环境管理体系资料清单

4.5.3事故、事件不符合、纠正和预防措施
1、不符合项报告
2、纠正措施表
3、预防措施表
4.4.3信息交流
1、工程例会纪要
2、与外界的信息交流
4.4.6运行控制
1、废水排放记录表及检测报告
2、扬尘排放记录表及检测报告
3、噪声监测记录表及检测报告
4、废弃物回收记录表及转移单
5、各项排污申报及交纳排污费
6、与环卫部门、有毒有害处置等单位相关协议、处置记录和转移单
7、个体防护用品
8、危险化学品的采购台账、发放及监Байду номын сангаас检查记录
环境管理体系资料清单
环境管理体系资料清单
标准条款
具体资料
备注
4.3策划
4.3.1环境因素
1、成立“环境因素辨识领导小组”
2，《环境因素台帐》
3、《重要环境因素清单》
4、环境因素调查表
4.3.2法律法规和其他要求
1、《法律法规及其他要求文件清单》（参考技术管理部发布的最新法律法规清单）
2、《法律法规及其他要求适用性评价表》
9、能源及水消费情况表
4.4.7应急准备和响应
1、应急准备与响应预案
2、应急准备与响应预案的培训、演练及评审记录
4.5检查
4.5.1绩效监测和测量
1、环境检查记录表（附施工现场环境检查内容）
2、年度管理目标考核评审表
3、检测设备的校检报告
4.5.2合规性评价
1、合规性评价表（项目部）
2、合规性评价报告（二级单位）
3、法律法规学习记录（可以形式多样）
4.3.3目标、指标和方案
1、环境管理目标
2、《环境控制目标、指标和方案》及交底

