信息部工作流程图
IT信息部作业流程管理程序(含表格)
IT信息部作业流程管理程序1.0目的规范IT信息部各项工作流程运作。
2.0范围适用于企管中心/IT信息部。
3.0定义（无）4.0职责(权责)4.1IT信息部：负责整个及信息化系统建设、故障排除和疑难问题的解决；4.2各相关部门：负责对其相关部分工作流程的配合；4.3审计部：负责对归档资料和流程进行监督和检查。
5.0内容5.1部门的主要工作内容5.1.1集团公司跨区域的网络体系系统规划与建设,维护集团网络体系系统的正常运行；5.1.2主导公司软体系统的调研、选型、实施、辅导、监督应用，新系统引入，按先导入公司总部试运行，若达到预期效果，将分步分别导入各分厂运用；5.1.3不定期将从这几个方面（操作方法、数据冗余或无效数据、便利性、实效性等）来关注软体系统的运行效果，并采取相应的方法进行指导与解决；5.1.4为用户提供软体系统的技术支持；5.1.5主导公司软体系统作业指导书、作业流程制度化的拟定与推行；5.1.6主导软体系统二次开发需求规格的撰写与提交并跟踪落实；5.1.7主导公司硬体设备的选购，性能测试，安装调试，应用效果的评估；5.1.8集团总公司及各分厂所有客户端电脑硬件及软件的维护，以确保各终端用户能正常完成本机及网络资源作业；5.1.9集团总公司及各分厂所有服务器（含ERP数据库服务器、文件服务器、WEB服务器、MAIL服务器、代理服务器）的规划建设与维护，使各终端用户能正常，快速地享用服务器所提供的所有服务；5.1.10集团总公司及各分厂所有打印设备(含喷墨打印机、针式打印机、激光打印机、绘图仪、打印服务器)的维护与维修；5.1.11集团总公司及各分厂所有通讯设备（含喷墨传真机、激光传真机、电话计费系统）的维护；5.1.12 内、外WEB站点的开发与更新；5.1.13新IT技术的引进；5.1.14做好上级领导安排的其它工作。
5.2IT信息部的工作管理规定分为几个部分5.2.1部门组织结构图(含人事)。
信息化项目规程流程图
2选型
3招标合同
4实施
5试运行
6验收
7运维支持
已经确认立项的项目，需要进行软 硬件选型的，走此流程进行选型。 选型汇报会议：对选型的情况进行 汇报，对比当前市面上的各个厂家 会议参与方:需求方、组织方、相 关决策领导
1调研立项
2选型
3招标合同
4实施
5试运行
6验收
7运维支持
项目选型结束后，可以进行此招标 流程 开标、评标会议：进行开标、评标 参与方：按照集团招标要求，包含需 求单位、组织单位、
信息项目规程
信息部
1调研立项
2选型
3招标合同
4实施
5试运行
6验收
7运维支持
业务部门提出需求或信息部发起建 设项目时使用该流程进行调研立项， 被集团列为必须建设项目的无需再 走此流程。 项目评估会议：评估项目是否正式 立项推行 参与人员：项目组织方、需求方、 相关方、决策领导
1调研立项1调研立项 Nhomakorabea2选型
3招标合同
4实施
5试运行
6验收
7运维支持
此流程为信息项目 实施参照流程 项目启动会议视项 目大小确定是否举 行 方案评审会议：确 定方案 参与方：组织方、业 务方、相关方、决策 领导 实施过程视项目大 小略有不同，需要 灵活把握。
1调研立项
2选型
3招标合同
4实施
5试运行
1调研立项
2选型
3招标合同
4实施
5试运行
6验收
7运维支持
8项目变更
9质量控制流 程
10进度控制 流程
当项目实施过程中发现需 要进行重大调整的项目可 走此流程进行变更 变更前项目负责人应与供 应商、使用方的相关人员 进行充分沟通
信息化建设年度发展计划流程图
信息话建设年度发展计划 流程
计算机信息系统项目审批 流程
计算机信息系统开发管理流 程
第1页
信息化建设年度发展计划流程（目标）
信息管理总部
分管领导
收集分析信息技 1 术发展动态
总裁办公会
部门战略 规划制定流程
与各部 门一致
编制分布实施方 2 案制定信息化建
设年度发展计划 年度发展计划
设计文档及 测试脚本
设计文档及 测试脚本
