物业公司项目管理现场检查表
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﹠评价等级 5□ 4□ 3□ 2□ 1□﹠事实情况描述：
纠正/预防措施有效落实并验证效果。
各类统计分析结果存在未达成目标、不符合服务要求 或存在不良趋势时是否均采取了纠正/预防措施；
30
﹠评价等级 5□ 4□ 3□ 2□ 1□﹠事实情况描述：
应成立品质监督小组或指定品质监督员，制定 运作制度；
查品质监督小组运作制度；
项目管理现场检查表
编号：HNSW/ZGJL-YW-01-01
管理中心名称: 巡查内容
巡查标准
版本/状态：A/0
巡查方法
生效日期：
权重
评价等级及事实情况描述
管理规划（25）
不脱离公司大方向，且将相关内容与管理项目 内主管共享；
现场与管理中心负责人以座谈的方式获取信息；现场 询问相关主管；
100
管理目标（20）
客反映比较集中的建议或服务需求、各类设备 查近期发现的各类严重问题和隐患是否均采取了纠正
设施存在的隐患、可能引起群诉或媒体负面报 /预防措施；通过询问、核实现场、查记录等方式，
道给公司造成负面影响的问题，需填写《纠正 抽查部分措施落实情况。
/预防措施报告》；
40 30
﹠评价等级 5□ 4□ 3□ 2□ 1□﹠事实情况描述：
计划完整，年度计划工作应在月度计划中体 查工作计划管理系统，抽查年度计划中的工作是否在
现；
月度计划中体现；
按计划完成各项工作；计划完成情况有跟进， 未按计划完成的工作应当说明，如继续实施应 在下月或以后月份中体现。
抽查几项计划工作完成情况，查跟进记录。（可采取 查记录、查现场、询问法等）；
50 40 60
20
﹠评价等级 5□ 4□ 3□ 2□ 1□﹠事实情况描述：
品质管理
品质
品质监督小组或指定品质监督员每月至少组织 一次集中品质检查；
查部门各类检查记录；
30
﹠评价等级 5□ 4□ 3□ 2□ 1□﹠事实情况描述：
（25）
监控 （35
每年至少组织两次部门专业技能培训；
抽查部分问题的整改情况及有效性。
10
60
﹠评价等级 5□ 4□ 3□ 2□ 1□﹠事实情况描述：
活动 策划 （20
制定年度员工活动计划，并按计划开展有助于 加强团队建设的员工活动；
查员工活动计划、《活动方案及效果评估表》；
45
﹠评价等级 5□ 4□ 3□ 2□ 1□﹠事实情况描述：
团队建设 （15）
沟通 （40
职员工熟悉与公司职能间的沟通渠道；
﹠评价等级 5□ 4□ 3□ 2□ 1□﹠事实情况描述：
管理服务中发生的不合格均应采取纠正措施， 查《不合格报告》、《顾客投诉处理记录表》、《突
其中顾客满意度调查结果急待改进的因素需填 发事件处理记录表》、《纠正/预防措施报告》等相
纠正/ 预防 措施 （30
）
写《纠正/预防措施报告》；
关记录；
对各类潜在不合格均应采取预防措施，其中顾
40
﹠评价等级 5□ 4□ 3□ 2□ 1□﹠事实情况描述：
信息管理 （40
（10）
信息 传递 （60 ）
定期、限时报送的业务信息按公司要求报送； 询问部门信息员信息传递的相关规定；抽查几项信息
对本管理中心各个邮箱的收发信息进行及时存 报送的及时性，查看部门接受/发送重要邮件的存储
储和维护。
情况（电子版或文本版均可）。
与公司年度规定的大方向一致，且在管理项目 内全员共享；
现场与管理中心负责人以座谈的方式获取信息；现场 询问相关主管；
100
计划管理 （5）
年度 计划 （50 ）