环境安全管理体系资料清单

ISO 14001 环境管理体系资料准备清单1. 公司概要介绍2。

组织机构网络图3。

各部门的职责及负责人员名单,职能分配4。

环境管理者代表任命书5. ISO14001推动小组成员名单及联系人6。

产品样本或说明书7. 产品工艺流程示意图8。

厂区位置平面图、厂区平面布置图(示意图）9. 厂区地下(水）管路图10。

使用化学品清单11。

与企业活动、产品或服务相关的环境法律、法规及标准清单、环境因素及重大环境因素清单。

12。

行业许可证13. 环境影响评价报告（注意看环保行政主管部门批复意见）（预计2万元左右）14。

排污申报登记注册证，排污或单项污染物排放许可证15. 产生废物（生活、生产)清单,危险废物清单16. 危险废物处置转移联单（如有)，危险废物处置供方资质证17。

环境监测报告（近两年环保部门监测报告)18. 环保设施竣工验收报告（三同时验收报告）19。

消防设备(设施）分布图和清单、消防设计审批和验收报告、消防管理制度（参考公安部61号令）20。

环保设备设施清单及现有环保设施例年运行记录表21。

污染源分布图22. 火灾、防洪、防震、化学品泄漏、中毒、环保设施突发故障、恐吓、爆炸等应急预案23。

安全疏散图24. 防火演习总结报告(如果有，则请提供)25。

化学危险品仓库管理制度26。

三废处理流程27。

现有环境安全管理与监测制度要求一览表28。

社区抱怨、相关方要求、过去的事故报告与相关材料29。

主要原辅材料清单30. 资源能源消耗统计表31。

物料衡算统计表32。

主要原辅材料供应商33。

危险化学品MSDS，供方许可资质证据34。

其他适用法规及其他要求符合性证据。

OHSAS18001 环境管理体系资料准备清单1 公司概要介绍；2 组织机构网络图;3 各部门的职责及负责人员名单，职能分配;4 OHSAS管理者代表任命书；5 员工代表名单和选举过程证明；6 OHSAS18001推动小组成员名单及联系人；7 产品工艺流程示意图；8 厂区位置平面图、厂区平面布置图（示意图）；9 厂区地上/下：水、电、气、汽、油、化学品管路图10 安全评价报告及验收报告（注意看行政主管部门批复意见）；11 卫生评价报告及验收报告；12 根据“工业企业设计卫生标准”GBZ 1-2002的监测报告；13 消防设备（设施)分布图和清单、消防设计审批和验收报告、消防管理制度(参考公安部61号令)；（5元/平米)14 特种设备/设施清单：叉车、行车、电梯和其他起重设备，锅炉压力容器/气瓶—附带的减压阀、压力表、压力管道）；15 其他关键设施:城市LNG/LPG和其他气体供应设施–减压站、管道、检测装置，制冷设备、强电设备、避雷设施、消防设施–中控、烟/温感、喷淋/卷帘/排烟联动、泵和应急电源，防静电设施、金属焊接（气割)设备、室内外登高设施–爬梯、平台、移动平台等、密闭空间–可进入之容器、罐、锅炉、地下井、洞、沟，各种手动工具、液压设备、传送设备（带/线）；16 特种人员：电工、锅炉司炉、金属焊接（气割）作业、机动车辆驾驶、起重机械作业、建筑登高架设作业;其他关键人员:医生护士、餐厅人员、救护/火人员、其他应急人员；17 许可证/检测报告:11—13项所述特种人员和设备–出厂合格检验证明、定期检验报告、人员的资格/培训证书等；18 体检报告：特别是有毒有害作业人员；19 工伤及过去的事故调查处理报告与分析和纠正预防措施的相关材料；20 工伤保险，女工保护；21 劳动保护用品符合国家标准及合格供应商证明;22 危险化学品MSDS，供方许可资质证据；23 其他适用法规及其他要求符合性证据。

完整版ISO14001-2015环境管理体系内审全套资料

完整版ISO14001-2015环境管理体系内审全套资料ISO -2015环境管理体系内审全套资料目录：1.内审计划2.各过程内审检查表3.不符合项报告4.内审总结报告ISO -2015环境管理体系内审计划表内审目的：通过过程方法对公司环境管理体系ISO :2015标准及管理预定的安排和要求的符合性和有效性进行审核；确保新版本的环境管理体系是符合要求的，确保其有效性。

审核范围包括ISO :2015标准、公司的环境管理手册、程序文件及相应的运行文件，国家有关环境法律法规的要求和相关方要求。

审核时间为2018年5月24日的8:30-12:00.审核组成员：审核组长：AAA审核组员：BBB、CCC、DDD审核时间过程名称对应ISO :2015条款：8:30-9:00过程名称：理解组织及其所处的环境对应ISO :2015条款：4.19:00-10:00过程名称：内部审核对应ISO :2015条款：9.210:00-12:00过程名称：环境运行过程对应ISO :2015条款：8.013:00-16:00过程名称：相关方管理过程对应ISO :2015条款：4.2、6.1.3、6.1.4、7.4、S1、S2、S3、S4在内审过程中，我们将通过过程方法对公司的环境管理体系进行审核，以确保其符合ISO :2015标准和相关法律法规的要求，并满足相关方的需求和期望。

同时，我们将对不符合项进行报告，并提出改进建议，以促进公司环境管理体系的持续改进。

7.5.1 总则本文档旨在规范环境管理体系内审的创建、更新和文件化信息的控制。

7.5.2 创建和更新环境管理体系内审应定期进行更新和维护，以保证其有效性和适用性。

7.5.3 文件化信息的控制环境管理体系内审的文件化信息应得到控制，包括存储、保密和备份等方面的管理。

4.2 理解相关方的需求和期望环境管理体系应识别并满足相关方的需求和期望，以保证提供合格的产品和服务。

6.1 应对风险和机遇的措施环境管理体系应采取措施应对可能出现的风险和机遇，以保证环境管理体系的稳定性和可持续性。

iso14001环境管理体系初次评审文件清单

iso14001环境管理体系初次评审文件清单ISO14001环境管理体系初次评审文件清单一、引言ISO14001环境管理体系是国际标准化组织制定的环境管理体系要求，它旨在帮助组织在管理和减少对环境的影响方面持续改进。

