在NC中增加新成立的公司操作流程

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NC增加新公司操作流程及说明

林洋电子股份NC增加新公司操作流程及说明一、增加新公司业务流程图二、增加新公司业务流程说明2.1、增加业务单元操作路径：动态建模平台-组织管理-业务单元操作说明：编码按照业务单元编码规则进行手工录入；组织职能根据需要启用的功能进行选择，如果没有购买许可授权的职能不能选择，选择后不好取消。

选择行政后需要手工设置上级行政组织。

2.2、建立财务核算账簿操作路径：动态建模平台-组织管理-财务核算账簿操作说明：选择需要建立财务核算账簿的财务组织，必须选正确使用科目表（启用后不允许修改）。

选择完成后保存。

操作说明：启用核算账簿，选择启用期间（必须正确，确认后无法调整）。

检查使用科目表是否正确。

选择好后点确认，完成启用账簿操作。

2.3、启用业务期间操作路径：动态建模平台-组织管理-业务单元操作说明：启用业务期初期间时需要正确选择启用的对应会计期间，选择后点击保存。

保存后无法进行修改。

操作说明：选择所属组织为林洋集团，及归属的客户基本分类及供应商基本分类都为部单位。

确认后点击“保存”。

2.4、组织业务参数设置操作路径：动态建模平台-基础数据-业务参数设置-组织操作说明：具体需要修改参数明细及参数值，方案确认后提供。

2.5、建立仓库档案操作路径：动态建模平台-基础数据-业务信息-仓库操作说明：根据方案规划建立仓库档案。

2.6、建立成本域操作路径：动态建模平台-组织管理-组织结构定义-成本域操作说明：对应层级选择库存组织+仓库，然后在库存组织仓库页签选择对应的库存组织及仓库档案。

录入完成进行保存操作，然后必须点击“启用”按钮，将成本域启用。

2.7、增加用户操作路径：动态建模平台-权限管理-用户管理-用户操作说明：用户全部建立在集团及对应的用户组中。

2.8、增加角色操作路径：动态建模平台-权限管理-角色管理-业务类角色操作说明：根据角色规划设置对应的角色。

2.9、增加部门操作路径：动态建模平台-组织管理-组织结构定义-部门操作说明：根据部门编码规则建立部门档案。

NC系统使用说明

NC系统新账套使用说明一、登录方式在录入完“用户”和“密码”后选择如果要使用2011年账务处理的，账套选择“浙江绿城物管”，如果使用2008年-2010年账务处理的，选择账套“绿城物管2008”。

注意事项：1、新系统所有用户的初始密码都是“123456”，请在登陆后进行修改；2、如果旧系统的密码与新系统的密码不一致时，只会出现与该密码相配套的账套；3、新账套公司的编码除个别公司外，都为6位数，因此在选择公司时应选到最后一级。

二、初始化设置在登录系统后，首先要完成初始设置，才能做起初数据录入和凭证输入工作。

1、初始化设置之部门档案①步骤选择“客户化”-“基本档案”-“组织结构”-“部门档案”；选择“增加”，然后在右边的编辑窗口中输入相应的“部门编码”、“部门名称”。

②注意事项：“部门编码”统一为2位数，01统一设置为“公司本部”、建立时间统一设置为：“2011-01-01”2、初始设置之人员管理档案①步骤选择“客户化”-“基本档案”-“人员信息”-“人员管理档案”；选择“增加”，然后在右边的编辑窗口，选择人员所在部门，在“人员基本档案”中填入姓名，然后点击“人员管理档案”，输入“编码”、选择“人员类别”。

最后点击保存。

②注意事项：人员“编码”统一为3位数，从001开始变起；“人员类别”已经录入了，直接选择就好了。

3、初始化之客商管理档案①步骤选择“客户化”-“基本档案”-“客商信息”-“客商管理档案”；选择对应的地区分类，然后点击“增加”。

②注意事项：A、“省外”是指公司注册地以外省份的客商；B、“绿城集团客商”与“集团内部单位”之间的区别：C、“集团内部单位”的所有客商统一由总公司来增加，如果在“集团内部单位”内没有发现所需要的物管公司及下属单位，请不要在“集团内部单位”或其他客商处增加，告知总公司，由总公司来增加。

③客商档案录入规则客商单位的编码为6位数。

前3位为地区分类。

其中01代表省内、02代表省外，中间第三位0代表绿城的客商，1代表非绿城的客商；后三位从001开始编起。

用友NC操作流程图

1.1系统初始设置容（1）设置用户并分配权限（客户化）（2）设置各单位账套参数（客户化）（3）设置各单位账套基本档案客户化：部门档案、人员档案、项目档案、开户银行、客商档案、会计科目、凭证类型、常用摘要固定资产：资产类别、折旧年限、残值率、卡片样式、折旧方法1.2设置集团基本参数路径：登陆0001->客户化->参数设置->基本档案，点击菜单上的【修改1.3设置公司账套参数路径：登陆集团101公司->客户化->参数设置->财务会计1.4设置公司账套总账参数路径：登陆集团101公司->客户化->参数设置->财务会计->总账1.5权限管理1.5.1角色管理角色管理节点用来为集团以及集团公司创建角色，以便创建的角色分配给下属公司以及为角色关联用户。

