员工健康检查汇总表
质量环境职业健康安全检查记录表(新)
改进措施制定
根据不合格项分析结果，制 定相应的改进措施，如加强 培训、完善制度等。
改进效果验证
实施改进措施后，对改进效 果进行验证，确保问题得到 有效解决。
持续改进计划制定与实施
持续改进目标设定
根据公司战略和实际情况，设定质量、 环境、职业健康安全的持续改进目标。
改进计划实施与监控
按照改进计划逐步推进，并对实施过 程进行监控，确保计划顺利执行。
检查企业安全生产责任制是否 落实；
检查安全设施、消防器材的配 备和完好情况；
对危险源进行辨识和风险评估 ，制定相应控制措施；
了解企业事故应急预案的制定 和演练情况。
03
检查流程与步骤
制定检查计划
明确检查目标
01
确定本次检查的重点和范围，如特定区域、设备或工作流程。
制定检查表
02
根据目标制定相应的检查表，列出需要检查的项目、标准和要
报告标题
简明扼要地概括本次检查的主题或内容。
引言
简要介绍本次检查的目的、范围和时间等。
检查情况概述
对本次检查的总体情况进行概述，包括检查的项 目、标准和结果等。
问题分析
对检查中发现的问题进行深入分析，找出问题的原 因和影响因素。
改进措施
针对检查中发现的问题，提出具体的改进措施和 建议。
总结
对本次检查进行总结，强调检查的重要性和意义，并提 出后续工作的建议和要求。
求。
安排检查人员和时间
03
指定负责检查的人员，并确定检查的时间和周期。
现场检查与记录
实地查看
检查人员按照检查表逐项进行实地查看，记录实际情 况。
询问相关人员
与现场工作人员交流，了解设备运行、安全操作等情 况。
人员健康体检管理制度
人员健康体检管理制度
1、从事质量管理、验收、养护、营业等直接接触药品的岗位工作人员，不得患有药品法规限制的传染病、精神病、皮肤病，无色盲、色弱。
2、从事质量管理、验收、养护、营业等直接接触药品的岗位工作人员应进行岗前及年度健康检查，体检应在具备相应资质的医疗机构进行，体检结果（原件或复印件）应归档保存备查，如发现患有传染病、皮肤病等其他可能污染药品的疾病时，及时调离其工作岗位，不得从事直接接触药品的工作。
3、诊所负责人负责每年定期组织直接接触药品岗位人员进行健康检查，建立健康档案。
档案包括《员工健康检查汇总表》及《员工个人健康档案》,至少保存5年。
员工每日健康自查制度模板
员工每日健康自查制度模板一、目的为了保障员工的健康安全，预防疾病传播，确保公司正常生产经营，特制定本制度。
本制度规定了员工每日健康自查的内容、流程和要求，以加强对员工健康状况的监测和管理。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工。
三、自查内容1. 体温：每日早晨上班前、中午休息时、下午下班前各测量一次体温，体温超过37.5℃的员工应立即报告部门负责人并就医。
2. 咳嗽、乏力、呼吸困难等症状：每日自查是否存在上述症状，如有异常应及时报告部门负责人并就医。
3. 皮肤病：每日自查是否有皮肤破损、皮疹、瘙痒等症状，如有异常应及时报告部门负责人并就医。
4. 眼睛不适：每日自查是否有眼睛干涩、疼痛、视力模糊等症状，如有异常应及时报告部门负责人并就医。
5. 其他健康问题：如有其他健康问题，应及时报告部门负责人并就医。
四、自查流程1. 员工应在每日早晨上班前、中午休息时、下午下班前进行健康自查。
2. 员工应如实填写《员工每日健康自查表》，并于每日下班前将表格提交给部门负责人。
3. 部门负责人应定期汇总员工健康自查情况，并向公司行政部报告。
4. 公司行政部应定期对员工健康自查情况进行分析，并提出改进措施。
五、自查要求1. 员工应认真开展每日健康自查，确保自查内容真实、准确。
2. 员工应按时提交健康自查表，不得迟报、漏报、谎报。
3. 部门负责人应认真审核员工健康自查表，发现问题应及时处理并报告公司行政部。
4. 公司行政部应加强对员工健康自查情况的监督检查，确保制度执行到位。
六、奖惩措施1. 员工如有认真履行健康自查职责，发现疾病及时报告并治疗的，公司将给予表扬和奖励。
