信息部信息员工作流程

金都综超信息员工作流程

1、建立商品信息：

①普通商品信息：档案中心→商品档案→按供应商选择增加→填入商品信息｛货

号、品名、规格、单位、类别、进价、零售价、联营扣率（联营商家必须填写）｝

②生鲜称重商品信息：计价方式改为计重，填写保质期，并传称。（称重商品必须是

公斤价）

③组合商品信息：商品类型选择捆绑商品，档案中心→组合商品→增加成分

★确认成分数量★（所谓组合商品就是大小包装都可以销售的商品，列如：（香烟，奶制品，饮料等）。

④一品多码：附加条码新增，增加时营运需提供商品准确信息，信息部核对无误后给

予增加。

⑤无条码商品：信息录入后保存自动生成店内自编码。

⑥修改货号：商品档案→改货号→填写原编号/新编号→修改

营运上需填写《金都综超新品录入单》，并由店长签字才可录入；新品录入如产生新品费用需由财务签字并把白联返给财务室。红联信息部留存。黄联返还营运部门。

新建完成的商品信息需打印标签。

2、打印标价签：

①档案中心→条码价签→输入货号→修改打印数量

②正常价价签（蓝价签）：标签设计→打开标签→选择秦食品标准标签/陈非食标准标

签→参数设置选择打印机342（副本1）

③特价价签（黄价签）：标签设计→打开标签→选择秦亮食品特价标签/陈亚国非食特

价标签→参数设置选择打印机342 （副本2）

④会员价签（蓝价签）：标签设计→打开标签→选择会员价签→参数设置选择打印机

342（副本1）

⑤条码价签（小价签）：标签设计→打开标签→选择条码价签→参数设置选择打印机

342（副本1）→传感方式（垂直间距感测器）

打印数量登记在《价签登记表》每月底统计总数，由店长签名后报给财务。

计重商品取市斤价

3、商品变价：

①正常变价：价格管理→调基本价→调价单→选择进货价/零售价/会员价/联营

扣率→修改完成后把数量都改成0→保存审核后调价单生成

②特价：价格管理→促销特价单→选择促销日期→填写特价→保存审核

后特价单生成（联营特价如需修改扣率，选择联营扣率修改）

③全场限量特价单：价格管理→促销特价单→选择促销日期（自己选择，可把时

间设置长些）→填写特价→设置全场限量数量→保存审核后特价单生成

④时段促销：价格管理→促销特价单→选择促销日期→填写现价→设置开始时

间及终止时间→保存审核后时段特价单生成

⑤恢复原价：价格管理→当前促销查询→输入货号→删除当前促销

⑥取消会员价：价格管理→调基本价→调价单→选择会员价→现会员价改为

0→保存审核后调价单生成

⑦计重商品调价需传秤，卖场管理→生鲜管理→电子称→引入调价单→下传

数据（需多传几次，防止数据未传下）

营运需填写《商品变价申请单》，并由店长签字才可修改，生鲜调价生鲜课长签字可修改。《商品变价申请单》红联信息部留存，其他返给营运。

调价完成后需打印标价签，标价签可直接导出。

4、采购收货单：

①采购中心→采购收货单→调出订单号→确认到货数量及进价→保存审核打

印后采购收货单生效→采购收货单登记在单据登记表→营运领取时签字确认

②《采购订单》须有三方签字（订货人、送货人、收货部），信息部取白联打印《采购

收货单》。

③如新进价低于系统进价，可直接在采购订单上修改；如新进价高于系统进价，不给

予录入，按系统供价。

④核实到货品项和数量，查看赠品数量是否为0.

⑤采购订单须从系统内调出，如无此采购订单号核实是否采购订单已过期，是否已入

库。如未入库需手工生成采购收货单。

⑥打印出的采购收货单与采购订单白联别一起。

⑦如是现结，直接点付款确认

5、采购退货单：

①采购中心→采购退货单→选择供应商→输入退货品项及数量→保存审核打

印后采购退货单生效→采购退货单登记在单据登记表→营运领取时签字确认

⑥打印出的采购退货单与手工退货单三联别一起。

营运需填写《商品退货单》，并由店长签字才可生成。

6、扣补单：

①结算中心→扣补单→选择供应商→付款日期选择当天→输入扣补品项/原

进价/特进价/扣补数量→保存审核打印后扣补单生效→扣补单登记在单据登记表→营运领取时签字确认

②打印出的扣补单与手工扣补单白联别一起。黄联返给营运，红联信息部留存。

★超市扣供应商账款：扣补金额为正数。超市返给供应商账款：扣补金额为负数营运需填写《商品扣补申请单》，并由店长签字才可生成。

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