角色是具有相同权限的人员的一个集合，即岗位。

不同的角色具备不同的操作权限，用户隶属与不同的角色。

角色分为系统管理员角色及操作员角色。

路径：【客户化】>【权限管理】>【角色管理】操作说明：1、创建系统管理员角色创建集团及分公司帐套时，系统会自动创建一个系统管理员角色。

2、创建操作员角色（1）、以系统管理员用户登录集团。

选择公司为“集团”（2）、点击【增加】，填入角色编码、角色名称、资源类型。

点击保存。

1.5.2权限分配此节点是为角色分配相应的操作权限。

路径：客户化>权限管理>权限分配操作说明：1、以集团管理员登陆，在主菜单中双击客户化-权限管理-权限分配。

进入权限分配界面，选中需要分配权限的角色,点击分配后在权限模块中勾选该角色需要的功能节点和按钮。

2、保存所做操作。

修改该岗位权限时，做再一次分配操作。

分公司或子公司权限分配如集团分配方法。

1.5.3用户管理路径：【客户化】>【权限管理】>【用户管理】操作步骤：1、以集团级用户登陆，在主菜单中双击【客户化】-【权限管理】-【用户管理】。

用友NC财务信息系统操作手册(全)

NC系统培训手册之阿布丰王创作编制单位：用友软件股份有限公司中央年夜客户事业部目录一、NC系统登岸3二、消息中心管理3三、NC系统会计科目设置4四、权限管理4五、打印模板设置5六、打印模板分配6七、财政制单6八、NC系统账簿查询7九、辅助余额表查询8十、辅助明细账查询9十一、固定资产基础信息设置9十二、卡片管理10十三、固定资产增加12十四、固定资产变更12十五、折旧计提14十六、折旧计算明细表14十七、IUFO报表系统登岸16十八、IUFO报表查询16十九、公式设计17一、NC系统登岸1、在地址栏输入http://10.15.1.1：8090/后,选择红色图标的2、进入登岸界面3、依次选择,输入后,点击按钮,进入以下界面4、点击右侧的下拉箭头5、修改登录密码6、输入原密码和新密码后,点击二、消息中心管理1、进入“消息中心”界面后,鼠标右键选择2、进入“消息发送”界面3、通过下拉选择优先级4、双击“颜色”选择颜色5、点击 ,选择“接收人”6、选择接收人所在的公司7、选择8、选择接收人,并将其选择到右边的空白处9、点击10、填写“主题”“内容”11、检查消息：双击消息所在的行12、回复消息：点击13、把持同消息发布相同14、点击三、NC系统会计科目设置1、进入客户化-基本档案-财政会计信息-会计科目2、点击“增加”,将蓝色信息填写完整,点击“保管”即可四、权限管理1、进入公司后,在“客户化”模块中点击【权限管理】- 【角色管理】节点2、在中通过公司参照选择需要增加角色的公司,可以在界面左侧的角色列表中看到公司已经建立的各个角色,角色下面会显示出角色被分配到的公司3、点击按钮,新增角色,选择需要新增角色的公司4、新增角色后,点击按钮5、点击菜单栏中的按钮,直接进入了权限分配界面6、进入了权限分配界面,点击按钮7、选择要分配的功能节点,点击按钮8、回到角色管理界面,点击按钮9、选择要分配的公司,点击按钮五、打印模板设置1、选择需要修改的系统模板,点击按钮2、选择模板编码和名称,点击按钮3、选择需要新复制的模板,点击按钮4、页面设置5、纸型设置6、页边距设置7、打印模板导出8、选择导出的路径,点击按钮9、导出胜利提示10、打印模板导入：将导出的模板导入到其他公司11、选择导入的路径,点击按钮12、点击按钮,将导入的模板保管13、为导入的模板命名,点击按钮14、点击按钮,显示出新导入的其他公司的打印模板六、打印模板分配1、点击“模板管理”节点下的“模板分配”,选择2、选择需要分配打印模板的节点和需要分配打印模板的用户3、点击按钮4、勾选需要分配的模板,点击按钮七、财政制单1、双击总账下的制单,点击增加2、将摘要、科目及借贷方金额录好后,点击保管八、NC系统账簿查询1、双击科目余额表2、进入以下界面3、点击按钮4、进入查询界面：切换分歧的 ,实现跨公司查询科目余额表5、点击主体账簿后面的,切换公司6、点开后,可以选择需要查询科目余额表的公司7、筛选会计期间8、筛选科目9、筛选级次：选择一级到最末级10、筛选凭证状态11、筛选条件结束后,点击12、显示界面如下13、选中蓝色的要查辅助核算的科目,点击,联查辅助核算14、辅助核算显示界面如下15、点击,查询凭证列表16、凭证查询列表界面如下：17、联查凭证18、凭证显示界面如下：19、层层点击,返回到科目余额表的主界面20、再次点击,继续查询其他公司的科目余额表九、辅助余额表查询1、选择需要查询的科目,按住ctrl键多选科目2、选择科目和辅助核算的显示位置3、选择会计期间4、选择凭证状态5、将查询条件进行保管6、录入查询条件的名称,点击按钮7、保管查询条件8、点击按钮,显示查询界面9、点击,更换查询的科目十、辅助明细账查询查询范围只选择一级科目,自动带出明细科目；注意显示位置的设置：分歧的显示位置,显示分歧的查询结果十一、固定资产基础信息设置1、新增资产类别：【客户化】-【基本档案】-【资产信息】-【资产类别】2、集团控制一级资产类别,公司只能增加二级资产类别3、点击按钮,保管新增的资产类别4、新增处置原因：【客户化】-【基本档案】-【资产信息】-【处置原因】5、新增减少原因：选中“减少原因”,点击按钮6、保管新增结果十二、卡片管理1、【财政会计】-【固定资产】-【卡片管理】2、保管“候选条件”1)查询卡片,点击按钮2)再次进入查询界面,点击按钮3)在弹出的对话框中录入保管的“候选条件”的名称4)在“保管条件”页签可以修改条件名称5)在“保管条件”页签可以修改保管的“候选条件”的名称6)重新进入【卡片管理】节点时,直接点击“保管条件”中的“卡片数量”,选择卡片数量即可3、保管“查询条件”1)新建查询账簿2)在弹出的对话框中录入查询账簿的名称3)设置查询显示项目4)点击按钮,显示查询界面5)返回“我的账簿”页签,保管显示项目6)重新进入【卡片管理】节点时,直接点击“我的账簿”中的“电脑设备”即可十三、固定资产增加1、【财政会计】-【固定资产】-【新增资产】-【资产增加】2、选择资产类别,点击按钮3、新增资产卡片：“开始使用日期”必需确认无误十四、固定资产变更1、【财政会计】-【固定资产】-【资产维护】-【资产变更】2、选择变更的模板3、点击按钮,进行“原币原值”的变更4、点击按钮,保管变更结果5、审核变更结果6、可以在审核前后联查固定资产卡片7、查询卡片信息,“变更记录”回写8、批量变更：以“管理部份”变更为例1)选择变更模板2)选择需要变更的资产3)显示需要变更的资产4)先变更第一张卡片5)点击按钮6)管理部份批量变更7)同理,只录入第一张卡片的“变更原因”8)点击按钮9)点击按钮,保管变更结果10)点击按钮,审核变更结果十五、折旧计提1、【财政会计】-【固定资产】-【折旧与摊销】2、点击按钮,查询出需要计提折旧的资产3、点击按钮十六、折旧计算明细表1、【固定资产】-【账簿管理】-【折旧计算明细表】2、设置查询范围3、设置折旧状态4、显示查询界面5、保管查询条件1)新建查询账簿2)录入查询账簿名称3)查询出数据后,保管查询条件4)重新进入【折旧计算明细表】后,直接点击“我的账簿”中的“机器设备”即可5)显示查询界面十七、IUFO报表系统登岸1、在地址栏输入http://10.15.1.1：8090/后,选择红色图标的2、进入登岸界面3、选择,输入,选择,输入后,点击按钮,进入以下界面4、点击右下方的5、勾选此数据源,点击6、进入数据源信息配置界面：输入登岸NC系统的用户编码和口令,点击7、点击左下方的8、进入任务设置界面9、勾选要使用的任务,点击十八、IUFO报表查询1、点击左边的报表数据,选择要检查报表的公司2、点击公司前面的,将其酿成,查询具体某家公司的报表数据3、选择查询的时间、录入状态,点击按钮4、查询此公司的报表数据和上报状态5、点击按钮,检查某张报表的数据；可以点击按钮,随时更改查询的单位和时间6、点击左边的报表列表,随时更改需要查询的报表十九、公式设计1、翻开任意一张报表,点中其中要设置数据的单位格,点击右键选择单位公式2、选择业务函数-NC总账,经常使用公式为：GLQC、GLQM、GLFS 以及GLLFS,以GLFS为例,双击GLFS公式3、点击参照,将红框内信息填写完整,点击“确定”GLQC：取期初余额GLQM：取期末余额GLFS：取当月发生额GLLFS：取截止到当月的累积发生额。

NC实施操作指南

1客户端安装主要内容：登录NC服务器，完成客户端的安装，步骤：1.对IE浏览器进行设置，允许ActiveX的执行。

2.用HTTP登录服务器，默认端口为80。

如http://192.168.9.15，或者http://192.168.105.1503.进入登录界面，点击NC管理软件,然后根据提示，下载并安装客户端程序。

