2019年成都市金牛区红十字会

2019年成都市金牛区红十字会部门预算第一部分成都市金牛区红十字会概况一、基本职能及主要工作（一）基本职能成都市金牛区红十字会是参公单位，基本职能为：1.传播国际红十字会运动知识和国际人道主义法，宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》和《成都市实施<中华人民共和国红十字会法>办法》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会;2.开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病知识的宣传普及工作，开展卫生救护培训，组织现场救护和社会救助;3.参与和推动无偿献血工作，开展骨髓移植的动员宣传工作及遗体（器官）捐献工作;4.参与艾滋病防治、吸毒危害等宣传教育工作;5.开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救助和救护工作;6.对公民特别是青少年进行人道主义和社会主义精神文明教育活动;7.在中小学校开展符合红十字会宗旨的活动；8.完成区政府和市红十字会委托的其他事项。

（二）2019年重点工作1.深化红会改革。

拟制定并报批《成都市金牛区红十字会改革方案》；建立理事会决策、监事会监督、执委会执行的治理结构，其中要有一定比例的基层红会代表和红十字志愿者；打造“专、兼、挂”相结合的新型领导班子。

2.完善治理结构。

拟于6月份以前，完成红会换届工作，完善治理结构，每年召开1次理事会、监事会，每月召开1次执委会，每周召开1次党组会，严格依新《红十字法》办事。

3.提高公信力。

加强公开公示，在金牛区政府门户网站和天府市民云APP公开公示捐赠资金收入支出情况、救助情况和志愿者活动，以增强透明度来提升红会公信力。

4.打造新的亮点。

加强与香港红十字会和台湾红十字会合作，探索“博爱家园”项目社会化、项目化运行机制，重点打造迎宾路社区和迎宾路小学两个红十字项目，力争把这两个项目作为继九里堤北路社区后新的亮点。

5.重构桥梁纽带。

改过去以募集管理捐赠资金为主的工作方式，探索搭建捐赠人与受助人（项目）直接见面、优化配对的工作方式；计划今年准备组织1次培训，即组织我会新任理事到北京总会培训基地进行集中培训；开展2次主要活动，即与省、市红十字会对接搞好5.8红十字日纪念活动和组织爱心人士到石渠或其他需要帮助的地区考察挂钩活动。

6.勇争一流红会。

对上积极争取各项奖励荣誉，力争获得1项以上中国红十字会总会牌子。

二、部门预算单位构成（一）人员情况截止2018年9月，共有编制6名，实有在职人员8人。

其中:行政编制0名，实际0人；参照公务员编制6名，实际8人。

离退休人员1人，其中：离休人员0人，退休人员1人。

（二）单位构成成都市金牛区红十字会内设2个科室，无二级预算单位。

第二部分成都市金牛区红十字会2019年部门预算情况说明一、2019年财政拨款收支预算情况的总体说明2019年财政拨款收支总预算226.60万元。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入226.60万元，支出包括：社会保障和就业支出201.13万元、一般公共服务支出0.71万元、卫生健康支出7.26万元、住房保障支出17.50万元。

二、2019年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况成都市金牛区红十字会2019年一般公共预算拨款226.60万元，比2018年预算数270.69万元减少44.09万元，下降16.29%，变动的主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务服务（类）支出0.71万元，占0.3%；社会保障和就业（类）支出201.13万元，占88.76%；卫生健康支出（类）支出7.26万元，占3.2%；住房保障（类）支出17.50万元，占7.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）预算数为0.71万元，2018年预算数为0万元增加0.71万元，增长100%，主要变动原因是此项为本年新增党建活动经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为13.26万元，比2018年预算数14.30万元减少1.04万元，下降7.27%，变动的主要原因是人员变动。

3.社会保障额和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为5.30万元，比2018年预算数5.72万元减少0.42万元，下降7.34%，变动的主要原因是人员变动。

4.社会保障额和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）预算数为105.57万元，比2018年预算数104.18万元增加1.39万元，增长1.33%，变动的主要原因是人员经费增加。

5. 社会保障额和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）预算数为77万元，比2018年预算数120万元减少43万元，下降35.83%，变动的主要原因是项目支出减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为5.64万元，比2018年预算数5.58万元增加0.04万元，增长1.08%，变动的主要原因是医疗保险调标。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为1.62万元，与2018年预算持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为17.50万元，比2017年预算数19.29万元减少1.79万元，下降9.28%，主要变动原因是人员变动。

三、2019年基本支出情况说明成都市金牛区红十字会2019年基本支出149.60万元，其中：机关工资福利支出125.19万元，主要包括：工资奖金津补贴、机关事业单位职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他工资福利支出。

机关商品和服务支出24.41万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明（一）因公出国（境）经费2019年预算安排0万元，与2018年预算持平。

（二）公务接待费2019年预算安排3万元，与2018年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费单位无保留车，2019年未预算安排公务用车购置及运行维护费，与2018年预算持平。

2019年未安排公务用车购置经费。

2019年未安排公务用车运行维护费。

五、2019年政府性基金预算支出情况的说明成都市金牛区红十字会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2019年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，成都市金牛区红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

成都市金牛区红十字会2019年收支总预算226.60万元。

七、2019年收入预算情况说明成都市金牛区红十字会2019年收入预算226.60万元，其中：一般公共预算拨款收入226.60万元，占100%。

八、2019年支出预算情况说明2019年部门预算本年支出总计226.60万元，其中：基本支出预算149.60万元，占66.02%；部门项目支出预算77万元，占33.98%。

九、其他重要事项的情况说明（一）政府采购情况2019年成都市金牛区红十字会政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算2.2万元、政府采购服务预算0.8万元。

（二）国有资产占有使用情况2019年，成都市金牛区红十字会无公有车辆，单位无价值200万元以上大型设备。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况2019年成都市金牛区红十字会实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算49万元。

第三部分名词解释一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）指：党员学习经费支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指职工的基本养老保险费用支出。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实际缴纳的职业年金支出。

七、社保保障和就业(类) 红十字事业（款）行政运行（项）：指红十字会开展红十字社会公益活动等方面的基本支出。

八、社保保障和就业(类) 红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：指促进红十字事业发展的红十字“三救三献”核心业务工作、红十字宣传、志愿服务等经费支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、“三公"经费：纳入部门财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。