医院信息安全监管记录表

患者参加医疗安全活动督导检查记录

1.病程记录书写不及时（1/10）；
2.患者相关疾病康复指导情况差（3/10）；
3.知情同意书无医师或患者、家属签名（2/10）；
4.未与患者就诊疗方案，诊疗过程进行沟通（1/10）；
5.医师对危重患者抢救的报告流程无知晓（3/10）；
6.患者不知晓经治医师姓名（1/10）。
7、鼓励患者安全用药咨询的制度及执行情况10/10。
3.临床科室医护缺少对患者的健康教育。尽管各相关科室均有健康指导方案，但是实际执行较差，重视程度不够。
4.由于患者和医院的信息不对称，在监督上患者很难做到。医护与患者的比例严重不对称，医生很难对一位病患花很多的时间倾听病情，与病人进行认真的沟通。
整改意见
1.加强医患沟通，告知患者治疗替代方案、加强安全用药咨询措施、完善知情同意及病情评估制度培训。
3.职能部门加大监管力度，对于上述问题，重点培训，制定合理的监管方案。院周会强调临床医疗、医技科室医务人员主动为患者及其家属提供相关的健康宣教；进一步落实患者在医疗活动中实施自己的知情同意权、选择权。进一步落实医务人员对患者及其家属的健康知识教育。
督查人员签字：科室负责人签字：
督查时间：年月日
7.医师对危重患者抢救的报告流程无知晓（3/50）；
8.患者不知晓经治医师姓名（10/50）。
整改意见
1.加强医患沟通，告知患者治疗替代方案、加强安全用药咨询措施、完善知情同意及病情评估制度培训。
2.加强医护与患者沟通，切实落实知情同意到患者整个医疗服务的整个过程，鼓励患者参与医疗安全等。为了让患者更好地参与，应该向他们介绍一些基本的医学常识。对于科室的常见病及多发病应制定宣传册，入院后针对患者的疾病尽量做出详细的指导，包括治疗方案及治疗效果、出院指导。

医院安全巡查记录表模板内容

医院安全巡查记录表模板内容
一、基本信息
•医院名称：
•巡查日期：
•巡查人员：
•巡查区域：
二、巡查内容
1. 门诊部门
• 1.1 候诊区域巡查
–无杂物堆放、通道畅通
–座椅整齐干净
–空调、照明正常运行
–医疗垃圾及时清理
• 1.2 医疗设备巡查
–设备摆放整齐
–设备运行正常
–设备消毒情况
2. 住院部门
• 2.1 病房环境巡查
–病床整洁无异味
–病人个人物品整理
–空气清新通风良好
• 2.2 护士站巡查
–护士工作台整齐
–护士站设备完好
–工作人员工作状态
3. 药房
• 3.1 药品摆放巡查
–药品摆放整齐有序
–保质期监管情况
–防潮防晒措施
• 3.2 药品出入库记录
–出入库记录完整准确
–药品保存方式
三、异常情况处理
•发现问题：
•处理措施：
•整改落实情况：
四、巡查总结
•本次巡查表现：
•存在问题及改进方案：
•下次巡查重点：
以上为医院安全巡查记录表模板内容，希望能够对医院安全管理工作提供参考和借鉴。