初次评审是环境管理体系建立阶段的重要环节，对于确保体系文件的完整和符合要求非常重要。

本文将从深度和广度两个方面，探讨ISO14001环境管理体系初次评审文件清单及其重要性。

二、ISO14001初次评审文件清单的深度分析1. 管理手册ISO14001管理手册是对环境管理体系运作方式的整体描述，其中包括体系的目标、范围和适用性等内容。

在初次评审中，管理手册应当详细列明组织的环境方针、目标和职责，以及各种环境管理文件的编写、监测和评审等管理程序。

2. 程序文件程序文件是规范和指导环境管理体系运作的文件。

在初次评审中，应当检查各项程序文件，包括环境影响评价程序、环境目标和计划程序、监测和测量程序等，以确保其符合ISO14001标准的要求。

3. 记录文件记录文件是对环境管理体系实施情况进行记录的文件，包括监测记录、校正和预防措施记录、内部审核记录等。

初次评审中，需确保记录文件的完整性和真实性，以验证体系的有效性和适用性。

三、ISO14001初次评审文件清单的广度分析1. 法律法规和其他要求文件组织应当建立和维护与其环境方针、目标和目标相关的法律法规和其他要求文件。

在初次评审中，需要检查这些文件，以确认组织对相关法规的遵守情况。

2. 与环境相关方的沟通文件环境管理体系要求组织与相关方进行积极的沟通与互动。

初次评审中，应当审查组织与环境相关方进行沟通的文件，包括环境投诉处理程序、意见反馈程序等。

3. 不符合与纠正预防文件初次评审还需要审查组织的不符合产品、服务、体系等的控制和纠正措施文件，以确保组织能够及时有效地处理各种不符合情况。

四、总结与回顾ISO14001环境管理体系初次评审文件清单是确保环境管理体系建立和运行有效性的重要工具。

2023年最新版环境管理体系合规义务清单

2 中华人民共和国水污染防治法
3 中华人民共和国水污染防治法实施细则
4 江苏省太湖水污染防治条例
1
中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2016-11-07修订）
2 江苏省固体废物污染环境防治条例
3 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-
4 废弃电器电子产品回收处理管理条例
5 国家危险废物名录
6 江苏省危险废物管理暂行办法（2011-01-07修订）
7 电子废物污染环境防治管理办法
8 危险废物转移联单管理办法
1 中华人民共和国环境噪声污染防治法
2 工业企业厂界噪声标准(GB12348-2008)
3 江苏省环境噪声污染防治条例
1 中华人民共和国循环经济促进法
2 中华人民共和国节约能源法（2016-07-02修订） 3 江苏省节约能源条例
2011.02.01 适宜
2011.12.01 适宜
2003.05.01 适宜
2005.10.01 适宜
2015.01.01 适宜
1997.08.16 适宜
2012.07.01 适宜
2003.09.01 适宜
2012.02.01 适宜
2014.03.01 适宜
2008.02.01 适宜
1998.11.29 适宜
某某某有限公司
环境适用法律法规和其他要求清单
NO. 所属 NO.
中国国内法律、法规
1 2 大气污染相 3 关规定
4
5
6 水污染相关
7
规定
8
9
10
11
12 固体废物处 13 理相关规定
14
15
16
17 噪声相关规定

环境管理过程控制资料和记录清单

环境管理过程控制资料和记录清单1 概述为确保公司环境管理体系得到有效运行，实现环境保护与控制的可追溯性，特制定环境管理过程控制资料和记录清单。

2 适用范围适用于公司施工生产中环境管理过程控制的记录格式、记录内容及其他要求。

3 职责权限3.1公司安全部负责制定环境管理过程控制的资料要求及记录清单格式，及时更新记录清单内容，不定期对子（分）公司、重点工程项目和环境风险较大项目的环境管理过程控制资料和记录进行监督、检查。

3.2子（分）公司安全部负责对所属项目部环境管理过程控制资料和记录定期进行监督、检查。

3.3项目部安全部负责组织填写本项目部环境管理过程控制资料和记录，并存档。

4 工作步骤及要求4.1环境管理过程控制记录原则4.1.1本记录的标识、收集、编排、归档、保存、查阅、处理和处置等处理步骤应按《记录控制程序》（QP4-2）的有关规定实施。