6 信息管理总部 使用部门测试通过后，对系统进行初始化，进入试运行，运行中发现 系统初始化 问题及时解决，直至系统正式投入使用及推广，完成项目总结报告并 存档。
7 信息管理总部 系统正式运行后，根据需要不断进行优化。
系统测试
培训计划
系统正式运 行
项目总结报 告
控制目的：判断用户需求是否完整 控制手段：进行全面测试 控制依据：完全满足使用部门提出的需求
五、流程负责部门：信息管理总部
六、流程描述
序号
执行人
操作内容
1 信息管理总部 建立分管领导批准立项的信息化建设项目小组，根据部门技术力量确 定是否进行自行开发或选择合作伙伴或对外采购，并制定项目执行计 划。
重要输入
批准立项的信 息化项目申请 建议书
重要输出
项目执行计 划
相关表单
项目执行计 划
2 信息管理总部 与使用部门一起进行系统设计。
3
审核
专题工作讨论会
4
审批
实施年度发展计
5
划
第2页
流程说明
一、流程名称：信息化建设年度发展计划流程 二、流程编号： 三、流程目的：明确信息化建设年度发展计划制定、审核、审批的整个过程 四：适用范围：公司计算机信息化建设年度发展计划
有限公司信息传递及审批流程图
集团信息传递及流程审批流程目录第一部分集团总部信息传递及流程审批流程图第二部分农牧产业集团信息传递及流程审批流程图第三部分种植产业集团信息传递及流程审批流程图第四部分金融产业集团信息传递及流程审批流程图正邦集团信息传递及流程审批流程（2011版）第一部分集团总部信息传递及流程审批流程图说明：1、对外联络处、行政后勤、党办、团委、秘书处→集团办公室2、资金、业绩核算、会计税务、综合办→财务部3、集团办公室、法务部、工程部→种植产业集团→林总裁4、审计部、信息部、财务部、投资管理部→金融产业集团→林总裁5、品牌文化部、人事服务中心、正邦学院→人力资源部→林总裁6、农牧产业集团、种植产业集团、金融产业集团、人力资源部→林总裁第二部分农牧产业集团信息传递及流程审批流程图说明：1、种猪事业部、商品猪事业部→养殖事业部2、饲料事业部、养殖事业部、肉食品事业部、兽药公司、乳业公司、吉安产业链→各农牧产业集团职能部门（财务部、人力资源部、战略发展部、工程部、信息部）→农牧产业集团总裁→林总裁第三部分种植产业集团信息传递及流程审批流程图说明：1、业务管理线：生化总公司、商超总公司、林业总公司、粮油总公司→种植产业集团总裁2、财务线：生化总公司、商超总公司、林业总公司、粮油总公司→种植产业集团财务部→种植产业集团总裁3、人资线：生化总公司、商超总公司、林业总公司、粮油总公司→种植产业集团人资部→种植产业集团总裁第四部分金融产业集团信息传递及流程审批流程图说明：1、江西永联（虚拟）、江西龙融担保、吉安小额贷款、吉安养殖担保、江西永惠、山东龙融担保→商业金融各职能部门（商业金融事业部、风险控制部、综合管理部）→商业金融→金融产业集团总裁→林总裁2、天津华果、上海九穗禾（筹建中）→投资银行→金融产业集团总裁→林总裁。
信息管理系统流程图
ERP标准业务流程上海（）有限公司二〇一一年十二月一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：业务编号SA-003 业务名称发出商品销售业务流程适用范围无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限销售助理销售管理模块中录入销售订单录入销售主管销售管理模块中审核销售订单审核销售助理销售管理模块中录入发货单增加、审核保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审发货检验员仓库调拨单二审二审财务开票员以后期间，开据销售发票录入材料成本会计根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模块中记账、制单记账、制单应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计具体工作流程以后结算钩稽流 程 描 述 1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。