信息安全监管记录表格原.doc

检查人员签名：
检查完成时间：
监督检查时间： 2016 年 8月22 日
被检科室
机房
检查部门
信息科
监督检查人员
被检查负责人
信息科人员
监督检查内容摘要
机房服务器、电脑防火墙安全措施
存在安全隐患
主要防止外来人员访问机房，访问计算机
整改落实意见建议
主要检查的模块：服务器防火墙工作情况，科室电脑工作情况及交换机，路由器情况
检查人员签名：
检查完成时间：
监督检查时间： 2016 年 9 月 12 日
被检科室、设备
各通信设备
检查部门
信息科
监督检查人员
被检查负责人
监督检查内容摘要
通信设备自然灾害和盗抢应急预案（例行年检）
存在安全隐患
主要检查或者整改落实意见建议
发生自然灾害在确认安全后立即回到机房检查设备，并向上级领导汇报情况，积
整改落实意见建议
市电输入电压是否正常、稳！
UPS运行状态指示灯是否正常！
UPS总负载功率是否小于UPS总额定功率80%。
UPS主机外观是否整洁无积
蓄电池组外观是否整洁无积尘蓄电池极柱与电源线连接是否紧固、有无漏液或鼓包现象
检查人员签名：
检查完成时间：
监督检查时间： 2016 年 10月 31 日
存在安全隐患
主要防止外来人员访问机房
整改落实意见建议
外来人员一律要进行登记，不得邀请无关人员进入网络信息中心机房参观，外单位系统、线路维护人员如要进入机房需提前与网络信息中心人员联系，批准后方可由管理人员陪同进入，并做好登记。
检查人员签名：
检查完成时间：
监督检查时间： 2016 年 8月15 日

医院信息安全监管记录表

医院信息网络安全监管记录表监督检查时间： 2010 年 2 月 24 日监督检查时间： 2010 年 3 月 13 日监督检查时间： 2010 年 4 月 18 日监督检查时间： 2010 年 5月 10 日监督检查时间： 2010 年 6月 18 日监督检查时间： 2010 年 7月 21 日监督检查时间： 2010 年 8月 15 日监督检查时间： 2010 年 9月 24 日监督检查时间： 2010 年 10月17 日监督检查时间： 2010 年 11月3 日监督检查时间： 2010 年 12月23 日监督检查时间： 2011 年 1 月 15 日监督检查时间： 2011 年 2 月 25 日监督检查时间： 2011 年 3 月 14 日监督检查时间： 2011 年 5 月 12 日监督检查时间： 2011 年 6月 21 日监督检查时间： 2011 年 7月 19 日监督检查时间：监督检查时间： 2011 年 9月 23 日监督检查时间： 2011 年 11月 13 日监督检查时市电输入电压是否正常、稳！UPS运行状态指示灯是否正常！UPS总负载功率是否小于UPS总额定功率80%。

UPS主机外观是否整洁无积蓄电池组外观是否整洁无积尘蓄电池极柱与电源线连接是否紧固、有无漏液或鼓包现象间： 2011 年 12月 18 日间： 2012 年 01月 18监督检查时间： 2012 年 2 月 18 日监督检查时间： 2012 年 3 月 26 日监督检查时间： 2012 年 4月 28 日检查时间： 2012 年 5月 26 日。

医院信息网络安全监管记录表【精编版】

医院信息网络安全监管记录表【精编版】医院信息网络安全监管记录表监督检查时间： 2016 年 6月 6 日监督检查时间：2016年6月13日监督检查时间：2016年6月 20 日监督检查时间：2016年 6 月 27 日监督检查时间：2016 年 7月 4 日监督检查时间：2016年 7月 11 日监督检查时间：2016年 7月 18 日监督检查时间：20 16年7月日监督检查时间：2016年8月 1 日监督检查时间：2016年 8月8 日监督检查时间：2016年 8月15 日监督检查时间： 2016 年 8月22 日监督检查时间： 2016 年 8 月 29 日监督检查时间： 2016 年 9月 5 日监督检查时间： 2016 年 9 月 12 日监督检查时间： 2016 年 9 月 19日监督检查时间： 2016 年 9月 26 日监督检查时间： 2016 年 10月 3 日监督检查时间：2016年10月10 日监督检查时间：20 16年10月17 日监督检查时间：20 16年10月日监督检查时间： 2016年10月 31 日市电输入电压是否正常、稳！UPS 运行状态指示灯是否正常！ UPS 总负载功率是否小于UPS 总额定功率80%。