4.1.2环境管理过程控制资料和记录填写必须完整、真实可靠。

4.2填写步骤及要求4.2.1《年度环境目标、指标及措施计划》a）公司、子（分）公司每年定期修改或重新编制公司、子（分）公司《年度环境目标、指标及措施计划》。

b）项目部在开工前一周之内编制项目《年度环境目标、指标及措施计划》，每年定期结合实际生产进行修改、审定。

4.2.2《环境因素评价、识别登记表》、《重要环境因素清单》a）项目开工前及施工过程中，应及时对环境因素进行辨识，并评价重大环境因素，并对重大环境因素进行统计，填写《环境因素评价、识别登记表》、《重要环境因素清单》，并归档；b）环境因素识别与评价方法执行《环境因素识别评价和管理程序》(QP9-2)。

4.2.3《环保培训教育记录表》公司、子(分)公司、项目部按计划定期针对环境目标、指标、重大环境因素、环境保护措施及其他必要内容对员工进行环保教育及培训，提高员工的环保意识与素质，并根据教育内容填写《环保培训教育记录表》，并归档；项目部污染物排放超过国家各项污染物排放标准时，应定期对存在的污染物进行监测，填写《环境监测记录表》，并归档；4.2.5《环保会议记录表》项目部定期（至少每季度一次）召开环保会议，并对会议主要内容录入《环保会议记录表》，并归档；4.2.6《环保检查记录表》a）项目部应每月一次组织开展环保检查过程中，应对检查过程进行记录，填写《环保检查记录表》，并归档；b）子（分）公司每季度一次组织开展环保检查过程中，应对环保检查过程进行记录，填写《环保检查记录表》，并归档；c）公司在环保检查过程中，对环保检查过程进行记录，填写《环保检查记录表》并归档；4.2.7《信息交流记录》项目部施工期间，项目部内部及外部涉及环境内容的交流活动，应填写《信息交流记录》，并归档；4.2.8《突发环境事件调查报告》突发环境事件时，应及时采取措施，防止污染，对环境事件调查处理，编写《突发环境事件调查报告》，并归档；4.2.9《纠正措施报告》公司、子（分）公司、项目部产生环保不符合项时，填写《纠正措施报告》，按照《环保不符合项纠正措施和预防措施控制程序》（QP9-10）中《纠正措施报告》格式进行填写。

环境管理体系认证审核前准备资料清单汇总

ISO14001:2015环境管理体系认证审核前准备资料清单汇总
一、证明强制性法律法规要求符合性的文件
1、环评及批复
2、排污监测报告（要有资质的）
3、“三同时”验收报告（必要时）
4、排污许可证
5、消防验收报告
6、危险废弃物处理合同及转移联单（切不可省，主要是5联单，平时的废弃物处理也要有记录，包括灯管、碳粉、废油、废纸、废铁等）
二、证明体系符合性的文件
7、环境因素清单、重大环境因素清单
8、目标指标管理方案
9、目标指标管理方案监控记录
10、适用环境法律法规及其他要求清单（法律法规清单要包含企业所有产品相关的法律法规，如果是电子企业注意欧盟ROHS和中国ROHS，还有就要把所以法律法规更新到最新版本，如果当地有相关规定，请收集。

）
11、体系监控记录（平时的5S或者7S检查记录）
12、法律法规/其他要求符合性评估
13、环境培训计划（包括关键岗位的培训计划）
14、应急设施档案/清单
15、应急设施检查记录
16、应急演习计划/报告
17、特种设备及其安全附件强制性检验报告（叉车、行车、电梯、空压机、储气罐及压力表/安全阀、架空索道、锅炉及压力表/安全阀、压力管道、其他压力容器等）
18、特种设备使用许可证（叉车、电梯、行车、储气罐等）
19、特种作业人员资格证书或其复印件
20、内审、管理评审相关记录。

21、测量设备的校验
22、消防、安全生产、急救、反恐演习等活动方案和记录（照片）。

2021年更新的质量和环境管理体系组织知识清单一览表

2021年更新的质量和环境管理体系组织知识清单一览表2021年更新的质量和环境管理体系组织知识清单一览表包括：1. 管理体系概述1.1. 质量管理体系1.2. 环境管理体系2. 更新内容2.1. 新的法规要求2.2. 最新的标准和指南3. 组织知识清单3.1. 质量管理知识清单3.2. 环境管理知识清单4. 个人观点和理解4.1. 重要性和应用价值4.2. 实践与发展文章标题：《2021年更新的质量和环境管理体系组织知识清单一览表》在全球化竞争加剧的今天，质量和环境管理体系成为企业提升核心竞争力的关键手段。