月度 计划 （50 ）
年度计划的各项工作均按计划时间完成，完成 状态有跟进记录。
查工作计划管理系统，抽查几项计划工作完成情况 （可采取查记录、查现场、询问法等）；查跟进记录 。
﹠评价等级 5□ 4□ 3□ 2□ 1□﹠事实情况描述：
）
其他管理人员按体系作业指导文件规定开展业 务巡查；
查巡查记录；
15
﹠评价等级 5□ 4□ 3□ 2□ 1□﹠事实情况描述：
跟踪验证整改情况。
根据整改情况记录现场查看；
25
﹠评价等级 5□ 4□ 3□ 2□ 1□﹠事实情况描述：
顾客 有效 投诉 （20
询问部分员工对公司沟通渠道、部门团队建设及工作 氛围的感受；
30
﹠评价等级 5□ 4□ 3□ 2□ 1□﹠事实情况描述：
员工 关怀 （40
关心员工，尽力解决员工在工作、生活中的实 际困难，对员工通过各种途径反映的意见、建 议及时回复处理。
抽查员工满意度调查、员工信函及申诉中所提意见的 落实情况。
25
ຫໍສະໝຸດ Baidu15
﹠评价等级 5□ 4□ 3□ 2□ 1□﹠事实情况描述：
（15
f
﹠评价等级 5□ 4□ 3□ 2□ 1□﹠事实情况描述：
﹠评价等级 5□ 4□ 3□ 2□ 1□﹠事实情况描述：
﹠评价等级 5□ 4□ 3□ 2□ 1□﹠事实情况描述：
信息
管理 结合本部门具体情况，制定包括内部信息收集 查看信息管理规定，抽查发生的部分信息是否按制度 制度 、传递、发布的信息管理规定，并有效落实。 要求处理；
顾客投诉诉求记录清晰；
单宗
投诉有处理措施及相应的后期跟踪解决情况记 现场查看记录；并核对是否上报公司；
录；
20
﹠评价等级 5□ 4□ 3□ 2□ 1□﹠事实情况描述：
品质
改善 品质提升计划的实施、合理化建议的后期开展 查各种活动计划，抽查部分措施落实情况（询问、现
活动 及相关措施的有效落实。
场核实等）。
纠正/预防措施有效落实并验证效果。
各类统计分析结果存在未达成目标、不符合服务要求 或存在不良趋势时是否均采取了纠正/预防措施；
30
﹠评价等级 5□ 4□ 3□ 2□ 1□﹠事实情况描述：
应成立品质监督小组或指定品质监督员，制定 运作制度；
查品质监督小组运作制度；
项目管理现场检查表
编号：HNSW/ZGJL-YW-01-01
管理中心名称: 巡查内容
巡查标准
版本/状态：A/0
巡查方法
生效日期：
权重
评价等级及事实情况描述
管理规划（25）
不脱离公司大方向，且将相关内容与管理项目 内主管共享；
现场与管理中心负责人以座谈的方式获取信息；现场 询问相关主管；
100
管理目标（20）
客反映比较集中的建议或服务需求、各类设备 查近期发现的各类严重问题和隐患是否均采取了纠正
设施存在的隐患、可能引起群诉或媒体负面报 /预防措施；通过询问、核实现场、查记录等方式，
道给公司造成负面影响的问题，需填写《纠正 抽查部分措施落实情况。
/预防措施报告》；
40 30
﹠评价等级 5□ 4□ 3□ 2□ 1□﹠事实情况描述：
计划完整，年度计划工作应在月度计划中体 查工作计划管理系统，抽查年度计划中的工作是否在
现；
月度计划中体现；
按计划完成各项工作；计划完成情况有跟进， 未按计划完成的工作应当说明，如继续实施应 在下月或以后月份中体现。
抽查几项计划工作完成情况，查跟进记录。（可采取 查记录、查现场、询问法等）；
50 40 60
20
﹠评价等级 5□ 4□ 3□ 2□ 1□﹠事实情况描述：
品质管理
品质
品质监督小组或指定品质监督员每月至少组织 一次集中品质检查；