2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核，产品出门。
4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单,并送财务部门进行开票；5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。
6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。
7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。
操作要点：重点提示：○1对于该种业务要增加一个中转仓进行处理，把发出产品的对象（客户）视同于本公司 的仓库。
○2在发货时，不能做销售出库单，而因做仓库调拨单，在做通知仓库发货之前，必须明确是合同签定，或接到订单。
信息化项目规程流程图
1调研立项
2选型
3招标合同
4实施
5试运行
6验收
7运维支持
8项目变更
9质量控制流 程
10进度控制 流程
➢当项目实施 过程中发现 需要进行重 大调整的项 目可走此流 程进行变更
➢变更前项目 负责人应与 供应商、使 用方的相关
8项目变更
9质量控制流 程
10进度控制 流程
➢内部测试： 范围控制在 信息部，多 在测试系统 上进行，由 信息部项目 负责人联系 厂家一起进 行内部测试 ，保证设备
信息项目规程
信息部
1调研立项
2选型
3招标合同
4实施5Βιβλιοθήκη 运行6验收7运维支持
➢业务部门提出需 求或信息部发起 建设项目时使用 该流程进行调研 立项，被集团列 为必须建设项目 的无需再走此流 程。
➢项目评估会议： 评估项目是否正
1调研立项
2选型
3招标合同
4实施
5试运行
6验收
7运维支持
➢已经确认立项的 项目，需要进行 软硬件选型的， 走此流程进行选 型。
➢选型汇报会议： 对选型的情况进 行汇报，对比当 前市面上的各个 厂家
1调研立项
2选型
3招标合同
4实施
5试运行
6验收
7运维支持
➢项目选型结束后 ，可以进行此招 标流程
➢开标、评标会议 ：进行开标、评 标
参与方：按照集团 招标要求，包含需 求单位、组织单位 、
1调研立项
2选型
3招标合同
4实施
5试运行
6验收
7运维支持
➢此流程 为信息项 目实施参 照流程
➢项目启 动会议视 项目大小 确定是否 举行
信息技术部工作流程图
信息技术部工作流程一、IT专业技术岗位考核流程 (1)二、版本发布管理流程 (2)三、测试管理流程 (5)四、对外数据报送工作流程 (8)五、基础运营管理流程 (11)六、计算机桌面管理流程 (13)七、系统开发流程 (17)八、数据库管理流程 (19)九、网络管理流程 (21)十、系统维护流程 (25)十一、项目管理流程 (27)十二、信息安全管理流程 (31)十三、需求管理流程 (35)十四、需求变更管理流程 (38)3、流程说明程步骤部门一、IT专业技术岗位考核流程1、各部门权限情况总公司信息技术部提取机构 IT 工作绩效数据；数据结果确认与分析；实施考核评价；公示考核结果分公司IT 根据总公司要求上报工作月报分公司IT管理部门流程工作容、流时效性重要输入工作说明重要输出风险点1.4、流程信息清单二、版本发布管理流程1、各部门权限情况分公司管理部门 进行人员培训及政策宣导；进行系统发布反馈 总公司管理部门 提交上线申请；审批版本上线计划；协调分公司进行政策宣导及操作培训 分公司 IT配合进行发布实施；核实发布反馈 信息技术部提交、调整、颁布发布计划；实施版本发布，分析发布反馈信息；提交上线报告2、 流程图2IT 专业技术岗 位考 核流 程考核数据上报分公司 IT每月 5 号 前根据总公司要求在每月 5 号前上报工作月报分公 司 IT工作月报1、 分 公 司 IT 工作方向 与总公司 