2021年，针对质量和环境管理的标准和要求进行了重大更新，对企业的管理方式、流程和文化提出了更高的要求。

本文将全面评估2021年的质量和环境管理体系组织知识清单一览表，并据此撰写一篇有价值的文章。

1. 管理体系概述1.1. 质量管理体系质量管理体系是指组织为实现产品和服务质量的一系列组织、程序、流程和资源的集合。

其核心目标是满足客户需求、不断改进和预防缺陷。

随着市场需求和技术发展的不断变化，质量管理体系也在不断更新。

1.2. 环境管理体系环境管理体系是为了维护和改善组织环境绩效而规划、实施、审核和维持的一系列活动。

随着全球环境问题的日益凸显，环境管理体系的重要性也日益凸显。

2. 更新内容2.1. 新的法规要求随着全球各国对环境保护和产品质量的要求不断提高，新的法规要求不断出台。

企业需要及时了解并遵守这些法规要求，保证产品和服务的合规性。

2.2. 最新的标准和指南ISO9001和ISO14001是质量和环境管理体系的重要标准，它们不断更新以适应新的市场需求和技术发展。

了解最新的标准和指南对企业保持竞争优势至关重要。

3. 组织知识清单3.1. 质量管理知识清单在质量管理知识清单中，包括了质量目标的设定、过程控制、问题分析和解决等内容。

企业需要深入了解这些知识，以实现产品和服务的持续改进。

3.2. 环境管理知识清单环境管理知识清单涵盖了环境方面的法规要求、环境绩效评价、环境管理计划等内容。

环境管理体系程序文件清单

环境管理体系程序文件清单附录 5环境管理体系程序文件清单序号文件编号文件名称主责部门对应要素1NETD/EMP-01环境方针管理程序宣传部、工作小组、各部门 4.2 2NETD/EMP-02环境因素识别与评价程序工作小组、各部门 4.3.1 3NETD/EMP-03环境法律法规及其他要求管理程序工作小组、办公室、各部门 4.3.2 4NETD/EMP-04环境目标指标管理方案管理程序工作小组、各部门 4.3.34.3.4 5NETD/EMP-05环境培训程序人事局、工作小组、各部门 4.4.2 6NETD/EMP-06环境信息交流程序工作组、宣传部、信访局、办 4.4.3公室等4.4.47NETD/EMP-07环境文件管理程序工作小组、各部门4.4.58NETD/EMP-08监测与测量程序工作组、环保局、各部门 4.5.1 9NETD/EMP-09不符合、纠正与预防措施各部门、内审员、工作小组 4.5.2 10NETD/EMP-10环境记录管理程序各部门、工作小组 4.5.3 11NETD/EMP-11环境管理体系内部审核程序内审员、工作小组、各部门 4.5.4 12NETD/EMP-12管理评审程序工作小组 4.613NETD/EMP-13内部环境管理程序机关事务管理局、各部门 4.4.614NETD/EMP-14规划管理程序规划分局 4.4.6 15NETD/EMP-15环境投诉信访管理程序信访局、环保局、执法大队 4.4.616NETD/EMP-16环境宣传教育管理程序环保局、宣传部 4.4.6 17NETD/EMP-17排污费征收和使用管理程序环保局、计经局 4.4.6 18NETD/EMP-18排污申报登记和许可证管理程序环保局 4.4.6 19NETD/EMP-19环境污染事故管理程序环保局、办公室 4.4.6 20NETD/EMP-20建设项目环境管理程序环保局、经发局、投资局、相 4.4.6关部门21NETD/EMP-21污水管理程序污管处、环保局、相关部门 4.4.6 22NETD/EMP-22环境监察管理程序环保局 4.4.6 23NETD/EMP-23噪声管理程序环保局、相关部门 4.4.6 24NETD/EMP-24危险废弃物管理程序环保局、相关部门 4.4.6 25NETD/EMP-25废气管理程序环保局、相关部门 4.4.6市政基础设施建设与建筑施工管理26NETD/EMP-26建设局、工务局、相关部门 4.4.6程序27NETD/EMP-27市政园林环卫管理程序城市管理局、相关部门 4.4.6 28NETD/EMP-28土地管理程序国土资源局 4.4.6 29NETD/EMP-29危险化学品管理程序安监局、公安局、环保局 4.4.6 30NETD/EMP-30应急准备与响应程序消防、公安、水利、安监 4.4.7 31NETD/EMP-31水资源管理程序水利局 4.4.6 32NETD/EMP-32放射源管理程序环保局 4.4.6。

