XXX处《项目管理办法》执行情况整改报告 (5页)
项目资金使用整改措施
单位（公章）
二0一一年五月八日
篇二：XXX处《项目管理办法》执行情况整改报告
XXX处《项目管理办法》执行情况
整改报告
公司专项调研组于X月X日—X月XX日就我工程处XXX项目部和XXX项目部《项目管理办法》的执行情况进行了调研，并提出整改意见。我工程处两个项目部针对项目管理中存在的漏洞和不足。按照公司的整改报告，项目部组建了由项目经理、项目书记、总工、副经理及各部室主要负责人组成的专项整改小组，对检查出的问题进行归纳总结，分头整改，现将整改情况汇报如下：
1、20XX年1月7日收到财政拨付贷款贴息资金万元，2、20XX年11月10日收到财政拨付项目资金万元。
3、20XX年12月6日收到财政拨付项目资金万元。4、20XX年12月18日收到财政拨付项目资金万元。
5、20XX年12月23日收到财政拨付中小企业发展专项资金万元。
20XX年度共收到财政拨付项目资金万元，其中：万元资金分期列入利息支出。万元列入递延资产科目，分项细化支出，购置设备支出万元,土建工程支出万元。
项目资金使用整改措施
篇一：关于财政专项资金使用情况的自查报告
关于财政专项资金使用情况的自查报告
县财政局：
为加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，根据财发[20XX]94号文件精神，我公司重点对20XX年财政拨付企业的财政专项资金使用、管理进行了自查，现将自查情况报告如下：一、20XX年至20XX年专项资金的收支情况
三、财务管理部分
1、存在问题：项目账面出现原材料余额，没有及时出库；整改措施：调查事件原因为：工程处材料员未能及时履行出库手续，导致财务上账实不符，已警告相关人员，至今没有出现类似事件，现已出库，帐实相符；
工程项目执行情况报告
工程项目执行情况报告对于道路工程项目执行情况报告，以下是对该工程的概述。
该工程是江滨南路国道205线泉三高速公路南出口至城关大桥路段道路路改造工程，建设依据为XXX下达的2009年度国省道路面改建计划和XXX制定的普通公路路面养护改造工程管理办法。
项目由XXX和市公路局共同建设，XXX负责征地拆迁和资金筹措，市公路局则负责具体组织道路改造工程施工和管理。
本次施工段南起城关大桥下，南接205国道和泉三南高速公路连接线出口，施工全长约 2.08公里，属城市二级主干道。
主要技术指标包括设计等级为城市Ⅱ主干道，计算行车速度为40km/h，主要工程数量为沥青混凝土路面7.23万m2/2.08km，路面等级及宽度为机动车道采用高等级沥青混凝土路面，路面结构设计使用年限期15年，路面红线宽度为33米。
工程于2009年12月5日开工，原定工期三个月，但由于设计图纸总体变更和征地拆迁的影响，该项目于2011年2月才完工。
主要参建单位包括建设单位XXX、设计单位XXX和XXX、施工单位XXX和监理单位XXX。
在建设管理方面，本工程办理了建筑工程规划许可证、施工图的审核、施工、监理的招投标、工程施工许可证、质量安全监督等相关手续。
在前期工作中，设计单位招标是其中的一项工作。
江滨南路国道205线泉三高速公路南出口至城关大桥路段道路路改造工程的设计采用邀请招标的方式，并最终选择了XXX作为中标单位。
施工单位的招标则是根据XXX的养护改造工程招标规定进行的，最终确定了XXX为中标单位。
监理单位的招标也采用了邀请招标的方式，并最终选择了XXX作为中标单位。
在项目管理方面，江滨南路国道205线泉三高速公路南出口至城关大桥路段道路路改造工程采取了XXX与市公路局分工协作的方式进行实施，XXX负责征地拆迁及资金的筹措等工作，市公路局则具体组织道路改造工程施工和管理。
项目负责人为XXXXXX同志，技术负责人为XXX，城投业主代表为XXX，分别负责项目管理、技术管理和拆迁协调工作。
审计发现问题的整改报告：关于审计发现11项问题的整改报告
关于审计发现11项问题的整改报告本次审计对规范工投公司管理，遵守各项法律法规和规定起到了促进和警示作用。