政策相违 背2、 分 公 司 工 作压力超 出人力预 估考核数据整理、 分析总公司信息技术部根据 月报要求分公 司 IT 工作 月报分公司 IT服务 管理 系统 数据1、收集分公司IT 工作月报2、提取分公司 IT 服务管理系 统数据3、数据结果确认 与分析4、实施考核评价分公 司 IT 考核 结果考核结果公示分公司 IT 管理部门——分公 司 IT考核 结果1、分公司 IT 管 理部门确认考核 结果，如有异议进行反馈2、总公司信息技 术部对有异议部 分做出解释考核反馈总公司信 息技术部名称 工具分公司 IT 工作月报分公司IT 月工作总 结和计划.xls发布上线计划上线实施上线总结流程步骤部门出风险点3、 流程说明流程 工作容、时效性 重要输入 工作说明 重要输3版本发布流程总公司信息技术部 总公司管理部门分公司IT 分公司管理部门提交发布计划调整发布计划 否是否颁布发布计划提交上线申请审核发布计划是否审核通过是是否需要培 训是 组织培训和政 策宣导确认培训效果执行总公司安排培 训宣导任务实施版本发布是 分析反馈信息是否需要调整 发布配合发布实施核实反馈信息进行发布反馈否上线总结总结报告结束1、上线计划是否与开发版本存在冲突2、上线前是否完成政策宣导与培训3、上线机构是否得到确认，是否需要回滚版本4、流程信息清单名称工具4三、测试管理流程 1、各部门权限情况 分公司管理部门 进行用户测试；进行测试反馈总公司管理部门 进行用户测试；组织、协调分公司开展用户测试工作；进行用户测试进度跟踪；签署测试验收报告；提交上线申请 分公司 IT配合测试工作—程序安装、权限设置等；核实测试反馈 信息技术部负责部集成测试；向分公司提供测试程序；收集反馈用户测试信息；分析用户测试反馈 2、 流程图5版本提交清单D:\版本提交清单.xls上线计划D:\关于新部网系统上线的通知.doc提交测试系统测试测试问题处理测试结果确认程步骤部门息技术部----3、 流程说明流程 工作容、流应用 时效 性 重要输入 工作说明测试 用例 重要输出 风险点1、 功能系统 统维 护流 提交测试申请 总公司信新版 本程 序 从开发室向测试岗位提交测试申请 测试计划点 是 否 程版本 移交符 合6系统测试流程总公司信息技术部 总公司管理部门 分公司IT 分公司管理部门提交测试申请测试环境部署部测试进行用户测试 协调分公司测试结果反馈协助测试进行用户测试分析反馈结果是否测试通 过否 进入开发管理流程是 跟踪测试进度确认测试结果核实测试反馈测试结果反 馈测试验收报告进入系统上线流程清单测试计需求2、系统部测试总公司信息技术部根据需求类型划测试用例新版根据测试计划进行部测试测试反馈流程是否本程序保持总公司信息技术部分公司 IT总公司管理部门1、总公司信息技术部提交测试计划和新版本程序给分公司 IT，由IT 人员协助分公司测试人员安装测试程序、设置测试人员权限2、总公司信息技畅通3、用户测试是否通用户测试分公司管理部门根据需求类型测试计划测试用例新版本程序术部提交测试计划、测试用例给总公司管理部门，由总公司管理部门协调分公司进行用户测试3、分公司管理部门向总公司管理测试反馈过4、测试结果是否满部门及分公司 IT反馈测试结果，分公司 IT 核实反馈结果后向总公司信息技术部反馈测试结果4、总公司信息技术部分析反馈结果足项目要求测试结果确认总公司管理部门根据需求类型测试反馈1、测试1、对测试结果进确认结行确认，并根据果项目需要编写测2、测试试验收报告验收报2、提交上线申请，告进入上线流程3、上线申请74、 流程信息清单四、对外数据报送工作流程 1、总、分公司权限情况： 总公司：对外数据需求审核；系统外数据准备；数据提取汇总；数据审核下发 分公司：上报数据需求；监管部门沟通；异议数据确认和调整；上报数据（如无直接对接）总公司信息技术部根据要求准备上报数据；反馈上报数据中存在的问题；修改上报数据，并提请需求部门通过 签报修改生产库数据； 分公司 IT根据各分公司安排从事数据对接工作 追踪工作进度 