HJSH004环境管理体系审核清单

i.是否以书面形式规定了运行业绩要求?
②验证、测量和试验环境管理体系审核清单HJSH00415-12
a.是否建立并保持了验证，是否符合规定要求的程序?
b.规定要求包括环境计划、环境目标、手册和作业指导书中的有关
内容。

c.对验证结果是否记录并保存？
d.针对每一个可能具有重大环境影响的活动和区域或关键性，组织
是否做到了：
——明确并记录需要验证的信息(形成文件)；
——规定验证结果所需达到的精密度和准确性要求；
——规定验证程序、验证地点、测量次数并形成文件；
——制定并保持形成文件的验证质量的控制程序（包括校准要求和记录）；
——制定对验证、测量和试验数据处理和解释程序；
——制定形成文件的接收准则，以及对不良后果的补救措施；
——当发现验证手段、检测设备偏离校准状态时，应对受影响的检验、测量和试验的结果的有效性进行评定，并形成文件；
——加强对检验、测量和试验设备的维护管理，包括搬运和贮存规定以及适宜工作的环境；禁止未经授权的擅自调整，以
保证供验证、测量和试验的设备的准确度和适用性；
——对其检测设备的完好状态应有明确标志和记录。

环境管理体系审核清单

i.是否以书面形式规定了运行业绩要求?
②验证、测量和试验环境管理体系审核清单15-12
a.是否建立并保持了验证，是否符合规定要求的程序?
b.规定要求包括环境计划、环境目标、手册和作业指导书中的有关
容。

c.对验证结果是否记录并保存？
d.针对每一个可能具有重大环境影响的活动和区域或关键性，组织
是否做到了：
——明确并记录需要验证的信息(形成文件)；
——规定验证结果所需达到的精密度和准确性要求；
——规定验证程序、验证地点、测量次数并形成文件；
——制定并保持形成文件的验证质量的控制程序（包括校准要求和记录）；
——制定对验证、测量和试验数据处理和解释程序；
——制定形成文件的接收准则，以及对不良后果的补救措施；
——当发现验证手段、检测设备偏离校准状态时，应对受影响的检验、测量和试验的结果的有效性进行评定，并形成文件；
——加强对检验、测量和试验设备的维护管理，包括搬运和贮存规定以及适宜工作的环境；禁止未经授权的擅自调整，以
保证供验证、测量和试验的设备的准确度和适用性；
——对其检测设备的完好状态应有明确标志和记录。

ISO14001环境管理体系审核清单(8个xls 8个doc)

ISO14001环境管理体系审核清单(8个xls 8个doc)环境控制点清单项目责任部门频率监控方式管制方法厂界声音 SDD 每年一次委外检测 1、采用GB3096-93、2类标准或GB12348-90、2类标准，对厂界四周进行环境噪音测试； 2、各相关部门采取隔音处理，确保厂界噪音达到标准； 3、定期的环境监控检查报告； 4、执行声音控制的环境管理方案等；空压机产生声音管理部每月一次自检备用发电机声音管理部每月一次厨房大灶烟气处理装置行政部每月一次厨房烟气吸收水池清理记录 1、计烟气处理装置，所有的烟气经过处理后排放。