4.然后可以看到NC的登录主界面。

2建立公司2.1 建立公司集团登录：可以时帐套管理员或者集团用户。

客户化－>基础数据－>公司目录－>新建。

建立一个公司。

（D北京计算机公司）2.2 会计期间集团登录：可以时帐套管理员或者集团用户。

客户化－>基础数据－>会计期间，在会计年度下面，选择增加菜单，建立一个会计期间。

2.3 设置集团本位币集团登录：可以时帐套管理员或者集团用户。

客户化－>参数设置－>客户化－>基本档案，设置集团本位币。

在参数列表中找到集团本位币，修改，设置其中的参数值为“人民币”。

辅币设置为“美圆”。

2.4 公司类别关联集团登录：可以时帐套管理员或者集团用户。

为普通公司关联功能模块。

客户化－>基础数据－>公司类别，选中一个公司，点击菜单“修改”，然后现在菜单“关联”，在列表中选择需要的模块。

只有这样，才能在建帐时保证公司可以选择相应的功能。

或者选择升级，直接完成关联。

2.5 建立公司帐集团登录：可以时帐套管理员或者集团用户。

客户化－>建公司帐－>新建公司帐。

建立一个公司帐目。

建公司帐时，确定可用模块，而且以后可以增补。

同时确定帐簿信息和启用时间。

3建立用户3.1 用户管理逻辑关系：建用户、分配权限、与公司关联。

要想访问系统内容就需要有系统用户，最初的用户是root，以系统管理登陆，由root新建集团的用户，公司的一些用户可以由集团的用户新建。

然后公司有权限分配的用户可以新建公司的其它用户。

建用户时要确定生效和失效日期，超过失效日期的用户不能登陆系统。

新建公司流程

新建公司流程在新建公司之前，需要经过一系列的流程来确保公司的合法性和健康发展。

下面将介绍新建公司的流程及相关事项。

首先，新建公司的第一步是确定公司的类型和名称。

根据公司的业务性质和规模，可以选择有限责任公司、股份有限公司等不同类型。

公司名称的选择需要遵循相关法律法规，并进行商标注册查询，确保公司名称的唯一性和合法性。

接下来，需要确定公司的注册资本和股东信息。

注册资本是公司在成立时需要缴纳的资金，股东信息包括股东的姓名、身份证号码等基本信息。

在确定注册资本和股东信息后，需要办理银行开户手续，将注册资本存入指定银行账户。

随后，便是办理公司的营业执照。

在取得营业执照后，需要到税务局办理税务登记，领取税务登记证。

同时，还需要到人力资源和社会保障局办理社会保险登记，为公司员工办理社会保险手续。

接着，便是办理组织机构代码证和统计登记证。

组织机构代码证是公司在经营活动中使用的唯一代码，统计登记证是公司进行统计报表填报的必备证件。

在完成以上流程后，还需要到银行办理开立基本户、一般户等账户，办理财务章、发票等相关手续。

同时，还需要办理公司印章，包括法人章、财务章、合同章等不同类型的印章。

最后，需要向相关部门申请办理特殊行业许可证和经营许可证，根据公司的业务性质和经营范围，办理相关的行业许可手续。

在新建公司的流程中，还需要关注一些相关事项。

比如，公司注册地址的选择和变更、公司章程的制定、股东会议的召开等事项。

同时，还需要了解和遵守相关法律法规，确保公司的合法经营和健康发展。

总的来说，新建公司的流程需要经过多个环节，包括公司类型确定、注册资本和股东信息确定、办理营业执照、税务登记、社会保险登记、组织机构代码证和统计登记证办理、银行账户开立、印章办理、行业许可证办理等。

同时，还需要关注一些相关事项，确保公司的合法性和健康发展。

NC初始设置操作指南

NC初始设置操作指南第⼀章系统维护1.1 系统客户端环境需求1.1.1 客户端机器配置强烈建议采⽤P4机器，内存⾄少512M，硬盘剩余空间2G。

操作系统强烈建议采⽤win2000或者其xp。

IE版本要求升级到6.0以上并且需要打SP1补丁。

提⽰：操作系统和IE版本如果达不到以上版本要求，系统将不能稳定应⽤！1.1.2 安装本地插件●直接安装NC插件通过NC插件软件直接安装，双击，点击，⼀步⼀步进⾏安装。

●在线安装NC插件操作说明：1、打开IE（其他浏览器也可），进⼊“⼯具—internet选项—安全—⾃定义级别”,将关于执⾏ActiveX控件的项⽬都改为启⽤状态。

2、打开IE浏览器，进⼊“⼯具—弹出窗⼝阻⽌程序”，选择“关闭弹出窗⼝阻⽌程序”。

3、下载并安装JAVA插件输⼊系统登录的IP地址，按回车，系统出现以下登录界⾯如图：点击“ERP-NC”，IE会⾃动下载插件，需要等待⼀段时间（时间长短跟本地⽹速有关），之后将会出现以下界⾯：直接点击next（下⼀步）完成安装，直到看到登录界⾯就可以正常访问NC系统了。

注意事项：选项勾中“压缩远程调⽤流”，可使外⽹远程⽤户速度成倍提升，远程⽤户必选项下载安装NC插件在浏览器IP地址栏⾥输⼊http://IP地址/Client/NC_Client_1.5.0_07.exe，然后回车，即可出现下载界⾯，点击“保存即可”，双击，开始安装，安装步骤同直接安装。

1.2 软件登录1.2.1 进⼊系统在IE地址栏中如图输⼊登录IP地址，按回车键，可把此地址添加到收藏夹，作为快捷登录⽅式。

选择“ERP-NC”按钮，由于按照1.1.2节安装本地插件的步骤，已经完成了初次安装，则此时直接出现系统登录界⾯，选择有操作权限的帐套和公司，根据提供的初始⽤户和密码登录就可以了。