2、流程图1）保监会数据上报流程8名称工具版本提交清单D:\版本提交清单.xls测试用例D:\#656_完善财产险产品功能的需求测试用例.xls测试验收报告附件六、测试验收报告.doc2）保监局稽核数据上报流程9保监会统计信息报送流程总公司相关业务部门总公司计划财务部信息技术部分公司准备业务相关基础数据否业务数据核对是否满足上报要求准备财务数据财务数据核对是否满足上报要求是 是根据保监会信息统 计报送要求，组织 相关部门启动数据报送工作计算生成报送数据否完成数据规则校验后上报下发数据给分公司相关人员整体上报工作完成五、基础运营管理流程1、总、分公司主要职责分公司主要职责负责机房设计、组织施工和验收，并将备案相关材料；负责机房日常运行环境的例检工作；负责机房故障的排除、解决，保证 IT 基础环境稳定；1总公司信息技术部主要职责负责总、分公司机房建设、管理制度；协助、审核及监督分公司机房建设方案；监督并定期12法恢复，六、计算机桌面管理流程1、总、分公司部门权限、职责情况分公司IT岗严格按照总公司信息技术部下发的桌面管理制度实施日常维护；在日常维护中，发现解决不了的问题，及时反馈到总公司信息技术部；在日常维护中，对 IT 维护工作效率有显著提高的实践，可上报总公司，以便在各分公司推广。
集团公司信息部组织架构及岗位职责免费
信息部专员职责
负责公司信息化系统的规划、建 设与维护
负责公司内部网络、计算机硬件 及软件的维护
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
协助信息部经理完成各项信息化 工作
协助其他部门完成各项信息化工 作
信息部文员职责
负责公司内部文 件的打印、复印、 资料整理、文件 存档等工作；
协助信息部负责 人进行信息收集、 整理、分析等工 作；
网络管理部：负责公司信息网络的建设、维护和安全管理 数据分析部：负责收集、整理、分析和报告公司业务数据，为决策提供支 持 信息技术支持部：负责为公司各部门提供信息技术支持和咨询服务
03
信息部岗位职责
信息部经理职责
负责信息部的整体运营和管理，制定部门工作计划和策略 监督信息系统的建设、维护和优化，确保系统稳定、可靠 组织开展信息系统的培训和推广，提高员工的信息技术水平 协调与其他部门的沟通与合作，确保信息资源的共享和利用 负责信息部团队的建设和管理，提升团队整体绩效
信息部绩效评估方法与流程
评估指标：包 括项目完成率、 系统稳定性、 客户满意度等
评估周期：按 季度或年度进
行评估
评估流程：制 定评估计划、 收集数据、分 析数据、反馈
结果
改进方向：根 据评估结果， 制定改进措施， 提高信息部工 作效率和质量
信息部改进方向与措施建议
明确绩效评估目标：设定合理的绩效指标，明确评估标准，确保评估 结果客观公正。
步分析
信息分析：运 用数据分析工 具对信息进行
深入分析
信息处理：根 据分析结果制 定相应的处理
措施
信息传递与共享流程
信息部与其他 部门沟通协作， 确保信息传递
畅通
内部信息的收集,处理,传递流程图
信息沟通管理制度一、信息沟通制度（一）制定制度的目的为了加强各个部门的信息沟通工作，及时、准确的完成信息传递，以确保信息沟通的通畅。
（二）信息管理的原则1.及时性（1）信息管理人员应适时地记录、收集出现的各种信息。
（2）信息管理人员要以最快的速度将信息加工并传递给有关部门。
2.真实性信息管理人员在收集过程中必须保证信息的真实性和可靠性，在加工过程中必须防止和减少各种干扰，保证信息不失真。
3.适用性信息的处理必须适合项目管理的需要，便于利用。
（1）收集阶段。
信息必须完整。
（2）加工阶段。
必须根据管理的需要进行分类整理，以便于传输和利用。
（3）传输阶段。
必须本着项目的要求和情况，选择相应的高效的媒介手段。
（4）存贮方面。
应对信息进行分类、登记、编码等工作，使档案能便于今后的查询和利用。
4.经济信息的处理必须考虑经济和社会效益（1）要求以最低的费用获得更多的信息。
（2）要求以最低的费用获得更有价值和有效的信息。
（三）信息收集的原则1.信息源开发要广。