2. 员工如有未认真履行健康自查职责，迟报、漏报、谎报的，公司将给予批评教育，并根据情节严重程度给予相应的处罚。
3. 部门负责人如有未认真审核员工健康自查表，或者发现问题时未及时处理并报告的，公司将给予批评教育，并根据情节严重程度给予相应的处罚。
4. 公司行政部如有未加强对员工健康自查情况的监督检查的，公司将给予批评教育，并根据情节严重程度给予相应的处罚。
施工现场职业健康安全和环境检查表
分包单位资质审查，分包企业安全生产管理协议书
项目部安全生产责任制
施工组织设计与施工方案
专项施工方案
临时用电施工组织设计
目标管理方案
安全、环境目标管理责任书
项目部安全管理计划
项目部安全投入费用计划
各类保险
施工现场安全标识布置图
培训计划
安全操作规程
应急预案
工程分包合同
租赁协议
纠正预防措施
相关通知、通报
3
过程记录
定期检查记录
巡检记录
专项检查记录
检查验收记录
检测测量记录
施工机械验收、运行、维护、保养记录
隐患整改记录
安全交底记录
机械设备检查维护记录
辨识评价记录
应急演练记录
安全培训考试记录
现场安全教育记录
安委会议记录
安全专业会议记录
项目队安全例会
班组快会记录
目标考核记录
差
1
目视管理
方针目标展示
各级安全责任挂牌
目标考核公示
现场安全标识
安全文化宣传
入场证制度
特种作业持证上岗
2
现场管理
现场围护
现场道路及排水
平面布置
机械规程挂牌
材料及仓库管理
防火防爆
3
安全防护
脚手架
洞口临边
井架门架
基坑支护
机械、车辆、机具
施工用电
4
环境保护
施工噪声
废水处理
粉尘
危险固废
油料管理
5
遵章守纪
员工个人防护用品佩戴
违章作业行为
检查人员：
年月日
零售药房健康档案
零售药房健康档案零售药房健康档案质量管理体系文件XXXXXX药房员工健康档案编号：（）年度企业员工健康检查汇总表编号：序号档案编号姓名性别年龄现岗位检查时间检查机构健康状况调离时间员工健康档案编号：建档日期：姓名性别出生年月文化程度所学专业职称从药年限所在岗位体检情况时间检查机构体检项目体检结果采取措施扩展阅读：药店档案药店档案xx药店企业档案(一)1.药品经营许可证、营业执照、组织机构代码证、税务证等证照2.企业近年来有关荣誉证书3.特殊药品的批文(二类精神药品的经营批文)4.企业筹建资料 5.企业现场验收资料6.GSP申报资料xx药店法律法规和技术标准档案（二）1.《药品管理法》2.《药品管理法实施条例》3.《药品流通监督管理办法》4.《药品经营许可证管理办法》5.《药品零售企业GSP认证检查评定标准》6.《药品零售企业GSP认证检查项目》7.《处方药与非处方药分类管理办法》8.《药品经营质量管理规范》9.《药品经营质量管理规范实施细则》10.药品包装、标签和说明书管理规定（暂行）11.《药品经营企业岗位知识培训教材》xx药店管理文件档案（三）1、管理制度汇总2、工作程序汇总3、《文件编制申请及批准表》4、《文件分发记录》5、《文件状态档案》xx药店评审考核档案（四）1、评审考核通知2、《质量管理体系内审检查评定标准和评审结果汇总》3、《质量管理体系评审项目内容和评审结果》4、《质量管理体系内部评审记录》5、《质量管理制度执行情况自（检）查评分表》6、《质量管理制度考核情况反馈及其整改情况报告》xx药店供货单位档案(含首营企业)(五)1、《供货单位汇总表》2.《合格供货方档案》3、合格供货方有关资料包括①生产或经营许可证和营业执照复印件；②质量保证书或协议；③GMP或GSP认证证书(已取得认证的企业)4、《首营企业审批表》5、首营企业有关资料包括①生产或经营许可证和营业执照复印件；②质量保证书或协议:③GMP或GSP认证证书复印件(已取得认证的企业)；④法人委托书、业务人员身份证复印件、上岗证。
新GSP需填的表格和做的工作
新GSP需填的表格和做的工作
一、设备管理档案
1、养护设备使用记录（6-7张）
2、药品陈列/储存环境温湿度监测记录（50-60）
3、设备养护记录（3-4张）