1.2.2 退出系统及切换登录如下图，将⿏标指向系统主界⾯窗⼝右上⾓，有⼀组图标。

●操作说明：注销：选择“注销”，系统将退出返回到登录界⾯。

新建公司流程

新建公司流程
在完成市场调研和竞争分析之后，接下来就是制定公司的发展战略和规划。

这包括确定公司的发展目标和计划，制定营销策略和销售计划，以及确定公司的组织架构和人才队伍建设。

发展战略和规划的制定需要充分考虑公司的实际情况和市场环境，确保公司的发展方向和步骤是合理和可行的。

完成发展战略和规划之后，接下来就是注册公司并办理相关手续。

这包括选择公司的名称和类型，办理工商登记和税务登记，申请营业执照和组织机构代码证，以及开立银行账户等。

注册公司和办理相关手续需要遵循国家相关法律法规，确保公司的合法性和合规性。

注册公司并办理相关手续之后，接下来就是制定公司的内部管理制度和流程。

这包括确定公司的管理体系和职责分工，建立公司的财务制度和人力资源管理制度，以及规范公司的运营流程和管理流程。

内部管理制度和流程的建立可以帮助公司提高运营效率，降低管理风险，提升企业形象。

最后，新建公司还需要进行品牌宣传和推广。

这包括确定公司
的品牌定位和传播策略，设计公司的标识和VI系统，开展线上线下的宣传活动，以及建立客户关系和渠道合作。

品牌宣传和推广可以帮助公司树立良好的企业形象，吸引客户和合作伙伴，促进公司的业务发展。

总之，新建公司的流程包括确定业务范围和定位、进行市场调研和竞争分析、制定发展战略和规划、注册公司并办理相关手续、制定内部管理制度和流程，以及进行品牌宣传和推广。

通过严格按照以上流程进行操作，可以帮助新建公司顺利开展业务，提升竞争力，实现可持续发展。

NC初始化流程

NC初始化
1、系统安装完成后，以root用户登录，默认密码为空，进入NC50系统，选择“帐套管理”，点击增加帐套，输入帐套编号、名称、生效、失效日期、管理员等，点击确定后，弹出新窗口，选中需要安装的模块，点击安装即可。

问题：怎么完全删除帐套？删了好几次虽然表面上删除掉了，但是实际上还是存在，再次建立新帐套后原有的信息都在，怪了。

2、重新登陆系统，在登陆页面上选择刚刚建立的帐套，如果没有，请刷新页面，然后选择默认建立的0001集团，输入管理员编号和密码，登陆系统
3、进入系统后，选择客户化模块，填写本位币、会计期间方案、会计期间、公司目录等信息
4、在客户化模块，系统参数中——〉客户化——〉集团本位币中设置本位币
5、为每个公司建立帐套（此处经常出错，不知道怎么回事），系统会要求选择启用时间和模块，以及本位币、总帐固定资产的帐套等信息；如果此处不选择帐套信息，可以在公司目录维护，包括增加帐套、启用总帐、固定资产等
6、在权限管理中，建立角色。

选中角色管理，选择需要建立的公司，然后点击增加，输入部分信息保存。

在权限管理中建立用户，分配角色。

问题：角色资源类型中公司、主体账薄、复合类型有什么区别？
至此，建账完毕！。

NC增加新公司操作流程及说明电子教案

江苏林洋电子股份有限公司NC增加新公司操作流程及说明、增加新公司业务流程图二、增加新公司业务流程说明2.1、增加业务单元操作路径：动态建模平台-组织管理-业务单元■■ifO Q ■i W Q ■■■9 "IW*3 HI tlH: ■■£.*■•操作说明：编码按照业务单元编码规则进行手工录入；组织职能根据需要启用的功能进行选择，如果没有购买许可授权的职能不能选择，选择后不好取消。

选择行政后需要手工设置上级行政组织。

选择完成后保存。

■ ■'■■I - HEUl操作说明：启用业务期初期间时需要正确选择启用的对应会计期间，选择后点击保存。

保存后无法进行修改。

操作说明：选择所属组织为林洋集团，及归属的客户基本分类及供应商基本分类都为内部单操作说明：启用核算账簿，选择启用期间（必须正确，确认后无法调整）。

检查使用科目表是否正确。

选择好后点确认，完成启用账簿操作。

2.3、启用业务期间操作路径：动态建模平台-组织管理-业务单元NC■ b—rim ■0■申*P M T ■* -乐■■诵T UMHr J E 1 'J=■'I 3-9A土・Lglha位。

确认后点击"保存”2.4、组织业务参数设置操作路径：动态建模平台-基础数据-业务参数设置-组织2.5、建立仓库档案操作路径：动态建模平台-基础数据-业务信息-仓库-I LEHBI O4CA操作说明：根据方案规划建立仓库档案。

2.6、建立成本域操作路径：动态建模平台-组织管理-组织结构定义-成本域操作说明:©屮八・■尸- - s i B J ■ B n .操作说明：对应层级选择库存组织+仓库，然后在库存组织仓库页签选择对应的库存组织及仓库档案。