要从全面联系来认识事物，在信息收集上，就必须广辟信息来源。
2.信息流行的分析要加强。
信息流向反映事物的发展变化，应对信息作科学分析，从中抓住内在的必然联系。
要把握住信息流向，及时收集信息。
对重大信息变动，应早做准备，具备主动性。
3.信息量值的区分要准确。
应将量值大的信息作为收集的重点。
4.信息收集的主动性要增强。
收集者应主动、自觉，培养积极主动精神和一丝不苟的作风。
（四）信息收集的具体流程1.制定计划。
信息收集之前，根据所需信息的内容、范围和时限作出明确安排步骤，并在数量、时间、作用、种类上加以具体限定；2.信息收集。
信息管理人员必须根据意义、作用、时限、流速和需要，有选择性地收集信息；3.信息识别。
针对收集的信息，选取真实的、有用的、关键的信息，减少信息处理工作；4.信息检验。
对信息进行严格的正确性检查，防止信息尤其是数据有差错、重复和遗漏。
■■内部信息的收集内\外部信息收集流程公司内部信息： 公司基本背景信息，公司服务对象，具体项目情况，每月经营业绩汇总表，预算执行情况分析表，季度财务报表，公司年报，客户的财务信息，各部门信息简报和信息专题分析报告，特别的战略研究报告 原始信息汇总每季对原始信息进行质量评估，将评估表反馈给收集部门原始信息收集评估表根据评估表意见重新收集信息并改进收集方法通过上网查询、调查访谈以及特殊渠道收集客户的基本情况，财务状况等原始信息 必要时抄送相关部门，听取反馈意见对汇总表提出反馈意见，送投融资信息部提出指导性建议并研究信息对战略发展的影响经筛选提炼资料汇总表各部门收集整理确问题填写反馈报告交管理者代表审核制度处理与解决方案三、内部信息的处理（一）正常信息的处理：各部门根据相关文件的规定直接收集并传递日常正常信息（如工作计划、业务方案、通知公告、法律法规、规章制度、工作方针及完成情况、跟踪和监控记录、内部审核与管理报告以及公司正常运行时的其它记录等）。
信息安全等级保护工作流程图
信息安全等级保护工作流程一、定级一、等级划分计算机信息系统安全保护等级根据计算机信息系统在国家安全、经济建设、社会生活中的重要程度,计算机信息系统受到破坏后对国家安全、社会秩序、公共利益以及公民、法人和其他组织的合法权益的危害程度等因素确定，分为五级：第一级，信息系统受到破坏后，会对公民、法人和其他组织的合法权益造成损害，但不损害国家安全、社会秩序和公共利益.第二级，信息系统受到破坏后，会对公民、法人和其他组织的合法权益产生严重损害,或者对社会秩序和公共利益造成损害，但不损害国家安全。
第三级,信息系统受到破坏后，会对社会秩序和公共利益造成严重损害，或者对国家安全造成损害。
第四级，信息系统受到破坏后,会对社会秩序和公共利益造成特别严重损害，或者对国家安全造成严重损害.第五级，信息系统受到破坏后,会对国家安全造成特别严重损害。
二、定级程序信息系统运营、使用单位应当依据《信息系统安全等级保护定级指南》（下载专区附)确定信息系统的安全保护等级。
有主管部门的，应当经主管部门审核批准。
跨省或者全国统一联网运行的信息系统可以由主管部门统一确定安全保护等级。
对拟确定为第四级以上信息系统的，运营、使用单位或者主管部门应当请国家信息安全保护等级专家评审委员会评审.三、定级注意事项第一级信息系统：适用于小型私营、个体企业、中小学、乡镇所属信息系统、县级单位中一般的信息系统.第二级信息系统：适用于县级某些单位中的重要信息系统;地市级以上国家机关、企事业单位内部一般的信息系统。
例如非涉及工作秘密、商业秘密、敏感信息的办公系统和管理系统，地市级以上国家机关、企事业单位网站等第三级信息系统：一般适用于地市级以上国家机关、企事业单位内部重要的信息系统；跨省或全国联网运行的用于生产、调度、管理、指挥、作业、控制等方面的重要信息系统以及这类系统在省、地市的分支系统；中央各部委、省门户网站和重要网站；跨省连接的网络系统等.例如网上银行系统、证券集中交易系统、海关通关系统、民航离港控制系统等为三级信息系统。
质量信息管理流程图
生产车间
质量部
过程控制 异常