本次审计将公司存在的问题进行了全面、客观、真实的反映，针对本次审计问题，我公司进行了认真整改，具体报告如下：一、关于“未批先建”现象严重，建设手续不全，违规建设情况严重，工期滞后。
审计问题：1、出口企业培育基地由于土地未履行招拍挂手续，无法办理施工许可证、建设许可证等。
该项目201X年X月已开工，一期工程共24栋单体楼，其中有19栋主体已竣工验收。
XX产业园二期项目尚在办理施工许可证，所有单体建筑基础已浇灌完毕，其中综合楼已经主体封顶，八栋钢结构厂房主体框架基本完成。
XX中小企业孵化器项目已建成投入使用，但部分土地未挂牌，供地手续（招拍挂）未办，未取得土地使用证、施工许可证、建设许可证等。
2、在建项目土地报批程序不合规。
出口企业培育基地，一期规划用地353亩，目前已报批342亩，剩余11亩未报批；XX孵化器，规划用地80亩，项目已建成，土地报批63亩，剩余17亩未报批。
3、工期滞后。
出口企业培育基地项目工期滞后约14个月，XX产业园二期项目工期滞后约9个月。
整改情况：1、关于“未批先建”。
整改中，其中出口基地一期项目土地已摘牌342亩，土地证已办理完毕，正在办理施工许可证；XX产业园项目项目施工许可证已办理完毕；XX孵化器项目待近期剩余土地摘牌后办理相关施工证件。
2、关于建设项目土地报批程序不合规问题。
整改中，出口基地一期项目剩余11亩土地国土局正在组卷向X国土厅申请，预计12月底之前报批完毕；XX中小企业孵化器项目剩余土地17亩国土局已向X国土厅报批通过，近期挂牌出让，待国土局挂牌出让后我公司将以最快速度办理出相关建设手续。
3、关于工期滞后。
整改中，出口基地开工前期，清表、移坟、燃气迁移等，影响一定工期，XX贯穿于项目一期施工范围内，受XX异常地质原因和新建XX等，影响部分厂房、办公楼和综合楼的开工，影响工期9个月，异常天气影响45天，因国家环保部及X 环保厅联合对XXX201X年实施蓝天行动工作检查，且在施工高峰阶段，造成白天不能正常施工（注：混凝土浇筑，土方回填），直接影响工期40天左右，另外造成材料供应不了影响工期25天；XX产业园项目于201X年5月11日开工，工期滞后原因主要是异常天气影响，清理场地沟塘淤泥、芦苇等，共计89天。
项目实施情况报告范文(通用6篇)
项目实施情况报告范文第1篇XX项目总结报告XX单位管理委员会（你要汇报的机构，不能针对个人）：受领导指派，我于XX年XX月XXX日负责XX项目。
X个月来，在领导的大力支持及同志们的密切配合下，项目进展顺利。
于XX年XX月XX日圆满地完成了该项工作。
现将项目建设情况汇报如下：一、项目基本情况：这一段回顾一下项目立项的依据及意义。
二、建设中的工作情况（最好给每一个小标题都起一个煽情的名字）三、建成后的各项指标，要有具体数据，并以简要的分析做结语（这一段和二、建设中的工作情况调换也可以。
灵活掌握吧）。
四、存在的不足：（在这里矫情一下，比如发现了自身知识积累不足等）五、几点体会：（在这里你向领导表忠心。
以“总之，在领导的大力支持下，该项目取得了成功，你个人的业务素质也在工作中也得到了提高”结束本段）。
以上是XX项目工作情况。
请审阅。
XXX（这里是姓名，前面也可加公司名称和职务）年月日项目实施情况报告范文第2篇项目执行方案的内容与格式（供参考）一、项目概况1、项目名称хх市食品药品监管系统基础设施建设项目实施方案2、项目建设内容必须清晰地叙述研究开发的具体内容及其要点，包括主要技术特点、创新点，需要解决的技术问题、技术原理、实验方法、工艺路线、技术性能指标以及可行性分析等。
3、项目建设依据行业规划、有关标准及相关文件等二、项目建设必要性1、项目现状简介2、存在的问题3、项目建设预期目标三、项目建设内容、规模四、项目的实施方式1、项目组织方式（项目建设管理方式、业务用房的购建方案、是否采用代建制、采用何种招标方式等）2、项目实施进度安排（分年度形象进度及投资安排）3、相关配套五、投资估算和资金筹措方案1、估算依据2、投资估算3、资金筹措六、现有基础及条件包括现有技术和工作基础、已具备的实施条件、国内外的专利情况、研究队伍和产学研情况、是否取得前期成果，国家和市财政资金前期资助情况及其与本项目之间的关系等。