二、质量验收管理档案
1、陈列药品药品定期质量检查及重点养护记录表（65-70张）
2、月检查养护记录表（54-65张）
3、陈列药品定期检查记录（54-65张）
4、近效期药品催销表（20-25张）
三、企业内审制度管理档案
1、陈列药品定期检查记录
a、（大字）质量管理制度执行情况检查表（4-8张）
b、（小字）质量管理制度执行情况检查表（4-8张）
2、药房管理文件（5-6份）
四、医保培训资料
1、社保培训档案及内容（1-2份/每年）
五、药品验收记录管理档案
1、企业员工花名册
2、员工简历表
3、企业员工健康检查汇总表
4、员工健康档案表
六、人员培训及考核的管理档案
1、培训计划（5-10份）
2、20 到20 年实施记录表5-8份
3、试卷。
职业健康检查汇总报告
职业健康检查总结报告受检单位：山西宏强煤焦有限公司体检机构：乡宁县西坡镇中心卫生院体检时间：2011年04月20日-2011年04月28日√职业健康检查类别：岗前检查□在岗期间检查□离岗时检查□应急检查□受贵单位委托，根据贵单位提供的职业病危害因素，我院根据<<中华人民共和国职业病防治法>>，按照卫生部<<职业健康监护管理办法>>和<<职业健康监护技术规范>>的有关规定，于2011年4月20日对贵单位委托的接触粉尘等作业人员共150人进行在岗期间职业健康相关项目检查，实检139人，现将检查结果总结报告如下：一、体检目的：职业健康监护及职业健康监护制度是职业病防治法的主要内容，其重要性表现在，能及时发现职业禁忌症，同时能筛选职业危害易感人群；并及时发现职业性健康损害，评价健康变化与职业危害的关系；及时发现、诊断职业病，有利于治疗或安置职业病人；为职业危害评价、职业危害控制效果评价，进行目标干预提高科学依据。
二、体检内容：询问个人一般情况、职业史、职业接触史、既往史、用药史、家族史、吸烟饮酒史、相关症状史等，测量血压、心电图、彩超、视力、血常规、尿常规、肝功、乙肝表面抗原、胸片、双耳纯音电测听检查、肺功能、耳鼻喉科常规检查。
三、检查结果：1、一般情况：应检人数150人，受检人数139人。
2、职业性损害检查情况：本次未检出职业病，检出职业禁忌症2例。
3、非职业性损害检查情况：窦性心律不齐2例，完全性右束支传导阻滞1例，窦性心动过缓2例，高血压2例，脂肪肝3例，肝功能异常5例. （具体人员名单及个人体检结果见附表）。
四、意见和建议：1、请将以上结果通知本人、并按有关规定妥善处理。
2、为确保企业生产建设符合职业卫生的要求，一定要严格执行国家职业卫生的法律、法规。
宝石花健康管理中心体检套餐汇总表
性别年龄段套餐名称套餐内容35岁以下标准套餐中石油标准体检项目A套餐基础项目+内分泌包B套餐基础项目+心脑血管包C套餐基础项目+早癌筛查包D套餐基础项目+消化疾病包A套餐基础项目+内分泌包B套餐基础项目+心脑血管包C套餐基础项目+早癌筛查包D套餐基础项目+消化疾病包35岁以下标准套餐基础项目+内分泌包A套餐基础项目+内分泌包B套餐基础项目+心脑血管包C套餐基础项目+早癌筛查包D套餐基础项目+消化疾病包E套餐基础项目+女性关爱包A套餐基础项目+内分泌包B套餐基础项目+心脑血管包C套餐基础项目+早癌筛查包D套餐基础项目+消化疾病包E套餐基础项目+女性关爱包宝石花健康管理中心体检套餐汇总表男女35岁-44岁45岁以上35岁-44岁45岁以上＜35岁35-44岁≥45岁一临床检查1内科常规检查：身高、体重、腹围、血压、既往史。