查部门各类检查记录；
30
﹠评价等级 5□ 4□ 3□ 2□ 1□﹠事实情况描述：
（25）
监控 （35
每年至少组织两次部门专业技能培训；
抽查部分问题的整改情况及有效性。
10
60
﹠评价等级 5□ 4□ 3□ 2□ 1□﹠事实情况描述：
活动 策划 （20
制定年度员工活动计划，并按计划开展有助于 加强团队建设的员工活动；
查员工活动计划、《活动方案及效果评估表》；
45
﹠评价等级 5□ 4□ 3□ 2□ 1□﹠事实情况描述：
团队建设 （15）
沟通 （40
职员工熟悉与公司职能间的沟通渠道；
﹠评价等级 5□ 4□ 3□ 2□ 1□﹠事实情况描述：
管理服务中发生的不合格均应采取纠正措施， 查《不合格报告》、《顾客投诉处理记录表》、《突
其中顾客满意度调查结果急待改进的因素需填 发事件处理记录表》、《纠正/预防措施报告》等相
纠正/ 预防 措施 （30
）
写《纠正/预防措施报告》；
关记录；
对各类潜在不合格均应采取预防措施，其中顾
40
﹠评价等级 5□ 4□ 3□ 2□ 1□﹠事实情况描述：
信息管理 （40
（10）
信息 传递 （60 ）
定期、限时报送的业务信息按公司要求报送； 询问部门信息员信息传递的相关规定；抽查几项信息
对本管理中心各个邮箱的收发信息进行及时存 报送的及时性，查看部门接受/发送重要邮件的存储
储和维护。
情况（电子版或文本版均可）。
与公司年度规定的大方向一致，且在管理项目 内全员共享；
现场与管理中心负责人以座谈的方式获取信息；现场 询问相关主管；
100
计划管理 （5）
年度 计划 （50 ）
月度 计划 （50 ）
年度计划的各项工作均按计划时间完成，完成 状态有跟进记录。
查工作计划管理系统，抽查几项计划工作完成情况 （可采取查记录、查现场、询问法等）；查跟进记录 。
﹠评价等级 5□ 4□ 3□ 2□ 1□﹠事实情况描述：
）
其他管理人员按体系作业指导文件规定开展业 务巡查；
查巡查记录；
15
﹠评价等级 5□ 4□ 3□ 2□ 1□﹠事实情况描述：
跟踪验证整改情况。
根据整改情况记录现场查看；
25
﹠评价等级 5□ 4□ 3□ 2□ 1□﹠事实情况描述：
顾客 有效 投诉 （20
询问部分员工对公司沟通渠道、部门团队建设及工作 氛围的感受；
30
﹠评价等级 5□ 4□ 3□ 2□ 1□﹠事实情况描述：
员工 关怀 （40
关心员工，尽力解决员工在工作、生活中的实 际困难，对员工通过各种途径反映的意见、建 议及时回复处理。
抽查员工满意度调查、员工信函及申诉中所提意见的 落实情况。
25
ຫໍສະໝຸດ Baidu15
﹠评价等级 5□ 4□ 3□ 2□ 1□﹠事实情况描述：
（15
f
﹠评价等级 5□ 4□ 3□ 2□ 1□﹠事实情况描述：
﹠评价等级 5□ 4□ 3□ 2□ 1□﹠事实情况描述：
﹠评价等级 5□ 4□ 3□ 2□ 1□﹠事实情况描述：
信息
管理 结合本部门具体情况，制定包括内部信息收集 查看信息管理规定，抽查发生的部分信息是否按制度 制度 、传递、发布的信息管理规定，并有效落实。 要求处理；
顾客投诉诉求记录清晰；
单宗
投诉有处理措施及相应的后期跟踪解决情况记 现场查看记录；并核对是否上报公司；
录；
20
﹠评价等级 5□ 4□ 3□ 2□ 1□﹠事实情况描述：
品质
改善 品质提升计划的实施、合理化建议的后期开展 查各种活动计划，抽查部分措施落实情况（询问、现
活动 及相关措施的有效落实。
场核实等）。