UPS 主机外观是否整洁无积蓄电池组外观是否整洁无积尘蓄电池极柱与电源线连接是否紧固、有无漏液或鼓包现象监检查时间： 2016 年 11月 7日监督检查时间： 2016 年 11 月 14 日监督检查时间：20 16年11 月21日监督检查时间：20 16年11月28 日监督检查时间：2016年12月 5 日监督检查时间：2012年 6月 23 日监督检查时间： 2012 年 7月 24 日监督检查时间： 2012 年 8月 21 日监督检查时间： 2012 年 9月 26 日监督检查时间： 2012 年 10月 21 日监督检查时间： 2012 年 11月 21 日监督检查时间： 2012 年 12月 26 日监督检查时间： 2013 年 1 月 23 日监督检查时间： 2010 年 2月 25 日监督检查时间： 2013 年 3 月 24 日监督检查时间： 2013 年 4月 18 日监督检查时间：2013 年 5月 22 日监督检查时间：2013 年 6月 10 日.............. ........................................................................................医院信息网络安全监管记录表监督检查时间： 2016 年 6月 6 日监督检查时间：2016年6月13日监督检查时间：2016年 6 月 27 日。

职能部门监管记录表 (检验科)

12、用血申请单填写不规范,有漏项或未签名。
13.输血患者未在交班记录中进行交班;
14.手术患者由手术室带入病房的血制品在病房使用过程中未在病程中记录。
整改措施
1、请认真填写输血病历不漏项。
2、输血前必检项目必须完成。
3、输血前必须与患者、近亲属或授权委托人签署输血治疗同意书,并注明签名日期时间。
4、输血浆适应症为补充凝血因子,对症用血,用血后复查血常规和凝血功能,做疗效评价。冷沉淀也一样要求(可以评价出血是否改善等)。
整改措施
1.在使用一台仪器之前应认真阅读该仪器的使用说明书，把仪器容易出现的故障原因基本掌握，这也要认真掌握每一台仪器的工作原理和工作条件，注重平时的日常保养和维护工作。
2.做好试剂的出入库工作，定期进行盘点，以免造成浪费。
督查人员签字：科室人员签字：
督查时间：年月日
科室整改措施：
科主任签字：整改时间：年月日
5、根据2000年卫生部《临床输血技术规范》,急性失血患者输血方法:
(1)失血量﹤血容量的20%时,只输液,不输血;
(2)失血量﹥血容量的20%-50%时,输液和输红细胞;
(3)失血量﹥血容量的50%时,﹤100%时输液加输红细胞、新鲜冰冻血浆和白蛋白;
(4)失血量﹥总血容量在上述治疗的基础上加输血小板和冷沉淀。
2.患者出院未记费：医师开具检验、检查单后未及时下达医嘱。
3.标本量不足：1）标本留取不合格，患者没有严格按照护理告知留取标本；2）标本运送人员不小心溅洒导致，特别是尿液标本，无盖送检。3)护士对检验项目不了解。护士对标本的要求不够重视。护士在抽血时操作不当，没有足够的负压形成或试管负压不够，造成标本量不足。4)病人血管条件差或因护士技术欠佳等原因导致采血困难。5)一次检查项目较多，采血量超过了抽血针管的最大容量，血液分配不均。

职能部门监管记录(手术知情同意书)

职能部门监管记录表督查人员签字: 科室负责人签字:督查时间:本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档职能部门监管记录表同意书的整体质量。

一旦患者未达到所期望的治疗效果，将因医师告诉信息缺陷引发医患纠纷。

2.上级医师指导把关不严谨，作为教学医院,手术谈话医师许多是住院医师，而知情同意书的告知医师必须是参加此次手术或操作的主治以上职称医师，从制度上规定了资质医师签名的必要性。

同时，有上级医师的检查审阅，可以查漏补缺, 使知情信息告知的更全面,书写更完整、规范。

3.对知情同意书的重要性缺乏认识，只有医师真正认识到知情同意书的法律证据作用重要性,完善并规范知情同意,最大可能地降低缺陷的发生，才能实际上提高知情同意书及整份病案的书写质量,从而减少医疗纠纷,切实保护医患双方的合法权益。

才能从源头上杜绝像没有履行知情告知义务、没有知情同意书、没有让病人签名或未签具体意见这样的严重缺陷。

如某医师在给患者用一种医保自费药品前先与患者家属谈话，征得其口头同意后在未书面签字的情况下用了此种自费药品,结账时患者拒付,声称未经过患者本人同意且无书面证据，最终由医师付费。