√√√2外科常规检查：脊柱、四肢、甲状腺、淋巴结，肛门指检乳腺（女）√√√3眼科检查：眼底相机4眼科检查（视力、辨色力）5眼压检查√√√6耳鼻喉检查√√√二检验1血常规 √√√2尿常规+尿沉渣√√√3便常规+潜血√√√4超敏C反应蛋白（HS-CRP)√√√5空腹血糖√√√6肝功十二项√√√7肾功能三项√√√8血脂四项√√√9甲功三项√√√10肿瘤标志物联检AFP+CEA（男）2项√√√四功能科检查1心电图√√√2甲状腺彩超√√√3肝胆胰脾双肾彩超√√√4膀胱+前列腺彩超（男）√√√五影像检查1低剂量胸部CT√√√2颅脑血管MRA核磁平扫/√√3双能X线骨密度//√六其它1营养早餐√√√2眼底视网膜AI成像√√√3C13-呼气试验√√√1糖化血红蛋白√√2同型半胱氨酸√√3空腹胰岛素C肽/√4凝血四项/√5D-二聚体√√6纤维蛋白原降解产物FDP√√7抗链球菌溶血素O测定(ASO)定量/√8甲功（FT3、FT4、TPO-Ab、TG-Ab）检查/√9胃功能三项√√10男性肿瘤标志物三项(TPSA+FPSA+TPSA/FPSA比值）/√11尿微量白蛋白/尿肌酐比值√√12人体成份检测√√1同型半胱氨酸√/2凝血四项√/3心肌酶谱四项√√4D-二聚体√/5纤维蛋白原降解产物FDP √√6心脏彩超√/7颈动脉彩超√/8心脏冠脉CTA/√心脑血管包(B)√√√男员工体检项目基础体检项目检查项目男员工可选项目包（四选一)内分泌包（A）早癌筛查包(C)1疫球蛋白五项（IgG、IgA、IgM、C3、C4)√√2鼻咽癌EB病毒抗体检测(EA-IgA、VCA-IgA)√√3男性肿瘤标志物三项(TPSA+FPSA+TPSA/FPSA比值）√√4糖类抗原CA199 √√5肺癌：胃泌素释放肽前体PRO-GRP√√6肺癌：细胞角蛋白19片段（CYFRA21-1）√√7血清铁蛋白 （恶性肿瘤） FER√√8胃癌基因甲基化检测RNF180/Septin9/√9肝癌三项/√消化系统包(D)1胃蛋白原I和Ⅱ、胃泌素17（胃功能三项）√√2感染四项/√3凝血四项/√5消化道肿瘤标志物检测CA724√√6消化道肿瘤标志物检测CA242√√7消化道肿瘤标志物检测CA199/√8消化道肿瘤标志物检测CA50/√9上腹部CT√√10肠癌基因检测（便）/√＜35岁35-44岁≥45岁一临床检查1内科常规检查：身高、体重、腹围、血压、既往史。
药店16个档案盒及内容
2、加盖供货方红章的进口药品注册证、检验报告单
3、进口药品进货票据
4、进口药品养护记录
十二、中药质量档案
1、中药验收票据
2、装斗复核记录
3、中药处方或处方登记
4、中药重点养护品种确定表
5、中药养护记录护档案
1、药品近效期催销表 （按有效期排序）
2、温湿度记录
3、西药养护记录、
4、西药重点养护品种确定表
5、重点药品养护记录（注射剂、生物制品、贵细药品和重点监控的高风险处方药和易变质药品的养护记录）
十三、药品拆零销售档案
1、拆零药品拆零登记记录
2、拆零药品的处方登记
七、养护设备档案
1、养护设备一览表、设备检修维护记录
2、养护设备使用记录
3、购置设备的发票、说明书
十四、保健食品、化妆品档案
1、员工档案
2、质量管理制度
3、保化产品管理法律
4、供货方档案
5、购货验收及台帐
6、售后与质量监测
7、食品药品监督部门监督检查资料
十五、食品档案
1、门店及供货方证照档案资料
2、食品安全承诺书
3、从事商品销售人员的健康证（每个门店两个）
4、重点食品的检验报告单：进口、国产奶粉、无糖饼干等
十五个档案盒及内容
一、员工情况档案
1、员工花名册、健康体检汇总表
2、身份证、学历证、职称证复印件
3、健康证明或健康体检表（每年）复印件
4、上岗证复印件
八、药品销售档案
1、医院原始处方（按月或定期装订）
2、处方登记记录（注射剂、抗生素、生物制品、含毒性药材的中成药等高风险监控处方药）
3、处方药调配销售记录（普通风险较低的处方药）
员工福利汇总表
员工福利汇总表员工福利汇总表⒈介绍本文档旨在汇总公司的员工福利政策，为员工提供方便参考，并确保员工对公司的福利措施有充分的了解和利用。
下面是针对各类福利的详细说明。
⒉健康福利⑴医疗保险描述：员工享有全面的医疗保险福利，包括住院、门诊、药品等方面的保障。
细化：●住院保险：员工在需要住院治疗时，公司提供经费支持。
●门诊保险：员工在需要看病时，公司提供部分医疗费用的报销。
●药品保险：员工在购买药品时，公司提供相应的费用报销。
⑵健康检查描述：公司每年为员工提供一次免费的健康检查，由专业医生进行全面体检，以确保员工身体健康。
细化：●健康评估：员工可以获取个人健康评估报告，包括疾病风险评估、体质分析等。