七、项目的组织管理及相关保障措施八、风险分析包括技术、人员、市场、政策和项目承担单位等方面）九、其它附表、附图项目实施情况报告范文第3篇为进一步加强项目管理，提高项目工程施工管理水平，提升工程质量、安全、进度，保障项目工程施工安全，确保项目顺利推进，项目部于xx年xx月xx日进驻本工程项目部。
反馈问题情况整改报告三篇
反馈问题情况整改报告【三篇】巡视组提出了反馈问题,那么就要立行立改，建立问题、整改、责任“三个清单”，确保取得实效。
下面是整理的反馈问题情况整改报告，仅供参考！篇一省委第三巡视组对建始县进行了巡视，并于X月X日向县委反馈了巡视意见。
建始县委把巡视整改工作作为一项重大政治任务，坚持立行立改，迅速动员部署，狠抓整改落实，各项整改任务取得了阶段性成效。
现将整改进展情况报告如下。
(一)党风廉政建设和反*方面1.关于“领导干部在廉洁自律上存在严重问题”的问题一是严格执行恩施州纪委《关于严禁党员干部收受*、礼品礼金的通知》，出台了《关于严禁党员收送礼金礼品》的规定，对全县副处级以上领导干部和乡镇、县直单位党政“一把手”20xx年以来收受*礼金行为进行了全面清查。
二是规范国有资产处置，将国有资产处置工作移交县公共资源交易中心，纳入全县统一交易平台，规范了国有资产处置流程;同时，出台了县属国有企业管理办法及县属国有企业“三重一大”事项管理办法和薪酬管理办法等规章制度，防止国有资产流失和党员干部利用职权谋取私利。
三是出台《关于严禁党员干部违规操办婚丧喜庆事宜的规定》等制度，建立了科级领导干部操办婚丧嫁娶申请报备制度。
2.关于“重点领域和部门*问题比较突出”的问题一是开展涉农资金专项整治。
组织XXX个涉农资金项目管理部门在全县范围内开展涉农资金专项整治，所涉乡镇和县直部门实行分类整改和清单式整改。
二是强化国土、林业、水利、交通、规划等部门的监管职责，对监管缺失的严肃追责问责。
3.关于“招投标和工程项目建设中存在违纪”的问题一是完善配套管理制度。
出台《20xx年建始县政府采购目录及标准》、《建始县国有建设用地使用权招拍挂出让实施细则》等，对必须纳入交易平台的招投标项目、土地使用权交易等作出了详细规定。
二是严格公共资源交易监督。
单设县公共资源交易监督管理局，形成了公共资源交易和监管分离的运行体制，全面落实招投标和工程建设项目公开。
不合格项整改报告及
不合格项整改报告及不合格项整改报告模板及范文对于审查是发现不合格项时，会下令整改，那整改报告该怎么写呢?下面是爱汇网店铺为大家整理的不合格项整改报告及范文,供大家阅读!不合格项整改报告篇1关于GSP认证现场检查不合格项目的整改报告企业名称：遵义县中西药永康药堂认证范围：零售经营方式：零售经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素20XX年5月4日，遵义市食品药品监督管理局GSP现场认证检查组对我药房进行现场检查认证，共提出一般缺陷项5项。
针对认证组提出的不合格项目，我药房全体人员高度重视，认真分析原因，确定整改责任人和整改期限，积极整改。
现已将不合格项目整改完毕，具体情况如下：1、质量管理人员指导督促制度执行力度不够(养护人员队陈列药品养护操作程序不熟练)(12603)整改措施：质量管理人员在此后工作会严格按照GSP管理制度认真执行管理，并对药品陈列检查重新拟定了“陈列药品检查记录”养护人员罗洪瑶将认真履行养护管理工作，并对重点养护品种每月至少养护一次，养护过程中发生有质量问题的将立即下柜隔离，并上报质量负责人。
整改责任人：应良辉整改落实时间：20XX年5月8日2、质量管理人员未开展不良反应信息的收集(12611)整改措施：质量管理人员应良辉已经开始对不良反应信关于GSP认证现场检查不合格项目的整改报告企业名称：遵义县中西药永康药堂认证范围：零售经营方式：零售经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素20XX年5月4日，遵义市食品药品监督管理局GSP现场认证检查组对我药房进行现场检查认证，共提出一般缺陷项5项。
针对认证组提出的不合格项目，我药房全体人员高度重视，认真分析原因，确定整改责任人和整改期限，积极整改。