整改1.加强医师对知情同意书重要性的认识，增强法律意识,结合措施典型案例进行法制教育,要使其充分认识到知情同意书的书写质量是病案质量的重要组成部分，及时、准确、完整地填写同意书，有利于减少医疗纠纷;知情同意书填写不完整或书写缺陷，将成为医疗纠纷的隐患。

2.定期对医务人员进行病历书写规范培训。

使医师熟悉知情同意书的内容和格式,并能准确、完整地填写各种同意书,针对性地对其中存在的问题举办专题讲座；同时教育医师要加强责任心,术者或操作者本人与患者及其家属进行沟通，填写同意书时做到一般项目不缺项,关键部分有意见,签字栏目不遗漏，谈话部分详尽;字迹清楚,表述完整。

3.加强运行病案的质量监控，环节质控能有效减少和避免因病案引发的不良事件。

加强知情同意书在形成过程中的自管和监管，不定期组织经验丰富的专家和质控人员下科室抽查运行病历,尤其是对手术同意书、输血治疗同意书、麻醉同意书、放化疗同意书、有创操作治疗同意书、授权委托书等的监控,切实做到对患者施行手术或特殊治疗之前,征得患者或其委托人同意并签字确认。

医院信息化管理会议记录1

医院信息化管理会议记录1会议记录会议名称：赣榆县人民医院2012年信息化建设专题会议会议时间：2012年1月30日星期一会议地点：门诊大楼九楼会议室出席与列席会议人员：缺席：无会议主持人：XXXX记录人：XXXX主要议题：审阅：XXXX发言记录：一、主持人发言：一、运营管理：医院信息化建设必须面对的课题二、统筹兼顾精心搭建临床数字化实验平台三、知识经济条件下的医院信息化建设四、论电子病历的现实与可能五、医院信息系统的信息利用医院信息管理系统(HIS)、临床停息系统(CIS)、医学影像传输(PACS)、存储与管理系统（ROS）、检验网络信息系统(LIS)和医院办公自动化系统(HOA)等系统高度集成；主要功能：①门诊医生工作站（包括磁卡发行系统、门诊挂号系统、门诊收费系统、门诊配药发药系统）；②病房医生工作站（包括出入院管理系统、医嘱管理系统、病房管理、手术管理系统、麻醉工作站、重症监护网络信息系统、中心药房系统、静脉药物配置中心系统）；③医技管理系统（包括检验网络信息系统、血库管理系统）；④网络安全（包括防火墙安全系统、网络防雷系统、双UPS智能转换电源系统、门禁系统、电视监控系统）；⑤外延的相关管理及社会服务系统；还有一般医院信息化不具有的康体保健系统、检验标本条形码管理系统、重症监护信息系统、静脉药物配置中心系统、网络安全预警系统、全数字化影像存储和通信系统、全病案扫描储存检索系统、网上图书馆系统等等医院信息化系统利用电子计算机和通讯设备，为医院所属各部门提供对病人诊疗信息和行政管理信息的收集、存储、处理、提取及数据交换的能力，并满足所有授权用户的功能需求。

医院管理信息系统是医院的管理信息系统，其目标是：一方面支持医院的行政管理与事务处理业务，减轻事务处理人员的劳动强度，辅助医院管理，辅助高层领导决策，提高医院的工作效率，从而使医院能够以少的投入获得更好的社会效益与经济效益，另一方面，支持医院医护人员的临床活动，收集和处理病人的临床医疗信息，丰富和积累临床医学知识，并提供临床咨询、辅助诊疗、辅助临床决策，提高医护人员的工作效率，为病人提供更多、更快、更好的服务。