●专业咨询：员工可以咨询健康方面的问题，获取专业医生建议。
⑶心理健康支持描述：公司提供心理健康支持，帮助员工应对工作和生活中的压力。
细化：●心理咨询：员工可以免费咨询心理健康专家，得到相应的支持和建议。
●员工活动：公司定期组织员工活动，缓解员工的心理压力。
⒊休假和休息福利⑴年假和带薪假期描述：员工享有一定数量的带薪假期，包括年假和其他特殊假期，以便员工能够休息和享受生活。
细化：●年假：员工根据工作年限获得不同长度的年假，请假须提前申请并经主管批准。
●特殊假期：员工享有婚假、产假、陪产假、丧假等特殊假期。
⑵弹性工作时间描述：公司提供弹性工作时间制度，以满足员工个人的工作需求和生活需求。
细化：●弹性上班时间：员工可以根据自己的需求，合理安排上班时间，提高工作效率。
●远程工作：员工可以根据工作性质和特殊情况，申请远程工作，提高工作灵活性。
⑶节假日福利描述：公司在重要节日给予员工相应的福利，以增强节日氛围和员工的归属感。
细化：●节日礼品：公司为员工准备节日礼品，以表达对员工的关怀和祝福。
●节日津贴：公司在特定节日给予员工一定的津贴，增加员工的生活品质。
⒋职业发展福利⑴培训和发展机会描述：公司提供培训和发展机会，以提升员工的专业技能和职业发展水平。
(完整版)职业病体检汇总报告
（ 2018 ）职检字（年度）第（ 63 ）号职业健康检查总结报告书用人单位：********有限公司地址：*******************联系人： ************联系电话： **********体检类别：□上岗□√在岗□离岗复查：□职业健康检查机构（盖章）2018年 11 月 12 日职业健康检查总结报告书说明一、对本报告书有异议的，请于收到之日起十五日内向本单位提出。
二、本报告书无主检医师、审核人及批准人签字无效，本报告书无本单位盖章无效。
三、本报告书涂改无效。
四、本报告书不得部分复制。
五、本报告书一式两份（用人单位一份，职业健康检查机构存档一份）。
职业健康检查机构名称：**************职业健康检查机构批准证书复印件（附后）地址：***********邮编：************联系电话：***********职业健康检查总结报告书（ 2018 ）职检字第（年度- 2018） 63 号共5 页第 3 页用人单位：*************地址：*************联系人： **** 联系电话： *********体检日期： 2018 年 11 月 01 日体检地点：*****************√在岗期间□离岗时体检类别：□上岗前□应检人数： 25人受检人数： 23人职业病危害因素：噪声、高温、锡及其无极化合物粉尘、铅及其无机化合物粉尘、苯及其化合物体检项目：询问个人一般情况、职业史、职业接触史、既往史、用药史、家族史、吸烟饮酒史、相关症状史等，测量血压、内科、外科、血常规、尿常规、心电图、肝功能、胸片，双耳纯音电测听检查、腹部彩超、空腹血糖、血铅体检与评价依据：1、GBZ18《职业健康监护技术规范》2、GBZ49-2014《职业性噪声聋诊断标准》3、GBZ68-2014《职业性苯中毒诊断标准》4、GBZ37-2014《职业性慢性铅中毒诊断标准》5、GBZ70—2015《职业性尘肺诊断标准》6、GBZ48-2014《金属烟热诊断标准》7、GBZ292-2017《职业性金属及其化合物粉尘肺沉着病的诊断》8、GBZ76-2002《职业性急性化学物中毒性神经系统疾病诊断标准》体检结论与处理意见/医学建议：根据《中华人民共和国职业病防治法》、《职业健康监护管理办法》等有关规定，我们于2018年11月01日对*************有限公司23名接触职业危害在岗员工进行了职业健康检查。
员工职业健康监护档案(表格填写)