2、执行DB4427-2001标准之格林曼黑度≤1；抽油烟机日常检查记录备用发电机烟道管理部每年一次发电机抽烟机日常检查记录污水总排口管理部每年一次委外检测 1、根据DB4426-2001、2类标准； 2、参考公司相关要求执行；化学品储放货仓每月一次危险化学品日常点检记录 1、定期检查相关部门每月一次环境监控检查表消防行政部每月一次消防设备点检表每月由管理部检查每年一次消防演习厂区火灾应急措施化粪池清理行政部每年一次化粪池、污水井清理参考相关文件执行；危险废弃物收集处理物控根据产生量而定转移联单1、危险废弃物转移联单管理办法2、固体废物管理生产废弃物收集处理固体废弃物处理记录油库潜在泄漏管理部每月一次环境监控检查表1、参考化学品管理文件执行；用电管理部每月一次资源能源管理记录1、参考资源能源管理文件；用油管理部每月一次全厂耗油情况一览表用水行政部每月一次水用量一览表用纸行政部每月一次能源使用统计表说明:未列完全测量的项目,见各程序文件要求和指引执行;作成：批准：___ 日期：2007/11/15 日期：2007/11/15。

ISO14001准备资料清单

垃圾桶的分类【可回收（绿色）、不可回收（黄色）、危险固废（红色）】
消防工程维修保养合同
应急设施档案/清单（如叉车、发电机、灭火器等）
32 33
化学危险品管理人员（经过培训，最好持有外训证书）
行政行政
厂区平面布置图,污水排放图
ISO14001环境管理体系外部审核相关资料准备清单
序号 1 2 3 准备资料
化学品管理（MSDS、口罩、手套、化学品专人管理等）化学危险品清单各部门按照《废弃物管理规定》，对本部门的废弃物收集容器进行标识，并严格按照废弃物分类，进行存放，并对员工实施教育培训，使其充分了解和明白。
部门完成情况仓库仓库各部门
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
机器设备日常检查保养记录（检查记录、点检记录、处理记录等等）设备点检保养记录（废水处理系统，空压机等大型机器）
特种设备使用安全检验维修文控文控文控文控文控文控文控文控文控文控文控文控文控文控文控文控文控文控行政行政行政行政行政行政行政
营业执照排污许可证环境监测报告（废水、废气、噪音、油烟）废水、危险固废、清理化粪池证明(五联单）相关方环境信息交流表环评报告---由具有法定资格的环境影响评价机构实施环境影响预评价及其结论；环评批复---环保局出具的关于环评报告或申报表的批复意见三同时验收报告废弃物处理及工业服务合同重要环境因素清单环境目标指标管理方案环境因素调查表适用法规清单及其他合规性评价环境因素评价表环境管理方案目标完成统计内审（计划、报告、检查表）管理评审（计划、报告、会议记录）消防验收证明消防演习培训、演习（包括2014年和2015年两个年度计划及报告）化学泄漏培训、演习（包括2014年和2015年两个年度计划及报告）有关ISO14001管理体系相关的培训计划及培训记录（2014年及 2015年两年的相关计划及记录）

2023年最新版14001环境管理体系重要环境因素清单

铸造及相关生产废料的产生
废物及副产品
对土壤的影响等
运行控制
目标、指标及管理方案
办公活动
废硒鼓、墨盒、电池等的产生
生产、生产辅助及维修等
危险废弃物（如含油抹布、油桶、废油、焊渣等）产生
食堂及管理活动
餐厨垃圾的产生
编制：某某某审核：某某某日期：2023.2.2
废气（含粉尘、烟尘等）的产生
对大气的影响
运行控制
目标、指标及管理方案
5
生产及化学品管理等
危险化学品（如油品、化学助剂等）泄漏
对水体、土壤、废弃物等影响
运行控制
应急准备和响应
6
生产、办公及物品管理活动等
潜在的火灾、爆炸发生
对大气、废弃物等影响
运行控制
目标、指标及方案
应急准备和响应
7
生产（铸造）及辅助活动等
重要环境因素清单
编号：2023-1
序号
活动、产品/服务
重要环境因素
环境影响
控制方法
备注
1
生产、辅助及办公活动等
电的使用
能源资源
运行控制
目标、指标及管理方案
2
生产及辅助活动等
噪音的产生
振动、能量辐射以及对周围环境影响
运行控制
目标、指标ห้องสมุดไป่ตู้管理方案
3
生产及辅助活动等
工业废水的产生
对水体的影响
运行控制
4
生产（铸造等）及辅助活动