人民医院信息安全责任书

人民医院信息安全责任书为了加强人民医院信息安全管理，保障医院信息系统的稳定运行和患者信息的安全，根据国家相关法律法规和医院的管理规定，特制定本信息安全责任书。

一、责任目标1、确保医院信息系统的可用性、完整性和保密性，防止未经授权的访问、使用、披露、修改或破坏医院信息资源。

2、保护患者的个人隐私和医疗信息，确保其不被泄露、滥用或用于非法目的。

3、建立健全的信息安全管理制度和流程，提高员工的信息安全意识和防范能力。

4、及时发现和处理信息安全事件，降低信息安全风险和损失。

二、责任范围1、涵盖医院所有涉及信息处理和存储的部门、设备和人员，包括但不限于临床科室、医技科室、行政部门、信息中心、医护人员、行政人员、外包服务人员等。

2、涉及医院信息系统的建设、运行、维护、管理等各个环节，包括硬件设备、软件系统、网络设施、数据存储、应用程序等。

三、责任内容1、信息安全管理制度建设（1）遵循国家和行业的信息安全标准和规范，结合医院实际情况，制定和完善信息安全管理制度和流程，并确保其有效执行。

（2）建立信息安全管理组织架构，明确各部门和人员的信息安全职责和权限，形成有效的信息安全管理机制。

2、信息系统安全防护（1）加强医院信息系统的安全防护措施，包括安装和更新防火墙、入侵检测系统、防病毒软件等安全设备和软件，定期进行漏洞扫描和安全评估，及时发现和修复安全漏洞。

（2）对医院信息系统进行访问控制管理，实施用户身份认证、授权和访问权限管理，确保只有合法用户能够访问和操作相应的信息资源。

3、数据安全管理（1）建立数据备份和恢复机制，定期对医院的重要数据进行备份，并确保备份数据的安全性和可用性。

（2）加强对患者个人隐私和医疗信息的保护，采取加密、脱敏等技术手段对敏感数据进行处理，防止数据泄露。

4、人员安全管理（1）对医院员工进行信息安全培训和教育，提高员工的信息安全意识和防范能力，使其了解信息安全的重要性和相关法律法规的要求。

医院信息安全监管记录表

医院信息网络安全监管记录表监督检查时间：2010年2 月24 日监督检查时间：2010年3 月13 日监督检查时间：2010年4 月18 日监督检查时间：2010年5月10 日监督检查时间：2010年6月18 日监督检查时间：2010年7月21 日监督检查时间：2010年8月15 日监督检查时间：2010年9月24 日监督检查时间：2010年10月17日监督检查时间：2010年11月3日监督检查时间：2010年12 月23 日监督检查时间：2011年1 月15日监督检查时间：2011年2 月25日监督检查时间：2011年3 月14日监督检查时间：2011年5 月12日监督检查时间：2011年6月21 日监督检查时间：2011年7月19 日监督检查时间：2011年8月16 日监督检查时间：2011年9月23 日监督检查时间：2011年11月13 日监督检查时间：2011年12月18 日监督检查时间：2012年01月18监督检查时间：2012年2 月18日监督检查时间：2012年3 月26日监督检查时间：2012年4月28日监督检查时间：2012年5月26日监督检查时间：2012年6月23日监督检查时间：2012年7月24日监督检查时间：2012年8月21日监督检查时间：2012年9月26日监督检查时间：2012年10月21日监督检查时间：2012年11月21日叮叮小文库被检科室、设备监督检查时间：2012年12月26日机房以及通信设备，电脑主机等例行年检叮叮小文库监督检查时间：2013年1 月23 日被检科室各楼层交换机监督检查时间：2010年2月25 日被检科室全院各科室监督检查时间：2013年3 月24 日监督检查时间：2013年4月18 日监督检查时间：2013年5月22 日机房及各科室被检科室监督检查时间：2013年6月10 日机房及各科室、各交换机等被检科室。