录入完成进行保存操作，然后必须点击“启用”按钮，将成本域启用。

办理新公司流程

办理新公司流程在办理新公司的流程中，需要按照一定的步骤来完成，以确保公司的合法性和正常运营。

下面将为您详细介绍办理新公司的流程。

首先，您需要确定公司的类型，包括有限责任公司、股份有限公司、个人独资企业等。

不同类型的公司在办理流程上会有所不同，因此在确定公司类型后，需要对应的了解相关的办理流程。

其次，您需要选择公司的名称。

公司名称的选择需要符合相关法律法规，不能违反国家法律法规，也不能与已有公司的名称重复。

一般情况下，需要进行公司名称预先核准，确保公司名称的合法性和独特性。

接下来，您需要确定公司的经营范围。

公司的经营范围需要在营业执照上进行明确的注明，以确保公司的经营活动在法律范围内进行。

然后，您需要确定公司的注册资本。

注册资本是公司在注册时必须缴纳的资金，注册资本的数额需要根据公司类型和经营范围进行合理确定。

接着，您需要确定公司的法定代表人和股东。

法定代表人是公司的法定代表，股东是公司的所有者，需要根据公司章程和法律规定进行确定。

随后，您需要准备好相关的公司文件和材料，包括公司章程、股东会议决议、法定代表人身份证明等。

这些文件和材料需要经过公证和认证，确保其合法性和有效性。

最后，您需要到当地工商行政管理部门进行公司登记。

在办理公司登记时，需要提交相关的文件和材料，并按照相关规定进行缴纳注册资本和办理手续费。

总的来说，办理新公司的流程需要您依次完成确定公司类型、选择公司名称、确定经营范围、注册资本、法定代表人和股东、准备公司文件和材料，最后到工商行政管理部门进行公司登记。

希望以上内容对您有所帮助，祝您办理新公司顺利！。

NC平台操作

NC平台操作一、网址二、主页面功能1、在产品登陆界面选择UFIDA-NC，公司选择108（华腾大搪）2、右上角【快速切换】——更改登录日期3、右上角【帮助】-【用户口令】——更改密码4、按【F1】键——可看帮助手册5、发送消息：消息中心——公告栏——发布6、如创建【制单】快捷方式：【财务会计】-【凭证管理】-【制单】-右键-【创建快捷方式】,可以在【我的工作】中使用。

三、会计平台操作1、建立部门：【客户化】-【基本档案】-【组织机构】-【部门档案】-增加2、增加人员：【客户化】-【基本档案】-【人员信息】-【人员管理档案】-选定部门-增加3、增加客商：【客户化】-【基本档案】-【客商信息】-【客商管理档案】-选择地区-增加4、增加存货分类：【客户化】-【基本档案】-【存货信息】-【存货分类】-选定存货分类（如库存商品）-增加(如厂标反应罐)5、增加工程项目：【客户化】-【基本档案】-【项目信息】-【项目管理档案】-选定项目类型-增加6、增加银行账户（开户行）：【客户化】-【基本档案】-【结算信息】-【银行档案】-选定银行-增加注意：新开立银行账户须经集团审批【财务会计】-【现金管理】-【银行账户管理】-【开户申请】7、增加银行账户：【客户化】-【基本档案】-【结算信息】-【银行账户】-增加银行账户8、增加会计科目：【客户化】-【基本档案】-【财务会计信息】-【会计科目】-增加9、增加操作员：【客户化】-【权限管理】-【用户管理】-增加-委派角色四、业务操作1、期初建账：【财务会计】-【总账】-【初始设置】-【期初余额】-输入数据-试算-期初建账-建账；在系统启用后的每一年的年初，通过【年初重算】将上年的余额对应结转至下一年，也可以通过手工输入。

2、制单：【财务会计】-【总账】-【凭证管理】-【制单】-增加3、凭证整理：将作废的凭证先删除，再整理。

【财务会计】-【凭证管理】-【凭证整理】-整理4、结转凭证定义：【财务会计】-【总账】-【期末处理】-【自定义转账定义】-在结转分类下点击【增加】-在凭证定义下分别输入编号、转账说明、凭证类别等-在分录定义下编辑公式-保存5、结转凭证生成：【财务会计】-【期末处理】-【自定义转账执行】-在结转分类下点击要生成的凭证-【生成凭证】-保存6、结账流程：【制单】-填制的带有现金银行科目的凭证需【签字】-【审核】-【记账】-【试算平衡】-固定资产结账后-【结账】五、账簿查询（凭证未记账，查询账簿时勾选未记账凭证）1、科目余额表：用于查询统计各级科目的本期发生额、累计发生额和余额等。

NC新建公司帐操作手册

NC新建公司账手册新建公司账步骤：1、系统管理员登陆NC集团；2、增加新单位名称：客户化—基础数据—公司目录—增加；3、建账：客户化—建公司账—新建公司账—选择需要的模块和开始启动时间；4、分配客商档案（若是新往来单位，需在集团添加后再下发分配）：客户化—基本档案—客商基本档案—增加/分配；5、科目增加（集团首先增加再下发给新单位）：客户化—财务会计信息—会计科目—增加/分配；6、应收、付模块单据模版分配：将应收应付、收款付款单模版分配给新单位：客户化—模版管理—模版分配—分配；7、权限调整：角色和用户均需进行单位权限增加：客户化—权限管理—角色管理/用户管理—分配（增加新单位权限）；8、打印模版设置：9、子公司用户登录新公司账；10、期初建账（期初数据录入、建账）：财务会计—初始设置—期初余额11、开始日常操作详细步骤图解：增加新单位名称：客户化—基础数据—公司目录—选中33 后点增加；A 基本信息页签填写公司编码、名称；B 其他信息页签选择货币种类：人民币；C 保存。

