100

1、(最低值财务部费用统计:3500+1500+1200=6200

2、(最低值销售部费用统计:3500+16800+2400=22700

3、(最低值市场部费用统计:2500+1500=4000

4、(最低值行政部费用统计:2500+2400+1500+1000=7400

5、(最高值财务部费用统计:4000+4000=8000

合计:48300

附:

1、以上费用不包括其它任何费用(如出差费用、行政用品采购费用、固定资产费用、广告

费用、宣传费用等

2、业务员:KA业务员、渠道业务员、外贸业务员、礼品业务员、电子商务、电视购物、

淘宝业务员、大客户代表等