医院信息网络安全监管记录表

医院信息网络安全监管记录表一、监管背景随着信息技术在医疗领域的广泛应用，医院的信息网络系统已成为医疗服务的重要支撑。

然而，信息网络安全问题也日益凸显，如病毒攻击、数据泄露、系统故障等，这些问题不仅可能影响医院的正常运营，还可能威胁患者的隐私和生命安全。

因此，建立有效的信息网络安全监管机制，及时发现和解决安全隐患，对于保障医院信息网络的安全稳定运行具有重要意义。

二、监管目标1、确保医院信息网络系统的可用性和稳定性，保障医疗业务的正常开展。

2、保护患者的个人隐私和医疗数据的安全，防止数据泄露和滥用。

3、防范网络攻击和恶意软件的入侵，提高信息网络的安全性。

4、促进医院信息网络安全管理的规范化和标准化，提升整体安全水平。

三、监管对象1、医院内部的信息网络基础设施，包括服务器、网络设备、存储设备等。

2、医院信息系统，如医院管理信息系统（HIS）、电子病历系统（EMR）、医学影像系统（PACS）等。

3、终端设备，如电脑、打印机、移动设备等。

4、网络用户，包括医护人员、行政人员、患者等。

四、监管内容1、网络设备与系统安全检查网络设备（路由器、交换机等）的配置是否合理，是否存在安全漏洞。

查看服务器操作系统和数据库系统的补丁更新情况，是否存在未修复的高危漏洞。

评估防火墙、入侵检测系统、防病毒软件等安全设备的运行状态和防护效果。

2、数据安全与隐私保护审查患者数据的存储、传输和处理是否符合法律法规和行业标准，是否采取了加密、备份等措施。

检查数据访问权限的设置是否合理，是否存在越权访问和数据滥用的情况。

监测数据泄露事件，及时采取应急响应措施。

3、终端设备管理检查终端设备是否安装了正版操作系统和防病毒软件，是否定期进行病毒扫描和系统更新。

核实终端设备的使用是否符合医院的安全规定，如禁止使用未经授权的软件、禁止连接外部存储设备等。

4、用户管理与培训审核用户账号的创建、修改和删除是否经过授权，是否存在僵尸账号和弱密码。

检查医护人员和行政人员是否接受了信息网络安全培训，是否具备基本的安全意识和操作技能。

十八项医疗质量安全核心制度督查记录表

十八项医疗质量安全核心制度督查记录表科室：签收：检查日期:检查者：检查结果及存在问题：1、十八项医疗质量安全核心制度知晓情况资料是否齐全，必要时抽查科室2位医师18项核心制度知晓情况。

知晓率不高，抽查1名医师仅能回答9项。

2、首诊负责制度：履行首诊负责制，转科、转院流程执行到位，未推诿病人、危重病人派专人护送、书写门诊病历。

执行较好，未见首诊医生推诿病人现象，特别是对急、危重病人的检查、诊断、治疗、转科和转院等工作负责到底。

3、三级查房制度：抽查2份运行病历和住院病人：及时查房并书写查房记录、记录规范。

执行较好，各级医师按规定查房，查房内容符合要求，记录及时。

4、会诊制度/会诊记录本：院内会诊按规定时限到位、规范书写会诊单及会诊记录、邀请外院专家会诊覆行相关手续、有会诊资质。

运行病历有会诊，但记录本登记至何时？5、分级护理制度：抽查2份运行病历和住院病人，了解患者病情和生活自理能力评估情况，级别护理落实情况。

执行较好。

6、值班和交接班制度：及时交接班；对于急、危、重症、二级以上手术及特殊患者，必须做好床前交接班；有交接班记录本，要求每班有记录且书写规范（查看记录）。

执行较好，交接班记录规范。

7、疑难病例讨论制度：（1）有疑难病例讨论本；（2）参加疑难病例讨论的人员应有三级医师；（3）讨论记录是否规范（记录发言人具体意见、讨论总结意见、字迹潦草清晰、记录医师签名等）；（4）疑难病例讨论记录应另立专页，且内容应与记录本内容一致。

执行较好，疑难病例讨论本记录规范。

8、急危重患者抢救制度/危重病例讨论记录本：按危重病人抢救流程抢救病人、抢救记录在抢救结束后6小时内据实补记、口头医嘱据实补记、危重病人抢救登记本无漏登，或有登记病历中也有记录、书写病危通知书，且内容规范。