建账：客户化—建公司账—新建公司账—选择需要的模块和开始启动时间选择新单位账要使用的模块，不用的一定不要选择；在会计期间栏可以调整各模块的启用时间，何时开始第一笔业务，会计期间设为该月即可；下一步；选择账薄和启用时间账薄必为1002 中原高速股份；确定。

分配客商档案（若是新往来单位，需在集团添加后再下发分配）：客户化—基本档案—客商基本档案—增加/分配在客商基本档案界面，点击“分配”弹出客商档案新窗口；选择目标单位；在可分配类中选择要分配的往来单位，单击向右的双箭头，然后点击“分配”完成；科目增加（集团首先增加再下发给新单位）：客户化—财务会计信息—会计科目—增加/分配选择要分配给新单位的科目后，点击分配，弹出科目分配窗口，将新单位选至右侧，分配应收、付模块单据模版分配：将应收应付、收款付款单模版分配给新单位：客户化—模版管理—模版分配—分配；A 选功能点-应收-日常业务-单据处理-单据录入；B 选用户名或角色名，点击“分配”；C 选模版名称应收单D0/收款单D2，选节点标识D0单对应D0节点、D2单对应D2节点；D 保存模版按每个用户单独分配或分配给角色均可；单据录入、单据管理功能点要分别分配。

用友NC固定资产模块操作指南

银丰集团固定资产系统操作手册文档创立日期：确认日期：控制编码：当前版本：文档控制文档说明：本文档主要是固定资产及资产系统的使用说明，用于指导各单位资产系统的使用，了解系统业务处理操作方法，帮助各单位正确使用系统。

更改记录审阅目录1.客户化〔集团管理员使用〕 (5)建公司帐 (5)启用固定资产账簿 (5)卡片样式定义 (6)资产类别 (7)增减方式 (7)使用状况 (8)折旧方法 (8)账簿信息 (9)处理原因 (9)2.固定资产系统〔资产业务人员使用〕 (11)固定资产原始卡片录入 (11)手工录入 (11)固定资产卡片导入 (13)参数设置 (15)资产增加 (16)资产维护 (18)资产变动 (18)资产评估 (19)2资产减值 (20)资产拆分 (21)资产合并 (22)资产盘点管理 (23)资产盘点 (23)盘盈资产 (25)盘点差异调整 (25)资产调拨 (26)资产调出 (26)资产调入 (27)资产减少 (28)计提折旧 (29)固定资产系统结账 (30)账簿管理 (31)总账 (31)明细账 (31)折旧计算明细表 (32)价值汇总表 (32)减值准备汇总表 (33)增减变动表 (33)统计分析表 (33)役龄逾龄统计表 (33)固定资产评估查询表 (34)二维表 (34)3.会计平台〔财务业务人员使用〕 (34)科目分类定义 (35)凭证模板定义 (36)生成凭证 (37)1. 客户化〔集团管理员使用〕在资产系统使用之前，需要有集团管理员，完成资产系统建账和固定资产帐套启用〔该局部与总账启用操作方法相同，可参见总账操作手册〕，对于资产业务信息需要在客户化下，完成资产信息的定义，下级单位直接使用资产系统的根本档案即可，对于公司参数有公司管理员在参数设置里完成，这里主要介绍资产信息设置。

1.1 建公司帐新建公司账是为已经存在的公司建立账套，分配相应的功能节点。

新建公司账还可为已建账公司增补功能节点。

NC57新建公司操作手册

1.以管理员账号登陆集团，点击进入公司目录，点击增加2.维护新建公司的相应信息3.公司创建好之后进行建账，点击建账，跳出新建公司账界面，选择启用的模块，点击下一步4.点击完成，进行模块初始化—注意：该步骤不可逆，一定要选正确，启用日期为建账日期，可通过快速切换日期然后再建账来修改启用日期5.公司建账完成6.将管理员权限加上新建公司7.以管理员身份登陆到新公司，维护参数。

注意：1.本位币参数一定要维护，否则无法创建主账簿2.必须登录到新公司才可以修改这个参数8.点击会计主体，选择要维护的公司，维护新建公司的核算账簿等信息注意：维护该信息必须在集团维护9.点击修改—增加账簿，在行上维护相应的财务信息，维护完成后点击保存10.点击启用，维护总账启用时间和固定资产启用时间选择总账启用时间11.创建部门，若部门与某一公司的部门一致，可复制已存在的部门架构例如：新建组织的部门架构与102组织一致进入102组织，点击客户化-基本档案-组织机构-部门档案，点击复制弹出复制部门档案界面，选择目标单位为114新建公司，将要复制的部门移动到右边移动完成后，点击复制到114新建公司查看复制成功的部门12.创建客商—可以采用客商导入，使用标准的导入格式102客户导入1.csv13.创建人员—可以采用人员导入，使用标准的导入格式九如城人员112.csv14.填写到标准格式后的导入方式登陆到所要导入数据的公司，点击客户化-二次开发工具-数据导入，维护要导入的模块和导入档案，点击导入，选择导入文件，点击确定15.新建公司的会计科目，可以手工新建，也可以引用集团或其上级组织已存在的会计科目点击全选，分配弹出分配界面，选择要分配的114新建公司在114公司查看分配后的会计科目。