产品/过程 审核信息
质量问题 通知单
质量信息 反馈单
质量部/技 术科销售
科
质量部/技 术科销售
科
质量部
总师
责任部门
登记信息 台账
接收/发现 信息
传递 明确责任
答复处理 意见
Hale Waihona Puke 信息资料 分析报告质量部/ 配件分
厂
产品检 验信息
顾客
加工质 量信息
质量索赔 信息
各部门 质量部
信息收集
信息资料 综合报告
注1：斜 体加方 框字— 在流程 中指责 任部门 或人员 。 注2：虚 线方框 字—在 流程中 指接口 的载体 。 注3：方 框字— 在流程 中指过 程活动 。
信息汇总
综合分析
提出改进 措施
管理评审 报告
质量部
质量统 计资料
服务部 门
用户服务 信息
质量信息 反馈单
生产车间
顾客通知
制订优先 减少计划
优先减少 计划及验 证记录
用户服务 分析报告
用户服务 报告
登记服务 台账
服务情况 分析
提出改进 建议
提出要 求
质量部
采取纠 正措施
纠正/预防措 施跟踪表
管理评审 资料
跟踪/验 证
提交管理 评审
提出改 进措施
管理信息系统数据流程图详解
EX2
仓库
缺货通知单
订货
催货单
供货单位
订货单
取货通知
订货合同单
EX3：请根据以下储蓄所存款过程画出数据流程图：储户将填写好的存款单、存折和存款交储蓄所，查对储户帐，将不合格的存款单退给储户重填，合格的存款单交存款处理，处理时要修改储户帐，并将存折交还储户，而将存款放入现金库。
实验项目三：
*
*
管理信息系统
绘制数据流图举例 (1）储户将填好的取款单、存折交银行，银行做如下处理： ①审核并查对帐目，将不合格的存折、取款单退回储户，合格的存折、取款单送取款处理。 ②处理取款修改帐目，将存折、利息单、结算清单及现金交储户，同时将取款单存档。
画出银行取款处理数据流图。 第一步，画出关联数据流图。注意，现金是实物，不能作为数据流。
数据流程图图例：
*
*
管理信息系统
外部项 （S）
指不受系统控制，在系统以外的事物或人，它表达了该系统中数据的外部来源或去处。如图所示： 外部项 重复的外部项
*
*
管理信息系统
源点和终点(又称端点)是系统外的实体，称作外部项。它们存在于环境之中，与系统有信息交流，从源点到系统的信息叫系统的输入；从系统到终点的信息称系统的输出。同—个端点可以是人或其它系统。在DFD中引入源点和终点是为了便于理解系统，所以不需要详细描述它们。它们可有编号，以“S”开头。
订货报表
图 (a) 订货系统的顶层数据流程图
考虑处理：问题给出“采购部需要报表”，因此必须有一个用于产生报表的处理。输入事务的结果是改变材料库存量，然而任何改变数据的操作都是处理，因此对事务进行的加工是另一个处理。 考虑数据流：系统把订货报表送给采购部，因此订货报表是一个数据流；仓库需要将每笔事务输入到系统中，显然事务是另一个数据流。
管理信息系统数据流程图和业务流程图
1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。
供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。
公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。
库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。
画出物资订货的业务流程图。
（共10分）2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。
如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。
根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。
（共15分）3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。