执行较好，抢救记录和医嘱及时完成，需补记的内容应在抢救后6小时内完成，医嘱与记录保持一致。

9、术前讨论制度：抽查2份运行手术的病历和住院病人，查术前进行讨论、术前讨论内容规范。

医疗服务质量与安全管理记录本

医疗服务质量与安全管理记录本
1. 背景
医疗服务质量和安全是保障患者生命安全和健康的重要环节。

为了有效管理和监控医疗服务质量和安全情况，需要建立一份详细记录本，以记录各项管理措施和相关数据，供日后参考和分析。

2. 目的
本记录本的主要目的是帮助医疗机构维护和提升服务质量和安全水平，通过系统记录和分析，找出问题和改进措施，从而提供更安全、高效和优质的医疗服务。

3. 内容
记录本应包括以下内容：
3.1. 医疗服务质量管理记录
- 患者满意度调查结果
- 医患沟通记录
- 医疗纠纷处理记录
- 医疗事故处理记录
- 医疗巡检记录
- 临床路径执行情况记录
3.2. 医疗服务安全管理记录
- 医疗设备安全检查记录
- 医疗器械使用情况记录
- 医疗废物处理记录
- 医院感染管理记录
- 药品管理情况记录
- 医疗安全教育培训记录4. 管理和使用
记录本应由医疗机构质量管理部门负责管理和使用。

每位医务人员都应按规定填写相应的记录，并及时提交给质量管理部门进行分析和处理。

5. 结论
医疗服务质量与安全管理记录本是一个重要的管理工具，通过详细记录和分析，可以及时发现和解决问题，提升医疗服务质量和安全水平。

各医疗机构应根据实际需求，定期更新和完善记录本，以适应不断变化的医疗环境。

医院信息网络安全监管记录表

医院信息网络安全监管记录表一、监管背景随着信息技术在医疗领域的广泛应用，医院信息网络系统已成为医疗服务的重要支撑。

然而，信息网络安全问题也日益凸显，如病毒攻击、数据泄露、系统故障等，这些问题不仅会影响医院的正常运营，还可能威胁患者的隐私和生命安全。

因此，加强医院信息网络安全监管至关重要。

二、监管目的通过对医院信息网络安全的定期监管，及时发现并解决潜在的安全隐患，确保信息网络系统的稳定运行，保护患者信息和医疗数据的安全，提高医院的服务质量和管理水平。