青岛ZZ用品有限公司职业健康监护档案建档人：职务：审核人：职务：建档日期：年月日目录表一：接触职业病危害因素作业人员登记表表二：接触职业病危害因素职工职业健康检查结果表三：职业健康检查复查人员跟踪汇总表表四：职业健康检查职业禁忌证人员汇总表表五：职业病及疑似职业病人员汇总表表六：职工职业健康监护档案附件：1.进行职业健康检查的医疗机构资质证明；2.职业健康检查表及汇总报告；3.职业病诊断证明。
表一接触职业病危害因素作业人员登记表统计时间：年月日序号单位名称姓名性别出生年月工种岗位有害因素名称接触起止时间在本岗位累计接触时间健康监护档案编号1 2 3 4表二接触职业病危害因素职工职业健康检查结果检查日期有害因素名称车间工种接触人数应检人数实检人数检查结果检查单位正常疑似已确诊禁忌症其他疾患表三职业健康检查复查人员跟踪汇总表序号单位工号姓名工种/岗位专业工龄接触有害因素种类检查结果复查结果备注表四职业健康检查职业禁忌证人员汇总表序号单位工号姓名工种/岗位专业工龄接触有害因素种类检查结果岗位调整结果调整时间表五职业病及疑似职业病人员汇总表序号单位工号姓名工种/岗位专业工龄接触有害因素种类职业病/疑似职业病名称处置情况备注编号：职工职业健康监护档案姓名：单位名称：一、劳动者基本信息姓名：性别：男（）女（）出生年月：年月户籍：青岛（）外地（）文化程度：本科以上（）大专（）高中或中专（）初中（）小学（）文盲（）是否吸烟：是（）每天1包以上（）每天半包至1包（）每天半包以下（）否（）个人爱好：既往史：二、劳动者的职业史用人单位名称从事工种工作岗位起始时间接触职业危害因素名称年月~ 年月年月~ 年月年月~ 年月年月~ 年月三、职业危害接触史职业危害作业工种职业危害工作岗位检测时间接触职业危害因素名称及浓度有害因素名称TWA(STEL/MAC)有害因素名称TWA(STEL/MAC)有害因素名称TWA(STEL/MAC)有害因素名称TWA(STEL/MAC)年月年月四、职业卫生（健康）检查结果检查时间体检项目健康监护类型体检结果体检单位粉尘毒物物理因素上岗前在岗期间离岗时正常复查病人禁忌症其它疾患五、职业病诊疗情况职业病诊断时间：年月日诊断单位：是否调离原岗位：是（）否（）职业病待遇：1、罹患职业病的劳动者待遇落实情况（如落实打√）：职业病医疗待遇（）职业病津贴（）职业病护理费（）辅助器具费（）伤残抚恤金（）在职伤残补助金（）易地安家补助费（）一次性伤残就业补助金（）2、因职业病死亡的劳动者的待遇落实情况（如落实打√）：医疗费（）丧葬补助金（）供养亲属抚恤金（）因职业病死亡一次性补助金（）3、治疗康复情况：时间职业病治疗或康复单位时间职业病治疗或康复单位治疗康复治疗康复。
OHSAS18001查检表
应急准备和响应管理程序。
平安科
在事故或紧急情况发生后，是否对应急准备和响应的程序予以评审和修订？
体系运行以来没有发生事故或紧急情况。
受审核人员
内审组长
内审员
GB/T28001：2007要素
审核
部门
检查内容
事实记录
评价
4.5 检查和纠正措施
4.5.1绩效测量和监视
平安科
是否编制对可能具有重大职业健康平安影响的运行与活动的关键特性进行例行监侧和测量的程序？
每年更新一次。
受审核人员
内审组长
张林康
内审员
GB/T28001：2007要素
审核
部门
检查内容
事实记录
评价
4.3.2 法律与其他要求
平安科
有否建立并保持了识别、获得和更新法律法规与其他要求的程序？
职业健康平安法律及其他要求管理程序
□符合
□不符合
如何获取这些法律和要求的渠道？
与劳动局、相关的政府部门联系、与参谋工厂联系和因特网等
制定实现职业健康平安目标和指标的职业健康平安管理方案共 项。
□符合
□不符合
职业健康平安管理方案是否规定职责和实施方法和时间表等?
查职业健康平安目标、指标、管理方案规定了执行步骤、责任部门、方案日期、完成日期等，如：
如何评审、更新职业健康平安管理方案？
管理评审、危险源、风险评价、职业健康平安法律法规及职业健康平安目标、指标的更新时；一个工程涉及到新的开发和新的修改的活动，产品和效劳时，职业健康平安管理方案完成后时进行更新；
□符合
□不符合
经营科
是否有与重要危险源、风险评价相关的运行控制文件包含对运行标准的规定? 是否按照文件要求实施？