用友NC财务信息系统操作手册(全)

用友NC财务信息系统操作手册(全)1.前言2.系统概述3.功能介绍4.操作步骤5.常见问题解答前言：本手册旨在为使用XXX系统的用户提供详细的操作指南和常见问题解答。

我们希望通过这份手册，能够帮助用户更好地理解系统的功能和操作方法，提高工作效率。

系统概述：XXX系统是一款专门为大型企业客户打造的管理软件，涵盖了财务、人力资源、供应链等多个方面的功能模块，能够帮助企业实现信息化管理。

功能介绍：财务模块：包括总账、应收应付、固定资产等功能，能够帮助企业实现财务管理全流程的自动化。

人力资源模块：包括员工档案、招聘管理、薪酬管理等功能，能够帮助企业实现人力资源管理的全面数字化。

供应链模块：包括采购管理、库存管理、销售管理等功能，能够帮助企业实现供应链管理的全面优化。

操作步骤：在使用系统前，请确保已经正确安装并登录系统账号。

具体的操作步骤请参考相应模块的详细指南。

常见问题解答：Q：无法登录系统怎么办？A：请检查账号和密码是否正确，并确保网络连接正常。

Q：如何导出财务报表？A：在总账模块中，选择需要导出的报表，点击导出按钮即可。

Q：如何新增员工档案？A：在人力资源模块中，选择员工档案模块，点击新增按钮即可。

Q：如何查询库存数量？A：在库存管理模块中，选择需要查询的物料，查看相应的库存数量即可。

一、NC系统登录NC系统是企业管理的重要工具，登录NC系统是使用它的第一步。

在登录前，需要先确认自己的账号和密码是否正确，确保可以顺利登录。

登录时需要输入账号、密码和验证码，输入正确后即可进入系统。

二、消息中心管理消息中心管理是NC系统中的一个重要功能，可以让用户及时了解公司的最新动态和重要信息。

在消息中心中，用户可以查看收到的消息、已读消息和删除消息。

同时，也可以设置消息提醒方式，如邮件、短信等。

三、NC系统会计科目设置会计科目是财务核算的基础，NC系统中可以对会计科目进行设置和管理。

在设置会计科目时，需要注意科目的名称、编码、类型和级别等信息，确保设置正确。

NC系统操作手册

制剂销售NC 系统操作流程介绍销售流程都分为商务线流程（指由商业公司统一销售，利用约定表，流向，统方等等进行的结算）和现已取消的非商务线流程（指制药公司直接发货给终端的一种销售模式）；各业务员在做销售合同时需注意选择正确的流程模式，避免订单合同输入错误。

以下是根据（宜昌长江药业有限公司）的商务线流程做一个大致的说明：商务线流程图销售合同订单维护销售出库发票维护对账账户初始化银行对账单到账通知单收款回执单商品流出单（商业公司提供流向单单业务员提供统方单）回款流向核销单费用约定表（业务大类和项目费用）收款发票核销单费用计提单费用使用单非商务线流程与商务线流程的区别就是没有商品流出单和回款流向核销单这两部分，费用约定表，商务线是费用约定表与回款流向核销单绑定，但是非商务线的费用约定表是直接与收款发票核销单去绑定，生成费用计提单。

非商线流程图业务员主要操作以下几大节点：销售合同、订单维护、发票维护、收款回执单（或商务专员）、收款发票核销单（或由商务专员操作）、费用约定表。

宜都仓库操作：销售出库单商务专员操作商品流向单和回款流向核销单。

一、【销售合同】进入系统后选择【供应链】-【合同管理】-【日常业务】-【销售合同】-【增加】-【自制】录入表头部分字段。

合同名称：销售合同合同类型：01 商务合同02非商务合同（视情况而定，这里我们主要说下商务合同）；然后输入【客户】【部门】【业务员】；注：蓝色字体部分为必须输入部分。

选择【收付款协议】；录入表体字段；录入表体中的数量和单价；录入好合同信息后；点击保存审核执行生效；合同制作完成。

二、【订单维护】系统选择【供应链】-【销售管理】-【销售订单】-【订单维护】-【业务流程】-【商务线流程】*注意：商务线模式的时候千万别选择成非商务模式。

点击【增加】—【销售合同日常业务】；出现以下界面；选择有用信息点击确定；出现以下界面，一定要把对应的合同前面的勾打上，点击确定；这样表头和表体基本上大多数字段都会从合同中被引用过来，有几个可能需要手工填写下：如图；三：【销售出库】系统选择【供应链】-【库存管理】-【出库业务】-【销售出库】-【业务流程】-【商务线流程】；点击【增加】-【销售订单】选择相应条件，点击确定；选择做好的销售订单，点击确定；这样表头和表体基本上大多数字段都会从合同中被引用过来，有几个可能需要手工填写下：如图；输入出货仓库实发数量等相关信息。