三、监管内容（一）网络设备与设施1、检查服务器、交换机、路由器等网络设备的运行状态，包括指示灯、风扇、电源等是否正常。

2、查看网络线路是否存在老化、破损、松动等情况，确保网络连接的稳定性。

3、检查机房的温度、湿度、防尘等环境条件是否符合要求，保障设备的正常运行。

（二）操作系统与软件1、检查服务器和客户端操作系统的补丁更新情况，确保系统处于最新的安全状态。

2、核实防病毒软件、防火墙等安全软件的安装和运行情况，查看病毒库是否及时更新。

3、审查应用软件的权限设置，防止越权操作和非法访问。

（三）数据安全1、检查数据备份策略的执行情况，包括备份频率、备份介质的保存和恢复测试。

2、评估数据加密措施的有效性，确保敏感数据在传输和存储过程中的保密性。

3、审查数据访问日志，监测是否存在异常的数据访问行为。

（四）用户管理1、核实用户账号的创建、修改和删除流程是否规范，是否存在冗余账号。

2、检查用户密码的强度要求和定期更改机制是否落实。

3、评估用户权限的分配是否合理，是否遵循最小权限原则。

（五）安全制度与培训1、审查医院的信息网络安全管理制度是否完善，包括安全策略、应急预案等。

2、检查安全制度的执行情况，如人员出入机房的登记、设备维护的记录等。

3、了解员工的信息网络安全培训情况，包括培训内容、培训频率和培训效果。

四、监管方式（一）定期巡检每月对医院信息网络进行一次全面的巡检，包括硬件设备、软件系统、数据安全等方面。

医疗机构安全检查表_2

b）医疗机构每年应组织管理人员开展一次消防安全教育培训。
c）医疗机构每月应组织安保人员开展一次消防安全教育培训。
d）医疗机构每季度应组织工程人员开展一次消防安全教育培训。
e）医疗机构至少每半年应组织消防控制室操作人员开展一次消防安全教育培训。
8
（1）医疗机构应将下列部位确定为消防安全重点部位：
a）容易发生火灾的部位，包括药品库房、实验室、供氧站、高压氧舱、胶片室、锅炉房、厨房、被装库、变配电室等；
（2）消防控制室实行每日24 h专人值班制度，每班不应少于2人，值班人员应持有消防控制室操作职业资格证书。
10
医疗机构应制定灭火和疏散应急预案。灭火和应急疏散预案应包括下列内容：
a)应急组织及其构成、指挥协调机制；
b)应急物资准备和存放地点；
c)火灾现场通信联络、灭火、疏散、救护、保卫等职能小组的负责人、组成人员及各自职责；
3
高、低压配电室、变压器室、电容器室、控制室内不应有无关的管道和线路通过
4
配电室应设置应急照明。
五、用电安全
1
不得随意乱接电线，擅自增加用电设备；电器设备周围应与可燃物保持0.5m以上的间距。
2
配电柜柜体应进行接地，柜门应与柜体进行跨接。
3
配电柜应保持清洁，电缆进出口处应采取封堵措施。
4
配电柜前后应设置有效的绝缘脚垫；挂墙式配电箱的箱前操作通道宽度应不小于1m；配电设施应设置防触电安全警示标志。
5
当导线垂直敷设时，距地面低于1.8m段的导线应用导管保护。
6
用电设备应安装漏电保护器。
六、食品加工及作业
1
燃气管道管道防腐是否符合要求；进气管道上是否设置切断阀；用气端软管连接是否可靠。

医院信息安全监管记录表

医院信息安全监管记录表
本记录表用于记录医院的信息安全监管措施和违规事件的情况，有助于医院对信息安全进行监督和管理。

一、基本信息
医院名称医院地址联系电话监管负责人
二、信息安全管理措施
1. 安全意识教育
活动名称计划时间参与人数安排情况完成情况
2. 系统安全管理
系统名称系统功能系统管理员安全策略安全检查记录
3. 网络安全管理
网络设备名称设备类型厂商型号管理员安全策略安全检查记录
4. 数据安全管理
数据类型存储位置存储方式访问权限数据备份安全检查记录
三、违规事件记录
1. 事件基本信息
时间事件类型事件描述涉及系统/设备对策适用法律法规
2. 损失评估
事件影响范围直接损失间接损失总计
3. 处理结果
负责人处理时间事件状态安全检查记录
四、工作
时间工作内容完成情况工作
以上信息仅供参考，详细信息请根据实际情况进行调整和填写。

医院日常安全检查记录表

医院日常安全检查记录表
日期：[填写检查日期]
检查人：[填写检查人姓名]
1. 电气安全检查
- 检查电气设备是否正常运行，并记录异常情况。

- 检查电气线路是否有松动、裸露或破损。

- 确保电气插座、开关和配电箱没有积尘，并保持干燥。

2. 消防安全检查
- 检查消防器材（灭火器、灭火栓等）是否在指定位置且易于使用。

- 确保消防通道没有堆放杂物，保持畅通。

- 检查避难楼梯和紧急出口是否清晰可见。

3. 危险品管理检查
- 检查危险品存放区域是否符合要求，并确保危险品标识清晰可读。

- 确保危险品储存区域通风良好，无泄漏。

- 排查并记录危险品使用过程中的安全隐患。

4. 安全设施检查
- 检查医院的监控设施是否正常运行，录像是否清晰可见。

- 检查医院的报警设备（如：报警按钮、火灾报警器）是否正常使用。

- 检查医院的安全照明设施是否正常运行。

5. 病房安全检查
- 检查病房内的家具、床铺和设备是否安全、完好，并记录问题。

- 确保病房内的电器设备使用安全，有无私拉乱接现象。

- 检查病房内的卫生情况，并记录卫生问题。

6. 防护措施检查
- 检查医院是否提供足够的防护用品，如手套、口罩、护目镜等。

- 确保医院员工正确佩戴防护用品，并记录不当使用情况。

- 检查医院对于传染病防控措施的执行情况。

备注：[填写其他需要记录的信息]。