环境管理体系认证需要的证书证件清单

环境管理体系认证需要的证书件
序号文件 1 《营业许可证》复印件 2 《税务登记证》复印件锅炉、无火压力容器（空压机）、以及熔炉的每年专 3 业安全证明（工厂如果有的话） 4 （空压机要做压力表、安全阀、储气罐的年度检测） 5 储气罐使用登记证 EHS事务统筹员的培训证书（即：安全主任资格证 6 书）与危险废弃物合格处理商的协议、危险废弃物转移联 7 单、相关发票/收据、营业执照复印件固体垃圾回收站从业资格证书（普通的废品公司《 8 营业执照》）生产废水/气体/厂界噪音/发电机/食堂油烟/食堂废 9 气等环境检测报告 10 废水/气体/生活污水/噪音排放的许可证 11 工厂环境影响评估报告 12 环保设施的“三同时”验收监测报告及其批复 13 未受环境行政处罚的证明 14 各建筑物（包括厂房和宿舍）的消防验收合格报告 15 与当地医院签订医疗废弃物代送协议 16 化粪池每3个月清理一次，凭收据为证据

iso14000环境管理体系审核清单

i.是否以书面形式规定了运行业绩要求?
②验证、测量和试验环境管理体系审核清单HJSH00415-12
a.是否建立并保持了验证，是否符合规定要求的程序?
b.规定要求包括环境计划、环境目标、手册和作业指导书中的有关
内容。

c.对验证结果是否记录并保存？
d.针对每一个可能具有重大环境影响的活动和区域或关键性，组织
是否做到了：
——明确并记录需要验证的信息(形成文件)；
——规定验证结果所需达到的精密度和准确性要求；
——规定验证程序、验证地点、测量次数并形成文件；
——制定并保持形成文件的验证质量的控制程序（包括校准要求和记录）；
——制定对验证、测量和试验数据处理和解释程序；
——制定形成文件的接收准则，以及对不良后果的补救措施；
——当发现验证手段、检测设备偏离校准状态时，应对受影响的检验、测量和试验的结果的有效性进行评定，并形成文件；
——加强对检验、测量和试验设备的维护管理，包括搬运和贮存规定以及适宜工作的环境；禁止未经授权的擅自调整，以
保证供验证、测量和试验的设备的准确度和适用性；
——对其检测设备的完好状态应有明确标志和记录。

ISO14001~2015 环境管理体系审核需准备的资料清单

ISO14001: 2015 环境管理体系一、各部门1. 各部门按照《废弃物管理规定》，对本部门的废弃物收集容器进行标识，并严格按照废弃物分类，进行存放，并对员工实施教育培训，使其充分了解和明白。

2. 机器设备日常检查保养记录（检查记录、点检记录、处理记录等等）二、仓库1. 化学品管理（MSDS、口罩、手套、化学品专人管理等）2. 化学危险品清单三、维修部1. 设备点检保养记录（废水处理系统，空压机等大型机器）2. 特种设备使用安全检验合格证（电梯、储气罐等）四、文控部门1. 营业执照2. 排污许可证3. 环境监测报告（废水、废气、噪音、油烟）4. 废水、危险固废、清理化粪池证明(五联单）5. 相关方环境信息交流表6. 环评报告---由具有法定资格的环境影响评价机构实施环境影响预评价及其结论；7. 环评批复---环保局出具的关于环评报告或申报表的批复意见8. 三同时验收报告9. 废弃物处理及工业服务合同10. 重要环境因素清单11. 环境目标指标管理方案12. 环境因素调查表13. 适用法规清单及其他合规性评价14. 环境因素评价表15. 环境管理方案16. 目标完成统计17. 内审（计划、报告、检查表）18. 管理评审（计划、报告、会议记录）五、行政部1. 消防验收证明2. 消防演习培训、演习（包括上一年和今年两个年度计划及报告）3. 化学泄漏培训、演习（包括上一年和今年两个年度计划及报告）4. 有关ISO14001管理体系相关的培训计划及培训记录（上一年及今年两年的相关计划及记录）5. 垃圾桶的分类【可回收（绿色）、不可回收（黄色）、危险固废（红色）】6. 消防工程维修保养合同7. 应急设施档案/清单（如叉车、发电机、灭火器等）8. 化学危险品管理人员（经过培训，最好持有外训证书）9. 厂区平面布置图、污水排放图。