主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。
“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。
顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。
画出“进书”和“售书”的数据流程图。
进书业务流程：进书数据流程：F3.2不合格采购单售书业务流程：售书数据流程：4.背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品清除出库房。
具体报损流程如下：由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。
主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理，并根据报损清单登记流水帐，同时修改库存台帐；若报损单上的货品不符合报损要求，则将报损单退回库房。
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信息技术部工作流程
信息技术部工作人员应有较强的专业知识和道德修养，要有较好的自觉性和积极工作的主动性，能遵守公司的各种规定，对工作有责任心，能及时排除和处理一些电脑软件和硬件故障，对公司商业严格。
信息技术部工作人同不得透露公司的商业，服务器平时成绩处于锁定状态，非信息技术部人员不得使用服务器，服务器操作系统经常进行安全升级，防止系统漏洞给病毒或黑客入侵提供机会。
没有经过允许，任何人不能打印和复制服务器或客户机上的相关商业数据。
服务器和客户码定期更改，密码由不规则字符组成。
信息技术部日常工作主要体现以下方面：
一、软件方面
1、维护全公司电脑系统正常运行，维护服务器、路由器、VPN、交换机等设备的
正常运行。
2、协助系统开发商进行软件设计上的可行性分析以及测试交付使用。
并根据公
司的实际需求，对软件进行二次开发。
3、对公司员工提供电脑应用系统相关的技术咨询。
4、建设和完善公司信息系统，不断提高公司办公自动化的效率。
5、数据备份和校验,每天日清结束，对数据库及时备份并校验,保证数据完好性。
6、对公司采购流程、配送流程、盘点流程、财务对账流程进行更改和制定。
7、监督控制对外来盘的使用，对装有管理软件的电脑禁止使用U盘和光盘，防
止病毒的扩散和传播。
8、监督和管理企业员工利用电脑做与工作无关的容。
9、维护公司网络的正常运行，防止黑客或病毒的攻击。
10、门店电脑,网络巡查解决网络,电脑出现的故障。
二、硬件方面:
负责公司电脑、交换机、服务器、打印机、传真机、复印机等信息数码设备的使用咨询、购置、维修、维护、盘库，建立设备档案。
1、咨询：对各部门的电脑使用提供技术支持。
2、购置：统计各部门对信息设备的新增或更新需求，根据各部门的使用需求，列出配置情况或其他功能需求，及时上报领导批示并通知供应部采购。
3、盘库：定期对公司所有数码信息设备进行盘库，统计使用情况，每半年至少统计一次。
4、建立设备档案：负责对公司的所有信息数码设备建立设备档案，做到有档可查，使用情况都应记录在档案里面。
5、部门人员每天下班前，把当天所发生的问题提出来一起讨论问题所发生的原因及解决方法，避免问题重复发生。
增加知识经验，提高业务能力。
三、维修与维护方面
在日常工作中，经常会发生软件、硬件不好使问题，此时非信息部人员可以通过QQ或者与信息部进行沟通。
如果需要进行上门维修的情况下，需要填写信息部维修流程单（见附件一）。
以下是信息部维修维护流程图
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以下是维修与维护流程说明
四、培训方面
由于门店人员流动性较大，大部分人对时空软件以及电脑日常维护懂得不是太多，对于电脑发生的小毛病不能及时解决，会造成不良后果。
因此信息部将会定期对门店进行培训。
以下是培训流程图。
附件一信息技术部维修流程单。