现已将不合格项目整改完毕，具体情况如下：1、质量管理人员指导督促制度执行力度不够(养护人员队陈列药品养护操作程序不熟练)(12603)整改措施：质量管理人员在此后工作会严格按照GSP管理制度认真执行管理，并对药品陈列检查重新拟定了“陈列药品检查记录”养护人员罗洪瑶将认真履行养护管理工作，并对重点养护品种每月至少养护一次，养护过程中发生有质量问题的将立即下柜隔离，并上报质量负责人。
专项检查整改报告范文
专项检查整改报告范文
《专项检查整改报告》
尊敬的领导：
根据上级部门的要求，我单位于近期开展了一次专项检查，并对发现的问题进行了整改。
现将整改情况向领导进行报告如下：
一、检查内容
本次专项检查的内容主要包括环境管理、安全生产、质量控制等方面，重点检查了生产设备的安全运行情况、员工的操作规范、环保设施的使用情况等。
二、检查结果
经过检查，我单位发现了一些存在的问题，主要包括工作场所环境不整洁、员工安全防护意识不强、部分设备存在安全隐患等。
三、整改措施
针对上述问题，我单位立即制定了整改方案，并严格按照要求开展了整改工作。
具体措施包括对工作场所进行清洁消毒、对员工进行安全教育培训、对设备进行定期检修等。
四、整改效果
经过一段时间的整改工作，我单位的工作场所环境得到了明显改善，员工的安全意识得到了提高，设备的安全隐患得到了及时排除，整体工作秩序井然。
五、下一步工作
我单位将继续巩固整改成果，加强日常管理，督促员工树立安全意识，确保安全生产、环境保护工作持续稳定，切实做好各项工作。
六、结语
通过此次专项检查整改，我单位进一步明确了工作方向，加强了内部管理，提升了整体工作水平，同时也感受到了上级部门对工作的重视与关心。
在此，我代表全体员工对领导的关心指导表示诚挚的感谢，同时也向领导保证，必将以更加饱满的热情、更加扎实的工作，为单位的战略目标不懈奋斗。
特此报告。
此致
敬礼
XX单位
XX年X月X日。
XXX处《项目管理办法》执行情况整改报告
XXX处《项目管理办法》执行情况整改报告公司专项调研组于X月X日—X月XX日就我工程处XXX项目部和XXX 项目部《项目管理办法》的执行情况进行了调研，并提出整改意见。
我工程处两个项目部针对项目管理中存在的漏洞和不足。
按照公司的整改报告，项目部组建了由项目经理、项目书记、总工、副经理及各部室主要负责人组成的专项整改小组，对检查出的问题进行归纳总结，分头整改，现将整改情况汇报如下：XXX项目一、生产运行部分1、存在问题：岗位职责掌握不熟练;整改措施：将《项目管理办法》中规定的岗位职责打印并下发到每个管理人员手中，要求在理解的基础上熟练掌握，并定期抽查,目前已做到全员掌握；2、存在问题：质检员、安全员持证上岗情况较差；整改措施：由于XX 处缺乏具有质检员、安全员资质的人员，除安全员在有安全证的项目副经理指导下工作外，已着手申报各项取证培训；3、存在问题：施工日志、会议纪要、信息报表填报没做到准确、及时；整改措施：加强施工日志、会议纪要、信息报表的管理，定期检查以上资料的内容，并由总工落实准确性后敦促及时上报；4、存在问题：存在对施工队伍的以包代管现象，并出现资金拨付不及时进而影响生产的情况；整改措施：加强现场施工进度、质量管理，对施工队伍进行全过程监控；通过上报资金拨付申请等方式与公司主管部门沟通，在公司主管领导协调下，资金问题得到缓解；5、存在问题：项目外协工作中出现挂个人备用金的现象；整改措施：已就此事上报书面说明，并向公司主管领导汇报，待手续齐备后入账核销。
二、经营管理部分存在问题：合同事前签约率未达到100%，存在事中合同；整改措施：逐个落实制约合同签订的事项，对确实无法及时签订的，及时形成合同主要意向（单价、工程量、付款方式等），并向主管领导汇报，取得很好的效果。
三、财务管理部分1、存在问题：项目账面出现原材料余额，没有及时出库；整改措施：调查事件原因为：工程处材料员未能及时履行出库手续，导致财务上账实不符，已警告相关人员，至今没有出现类似事件，现已出库，帐实相符；2、存在问题：成本核算中，将安全费用等列入物料消耗；整改措施：经调查涉及的金额为XXX元，对财务人员提出警告，并要求其就“物料消耗”项包含的内容与公司财务部沟通，至今没有出现类似事件；3、存在问题：没有对超出费用进行量价分析；整改措施：已安排财务及计量人员收集整理相关数据，进行对比分析，未发现量超现象，存在符合市场行情但超出局内限价的现象，就此已向业主及局相关部门上报单价审批申请；4、存在问题：项目部担负的清欠任务没有完成；整改措施：已清理欠款XXX万元，完成了公司下达的本年阶段性清欠任务。
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XXX处《项目管理办法》执行情况
整改报告
公司专项调研组于X月X日—X月XX日就我工程处XXX项目部和XXX项目部《项目管理办法》的执行情况进行了调研，并提出整改意见。
我工程处两个项目部针对项目管理中存在的漏洞和不足。
按照公司的整改报告，项目部组建了由项目经理、项目书记、总工、副经理及各部室主要负责人组成的专项整改小组，对检查出的问题进行归纳总结，分头整改，现将整改情况汇报如下：
XXX项目
一、生产运行部分
1、存在问题：岗位职责掌握不熟练;整改措施：将《项目管理办法》中规定的岗位职责打印并下发到每个管理人员手中，要求在理解的基础上熟练掌握，并定期抽查,目前已做到全员掌握；
2、存在问题：质检员、安全员持证上岗情况较差；整改措施：由于XX处缺乏具有质检员、安全员资质的人员，除安全员在有安全证的项目副经理指导下工作外，已着手申报各项取证培训；
3、存在问题：施工日志、会议纪要、信息报表填报没做到准确、及时；整改措施：加强施工日志、会议纪要、信息报表的管理，定期检查以上资料的内容，并由总工落实准确性后敦促及时上报；
4、存在问题：存在对施工队伍的以包代管现象，并出现资金拨付不
及时进而影响生产的情况；整改措施：加强现场施工进度、质量管理，对施工队伍进行全过程监控；通过上报资金拨付申请等方式与公司主管部门沟通，在公司主管领导协调下，资金问题得到缓解；
5、存在问题：项目外协工作中出现挂个人备用金的现象；整改措施：已就此事上报书面说明，并向公司主管领导汇报，待手续齐备后入账核销。
二、经营管理部分
存在问题：合同事前签约率未达到100%，存在事中合同；整改措施：逐个落实
制约合同签订的事项，对确实无法及时签订的，及时形成合同主要意向（单价、工程量、付款方式等），并向主管领导汇报，取得很好的效果。
三、财务管理部分
1、存在问题：项目账面出现原材料余额，没有及时出库；整改措施：调查事
件原因为：工程处材料员未能及时履行出库手续，导致财务上账实不符，已警
告相关人员，至今没有出现类似事件，现已出库，帐实相符；
2、存在问题：成本核算中，将安全费用等列入物料消耗；整改措施：经调查
涉及的金额为XXX元，对财务人员提出警告，并要求其就“物料消耗”项包含
的内容与公司财务部沟通，至今没有出现类似事件；
3、存在问题：没有对超出费用进行量价分析；整改措施：已安排财务及计量
人员收集整理相关数据，进行对比分析，未发现量超现象，存在符合市场行情
但超出局内限价的现象，就此已向业主及局相关部门上报单价审批申请；
4、存在问题：项目部担负的清欠任务没有完成；整改措施：已清理
欠款XXX万元，完成了公司下达的本年阶段性清欠任务。
四、技术质量及试验部分
1、存在问题：没有细化的质量目标、创优计划缺乏可操作性；整改措施：由
于本项目进入收尾阶段，已无实施以上目标、计划的时间；
2、存在问题：现场保护存在漏洞；整改措施：对于已污染的面层材料等，派
专人进行清理，并对施工队伍进行罚款等处罚措施，以警告其在今后的施工中
完善施工产品的保护工作；
3、存在问题：工程资料存在漏签字现象;整改措施：已及时进行了整改，并确
定资料整理、归档计划，将于工程验收前全部提交。
五、物资管理部分
1、存在问题：采购合同签订不及时；整改措施：具备条件的合同已全部签订完毕，有两份面层材料采购合同因涉及业主单价审批问题，正在进一步协商中；
2、存在问题：未定期对库存物资进行盘点；整改措施：立即对现场剩余物资
进行清点，登记后将多余材料清理到其他工作面，最大程度上杜绝了原材料的
浪费，并将此模式应用到中桥管理中。
六、基层建设部分。